Acciones Correctivas y Preventivas

Transcripción

1 Preventivas Elaboró Ing. José Juan Vázquez C de la Dirección Revisó Ing. Jose Juan Vazquez C de la Dirección Ing. Jose Juan Vazquez C de la Dirección Aprobó C.P. Ricardo Ortega Leal Gerente General Datos de Control PR GC-03 Copia asignada a: Fecha Emisión: DIC-08 Revisión:01 Puesto: N de copia:

2 PÁGINA 2 de 11 ÍNDICE 1. HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS 3 2. OBJETIVO 4 3. ALCANCE 4 4. REFERENCIA 4 5. DEFINICIONES 4 6. RESPONSABILIDADES 5 7. METODO DIAGRAMA DE FLUJO DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 8 8. REGISTROS ANEXOS 11

3 1. HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS PROCEDIMIENTO N. C. PR-GC-03 PÁGINA 3 de 11 No. de Pagin a Todas Descripción del Cambio Se actualiza documento de acuerdo a nuevo formato establecido en el procedimiento control de documentos. Asimismo se modifican y recodifican los formatos de solicitud de acciones correctivas y preventivas y concentrado de acciones correctivas y preventivas, se definen 3 funciones básicas para controlar las acciones correctivas, ventas para las quejas de clientes, producción para todo lo relacionado con productos, proveedores y producción, así como el representante de la dirección para auditorías y todo lo que no forme parte de producción y de ventas. En el caso de acciones preventivas el responsable de concentrarlas y apoyar en el seguimiento e implementación es el representante de la dirección Se reinicia la documentación en los niveles 00 Revisión No. 00

4 PÁGINA 4 de OBJETIVO Describir la metodología para determinar, establecer, controlar y dar seguimiento a las acciones preventivas, a fin de eliminar las causas de no conformidades potenciales y prevenir su ocurrencia. Describir la metodología para determinar, implantar, controlar y dar seguimiento a las acciones correctivas para eliminar las causas reales de no conformidades con objeto de prevenir su ocurrencia 3. ALCANCE El Alcance de este procedimiento cubre a las siguientes funciones que participan dentro del comité de control gerencial: Gerente General, Coordinador Nacional y Subcoordinador de Ventas, Gerente de Producción, Encargado de personal, Jefe de Compras, y Jefe de Laboratorio, así como a los procesos que forman parte del alcance del Sistema de Gestión de la Calidad 4. REFERENCIA Manual de la Calidad de QUIMETAL PEMDER S.A. DE C.V. Sección Correctiva y Preventiva. 5. DEFINICIONES SISTEMA. Conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúan. GESTIÓN: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. Sistema de Gestión para dirigir y controlar una Organización con respecto a la Calidad. ACCIÓN CORRECTIVA. tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación indeseable. NO CONFORMIDAD. Incumplimiento de un requisito. REQUISITO: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria. PROBLEMA: Es la desviación con respecto a una norma o especificación donde se desconocen las causas

5 FECHA DIC-08 PÁGINA 5 de 11 ACCIÓN PREVENTIVA. tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situación potencialmente indeseable. 6. RESPONSABILIDADES Del Gerente General Supervisar el seguimiento a las acciones preventivas y correctivas efectuadas, durante la Revisión al Sistema de Gestión de la Calidad. Determinar las acciones correctivas /preventivas que le correspondan. Del responsable de ejecutar la acción Registrar los resultados de las acciones tomadas. Elaborar el reporte seguimiento de las acciones correctivas/preventivas. Apegarse a lo establecido en este procedimiento. Reportar al responsable que determino la acción, cualquier problema presentado para ejecutar la misma. Ejecutar la acción correctiva. De los Responsables de área. Determinar y aplicar las acciones correctivas y/o preventivas en su área de competencia. Establecer la acción correctiva necesaria a problemas reales. Investigar la causa raíz del problema real. Asignar un responsable para ejecutar la acción correctiva/preventiva Realizar actividades de seguimiento para asegurar que la acción correctiva/preventiva tomada es efectiva.

6 PÁGINA 6 de 11 De todo el personal de Quimetal Pemder. Apoyar en la aplicación de acciones correctivas/preventivas para la eliminación de no conformidades reales. Del de la Dirección, Gerente de Producción, Coordinador Nacional ó Subcoordinador de ventas. Coordinar la ejecución, seguimiento y cierre de las acciones correctivas y preventivas en las diferentes áreas de Quimetal

7 7. METODO 7.1. DIAGRAMA DE FLUJO PROCEDIMIENTO N. C. PR-GC-03 FECHA DIC-08 PÁGINA 7 de 11

8 7.2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES PROCEDIMIENTO N. C. PR-GC-03 PÁGINA 8 de 11 PASO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN Identifican no conformidades reales o potenciales relacionadas con el Sistema de Gestión de la Calidad, el proceso o el servicio, generados como resultado de: REGISTRO / DCTO. DE REFERENCIA 1 Comité de Calidad o de la Dirección, personal de la Empresa Medición de la Satisfacción del cliente Quejas Auditorias Internas Auditorias Externas Seguimiento y medición de los procesos Producto no conforme Revisión por la Dirección al Sistema de Gestión de la Calidad Análisis de datos Registros del sistema 2 Comité de Calidad o de la Dirección, personal de la Empresa Analizan el problema, determina las causas más viables que lo ocasionaron o que pueden ocasionar el problema y determina las acciones correctivas/preventivas registrando estas en la Solicitud de Correctiva/Preventiva, así como el área y fecha compromiso y asigna a un responsable de ejecutarla. Las acciones correctivas y/o preventivas serán de acuerdo con la magnitud de los problemas encontrados y entrega copia de la Solicitud de Correctiva a las siguientes área en función del origen: Gerente de producción: para todo lo relacionado con productos, proveedores y producción, de la Dirección para auditorias y todo lo que no forme parte de producción, y de Ventas. Coordinador Nacional ó Subcordinador de Ventas, para todo lo relacionado con el servicio y Atención a los clientes. Nota; pueden apoyarse de las metodologías descritas en los instructivos; I-GC-01 Diagrama de Pareto I-GC-02 Diagrama de Causa y Efecto I-GC-03 Tormenta de Ideas

9 PÁGINA 9 de 11 PASO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN de la Dirección, Subcoordinador de ventas, Gerente de Producción de la Dirección, Subcoordinador de ventas, Gerente de Producción Responsable de Ejecutar la Correctiva de la Dirección, Subcoordinador de ventas, Gerente de Producción de la Dirección, Subcoordinador de ventas, Gerente de Producción Elabora el Concentrado de Acciones Correctivas y Preventivas, con el fin de controlar la implantación de las mismas y asegurar el cumplimiento en las fechas establecidas. Si las acciones correctivas/preventivas tomadas implican la modificación de algún documento del Sistema de Gestión de la Calidad, en este caso el Responsable de Área realiza los cambios correspondientes de acuerdo con lo establecido en el Procedimiento "Control de Documentos" (PR-GC-01). Implanta la(s) acción(es) correctiva(s) Preventiva (s) de acuerdo con el Plan de descrito en la Solicitud de Correctiva/Preventiva, e indicaciones específicas para su implantación por parte del Responsable del área, A través de las juntas del Sistema de Control Gerencial mantiene el seguimiento de las acciones tomadas de acuerdo con el Concentrado de Acciones Correctivas/Preventivas Coordina el seguimiento y revisa conjuntamente con el responsable de ejecutar la acción correctiva/preventiva, su implementación para la eliminación de las causas de la no conformidad real y/o potencial, verificando la efectividad de la misma, registrando los resultados. Revisa la efectividad de cada solución individual de la Solicitud de Correctiva, actualiza el Concentrado de Acciones Correctivas / Preventivas. Informa el estado de las acciones correctivas al Gerente General y a los involucrados en las reuniones del Sistema de Control Gerencial. Con esta actividad termina el procedimiento para acciones correctivas / preventivas. REGISTRO / DCTO. DE REFERENCIA Concentrado de Acciones Correctivas y Preventivas (F0-GC-14) Anexo 2 Control de Documentos" (PR-GC-01) Solicitud de Correctiva (F0-GC- 13) Anexo 1 Concentrado de Acciones Correctivas y Preventivas (F0-GC- 14) Anexo 2 Solicitud de Correctiva/pre ventiva (F0-GC- 13) Anexo 1 Concentrado de Acciones Correctivas y Preventivas (F0-GC- 14) Anexo 2

10 PÁGINA 10 de 11 PASO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN 8 9 Comité de Calidad Responsable de Ejecutar la Correctiva En el caso en que la acción correctiva no resulte efectiva (que no elimine las causas), se procede Como se menciona en el paso 2. Obtiene las firmas de los involucrados para el cierre de la Solicitud de Correctiva/Preventiva e informa a los responsables de dar el seguimiento para que actualice el Concentrado Mensual de Acciones Correctivas. Nota: Se considera como cerrada cuando la Correctiva/Preventiva fue efectiva para solucionar o evitar el problema. REGISTRO / DCTO. DE REFERENCIA Solicitud de Correctiva/preventiva (F-GC- 13) Anexo 1 Solicitud de Correctiva (F0-GC- 13) Anexo 1 Concentrado de Acciones Correctivas y Preventivas (F0-GC- 14) Anexo 2 8. REGISTROS No. Control Nombre Responsable de Conservarlo Tiempo de Retención Forma de Compilar ME Disposición final FO-GC- 13 FO-GC-14 Solicitud de Correctiva Preventiva Concentrado de Acciones Correctivas Preventivas de la Dirección, Subcoordinador de ventas, Gerente de Producción de la Dirección, Subcoordinador de ventas, Gerente de Producción 1 año 1 año Junto con todas las acciones correctivas, Junto con todas las acciones preventivas Al inicio Del paquete de acciones correctivas y/o Preventivas Papel Papel Destrucción Destrucción

11 PÁGINA 11 de ANEXOS No. Nombre del Documento No. De Control 1 Solicitud de Correctiva Preventiva FO-GC Concentrado de Acciones Correctivas Preventivas FO-GC-14

12 ORIGEN / FOLIO QUIMETAL PEMDER S.A. DE C.V. SOLICITUD DE ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA DE CORRECTIVA PREVENTIVA DEPARTAMENTO: FECHA: SOLICITANTE: PUESTO: NOMBRE: GTE/JEFE RESPONSABLE: AREA/OPERACIÓN PUESTO: NOMBRE: DESCRIPCIÓN PROBLEMA: AMERITA ACCIÓN CORRECTIVA SI NO POR QUE? INVESTIGACIÓN / IDENTIFICACIÓN DE LA CAUSA RAIZ PARTICIPANTES: METODO DE ANÁLISIS DEL PROBLEMA: DIAGRAMA DE ISHIKAWA PARETO HISTOGRAMA GRAFICOS DE CONTROL TORMENTA DE IDEAS OTROS: ACCIONES A TOMAR: Colocar un * al final de la acción cuando las acciones sean pemanentes (no aplica en A. Preventivas) ACCIONES RESPONSABLE FECHA SEGUIMIENTO/VERIFICACIÓN EFECTIVIDAD No. Observaciones Fecha Auditor Avance FECHA CIERRE: CIERRE NOMBRE/FIRMA: ORIGEN: AI-XX-AA: No. De Auditoria Interna, AE: Auditoria Externa, QC-XX-AA: Queja de Cliente, PNC-XX-AA: Producto No conforme, AP-XX-AA: Preventiva FO-GC-13