( NO)Reporte incluido APROBO. Arturo Saucedo Vargas JEFE DE OFICINA

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1 AREA: Depto. Evaluación y Desarrollo de Proveedores Ofna. Evaluación de Proveedores K3161 REPORTE No. R-N SOLICITANTE: El proveedor. Reporte de REEVALUACIÓN realizado a la empresa EL NERVION, S.A. DE C.V. TITULO: Ubicada en TLALNEPANTLA, ESTADO DE MEXICO País: MEXICO RESUMEN: La empresa obtuvo los siguientes resultados en las actividades realizadas: ASPECTO: Capacidad Comercial: Recursos y Capacidad de Fabricación: Sistema de Calidad: DIAGNOSTICO: SATISFACTORIO SATISFACTORIO SATISFACTORIO CONDICIONADO Evaluación del Producto y su Comportamiento: VER ANEXOS Requiere Aprobación del Producto: ( SI) Resultados en Anexo D1 ( SI) Inspección en Recibo: Confiabilidad Operativa: ( NO)Reporte de Problemas ( NO)Reporte de Problemas Evaluación de la Actuación del Proveedor Servicio al Usuario: Seguimiento a Compromisos: SATISFACTORIO CONDICIONADO ( NO)Reporte de Problemas ( NO)Reporte incluido Conclusiones: De acuerdo con los resultados obtenidos, se asigna la constancia No 436/13 de proveedor Aprobado. El proveedor debe cumplir los siguientes compromisos para mantener la calificación asignada: Compromisos: (SI) Fecha Limite: 18/08/2014 FECHA EXPEDIENTE 26/ago/2013 TP-K3161-N ELABORO APROBO AUTORIZO Cesar Ayala Angulo Arturo Saucedo Vargas JEFE DE OFICINA Jorge Enrique Thomas Lomeli JEFE DE DEPARTAMENTO Con Fecha 26/ago/2013 el presente documento, así como la información que de él se genere, se clasifica como reservado por parte del titular del Laboratorio de Pruebas de Equipos y Materiales de la Comisión Federal de Electricidad, con fundamento en los Artículo 3 Fracción III, IV, V, VI y XV, Artículo 14 Fracción I y II, Artículo 15, 16, 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Publica y Gubernamental; Artículo 26, 27, 30, y 34 Fracción I y II del Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Publica Gubernamental; Lineamiento Primero, Cuarto, Quinto, Sexto, Décimo Quinto y Vigésimo Quinto de los Lineamiento Generales para la Clasificación y Declasificación de la Información de las Dependencias y Entidades de la Administración Publica y Federal. Asimismo, esta información permanecerá con este carácter durante un periodo de 12 años a partir de la fecha de su clasificación o bien al momento en que se actualice alguno de los supuestos previstos en el Articulo 34 de dicho reglamento. Así lo proveyó y rubrica el Ing. Luis Javier Freyre Rizo titular de la Gerencia del Laboratorio de Pruebas de Equipos y Materiales de la Comisión Federal de Electricidad PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN PREVIA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL LAPEM

2 REPORTE DE REEVALUACIÓN R-N PROVEEDOR: DIVISION: REPRESENTANTE: OBJETIVO: REFERENCIAS: EL NERVION, S.A. DE C.V. TLALNEPANTLA NO TIENE Realizar la reevaluación en las instalaciones del proveedor para verificar su Capacidad Comercial, de Fabricación, Actuación y el grado de implementación del Sistema de Calidad para determinar su calificación como proveedor de CFE. Reporte R-N BASES DE EVALUACION: PERSONAL EVALUADOR: Nombre PERSONAL CONTACTADO: Nombre Procedimiento K ISO 9001:2008 Cesar Ayala Angulo Armando Maya Alejandro Mendoza Birgilio Ortega Juana Pérez Irma Luna Hilario Ibarra Joaquín Guzmán FECHA DE EVALUACION: 21/ago/ dia(s) Puesto Comité de calidad Recursos humanos Coord. Almacén Ventas Compras Dirección general Coord. Calidad OBSERVACIONES GENERALES DE LA VISITA: La reevaluación se realizó en base a las siguientes actividades: - Reunión inicial. - Visita general a las instalaciones. - Recopilación de la información contenida en el apéndice D de la guía LAPEM Evaluación del sistema de calidad. - Reunión final. En este proceso participó el Ing. Sergio Ortega, personal de la oficina Evaluación de Proveedores en entrenamiento. INDICE DEL REPORTE Este reporte tiene el siguiente contenido, y en caso de que alguna sección no esté incluída, se indica la referencia aplicable a los reportes realizados con anterioridad: 1.- DATOS GENERALES SI 2.- CAPACIDAD COMERCIAL SI 3.- CAPACIDAD DE PRODUCCION SI SOPORTE TECNOLOGICO SI RECURSOS HUMANOS SI RECURSOS MATERIALES SI Sistema PEP No. Solicitud: 670 Autor: CAA 26/08/2013 Página 1 de 2

3 3.4.- CAPACIDAD DE PRODUCCION 4.- SISTEMA DE CALIDAD SI 5.- EVALUACION DEL PRODUCTO SI 6.- ACTUACION DEL PROVEEDOR SI 7.- RECOMENDACIONES SI 8.- COMPROMISOS SI SI Sistema PEP No. Solicitud: 670 Autor: CAA 26/08/2013 Página 2 de 2

4 1.- DATOS GENERALES 1.1 Dirección de las Oficinas Dirección de la Planta Calle Aldama No. 5. Col. La Escuela CP: TLALNEPANTLA. MEXICO Telefonos: Fax: Internet: Calle Aldama No. 5. Col. La Escuela CP: TLALNEPANTLA MEXICO Telefonos: Fax: Grupo Industrial al que pertenece: N/A 1.3 Empresas filiales del Grupo Industrial: N/A 1.4 Personal directivo de la empresa: Hilario Ibarrola Barrera.- Presidente Hilario Ibarrola Alvarez.- Director general Maitte Ibarrola Alvarez.- Dirección comercial de pinturas Alvaro Martínez Quintana.- Asesor técnico comercial Alejandro Mendoza López.- Coord. de recursos humanos Armando Gómez Ramírez.- Contador general Irma Luna Martínez.- Coord. de compras Virgilio Ortega Vargas.- Coord. de almacén Armando Maya Rodríguez.- Coord. de sistemas María J. Ibarrola Alvarez.- Coord. de crédito y cobranza Atanacio flores.- Coord. de producción Juana Pérez Hernández.- Gerente de ventas Katy Nadia Nicte Palma.- Gerente de investigación y desarrollo 1.5 Dirección del Representante: No tiene representación 1.6 Contacto con C.F.E.: Armando Maya 1.7 Tipo de Empresa: Fabricante 2.- CAPACIDAD COMERCIAL 2.1 Registro en abastecimientos: SI Número de Registro: Fecha de Emisión: 5/23/2013 Vigencia: 5/23/2014 Información adicional de registro: Formuló: María José López González RPE: Bienes que puede suministrar: Sistema PEP No. Solicitud: 670 Autor: CAA 26/08/2013 Página 1 de 10

5 Recubrimientos anticorrosivos Descripción detallada de los bienes y servicios en Anexo: A1 2.3 Existen especificaciones de los bienes ofrecidos: SI La empresa cuenta con especificaciones propias y del cliente para la fabricación de los recubrimientos. 2.4 Existen catálogos de los bienes ofrecidos: SI Tienen fichas técnicas de todos sus productos. Se incluye la descripción, características, usos, datos técnicos, propiedades físicas, químicas, secado y presentación. 2.5 Servicios que puede suministrar: Montaje y/o Instalación: NO Mantenimiento: NO Software asociado: NO Supervisión: NO Refacciones: NO Otros: NO Puesta en servicio: NO Calibración: NO Observaciones: La empresa solo desea vender sus recubrimientos y cumplir con las pruebas de aceptación de prototipo de los mismos. 2.6 Descripción de los talleres o de los centros de servicio accesibles a C.F.E.: No existen talleres 2.7 Fecha de fundación de la empresa o de la planta: 1955 Breve historia de la empresa: Anexo: NO Desde el inicio la empresa se dedica a la fabricación de recubrimientos, para la industria de la aviación, METRO, y camionera. 2.8 Experiencia en los productos o servicios asociados: Anexo: SI Los principales clientes de la empresa son: TATSA, CASA, METRO, PEMEX, MEXICANA, BAYER y ADO. Así mismo podemos mencionar a clientes a quienes le han suministrado productos, bajo especificaciones de CFE como: IBERDROLA SOLUCIONA. SOCOIN ABENGOA. GRUPO COBRA. SADEVEN. CONSTRUCCIONES ROCHA. 2.9 En el anexo E1 se muestran algunos suministros que han tenido directamente con CFE. Marca Comercial Registrada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad SI Industrial: Nombre de las Marcas Comerciales Registradas por la Empresa: Observaciones: Cuentan con varios registros uno de ellos es el siguiente: Número de expediente: Número de registro: Sistema PEP No. Solicitud: 670 Autor: CAA 26/08/2013 Página 2 de 10

6 Fecha de vigencia: 29/08/2023 Denominación: NERVION Clase nacional: 16 Tipo de marca: NOMINATIVA Descripción PINTURAS Y MATERIALES PARA PINTORES Observaciones o Problemas relevantes en la Capacidad Comercial: Ninguna DICTAMEN DE LA CAPACIDAD COMERCIAL SATISFACTORIO Observaciones: Cuentan con lo requerido. 3.- EVALUACION DE RECURSOS Y CAPACIDADES DE PRODUCCION 3.1 SOPORTE TECNOLOGICO Tecnología propia SI Antecedentes en el desarrollo de la tecnología: Desarrollada por sus directivos Tecnología bajo licencia o contratada: NO Soporte de Ingeniería: Anexo: NO Personal: Hardware: Software: Normativa: Cuentan con 4 Ingenieros con especialidades en Química y Química Industrial. - 4 Computadoras de escritorio. - 1 Computadora Lap-Top. - 1 Escáner, marca HP. - 1 Impresora láser, color. - 1 Impresora Láser Blanco y Negro También cuentan con un Laboratorio de Investigación y Desarrollo de nuevos productos. N/A B Standar practice for operating salt spray apparatus NMX-U-038, NMX-D-122, NMX-C-456, NMX-C-453. CFE D Normatividad ASTM Documentación de Ingeniería: Anexo: NO Dibujos normalizados: SI Especificaciones internas de materias primas: SI Especificaciones internas de procesos de producción: SI Normas y códigos en ediciones recientes: SI Especificaciones de C.F.E.: SI Comentarios sobre la documentación técnica: Cuentan con especificaciones de materiales, procedimientos productivos, de pruebas y normatividad de sus clientes Limitaciones en el soporte tecnológico: NO No se detectaron limitaciones. 3.2 RECURSOS HUMANOS Descripción de la Organización: Sistema PEP No. Solicitud: 670 Autor: CAA 26/08/2013 Página 3 de 10

7 Organigrama Formal: SI Organigrama en Anexo: NO Organización Documentada: SI Comentarios sobre la organización: La empresa está representada en su organigrama por un Presidente, Un Director general, un Coordinador de sistemas, Recursos humanos, Compras, Almacén, un Contador, un Gerente de crédito y cobranza y un Director comercial Personal que trabaja en la empresa: Obreros: 31 Empleados: 38 Directivos: 3 Total: Distribución del personal en la empresa: Anexo: NO AREA / CANTIDAD DE PERSONAS / AÑOS PROMEDIO DE EXPERIENCIA Dirección: 8 / 30 Dirección de Operaciones: 8 / 6 Recursos Humanos: 1 / 12 Contabilidad: 3 / 10 Compras: 3 / 17 Crédito y Cobranza: 6 / 11 Ventas: 10 / 8 Almacén: 8 / 8 Producción: 6 / 10 Entinte: 8 / 5 Molinos: 2 / 11 Terminación: 2 / 1 Envasado: 3 / 7 Vinílicas: 2 / 7 Preparación: 2 / Experiencia del personal: Anexo: NO La experiencia del personal está expresada en años promedio y se indica en la tercer columna de la tabla incluida en el punto anterior Limitaciones en los recursos humanos: NO No se detectaron limitaciones Personal en Procesos Especiales: N/A 3.3 RECURSOS MATERIALES Superficies: Otras Areas: Areas de producción: Oficinas: Almacén cubierto: Almacén descubierto: Superficie total: 0.00 m m m m m m Características de las naves de producción: La organización cuenta con dos naves, en la primera de ellas se ubica la Gerencia de Producción y en la Sistema PEP No. Solicitud: 670 Autor: CAA 26/08/2013 Página 4 de 10

8 segunda el Almacén de Producto Terminado. Nave I. La nave de producción se encuentra totalmente techada, a dos aguas, con lámina de asbesto y láminas de fibra de vidrio alternadas, con 7.5 m en la parte más alta y 6.5 m en la parte más baja, con ventilación natural, instalación con luminarias a prueba de explosión, piso de cemento pintado. En la Nave I se encuentran las áreas de trabajo siguientes: Producción Sección A: Dispersión de lotes grandes. Mezclado. Molienda. Terminación. Envasado (manual). Productos Especiales. Polvos. Igualado. Dispersión de lotes pequeños. Producción Sección B: Almacén de Materia Prima: Sacos y Cuñetes. Almacén de Producto Terminado. Entinte (5 dispersores). Oficina del Supervisor de Entinte (Planta Baja) Oficina de la Coordinación de Producción (Planta Alta). Oficina de Ingeniería, Diseño y Desarrollo. Laboratorio de Control de Calidad. Investigación y desarrollo de nuevos productos. Análisis de materia prima. Análisis de producto terminado. Pruebas de intemperismo acelerado. Embarques, rampa para carga de Producto Terminado. Patio de maniobras de embarques. Comedor. Baños. Enfermería. Patio de Maniobras. Almacén de materia prima a granel, 13 tanques con solventes y dique de contención. Bodega de envases. Estación para carga y descarga de solventes. Cuarto del compresor. Nave II. La Nave II está totalmente techada, en esta se ubican los departamentos siguientes: Almacén de Producto Terminado. Logística. Ventas. Contabilidad. Crédito y Cobranza. Capacitación. Gimnasio. En el anexo E2 se muestra la vista exterior de la empresa. Servicios propios de la planta: Cuentan con servicios adecuados de energía eléctrica, aire a presión, sistema contra incendio, drenaje para derrames y diques de contención. Energía eléctrica: Cuentan con dos subestaciones eléctricas con capacidad de V cada una, una para la planta de producción y la otra destinada para el almacén de producto terminado y oficinas. Aire a presión: Cuentan con un compresor con capacidad de m3. Sistema contra incendio: Cuentan con una cisterna para almacenar agua con capacidad de litros. Para alimentar la red de hidrantes cuentan con tres bombas. 1 Bomba centrífuga horizontal, eléctrica, con capacidad de 10 HP. 1 Bomba centrífuga horizontal, a diesel, con capacidad de 20.6 HP. 1 Moto bomba tipo turbina, con capacidad de 36 HP. Drenaje para derrames: Cuentan con drenaje dirigido a una fosa de contención para almacenar derrames. Almacenes a granel: Los almacenes a granel de materia prima y producto terminado cuentan con diques de contención. Equipo de manejo disponible: Anexo: NO 1 Montacargas, marca Toyota, a gasolina, capacidad de 3 toneladas. 2 Montacargas manuales, capacidad de 0.5 toneladas. 3 Patines hidráulicos, capacidad de 1 tonelada. 2 Plataformas móviles. 2 Montacargas Komatsu de 3 toneladas Equipo principal para producción, manufactura e instalación: Anexo: NO 2 Molinos de perlas Advantis, capacidad de 75 HP. 1 Molino de 3 rodillos, capacidad de 14.7 HP. 3 Molinos de perlas, capacidad de 18 HP. 1 Molino de perlas, capacidad de 32 HP. 2 Molinos de perlas, capacidad de 48 HP. 5 Agitadores de pedestal, capacidad de 48 HP. 1 Agitador de pedestal, capacidad de 24 HP. Sistema PEP No. Solicitud: 670 Autor: CAA 26/08/2013 Página 5 de 10

9 3 Agitadores de Entinte, capacidad de 1 HP. 1 Agitador de Entinte, capacidad de 10 HP. 1 Agitador de Entinte, capacidad de 1.5 HP. 3 Agitadores de Pared, capacidad de 7.5 HP. 1 Agitador Pedestal de 30 HP. 1 Molino Perlas de 7.5 HP 1 Recuperador de solventes, capacidad de 200 litros. 3 Molinos Labotarorio, capacidad de 2 litros cada uno. 2 Agitadores Vinílicas, capacidad de 25 HP. 1 Báscula, capacidad de 350 kg. 2 Compresores, capacidad de 5 HP cada uno. Almacén de Producto Terminado. 4 Tanques de Almacenamiento de acero al carbón, capacidad de litros cada uno. 3 Tanques de Almacenamiento de acero inoxidable, capacidad de 600 litros cada uno. 1 Tanque de Almacenamiento de acero inoxidable, capacidad de 400 litros cada uno. 7 Tanques de Almacenamiento de acero al carbón, capacidad de litros cada uno. 6 Tanques de Almacenamiento de acero al carbón, capacidad de litros cada uno Equipo principal para laboratorios y pruebas: Anexo: SI En el anexo E3 se muestra el equipo de medición y prueba Subcontratistas principales: No tienen Limitaciones en las instalaciones y sus condiciones de fabricación y pruebas: NO No se detectaron limitaciones. 3.4 CAPACIDAD DE PRODUCCION INSTALADA Capacidad instalada de la empresa en base anual: Su capacidad de fabricación es de de litros anuales trabajando un solo turno y 5 días a la semana Verficación de la capacidad descrita: NO Presentan producción realizada para CFE en 2011, 2012 y 2013: CFE A2: 100 litros CFE A5: 130 litros CFE A28: 665 litros CFE P7: 584 litros CFE P17: 100 litros CFE P19: 700 litros DICTAMEN DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCION: SATISFACTORIO Cumplen con lo requerido. 4.- EVALUACION DEL SISTEMA DE CALIDAD 4.1 Tipo de evaluación del sistema de calidad: Directa por puntos Especificaciones y Normas aplicables: Norma: ISO-9001 Edición 2008 Sistema PEP No. Solicitud: 670 Autor: CAA 26/08/2013 Página 6 de 10

10 4.2 Reporte de evaluación del sistema de calidad: Datos en Anexo C1: SI (Evaluación por Puntos) Datos en Anexo C2: NA (Evaluación Documental) Datos en Anexo C3: NA (Evaluación Convencional) Datos en Anexo C4: NA (Auditoría de Calidad) 4.3 Resultados en la evaluación cuantitativa del sistema de calidad: Nivel del Sistema de Calidad Medido: NSC = % Nivel del Sistema de Calidad Mínimo: NSC Mínimo = % 4.4 Dictamen de la evaluación del sistema de calidad: SATISFACTORIO CONDICIONADO La empresa cuenta con un sistema de calidad con base en los requisitos de ISO 9001:2008 documentado en un sistema informático mediante un manual de calidad, procedimientos, especificaciones, registros. Se tienen definidos los procesos de Crédito y cobranza, ventas, diseño, servicio al cliente, auditorías, revisión por dirección, almacén, producción, compras, recursos, humanos, control de calidad, proyectos de mejora. Se aplicó auditoría al sistema de calidad resultando en los puntos indicados en el apartado 6 y 7 de este reporte. La empresa deberá atender lo señalado presentado evidencia documentada de ello. 5.- EVALUACION DEL PRODUCTO 5.1 Aprobación de Productos: Requiere aprobación: SI Datos en Anexo D1: SI (Estado de aprobación de productos generales) Los recubrimientos anticorrosivos requieren de pruebas de aceptación de prototipo por parte del LAPEM. 5.2 Problemas relevantes en la inspección de recibo del producto: Sin datos. 5.3 Problemas relevantes en la confiabilidad operativa del producto: Sin datos. 5.4 Dictamen en la Evaluación del Producto: VER ANEXOS Ver anexo D ACTUACION DEL PROVEEDOR 6.1 Problemas relevantes en la calidad del servicio al usuario: NO Sin datos. 6.2 Reporte de seguimiento a compromisos de evaluaciones anteriores: SI Seguimiento a los Compromisos del Reporte: R-N Compromiso: 1.- Mantener actualizada la vigencia del registro de proveedor ante la Gerencia de Abastecimientos de CFE y enviar una copia a esta oficina. Acción Correctiva: Cuentan con el registro No vigente hasta el Resultado: Satisfactorio Seguimiento a los Compromisos del Reporte: R-N Compromiso: Sistema PEP No. Solicitud: 670 Autor: CAA 26/08/2013 Página 7 de 10

11 3.-Proporcionar el resultado de la última auditoría de vigilancia realizada por ATR hacia su sistema de Gestión de Calidad, proporcionando evidencia de ello (Agosto del 2011). Acción Correctiva: Presentan el resultado de la auditoría de certificación con certificado vigente hasta Resultado: Satisfactorio Seguimiento a los Compromisos del Reporte: R-N Compromiso: 4.-Revisar y mejorar los controles sobre las ordenes de producción (Area de Ingeniería y Desarrollo), incluir las variables necesarias a medir por el laboratorio de calidad y personal de producción, proporcionando evidencia de ello. Acción Correctiva: Se muestran órdenes de producción que incluyen la medición de parámetros por el área de control de calidad. Resultado: Satisfactorio Seguimiento a los Compromisos del Reporte: R-N Compromiso: 5.-Revisar y mejorar las competencias requeridas por el personal de la organización, para el buen desempeño de sus funciones, proporcionando evidencia de ello. Acción Correctiva: La empresa cuenta con competencias definidas (educación, experiencia, conocimientos, habilidades) en perfiles de puesto. Resultado: Satisfactorio Seguimiento a los Compromisos del Reporte: R-N Compromiso: 6.-Revisar y mejorar el sistema de evaluación de proveedores, incluyendo la ponderacion dentro del sistema SION, proporcionando evidencia de ello. Acción Correctiva: Se presentan resultados de evaluaciones de proveedores aplicando el sistema SION. Resultado: Satisfactorio Seguimiento a las recomendaciones del Reporte: R-N Recomendación: Concluir con las pruebas de Aceptación de Prototipos de sus productos, presentando las constancias correspondientes bajo la especificación vigente, para poder obtener una calificación aprobatoria. Acción Correctiva: La empresa cuenta con un prototipo vigente actualizado. Resultado: Satisfactorio Seguimiento a las recomendaciones del Reporte: Sd-N Recomendación: Proporcionar los Instructivos de Operación al personal operativo, para su implantación, (Incluir el del Area de Dispersión), proporcionando evidencia de ello. Acción Correctiva: Se cuenta con los manuales de operación de la maquinaria en el área operativa. Resultado: Satisfactorio Seguimiento a las recomendaciones del Reporte: Sd-N Recomendación: Revisar y mejorar el procedimiento de Mantenimiento, Incluyendo todas las actividades que realizan (Incluir las actividades del SION). Acción Correctiva: Se maneja un programa de mantenimiento que aún no está incluido en el sistema informático SION. Resultado: Parcialmente Satisfactorio Seguimiento a las recomendaciones del Reporte: R-N Recomendación: 1.-Aplicar de manera sistemática el programa de auditoría interna, proporcionando evidencia de la aplicación de la misma (A ), hacia Ventas, Compras, Comité de Calidad y Revisión por la Dirección, Sistema PEP No. Solicitud: 670 Autor: CAA 26/08/2013 Página 8 de 10

12 a efectuarse en Noviembre del Acción Correctiva: Se presenta evidencia de aplicación de auditoría programada en 2012 y 2013 que incluye Ventas, Compras, Comité de Calidad y Revisión por la Dirección entre otros. Resultado: Satisfactorio Seguimiento a las recomendaciones del Reporte: R-N Recomendación: 2-.Realizar el cierre de las No conformidades Nos. 1, 2, 6, 7, 10, 11, 12 y 13 del año 2010, proporcionando evidencia de ello. Acción Correctiva: Se presentan los registros de acciones correctivas de la no conformidades mencionadas excepto la NC 10. Resultado: Parcialmente Satisfactorio Satisfactorio 6.3 Dictamen en la Actuación del Proveedor: Condicionado El dictamen se debe a que permanecen puntos calificados como Parcialmente Satisfactorio. 7.- RECOMENDACIONES Hay recomendaciones: SI Es conveniente que la empresa tome las acciones correctivas en lo que se describe a continuación, con el objeto de mejorar el Nivel del Sistema de Calidad y otras actividades de la planta: Recomendación 1.- Al revisar el proceso de aceptación de materia prima, se detecta información faltante (certificados de calidad, registro de aceptación en SION, especificaciones internas de algunos lotes) ejemplos: lotes No (material R0244), (C0404), (S0028), (P9220). 2.- No se presenta evidencia de mantenimiento preventivo programado en 2013, ejemplos: máquinas, EPM005, EPDD003, EPMP009 etc. 3.- Especificar los tiempos de mezclado de cada etapa productiva que lo requiera (dispersión, molienda, terminación). 4.- Asegurarse de que las pruebas finales de secado al tacto, secado duro cumplan con los límites que requiere la especificación CFE D , ejemplo: lote del Incluir en los reportes de pruebas finales, los parámetros de densidad y viscosidad de la mezcla. 6.- El procedimiento de Acción correctiva y preventiva establece que se debe elaborar un informe mensual de acciones correctivas y preventivas, lo cual no se aplica realmente. 7.- Las no conformidades 02 y 03 de la auditoría interna de 2013, no presentan avances y ya se encuentran vencidas. 8.- Obtener los registros de educación de los responsables de los puestos Coord. Compras y Coord. Comercial. 9.- Demostrar la impartición de la capacitación detectada en la evaluación de desempeño aplicada en 2012 al Coord. de Almacén (Manejo de almacén) Presentar evidencia del nivel de cumplimiento de los indicadores del proceso de Producción correspondientes al tercer y cuarto trimestre de COMPROMISOS Hay compromisos: SI La empresa debe corregir los siguientes puntos, en los cuales se comprobaron limitaciones, debiendo presentar su cumplimiento (o informe de avance de ser procedente) en la fecha límite siguiente: Sistema PEP No. Solicitud: 670 Autor: CAA 26/08/2013 Página 9 de 10

13 18/08/2014 (día/mes/año) Compromiso 1.- Cumplir con los puntos calificados como Parcialmente Satisfactorio del apartado 6 de este reporte. 2.- Presentar evidencia de cumplimiento de lo indicado en la sección 7 del presente informe. ******FIN DEL REPORTE****** Sistema PEP No. Solicitud: 670 Autor: CAA 26/08/2013 Página 10 de 10

14 ANEXO A1 DESCRIPCION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PRODUCTOS NO. DESCRIPCIÓN MODELO MARCA Mordentador para acero galvanizado o aluminio CFE-P17, primario viníl epoxi-fosfato de cinc-óxido CFE-P21, acabado epoxi-poliamida CFE-A2, acabado epóxico altos sólidos CFE-A3, marca El Nervión, fabricado en México, planta ubicada en Tlalnepantla, Estado de México. VARIOS NERVION SERVICIOS NO. DESCRIPCIÓN MARCA 26/08/2013 Página 1 de 1

15 ANEXO C1 REPORTE DE EVALUACION CUANTITATIVA DEL SISTEMA DE CALIDAD C1.1 DOCUMENTOS UTILIZADOS Lista de Verificación No. LVGEN-1 Edición FEB/10 Evaluación Cuantitativa No. 5 Fecha: 21/08/2013 C1.2 VALORES OBTENIDOS Criterio Puntos Calificación No-Aplicables Requisitos Generales Requisitos de la Documentación Responsabilidad de la Dirección Gestión de Recursos Realización del Producto Medición, Anílisis y Mejora Suma del Criterio C1.3 VALOR DEL NIVEL DEL SISTEMA DE CALIDAD Nivel del Sistema de Calidad Medido: NSC = Nivel del Sistema de Calidad Mínimo: NSC Mínimo = /08/2013 Página 1 de 1

16 ANEXO D1 ESTADO DE APROBACION DE PRODUCTOS Descripcion Requiere Estado Oficio Emision Vigencia Dictamen Mordentador para acero galvanizado o aluminio CFE-P17, primario viníl epoxi-fosfato de cinc-óxido CFE-P21, acabado epoxi-poliamida CFE-A2, acabado epóxico altos sólidos CFE-A3, marca El Nervión, fabricado en México, planta ubicada en Tlalnepantla, Estado de México. S APROBADO K E/ /04/2013 SA 26/08/2013 Página 1 de 1

17 Anexo - Experiencia de la Empresa -

18 ANEXO E1 1/2

19 2/2

20 Anexo - Equipo principal para Laboratorios y Pruebas -

21 ANEXO E3 1/3

22 2/3

23 3/3

24 Anexo - Descripción de la Nave Industrial - Layout -

25 ANEXO E2 1/1

26 Evidencia Criptográfica Transacción SeguriSign Archivo Firmado: db3c7aab22114e0ea632bcdf0466a061.pdf Secuencia: Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora LAPEM Firmante Nombre: KLEBER JESUS PINTO AGUILAR Validez: OK Vigente # Serie: Revocación: OK No Revocado Firma Fecha: :24:58 Status: OK Valida Algoritmo: SHA1/RSA_ENCRYPTION Cadena de firma: bf bf d3 a6 30 d6 0a e 4f c2 42 3f b9 c6 d d9 7a b2 c7 d b2 df ea 14 a9 c a1 97 ed c e c 30 9e 0b a7 b9 f6 b6 46 9f a9 b3 b9 cc 8a 7e bf 0e b8 4e c1 b4 20 f9 1a c7 5f e9 d8 04 d b0 36 f f 39 2f f3 09 9f 53 d7 5b 54 ed e5 16 df ff de fa be 4c b 5e Fecha: T13:24:58 OCSP Nombre del respondedor: OCSP Responder LAPEM (LAPEM) Emisor del respondedor: Autoridad Certificadora LAPEM Número de serie: Fecha: :24:58 TSP Nombre del respondedor: Servicio Notary LAPEM Emisor del respondedor: Secuencia: Datos estampillados: Autoridad Certificadora LAPEM 65A7851A5937D9A3AD8E9EDCAF263CD9A88EE5DC Firmante Nombre: JORGE ENRIQUE THOMAS LOMELI Validez: OK Vigente # Serie: Revocación: OK No Revocado Firma Fecha: :38:39 Status: OK Valida Algoritmo: Cadena de firma: Fecha: SHA1/RSA_ENCRYPTION c 4f cc a3 25 8d 8c fb 74 0b 3a f7 02 e7 49 8b 0a 0c eb 8f ad 3f 3f a5 cf dd b2 cb 02 bd e7 2c 0d 8d f 9c f6 c5 46 1e b 4f 1a 9d 98 cf 91 aa e4 5e 90 a f f a 9e b 6c 1b 29 1d 6d b a6 ea 64 e a a1 fe d9 81 7c 90 cd 88 7c b5 09 7c 9e ea 90 a4 7a 34 a fa 93 a5 28 f a d0 5d 53 7e 20 a7 c0 ac T15:38:39 OCSP Nombre del respondedor: OCSP Responder LAPEM (LAPEM) Emisor del respondedor: Autoridad Certificadora LAPEM Número de serie: Fecha: :38:39 TSP Nombre del respondedor: Servicio Notary LAPEM Emisor del respondedor: Secuencia: Datos estampillados: Autoridad Certificadora LAPEM A5FAEB78891D074F53E5AC9D6ABD4CDA8A07B478