DOCUMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL

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1 28 agosto de 5 1. OBJETIVO Establecer la metodología para evaluar el cumplimiento de los requisitos legales aplicables al ITESRC Dr. Rogelio Montemayor S. 2. ALCANCE Este procedimiento aplica para tener acceso a los requisitos legales, cómo se aplican éstos a los aspectos ambientales identificables y evaluar periódicamente dichos requisitos. 3. POLÍTICAS 3.1 Contar con al menos un medio informativo de los cambios legales ambientales 4. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 4.1 La Subdirección de Vinculación es responsable de: Realizar un monitoreo mensual de las leyes y normas ambientales municipales, estatales y nacionales sobre aspectos ambientales aplicables al Instituto Informar a los departamentos implicados en el cumplimiento de las leyes y normas ambientales aplicables, sobre los cambios que se detecten en las mismas Realizar la autoevaluación ambiental del Instituto por lo menos una vez al año y dar seguimiento a los resultados. Elaboró: Revisó: Aprobó: Ing. Gaspar Lobo Aguirre Subdirector de Vinculación M.P. Verónica Rangel Medina Jefa del Departamento de Innovación y Calidad M.A. y L. Rocío Bernal Garza Representante de la Dirección M.C. Alejandro Merced Valdés Aguirre Director General

2 2 de El Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales es responsable de: Implementar los programas de trabajo o estrategias necesarias para dar cumplimiento a las leyes y normas ambientales aplicables a la Institución Recibir los posibles cambios a las leyes y normas ambientales y realizar las adecuaciones en sus planes de acción respectivos, para dar respuesta a dichos cambios Informar a la Subdirección de Vinculación del Instituto sobre los aspectos en los que se detecte una anomalía u oportunidad de mejora. 4.3 La Dirección General del Instituto es responsable de: Autorizar los recursos necesarios para el cumplimiento de los requisitos legales. 5. DEFINICIONES 5.1 LISTADO DE REQUERIMIENTOS LEGALES: Registro para el monitoreo de las evidencias requeridas de las normativas oficiales mexicanas aplicables al ITESRC Dr. Rogelio Montemayor S. 5.2 IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES: Registro de los aspectos ambientales que genera el ITESRC Dr. Rogelio Montemayor S. en sus actividades y procesos del servicio educativo. Considerando el criterio del Comité de Calidad. 5.3 NORMATIVAS APLICABLES AL ITESRC Dr. Rogelio Montemayor S.: Normas oficiales mexicanas en las que aplica la Institución 5.4 COMITÉ DE CALIDAD: Personal de la Institución capacitada para aplicar los criterios normativos ISO 14001:2004 e ISO 9001:2008

3 3 de 5 6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 6.1 Monitoreo de los requisitos ambientales que aplican al ITESRC Dr. Rogelio Montemayor S La Subdirección de Vinculación monitorea mensualmente los posibles cambios en las normativas locales, estatales y federales de aspectos ambientales a los que la Institución aplique, a través de por lo menos una fuente informativa y resguarda en archivo electrónico la fecha de revisión y el monitoreo realizado en el RC Listado de monitoreo a los requisitos legales 6.2 Seguimiento a los requisitos normativos ambientales La Subdirección de Vinculación al detectar los cambios en las normativas ambientales aplicables al Instituto reporta mediante oficio tanto al Departamento Innovación y Calidad e como a los departamentos responsables, sobre los cambios detectados, para que se desarrollen las debidas adecuaciones en relación a dichos cambios. 6.3 Evaluación del cumplimiento ambiental La Subdirección de Vinculación autoevalúa al menos una vez al año el cumplimiento ambiental del Instituto y registra dicha evaluación en la Autoevaluación del Cumplimiento ambiental (RC 06 62) La Subdirección de Vinculación de acuerdo a los resultados de la Autoevaluación, los registra en el listado de normas aplicables (RC 06 63) reporta los mismos a los departamentos correspondientes mediante oficio para generar las acciones necesarias para la regulación de los hallazgos La Subdirección de Vinculación realiza la revisión del cumplimiento de las acciones correctivas ó preventivas con la aplicación de la Autoevaluación del Cumplimiento Ambiental (RC 06 62) del cumplimiento ambiental, para tomar acciones.

4 4 de 5 7. REFERENCIAS 7.1 Norma ISO 14001: Guía de autoevaluación del cumplimiento ambiental (de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente) 7.3 Normas oficiales aplicables al ITESRC Dr. Rogelio Montemayor S. 8. REGISTROS 8.1 RC Resultados de autoevaluación del cumplimiento ambiental 8.2 RC Listado de monitoreo a los requisitos legales 8.3 RC Listado de normas aplicables al ITESRC 9. HISTORIAL Nivel Anterior Nivel Actual Fecha de Revisión Modificación Original 00 5 sept 2008 Alta en el Sistema de Gestión Ambiental sept 2008 Acciones de auditoría sept Cambio de especificaciones Feb 2011 Cambio de especificaciones Ago 2011 Cambio de especificaciones y

5 5 de 5 administrativos Sep 2011 Cambio por acciones de auditoria Abril 2013 Cambio de especificaciones por acciones de auditoria interna Mayo 2014 Cambio administrativo y especificaciones por acciones de auditoría interna de octubre de 2015 Cambio por acciones de auditoria externa Cambio Administrativo

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