MANUAL LOGÍSTICA TRATAMIENTO PROTOTIPOS. 1 de 12. Último cambio el: 7/04/08 16:18. Nombre de Archivo: Último cambio por: Equipo LO
|
|
- Pablo Soto Sáez
- hace 5 años
- Vistas:
Transcripción
1 MANUAL LOGÍSTICA TRATAMIENTO PROTOTIPOS 1 de 12
2 INDICE 1. Creación del registro info de compras Movimiento de entrada en el almacén (922) Movimiento de salida del almacén (923) Listado del parque de prototipos de 12
3 TRATAMIENTO DE PROTOTIPOS EN SAP En determinadas ocasiones, algunos proveedores envían modelos de MMRR nuevos para que se estudie su viabilidad. En CODERE reciben el nombre de Prototipos. Estos modelos tienen un tratamiento diferenciado ya que se trata de MMRR propiedad del proveedor que son explotadas por CODERE. El circuito de compras de MMRR en SAP no admite la compra de MMRR para su explotación cuando la propiedad es del proveedor. A este tipo de compras SAP las denomina consigna de proveedor. Por este motivo se propone la siguiente alternativa: 1. Creación del registro info de compras (Consigna). Aunque no se vaya a comprar la MMRR, es necesario indicar el posible precio de compra que tendrá. 2. Realizar un movimiento de entrada en el almacén de explotación (922 Entrada Prototipos) cuando se recibe la MMRR del proveedor, indicando que se trata de un material en Consigna de proveedor (depósito). Este movimiento nos indicará que la MMRR está en explotación pero que la propiedad es del proveedor; por lo que no existirá activo fijo. 3. Realizar un movimiento de salida del almacén de explotación (923 Devolución prototipos). Este movimiento se realizará tanto si la MMRR se devuelve definitivamente al proveedor como si se realiza la compra en firme. 4. En el caso de que se produzca la compra en firme, una vez realizado el movimiento 923 anterior se procederá a realizar el circuito de compras de MMRR normal. Se podrá obtener un listado de los prototipos que están en explotación. Aunque el almacén en el que se introducen es el mismo que el resto de las MMRR, tendrán un clase de movimiento única (922 y 923) y se tendrán un tipo de stock especial (K Consigna) por lo que se diferenciarán fácilmente del resto del parque. A continuación se muestra de forma gráfica cada uno de los pasos indicados. 3 de 12
4 1. Creación del registro info de compras Para indicar el precio de la MMRR en depósito, vamos al menú de usuario: Logística Circuito específico Prototipos Crear precios de compra prototipos También podemos acceder a esta pantalla a través del código de transacción: ZZMENL24. En esta pantalla indicamos: El código del proveedor: (Recreativos Franco) El código del material. La organización de compras: CMAQ (Compras de MMRR) El centro que realizará la compra. A Continuación indicamos que se trata de una consigna, pinchando dentro de los infotipos en el de consignación. Una vez indicados estos datos pulsamos enter. 4 de 12
5 Pulsamos enter para pasar a la siguiente pantalla. 5 de 12
6 Indicamos: Plazo entrega previsto: introducimos 1 Indicador de impuesto: Indicamos MA Precio neto: Introducimos el precio de compra que tendría esta MMRR Una vez introducidos estos datos pulsamos enter. Pulsamos enter para pasar a la siguiente pantalla Pinchamos el icono Grabar. 6 de 12
7 2. Movimiento de entrada en el almacén (922) Para realizar la entrada en el almacén de prototipos; una vez tengamos el maestro del material y el registro info creados para nuestro centro, vamos al menú de usuario: Logística Circuito específico Prototipos Entrada de prototipo MM.RR También podemos acceder a esta pantalla a través del código de transacción: ZZMENL21. Indicamos el centro y el almacén donde entra la MMRR. En este ejemplo se introducirá en el centro E431 y el almacén AE00. Una vez indicados pulsamos enter. 7 de 12
8 en esta pantalla introducimos el código del proveedor: (Recreativos Franco) el código del material. la cantidad de material que entrará en el almacén. Una vez introducidos pulsamos enter (Será necesario que los números de serie de estos materiales estén creados previamente). El sistema nos solicita los números de serie de estas MMRR. Introducimos los números de serie. Pulsamos enter y grabamos. 3. Movimiento de salida del almacén (923) Para realizar la salida del almacén de estos materiales vamos al menú de usuario: Logística Circuito específico Prototipos Devolución prototipo MM.RR También podemos acceder a esta pantalla a través del código de transacción: ZZMENL22. 8 de 12
9 Indicamos el centro y el almacén donde entra la MMRR. Una vez indicados pulsamos enter. 9 de 12
10 en esta pantalla introducimos el código del proveedor: (Recreativos Franco) el código del material. la cantidad de material que saldrá del almacén. Una vez introducidos pulsamos enter. El sistema nos solicita los números de serie de estas MMRR. Introducimos los números de serie. Pulsamos enter y grabamos. 4. Listado del parque de prototipos Podemos obtener un listado en el que figuren todos los prototipos. Para ello vamos al menú de usuario: Logística Circuito específico Prototipos Listado prototipo MM.RR CODERE También podemos acceder a esta pantalla a través del código de transacción: ZZMENL de 12
11 Indicamos el centro y el almacén donde están los prototipos. Se puede filtrar la información introduciendo otros datos como la fecha de contabilización o el material. Una vez introducidos los datos pinchamos el botón de ejecutar F8). Obtenemos la siguiente pantalla. (o pulsamos En ella se reflejan las entradas y las salidas de este material, asi como el stock total en el almacén. También podemos obtener un listado de los números de serie, vamos al menú de usuario: Logística Maestros Equipo Visualizar lista. También podemos llegar a esta pantalla a través del menú de SAP: Logística Mantenimiento Gestión de objetos técnicos Tratamiento lista Visualizar. También podemos llegar a esta pantalla a través del código de transacción: IQ09 11 de 12
12 1. Pantalla Visualizar nº de serie material: Selección de nº de serie En esta pantalla introducimos Centro: Se seleccionarán solamente los centros no valorados (E???). Almacén. Stock especial: Indicamos K (consigna de proveedor).introducimos los datos que nos filtrarán la información que queremos obtener. Podemos establecer un rango de materiales para los que queremos visualizar sus números de serie. Una vez introducidos los datos pinchamos el icono. 2. Pantalla Visualizar nº se serie del material: Lista de números de serie En la pantalla aparecen los números de los equipos que haya solicitado: 12 de 12
MANUAL LOGÍSTICA CIRCUITO DE COMPRAS INTERCOMPAÑÍA
MANUAL LOGÍSTICA CIRCUITO DE COMPRAS INTERCOMPAÑÍA 1 de 32 INDICE A) Pedido de compras intercompañía en un paso.... 3 1. Creación de un pedido de compras intercompañía en un paso.... 3 2. Entrega de la
Más detallesMANUAL LOGÍSTICA CIRCUITO DE PEDIDO A TERCEROS
MANUAL LOGÍSTICA CIRCUITO DE PEDIDO A TERCEROS 1 de 9 INDICE 1. Pedido a terceros... 3 1.1 Creación de un pedido de ventas... 3 1.2 Creación de un pedido de compras con referencia a una solicitud de pedido...
Más detallesMANUAL LOGÍSTICA REGISTROS INFO
MANUAL LOGÍSTICA REGISTROS INFO 1 de 8 1. Registro info de compras Un registro info de un material lo crearemos para especificar las condiciones de un material con un proveedor concreto en una organización
Más detallesCONDICIONES (PRECIOS)
MANUAL DE LOGÍSTICA CONDICIONES (PRECIOS) 1 de 14 INDICE 1. Condiciones (Precios)... 3 1.1 Crear Precio (PR00)...4 1.2. Recargos y reducciones... 6 1.3 Crear condición para alquiler de máquinas... 8 1.4.
Más detallesPresupuestos de alquileres en Excel
Presupuestos de alquileres en Excel Como complemento a la hora de realizar presupuestos de alquileres de máquinas recreativas, se ha creado un proceso que utiliza datos reales de SAP. Consideramos que
Más detallesManual Logística NUEVO CIRCUITO DE ALQUILER - PROPIEDAD DE MÁQUINAS RECREATIVAS
Manual Logística NUEVO CIRCUITO DE ALQUILER - PROPIEDAD DE MÁQUINAS RECREATIVAS Último cambio por: Equipo LO 1 de 19 INDICE 1. Creación de pedidos.... 3 2. Creación del nº de serie.... 6 3. Entrada de
Más detallesManual Logística CIRCUITO DE PARTES DE TÉCNICOS
Manual Logística CIRCUITO DE PARTES DE TÉCNICOS 1 de 20 INDICE CIRCUITO DE PARTES DE TÉCNICOS... 1 1. Creación de entregas sin referencia... 3 2. Facturación de entregas sin referencia.... 10 DEVOLUCIÓN
Más detallesMANUAL LOGÍSTICA CIRCUITO GENERAL DE COMPRAS
MANUAL LOGÍSTICA CIRCUITO GENERAL DE COMPRAS 1 de 39 INDICE 1. Solicitud de pedido.... 3 2. Pedido de compras.... 6 3. Entrada de mercancías.... 19 4. Verificación de facturas... 22 5. Abono de un proveedor
Más detallesManual Logística CIRCUITO DE ALQUILER DE MÁQUINAS RECREATVIAS
Manual Logística CIRCUITO DE ALQUILER DE MÁQUINAS RECREATVIAS 1 de 32 INDICE A. Alquiler de máquinas... 3 1. Creación de pedidos.... 3 2. Creación del nº de serie.... 6 3. Entrada de mercancías.... 9 4.
Más detallesACTIVOS EN CURSO. Último cambio el: 17/10/a 10:14. Nombre de Archivo: Circuito de inversiones en proceso Último cambio por: Equipo FI.
ACTIVOS EN CURSO 1 de 10 CIRCUITO DE ACTIVOS EN CURSO 1. CREACIÓN DE UN ACTIVO EN CURSO... 3 2. CONTABILIZACIÓN DE INV. EN PROCESO: FACTURAS/ NOTAS DE CREDITO... 3 3. INFORMES DE INVERSIONES EN PROCESO...
Más detallesVISUALIZACIÓN DE CENTROS DE COSTE (Tratamiento colectivo)
VISUALIZACIÓN DE CENTROS DE COSTE (Tratamiento colectivo) Para visualizar el maestro de un CeCo seguimos el siguiente menú de usuario: Controlling / Datos maestros /Centros de coste / Tratamiento colectivo
Más detallesMANUAL LOGÍSTICA CIRCUITO DE ANTICIPO DE CLIENTES
MANUAL LOGÍSTICA CIRCUITO DE ANTICIPO DE CLIENTES 1 de 24 INDICE 1. Pedido de ventas... 3 2. Anticipo... 8 3. Facturación del anticipo... 12 4. Entrega y salida de pedido de ventas... 13 5. Facturación
Más detallesManual Logística CIRCUITO GENERAL DE VENTAS. 1 de 39. Último cambio el: 07/04/08 14:48. Nombre de Archivo: Último cambio por: Equipo LO
Manual Logística CIRCUITO GENERAL DE VENTAS 1 de 39 INDICE 1. Pedido de venta... 3 2. Entrega.... 6 3. Salida.... 9 4. Facturación... 13 5. Visualización de las facturas pendientes de pasar a contabilidad...
Más detallesINFORMES DE DEUDORES
INFORMES DE DEUDORES 1 de 10 INFORMES DE DEUDORES A través del sistema de información del área de deudores en SAP, podemos acceder a diferentes informes sobre la composición de los saldos de las cuentas
Más detallesManual Logística CIRCUITO DE VENTA EN TIENDA
Manual Logística CIRCUITO DE VENTA EN TIENDA 1 de 10 INDICE 1. Pedido de venta... 3 2.Salida de mercancías/impresión de Albarán.... 7 3.Crear albarán valorado... 8 4. Crear factura... 9 2 de 10 1. Pedido
Más detallesMANUAL LOGÍSTICA CIRCUITO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS
MANUAL LOGÍSTICA CIRCUITO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS 1 de 51 1. Prestación de servicios puntual... 3 1.1 Pedido... 3 1.2 Facturación... 7 2. Prestación de servicios periódica... 13 2.1 Pedido... 13 2.2
Más detallesCONSULTAS E INFORMES
CONSULTAS E INFORMES 1 de 26 INDICE 1. CONSULTAS 1.1 Visualización de documentos contabilizados 1.2 Visualización de los valores anuales planificados 1.3 Simulación de parámetros de amortización 1.4 Simulación
Más detallesMANUAL LOGÍSTICA MAESTRO DE MATERIAL. 1 de 34. Último cambio el: 7/04/08 17:19. Nombre de Archivo: Último cambio por: Equipo LO
MANUAL LOGÍSTICA MAESTRO DE MATERIAL 1 de 34 INDICE 1. Maestro de materiales... 3 2. Borrado de un material... 17 3. Creación de inmovilizados... 19 4. Crear subnúmero... 28 5. Modificar un inmovilizado...
Más detallesVISUALIZACION DE CLASES DE COSTE (Tratamiento Colectivo)
VISUALIZACION DE CLASES DE COSTE (Tratamiento Colectivo) El tratamiento colectivo de clases de coste nos permite el acceso a los maestros de varias clases de coste. Para ello seguimos el siguiente menú
Más detallesMANUAL DE USUARIO SAP R/3 CONTABILIZACIONES DE DEUDORES
MANUAL DE USUARIO SAP R/3 CONTABILIZACIONES DE DEUDORES Contabilizaciones de deudores Creación de una factura de deudores 3 Contabilización de un abono de un deudor 8 Cobros Manuales por Totales 8 Cobros
Más detallesINFORMES DE COSTES A MEDIDA
INFORMES DE COSTES A MEDIDA Vamos a modificar la presentación del informe (datos que queremos que nos recoja el informe), para ello modificaremos el layout, podemos ir por el menú en Opciones Layout Modificar
Más detallesINFORMES DE ACREEDORES
INFORMES DE ACREEDORES 1 de 10 INFORMES DE ACREEDORES A través del sistema de información del área de acreedores en SAP, podemos acceder a diferentes informes sobre la composición de los saldos de las
Más detallesMANUAL LOGÍSTICA MAESTRO PROVEEDORES. 1 de 37. Último cambio el: 7/04/08 17:05. Nombre de Archivo: Último cambio por: Equipo LO
MANUAL LOGÍSTICA MAESTRO PROVEEDORES 1 de 37 INDICE 1. Creación de un de proveedor (Logística)... 3 2. Borrado de un proveedor... 15 3. Creación de un acreedor (Finanzas)... 16 4. Creación de un acreedor
Más detallesMODIFICACIÓN MASIVA DE ACTIVOS FIJOS
MODIFICACIÓN MASIVA DE ACTIVOS FIJOS 1 de 6 1.-CREACION DEL POOL DE TRABAJO En este apartado se explica como generar el pool de trabajo donde se introducirán los criterios de selección a modo de restringir
Más detallesTRANSFORMACIÓN DE MÁQUINAS
TRANSFORMACIÓN DE MÁQUINAS 1 de 5 Transformación de máquinas El proceso de transformación de máquinas constará de 3 pasos: 1. Devolución de la máquina antigua (se contabilizará un abono desde logística)
Más detallesMANUAL LOGÍSTICA TRASPASO ENTRE ALMACENES. 1 de 6. Último cambio el: 7/04/08 16:25. Nombre de Archivo: Último cambio por: Equipo FI
MANUAL LOGÍSTICA TRASPASO ENTRE ALMACENES 1 de 6 1. Traslado entre almacenes en un paso El traslado entre almacenes en un paso realiza simultáneamente una salida de la mercancía del centro de una sociedad
Más detallesBAJA DE ACTIVOS SIN INGRESOS
BAJA DE ACTIVOS SIN INGRESOS 1 de 9 INDICE DE CONTENIDOS ACCESO A LA TRANSACCIÓN... 3 FUNCIONALIDAD DE LA TRANSACCION... 3 2 de 9 ACCESO A LA TRANSACCIÓN FUNCIONALIDAD DE LA TRANSACCION Con esta transacción
Más detallesMANUAL DE LOGISTICA CIRCUITO DE CONSUMIBLES (SERVICIOS)
MANUAL DE LOGISTICA CIRCUITO DE CONSUMIBLES (SERVICIOS) 1 de 27 1 Prestación de Servicios... 3 1.1 PEDIDO... 3 1.1.1 Crear Pedido de Cliente... 3 2.1 FACTURACION... 10 2.1.1 Crear factura... 11 3.1.1 Tratar
Más detallesPAGARÉS DE CONCESIONES PAGO POR CUENTA DE OTRA SOCIEDAD
PAGARÉS DE CONCESIONES PAGO POR CUENTA DE OTRA SOCIEDAD 1 de 40 INDICE DE CONTENIDOS 1 SOLICITUD DE ANTICIPO PARA CONCESIONES... 3 1.1 Cabecera del documento... 3 1.2 Posiciones del documento... 4 1.3
Más detallesMANUAL DE USUARIO SAP R/3 CONTABILIZACIONES DE CUENTAS DE MAYOR
MANUAL DE USUARIO SAP R/3 CONTABILIZACIONES DE CUENTAS DE MAYOR Creación de un Documento Contable Objetivo: Introducir los datos necesarios para contabilizar un documento con cuentas de mayor. Descripción
Más detallesCONTABILIZACIÓN DE LAS DIFERENCIAS DE CAMBIO
CONTABILIZACIÓN DE LAS DIFERENCIAS DE CAMBIO 1 de 15 DIFERENCIAS DE CAMBIO En SAP, la contabilización de las diferencias de cambio sigue un procedimiento especial, distingue según se trate de: 1. Partidas
Más detallesCONSULTAS E INFORMES
CONSULTAS E INFORMES 1 de 29 INDICE 1. CONSULTAS 1.1 Visualización de documentos contabilizados 1.2 Visualización de los valores anuales planificados 1.3 Simulación de parámetros de amortización 1.4 Simulación
Más detallesBLOQUEO DE FACTURAS PARA EL PAGO
BLOQUEO DE FACTURAS PARA EL PAGO 1 de 25 BLOQUEOS DE PAGO Podemos bloquear en dos localizaciones: 1. En el registro maestro del acreedor. 2. En el documento original de contabilización. En ambos casos
Más detallesCONTABILIZACIÓN PERIÓDICA DE ACTIVOS FIJOS
CONTABILIZACIÓN PERIÓDICA DE ACTIVOS FIJOS 1 de 7 Ejecución de la contabilización. En este apartado se explica como se ejecuta el programa de contabilización periódica para aquellos activos que posean
Más detallesINVERSIONES EN SALAS
INVERSIONES EN SALAS 1 de 33 CIRCUITO DE INVERSIONES EN SALAS. Durante la construcción de una sala, y hasta la puesta en marcha de la misma, se reciben facturas por distintos conceptos (construcción, instalación),
Más detallesDATOS MAESTROS ACTIVOS FIJOS
DATOS MAESTROS ACTIVOS FIJOS.1 de 25 DATOS MAESTROS 1.1- Creación de inmovilizados Este proceso siempre debe realizarse antes de la adquisición del inmovilizado. Al crear un elemento, le indicamos sus
Más detallesBAJAS DE MAQUINAS RECREATIVOS FRANCO
BAJAS DE MAQUINAS RECREATIVOS FRANCO 1 de 17 BAJA DE ACTIVOS FIJOS RECREATIVOS FRANCO Dentro de la parte de bajas correspondiente al proyecto de maquinas B de alquiler a propiedad de Recreativos Franco,
Más detallesDATOS MAESTROS DE ACREEDORES
DATOS MAESTROS DE ACREEDORES 1 de 17 DATOS MAESTROS 1. Creación de un acreedor Para acceder a este menú hay que seguir el siguiente camino en el Funcional: Finanzas/ Datos maestros/ Acreedores/ Crear.
Más detallesINFORME DE ACTIVOS POR UBICACIÓN
INFORME DE ACTIVOS POR UBICACIÓN 1 de 6 INFORME DE ACTIVOS POR UBICACIÓN Existe una serie de clases de activos fijos en los que tenemos la posibilidad de indicar en el registro maestro de los mismos (Campo
Más detallesPATRIMONIO DE ACTIVOS POR INTERLOCUTOR
PATRIMONIO DE ACTIVOS POR INTERLOCUTOR 1 de 7 PATRIMONIO DE ACTIVOS POR INTERLOCUTOR A través de este informe podemos listar el patrimonio de activos de una sociedad (al igual que con los informes estándar)
Más detallesCONTABILIZACIÓN DE ACREEDORES
CONTABILIZACIÓN DE ACREEDORES 1 de 24 1. CONTABILIZACIÓN DE DOCUMENTOS Los pasos más importantes a efectuar cuando se introduce y contabiliza un documento en acreedores, son los siguientes: En el menú
Más detallesSOLICITUD DE ANTICIPO
SOLICITUD DE ANTICIPO 1 de 37 INDICE DE CONTENIDOS 1. CONTABILIZACIÓN DE UNA SOLICITUD DE ANTICIPO... 3 1.1 Cabecera del documento... 3 1.2 Posiciones del documento... 4 1.3 Otras Posiciones de Documento...
Más detallesANTICIPOS DE CONCESIONES
ANTICIPOS DE CONCESIONES 1 de 43 INDICE DE CONTENIDOS 1. SOLICITUD DE ANTICIPO PARA CONCESIONES... 3 1.1 Cabecera del documento... 3 1.2 Posiciones del documento... 4 1.3 Otras Posiciones de Documento...
Más detallesDATOS MAESTROS DE ACREEDORES
DATOS MAESTROS DE ACREEDORES 1 de 23 DATOS MAESTROS 1. Creación de un acreedor Para acceder a este menú hay que seguir el siguiente camino en el Funcional: MENU de usuario/ Finanzas/ Datos maestros/ Acreedores/
Más detallesNOTA INFORMATIVA. Transacción: Z82_FITR_FB05 - Fraccionamiento de Depósitos: Incautación Parcial y Devolución Fraccionada
Código Módulo FITR Transacción: Z82_FITR_FB05 - Fraccionamiento de Depósitos: Incautación Parcial y Devolución Fraccionada Descripción: Esta transacción sólo se puede ejecutar para las fianzas en metálico,
Más detallesIMPUTACIÓN A OBJETOS PA DESDE CONTABILIDAD FINANCIERA
IMPUTACIÓN A OBJETOS PA DESDE CONTABILIDAD FINANCIERA Página 1 de 20 IMPUTACIÓN INTERLOCUTORES Con la transacción que se explica a continuación se crea un documento de finanzas para realizar imputaciones
Más detallesPrimer ha de saberse que las funciones son la herramienta más útil de. Excel, ya que con ella podemos realizar cálculos. Veamos a continuación
EJERCICIO 8 DE EXCEL FUNCIONES EN EXCEL Excel realiza el cálculo. Hacemos el siguiente ejercicio: Primer ha de saberse que las funciones son la herramienta más útil de Excel, ya que con ella podemos realizar
Más detallesDATOS MAESTROS DE ACREEDORES
DATOS MAESTROS DE ACREEDORES 1 de 24 DATOS MAESTROS 1. Creación de un acreedor Para acceder a este menú hay que seguir el siguiente camino en el Funcional: Finanzas/ Datos maestros/ Acreedores/ Crear.
Más detallesGestión Delegada de Usuarios
Gestión Delegada de Usuarios Bienvenido! Gracias a la aplicación Gestor de Usuarios (https://gdu.justicia.es) puede realizar una gestión de los recursos humanos de su órgano (comisaría). La aplicación
Más detallesMANUAL RECONOCIMIENTO DE DEUDA
MANUAL RECONOCIMIENTO DE DEUDA 1 de 16 INDICE DE CONTENIDOS PROGRAMA RECONOCIMIENTO DE DEUDA... 3 1. INTRODUCCIÓN DE DATOS PARA LA CONTABILIZACIÓN/COMPENSACIÓN:... 4 1.1. DATOS PARA LA CONTABILIZACION:...
Más detallesManual de Usuario Gestión de Reservas Transacción MBVR
Manual de Usuario Gestión de Reservas Transacción MBVR Identificación del documento Código del documento FOR030-MUS-LOMM Gestión Reservas - Transacción MBVR v1.0 Nombre del documento Manual de Usuario
Más detallesManual TPV. Funcionalidad y acceso. Contenidos
Funcionalidad y acceso Contenidos Manual TPV TPV Crear un ticket Otras formas de crear un ticket Consultar un ticket Devoluciones, vales, clientes y TPV offline Opción mesas Usuarios de TPV Accesos de
Más detallesDATOS MAESTROS DE DEUDORES
DATOS MAESTROS DE DEUDORES 1 de 32 DATOS MAESTROS 1. Creación de un Deudor A la hora de dar de alta un Deudor, debemos seguir el siguiente camino dentro del menú de usuario: Finanzas / Datos maestros /Deudores/
Más detallesDATOS MAESTROS DE DEUDORES
DATOS MAESTROS DE DEUDORES 1 de 21 DATOS MAESTROS 1. Creación de un Deudor A la hora de dar de alta un Deudor, debemos seguir el siguiente camino dentro del menú de usuario: Finanzas / Datos maestros /Deudores/
Más detallesMANUAL DEL TPV Indice
MANUAL DEL TPV Indice Menú principal.... 3 Cajas:... 4 TPV... 5 Ir a la pantalla inicial... 6 Insertar ingresos... 6 Insertar gastos... 6 Consultar facturas.... 6 Consultar albaranes... 6 Consultar productos....
Más detallesARTÍCULOS 1 ARTÍCULOS 1
ARTÍCULOS 1 En este manual aprenderá a introducir los datos básicos y obligatorios de los artículos. Es preciso que se haya familiarizado con los manuales anteriores. Existe un manual específico que explica
Más detallesMANUAL DE LOGÍSTICA MAESTRO DE CLIENTES. 1 de 42. Último cambio el: 7/04/08 17:08. Nombre de Archivo: Último cambio por: Equipo LO
MANUAL DE LOGÍSTICA MAESTRO DE CLIENTES 1 de 42 INDICE 1. Crear un cliente (Logística)... 3 2. Anexo : Interlocutores comerciales por área de ventas... 17 3. Causas de alta y baja de clientes; correspondencias...
Más detallesAJUSTE MENSUAL DEL VALOR ACTUAL DE DEUDAS CON RECREATIVOS FRANCO
AJUSTE MENSUAL DEL VALOR ACTUAL DE DEUDAS CON RECREATIVOS FRANCO 1 de 8 AJUSTE MENSUAL DEL VALOR ACTUAL DE DEUDA CON RECREATIVOS FRANCO A través de esta transacción contabilizaremos el ajuste mensual por
Más detallesOperaciones no Presupuestarias Ekon Sical
Operaciones no Presupuestarias Ekon Sical 1 OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS EKON SICAL En este manual vamos a ver como se realizan las operaciones No presupuestarias en el programa de Ekon Sical. Si desplegamos
Más detallesC ) Indemnizaciones: Recogerá la cuota de indemnización alquiler sin IVA y la indemnización alquiler sin IVA 1ª cuota. (tipos de cuota 0200 y 0400).
IMPUTACIÓN DE ALQUILERES A CO-PA. Para recoger en CO-PA el coste de las máquinas que la empresa alquila para su posterior explotación se ha hecho un desarrollo que creará las partidas individuales en CO-PA
Más detallesTRATAMIENTO DE DOCUMENTOS
TRATAMIENTO DE DOCUMENTOS 1 de 1 2. TRATAMIENTO DE DOCUMENTOS 2.1. Modificar documentos Finanzas/ Gestión financiera/ Acreedores/ Documento/ Modificar (Transacción: FB02) En esta pantalla, debemos indicar
Más detallesPlan de calidad para el Control Caja General
Plan de calidad para el Control Caja General Elaboró Revisó C.P. Adriana E. Vargas Valle. C.P. Clemente Mendoza Martínez. Jefa de Tesorería Aprobó Director de Tesorería C.P. Rogelio Valencia Sánchez. Director
Más detallesOperaciones de Ingresos Ekon-Sical
Operaciones de Ingresos Ekon-Sical Departamento de Informática 2 OPERACIONES DE INGRESOS EKON-SICAL En este manual vamos a ver como se realizan las operaciones de ingresos en el programa de Ekon-Sical.
Más detallesNUEVOS PRÉSTAMOS A BARES P-01
NUEVOS PRÉSTAMOS A BARES P-01 1 de 24 PRÉSTAMOS A BARES ( P01 ) Para la creación de préstamos a Bares, debemos seguir el siguiente camino en el menú funcional: Finanzas/ Préstamos/ Documento/ Crear (Trans.:ZV01)
Más detallesCONCILIACIÓN CUOTAS DE ALQUILER RECREATIVOS FRANCO
CONCILIACIÓN CUOTAS DE ALQUILER RECREATIVOS FRANCO 1 de 17 CONCILIACIÓN CUOTAS DE ALQUILER RECREATIVOS FRANCO Este programa nos permite conciliar y contabilizar automáticamente las cuotas de alquiler y
Más detallesTipo de Documento: Solución a los ejercicios de repaso.
Documentación de carrera :: Carrera: Consultor Funcional SAP FI :: :: Unidad: 4 Procesos de Pagos y Cobranzas :: Lección: 3 Gestión de Cheques Tipo de Documento: Solución a los ejercicios de repaso. CVOSOFT
Más detallesPAGO A CUENTA DE CONCESIONES
PAGO A CUENTA DE CONCESIONES 1 de 16 PAGO A CUENTA SIN IMPRESIÓN DE CHEQUE El camino a seguir en el menú funcional es el siguiente: Finanzas/ Acreedores/ Pagos/ Salida de pagos/ Pago cuenta concesiones/
Más detallesMANUAL OPERACIONES DE ALMACÉN EN SAP
MANUAL OPERACIONES DE ALMACÉN EN SAP ÍNDICE 1. MOVIMIENTOS DE MERCANCÍAS EN EL ALMACÉN: 2 1.1. SALIDA DE MERCANCÍA EN ALMACÉN: 2 1.1.1. SALIDAS DE MATERIAL CON IMPUTACIÓN A CENTRO DE COSTE (CECO) 2 1.1.2.
Más detallesITACA La aplicación de Gestión de Identidad
ITACA La aplicación de Gestión de Identidad Índice La aplicación de Gestión de Identidad 3 Cambiar mis datos personales 3 Cambiar Contraseña 6 Administración de Usuarios 7 Creación de Usuario 10 Añadir
Más detallesVersión 4.6 Manual de Usuario Tramitación expedientes. Consejerías v. 2.1 Junio, 2004
Versión 4.6 Manual de Usuario v. 2.1 Junio, 2004 ÍNDICE 1. INTRODUCCIÓN...3 2. HISTORIAL DEL EXPEDIENTE...3 2.1 BÚSQUEDA POR EXPEDIENTE...4 2.2 BÚSQUEDA POR NÚMERO DE DOCUMENTO...8 3.TRATAMIENTO DE EXPEDIENTES...9
Más detallesGuía de Uso. Certificación de trabajos desde la Web
Guía de Uso Certificación de trabajos desde la Web JULIO 2009 INDICE Acceso Certificación de trabajos desde la Web Visualizar certificaciones 3 6 17 2 1. ACCESO El acceso a la certificación de trabajos
Más detallesProcesos Fin de Ejercicio 2008 Gestión
Procesos Fin de Ejercicio 2008 Gestión Logic Win Global ÍNDICE Generación de Inventario...2 Creación de Inventario Entrada de Inventario Generación de Movimientos Apertura de ejercicio...9 Página 2 Gestión
Más detallesControlling / Sistemas de información /Centros de Coste / Comparaciones Plan Real / Centros de coste:real-plan-desv.
EJECUCIÓN DE INFORMES CON SELECCIÓN DE DATOS El objetivo de este manual es explicar como hemos de navegar por cualquiera de los informes que nos proporciona SAP en Controlling. Para ello vamos a visualizar
Más detallesPreguntas frecuentes
Preguntas frecuentes Como efectuar mi primera compra Como localizar mi pin Que hago si no me llega el correo con las entradas Tipos de impresoras Intente utilizar impresoras Láser para evitar problemas
Más detallesRECIBOS DE GESTORÍA. Último cambio él: 10/04/a 8:35. Nombre de Archivo: Remesado Recibos gestoría Último cambio por: Equipo FI.
RECIBOS DE GESTORÍA Último cambio él: 10/04/a 8:35 Nombre de Archivo: Remesado Recibos gestoría Último cambio por: Equipo FI 1 de 24 RECIBOS DE GESTORIA El remesado al banco de los recibos de gestoría
Más detallesDAULER INGRESOS Y GASTOS.
DAULER INGRESOS Y GASTOS. LIBROS DE INGRESOS Y GASTOS. LIBROS DE INMOVILIZADO. DAULER Servicios Empresariales. SERVICIO DE INFORMACION : PUEDE SOLICITAR INFORMACION POR CORREO ELECTRONICO ENVIANDO UN EMAIL
Más detallesRECLASIFICACIÓN DE C/P A L/P
RECLASIFICACIÓN DE C/P A L/P 1 de 12 Reclasificación de C/P a L/P En SAP contabilizaremos todas las deudas y créditos a C/P, siendo el programa de reclasificación de Débitos-Créditos, que será lanzado
Más detallesEUROWIN TRAZABILIDAD Noticia nº: 1
EUROWIN TRAZABILIDAD Noticia nº: 1 Módulo Trazabilidad: Reorganización de las opciones del programa Se ha creado el nuevo módulo Trazabilidad con un menú propio en el que se reúnen todas las opciones del
Más detallesBALANCE DE MOVIMIENTOS Y BALANCE ACUMULADO (12 PERIODOS)
BALANCE DE MOVIMIENTOS Y BALANCE ACUMULADO (12 PERIODOS) 1 de 8 Balance de movimientos y balance acumulado (12 Vamos a describir el funcionamiento de dos nuevos informes a los que podemos acceder en el
Más detallesPRESENTACIÓN DE ESCRITOS SEDE JUDICIAL ELECTRÓNICA
PRESENTACIÓN DE ESCRITOS SEDE JUDICIAL ELECTRÓNICA ÍNDICE 1. En qué consiste esta Herramienta? 2. Cómo se accede a la aplicación? 3. Es obligatorio certificarse para acceder? 4. Pantalla Inicial de la
Más detallesPresentación de Atestados Policiales SIGESCA
Presentación de Atestados Policiales Bienvenido! A partir de ahora se podrán presentar Atestados Policiales los 365 días del año, las 24 horas gracias a la presentación electrónica a través de la aplicación
Más detallesABC de Almacén / Inventario, versión 2.0
CAPACITACIÓN DE ALMACÉN ABC de Almacén / Inventario, versión 2.0 Ministerio de Economía y Finanzas Dirección Nacional de Contabilidad Departamento de Administración y Capacitación a Usuarios Índice 1 Transacciones
Más detallesTEMA 32: PAGOS Y COBROS AUTOMÁTICOS EN SAP R/3 Programa de Pagos Automático
TEMA 32: PAGOS Y COBROS AUTOMÁTICOS EN SAP R/3 Programa de Pagos Automático Objetivo: Introducir los datos necesarios para ejecutar los procesos de generación de domiciliaciones a cobrar y pagos a proveedores.
Más detallesCOMPONENTES DE UN DOCUMENTO SAP
COMPONENTES DE UN DOCUMENTO SAP 1 de 7 COMPONENTES DE UN DOCUMENTO SAP Un documento de SAP está compuesto principalmente de dos partes, la cabecera y las posiciones. A continuación pasamos a explicar brevemente
Más detallesDocumentación de ayuda para la suscripción a nuevas publicaciones de la Plataforma de Contratación
Índice Documentación de ayuda para la suscripción a nuevas publicaciones de la Plataforma de Contratación...2 Qué es necesario?...2 Caso 1: Suscripción a un tipo de anuncio en particular...2 Caso 2: Suscripción
Más detallesManual de Usuario Página - 2/9
Manual de Usuario Página - 2/9 Tabla de Contenido: 1. Algunas consideraciones sobre el plan de cuentas... 3 2. Crear un plan de cuentas... 5 3. Listar el plan de cuentas... 8 4. Creación del Plan de cuentas
Más detallesPROCESO DE CLIENTES (Deudores)
PROCESO DE CLIENTES (Deudores) A continuación se describe cómo a través del módulo de Finanzas es posible contabilizar en el sistema SAP los movimientos que pudieran presentarse con Clientes y sus afectaciones
Más detallesManual de Movimientos de mercancías con PDA S Módulo LOMM
Manual de Movimientos de mercancías con PDA S Módulo LOMM Código del documento Nombre del documento Versión Tipo documento: Finalidad: Identificación del documento FOR030-MUS-LOMM-101 v.3 Movilidad almacenes
Más detallesPRESENTACIÓN DE ESCRITOS EN LA SEDE JUDICIAL ELECTRÓNICA
Sede Judicial Electrónica PRESENTACIÓN DE ESCRITOS EN LA SEDE JUDICIAL ELECTRÓNICA EN QUÉ CONSISTE ESTA HERRAMIENTA? La Sede Judicial Electrónica es la dirección electrónica de la Administración de Justicia
Más detalles