PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO

Transcripción

1 01/11/2010 No. de Revisión: 00 Pág.: 1 de: OBJETIVO Tramitar la terminación laboral de los trabajadores de la UNACAR, bajo el marco jurídico establecido para estos fines. 2.0 ALCANCE A todo el personal que termina la relación laboral en la Institución universitaria. 3.0 RESPONSABILIDADES Dirección de Recursos Humanos. La autorización del pago por la terminación laboral. Unidad Administrativa Jurídica. Notificación de la terminación laboral, Elaborar los cálculos de finiquito, liquidación y prima de antigüedad, Solicitar la baja del trabajador en nómina, Gestionar el cambio de status de personal de activo a jubilado, Entrega de cheques. Depto. de Contabilidad Enviar saldos de no adeudos Dirección de Control y Presupuesto Emitir cheque de finiquito o liquidación. Secretaria General. Gestionar el pago de jubilación Autorizar el pago de jubilación. 4.0 DESARROLLO 4.1 Gestión en la liquidación y finiquitos. Elaboró: ERIK ALBERTO MORENO JIMENEZ UNIDAD DE R.H. Autorizó: KARINA DEL CARMEN MIGUEL REYES DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS F-CAP-GC-01 rev.00

2 01/11/2010 No. de Revisión: 00 Pág.: 2 de: 5 Recibe de la dirección de Recursos Humanos, notificación de la rescisión del trabajador, en caso de las liquidaciones. Recibe del propio trabajador o por medio de la DES, dirección, coordinación o área, en caso de finiquitos, por renuncia voluntaria o por despido justificado. 1 UNIDAD Solicita saldos a contabilidad para tener conocimiento de algún adeudo que tenga el trabajador con la institución, y continuar con el trámite del finiquito o liquidación del trabajador. Informa del personal a liquidar o finiquitar, al Departamento de nomina y de Prestación Social de la Dirección de RH, para la baja del trabajador en su sistema de control, IMSS y Nomina. NOTA 1: en el caso de las renuncias de los docentes, la coordinación o dirección deberá enviar el Formato de Baja F-DRH-UAJ-07 2 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Recibe la solicitud de saldo del trabajador y envía los saldos que tenga el trabajador. 3 UNIDAD Recibe el saldo por parte del departamento de contabilidad y procede a la elaboración del cálculo de finiquito tomando en cuenta la información recabada en el expediente y del departamento de contabilidad. NOTA 2: En caso de que exista algún saldo a comprobar se le hace de conocimiento al usuario, para que compruebe, si así lo considera. NOTA 3: En caso de que no se compruebe el saldo, se hará el descuento del mismo en el cálculo del finiquito o liquidación. Realiza el cálculo del finiquito o liquidación. Realiza oficio de pago de finiquito y lo presenta al Director de Recursos Humanos para la autorización del mismo. Envía el calculo, junto con el oficio de pago a la Dirección de Control y Presupuesto, para la elaboración del cheque 4 Recibe la solicitud de elaboración del cheque de finiquito. Elabora el cheque y lo envía a la Unidad Administrativa Jurídica de la Dirección de RH. Recibe el cheque y cita al trabajador para la firma de la póliza del cheque y oficio de finiquito.

3 01/11/2010 No. de Revisión: 00 Pág.: 3 de: 5 Recaba la firma y huella del finiquitado. Entrega el cheque y copia del calculo de finiquito al trabajador. Envía copia de la póliza del cheque y finiquito a la Dirección de finanzas. NOTA 4: Se envía copia de la póliza y del calculo al expediente del trabajador. 4.2 CONVENIO POR TERMINACION DE. 1 UNIDAD Recibe del Director de RH, en el caso de convenio de terminación de contrato por liquidación de personal, la orden para realizar el cálculo de la liquidación y el convenio. Solicita saldos a contabilidad para tener conocimiento de algún adeudo que tenga el trabajador con la institución, y continuar con el trámite del finiquito o liquidación del trabajador. 2 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Recibe la solicitud de saldo para la liquidación o finiquito del trabajador, y responde mediante oficio a la Unidad Administrativa Jurídica de la Dirección de RH. 3 UNIDAD Recibe el saldo por parte del departamento de contabilidad y procede a la elaboración del cálculo de finiquito tomando en cuenta la información recabada en el expediente y del departamento de contabilidad. NOTA 5: En caso de que exista algún saldo a comprobar se le hace de conocimiento al usuario, para que compruebe, si así lo considera. NOTA 6: En caso de que no se compruebe el saldo, se hará el descuento del mismo en el cálculo del finiquito o liquidación. Realiza el cálculo del finiquito o liquidación, junto con el convenio de terminación laboral. Realiza oficio de pago de finiquito y lo presenta al Director de Recursos Humanos para la autorización del mismo. Envía el calculo, junto con el oficio de pago a la Dirección de Control y Presupuesto, para la elaboración del cheque 4 Elabora el cheque y lo envía a la Unidad Administrativa Jurídica de la Dirección de RH.

4 01/11/2010 No. de Revisión: 00 Pág.: 4 de: 5 Recibe el cheque y cita al trabajador para la firma de la póliza del cheque y convenio de la relación laboral. Recaba la firma y huella del finiquitado. Entrega el cheque de finiquito al trabajador. Envía copia de la póliza del cheque y del convenio a la Dirección de finanzas PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD NOTA 7: Se envía copia de la póliza y del convenio al expediente del trabajador. 1 UNIDAD Recibe la solicitud del cálculo de la prima de antigüedad por parte de la Dirección de RH. Verifica en expediente del trabajador la fecha de ingreso. Realiza el cálculo y envía para su autorización al Director de Recursos Humanos 2 DIRECTOR DE LA RECURSOS HUMANOS Recibe el calculo para su autorización y envía el visto bueno a la Unidad Administrativa Jurídica. UNIDAD 3 4 Recibe la autorización. Envía memo solicitando a la dirección de Control y Presupuesto la elaboración del cheque Recibe la solicitud del pago de la prima de antigüedad Elabora el cheque y lo envía a la Unidad Administrativa Jurídica de Recursos Humanos. Recibe el cheque por el pago de la prima de antigüedad. Elabora el formato de prima de antigüedad F-DRH-UAJ-11 Recaba la firma y huella en la póliza del cheque. NOTA 8: Después de recabar la firma del personal Envía copia de la póliza original y del F-DRH-UAJ-11 a la dirección de Control y Presupuesto, y en copia simple al archivo general de la dirección de R.H., para su resguardo en el expediente correspondiente.

5 01/11/2010 No. de Revisión: 00 Pág.: 5 de: GESTION DE PAGOS DE JUBILACIONES. 1 SECRETARIA Recibe la solicitud de jubilación y este hace de su conocimiento a la D.R.H., para GENERAL el trámite de la solicitud y gestión del pago de jubilación. 2 UNIDAD Recibe la autorización mediante oficio por parte del Secretario General. Realiza el llenado del Formato de Jubilación F-DRH-UAJ-09 y lo envía a nominas, para su conocimiento y atención. 3 NOMINAS Tramita el cambio de status de personal vigente a jubilado. Y regresa el formato con sello de aplicado a la Unidad Administrativa Jurídica. 4 UNIDAD Recibe el formato de Jubilación y lo envía al expediente personal resguardado en el Archivo General de la Dirección de Recursos Humanos. 5.0 FORMATOS Código Nombre del Formato F-DRH-UAJ-07 Formato de baja F-DRH-UAJ-11 Prima de antigüedad F-DRH-UAJ-09 Formato de Jubilación 6.0 GLOSARIO Responsable de Almacenamiento Tiempo mínimo de conservación DRH: Dirección de Recursos Humanos. AG: Abogado General. UAJ: Unidad Administrativa Jurídica. 7.0 REFERENCIAS Ley federal del trabajo. Contrato colectivo de trabajo de la unacar. 8.0 MODIFICACIONES N/A 9.0 ANEXOS N/A