NORMA DE VIÁTICOS Y PASAJES PROCEDIMIENTO PARA SOLICITUD, AUTORIZACIÓN Y COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OBJETIVO
|
|
- Pascual Valverde Flores
- hace 8 años
- Vistas:
Transcripción
1 NORMA DE VIÁTICOS Y PASAJES PROCEDIMIENTO PARA SOLICITUD, AUTORIZACIÓN Y OBJETIVO Dar a conocer al Servidor Público, los mecanismos de operación para el control de la aplicación de los viáticos y pasajes nacionales e internacionales, que efectúan las áreas de oficinas centrales, así como en las Delegaciones Regionales, Gerencias de Tramo y Planta de Pinturas y Emulsiones, a fin de salvaguardar los principios de legalidad, honradez, y eficiencia, que deben observar en el servicio público y conforme a las deposiciones normativas vigentes. 24
2 PAG. 1 DE 4 1. Entrega solicitud de viático debidamente requisitada y autorizada en el área,4,5,6 y 7 de Cobranza, indicando en la solicitud el Centro Gestor al cual se cargará. Nota: Deberá entregar copia del oficio de comisión a la Admisión y Empleo para justificar su asistencia de los días que se encuentre de comisión. 2. Recibe viáticos, verifica los datos, confirma que exista suficiencia presupuestal, genera anticipo de viáticos bloqueado en el SAP y la reserva de recursos relaciona y entrega documentos es en la Presupuesto. y relación Presupuesto 3. Recibe viáticos es, valida en el sistema SAP, desbloquea pago y devuelve viáticos es al., relación 4. Recibe viáticos es y separa de efectivo o transferencia. Es en efectivo 5. Entrega a la para firma de autorización de pago del viático. 6. Recibe viáticos es, autoriza pago mediante firma y devuelve al área de Cobranza. 7. Fotocopia documentos para archivo interno, actualiza base de datos y entrega viático al comisionado. 8. Recibe viático, lo fotocopia para comprobación y entrega en (Caja) para cobro en efectivo. Fin Es por Transferencia: 9. Registra datos para depósito del viático en Disco flexible, genera oficio para autorización de transferencia y envía a la., oficio, disco flexible 10. Recibe oficio, firma oficio de autorización de transferencia y devuelve al Área de Cobranza., oficio 11. Gestiona autorización de la Gerencia de Tesorería. Integra paquete de depósito con viáticos es, disco flexible, oficio de autorización de transferencia y entrega a la., oficio, disco flexible 12. Recibe paquete de depósito, valida, firma viáticos es y realiza transferencia. Devolviendo el paquete al, incluyendo copia del saldo de la transferencia., oficio, disco flexible, saldo 13. Recibe paquete, fotocopia viáticos para archivo interno y registra en la base de datos. Entrega es a la y una copia al comisionado. 14. Obtiene copia del viático depositado para realizar la comprobación dentro del plazo establecido. 25
3 PAG. 2 DE Recibe viáticos es y firma acuse de recibo. BOLETO DE AVIÓN 16. Solicita y acude por boleto de avión a la Gerencia de Recursos Materiales (ver Procedimiento para el Tramite y Control de Boletos de Avión ) COMPROBACIÓN 17. Elabora comprobación de Viáticos y Pasajes en y tres copias perfora y pone broche baco en los formatos correspondientes, debidamente firmados y entrega al en un plazo de 10 días hábiles después de concluida la comisión. 18. Recibe y revisa documentos comprobatorios integrados por: 1. Oficio de Comisión (viático) 2. de Viáticos y Pasajes 3. Comprobantes Fiscales es, 2, 2.1 y 3 No es correctos 19. Notifica al comisionado de los errores detectados y devuelve la comprobación para que realice las correcciones necesarias. (Regresa a la Actividad 17). Si es correcto 20. Recaba firma del Gerente de Tesorería. Libera reserva de recursos correspondientes a la cuota comprobable y descarga la comprobación en el sistema cancelando el adeudo. 21. Genera relación de viáticos comprobados y envía junto con las comprobaciones es a la Presupuesto. Relación y Comprobaciones Presupuesto Contabilidad 22. Recibe relación con comprobaciones es y firma acuse de recibo. Remite relación con soportes es a la Contabilidad. 23. Recibe relación con documentación, valida y archiva. Nota: Concluido el plazo de 10 días hábiles para presentar la comprobación, el comisionado cuenta con 5 días hábiles adicionales, siempre y cuando se acompañe de solicitud firmada por el Director de Área o su equivalente, especificando el motivo de la extemporaneidad. y relación y relación REINTEGRO 24. Realiza el reintegro de la cuota comprobable en la (Caja). Si el reintegro corresponde al total de la cuota comprobable entrega copia al Área de Cobranza. En reintegros parciales o complementarios, únicamente anexa copia en la comprobación. Recibo de Reintegro y comprobación 25. Realiza el reintegro total o parcial de la cuota no comprobable en el Área de Cobranza mediante el formato para Descuento de Cuota No Comprobable y Ajuste de ISR Vía Nómina. Formato de descuento cuota no comprobable 26
4 PAG. 3 DE Recibe copia del reintegro total del viático, los formatos para Descuento de Cuota No Comprobable y Ajuste de ISR vía nómina se remiten mediante oficio a la Remuneraciones al Personal para recuperación de dicha cuota y ajuste del I.S.R. correspondiente. Reintegro, Formato de descuento y oficio Nota: Si se realiza el reintegro de un viático por cancelación de una parte o el total de la comisión, el comisionado deberá notificarlo a la Admisión y Empleo. fin REEMBOLSO 27. Adhiere en el formato de Comprobantes Fiscales los documentos comprobatorios es para el reembolso por concepto de gasolina, casetas, estacionamiento, boleto de autobús, según corresponda y entrega y copia debidamente requisitados. Nota: Cada uno de los comprobantes fiscales deben estar firmados por el comisionado. En caso de reembolso de gasolina, se entrega el anexo 3 primero a la Transporte para recabar firma de visto bueno. Anexo 3 y Acuse Presupuesto (1) 28. Recibe, revisa que los comprobantes cumplan con las disposiciones fiscales aplicables, recaba firma del Gerente de Tesorería, asigna fecha de pago, relaciona y envía a la Presupuesto. 29. Recibe formato de Comprobantes Fiscales, sella y firma acuse de recibo. Asigna folio, sella documentos, realiza afectación presupuestal, codifica y registra en el SAP. Entrega los documentos de reembolso es para pago en efectivo al comisionado y los de transferencia en la. 30. Recibe y entrega a la para cobro en efectivo. Relación y anexo 3 Relación y Anexo 3 Anexo 3, Comisionante 31. Realiza pago mediante transferencia de documentos de reembolso. Fin CANCELACIÓN 32. Notifican al área de recursos materiales sobre la cancelación del boleto de avión mediante oficio y entrega copia del oficio al. Oficio, boleto de avión 33. Cancela los viáticos en efectivo entregando el en al área de Cobranza. Si el viático fue depositado, deberá reintegrar la cantidad pagada conforme a las actividades 24 y 25 de la parte de reitegro. 34. Cancela a solicitud del comisionado viático, archiva y entrega copia al solicitante., Recibo de Reintegro. Nota: Cuando una comisión no se efectúe, el comisionado deberá entregar copia del viático cancelado en la Admisión y Empleo. 27
5 PAG. 4 DE 4 DESCUENTO 35. Realiza la solicitud de descuento vía nómina y ajuste de ISR mediante oficio para recuperar viáticos no comprobados, dirigido a la Remuneraciones al Personal y libera reserva generada para la cuota comprobable. Oficio y SAP APLICACIÓN DE ISR Subgerencia Remuneraciones Personal de al 36. Previos dos días hábiles a la generación de la nómina a través de la interfase, envía al relación de viáticos no comprobables nacionales e internacionales que serán aplicados con la finalidad de liberar la reserva de recursos correspondientes a dicho concepto. Oficio 37. Recibe relación de viáticos no comprobables nacionales e internacionales, libera reserva de recursos que serán considerados en la interfase y solicita mediante oficio a la Remuneraciones al Personal su aplicación en nómina. Oficio Nota: Las cuatro Subgerencias de Presupuesto, Contabilidad, y Remuneraciones al Personal y el de Oficinas Centrales que intervienen en el procedimiento administrativo para solicitud, autorización y comprobación de viáticos, son Áreas equivalentes a las unidades foráneas del Organismo. Termina procedimiento 28
MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE DESARROLLO Y ADMINISTRACION DE PERSONAL
PROCEDIMIENTO: 233 GASTOS DE VIAJE OBJETIVO: Cubrir los gastos de los servidores públicos que se derivan del desempeño de sus actividades por desplazamiento a un lugar diferente al de su centro de trabajo
Más detallesMANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA INTEGRACIÓN Y CONTROL DEL PRESUPUESTO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA INTEGRACIÓN Y CONTROL DEL PRESUPUESTO CAPUFE PROCEDIMIENTO PARA PAGO DE S DE ANTICIPO OBJETIVO Aplicar los mecanismos para el desarrollo del proceso presupuestal, que permitan
Más detalles2. Solicitud, Pago y Comprobación de Viáticos
OBJETIVO Regular la solicitud, autorización, pago y comprobación de viáticos, pasajes, peaje y combustible requeridos por los Servidores Electorales para el desempeño de las comisiones necesarias para
Más detallesMANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE DESARROLLO Y ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL
PROCEDIMIENTO: 361 ADMINISTRACIÓN DE CRÉDITOS DE LOS FONDOS DE APOYO A LA VIVIENDA PARA SERVIDORES PÚBLICOS DEL PODER EJECUTIVO AFILIADOS A LOS SINDICATOS SMSEM Y SUTEYM Y PARA SERVIDORES PÚBLICOS DEL
Más detallesMANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS ENERO, 2013 Índice Presentación 1 Descripción de Procedimientos 2 1 Pago y Comprobación de Vales de Caja Chica y Gastos Menores 3 2 Reposición
Más detalles- 1 - UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO. Facultad de Economía Departamento de Presupuesto
- 1 - UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO Facultad de Economía Departamento de Presupuesto 10.- Procedimiento Solicitud y comprobación de gastos de intercambio, trabajos de campo y prácticas escolares
Más detallesEste procedimiento se encuentra normado por los numerales 1.4.1, 1.4.2, 1.5.1 y 1.13.5 a 1.13.8 de la Circular UNO-BIS vigente.
PAG: 1 Nombre del Procedimiento: Realizar el Proceso y Cálculo de la para Pago Objetivo General Realizar el proceso y cálculo de la para realizar el pago del Personal Eventual Autogenerado con base en
Más detallesMANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE DESARROLLO Y ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL
PROCEDIMIENTO: 200 HORARIOS, CONTROL DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD PARA SERVIDORES PÚBLICOS GENERALES Y DE CONFIANZA DESCRIPCIÓN 1 Coordinación Administrativa o 2 Coordinación Administrativa o Siempre que
Más detallesI. OBJETIVO II. ALCANCE
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE 2 6 I. OBJETIVO Establecer el mecanismo para el otorgamiento de recursos a los servidores públicos de niveles de mandos medios o superiores, para cubrir pagos que se presenten de
Más detallesMANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE EGRESOS PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO DE NÓMINA OBJETIVO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE EGRESOS OBJETIVO Realizar en tiempo y forma de acuerdo a la normatividad, el pago de las diversas percepciones de los servidores público del Organismo. 38 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Más detallesMANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEPARTAMENTO DE NÓMINAS Y CONTROL DE PAGOS
PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO Secretaría de Administración y Finanzas Dirección de administración y Desarrollo de Personal DEPARTAMENTO DE NÓMINAS Y CONTROL DE PAGOS TOLUCA DE LERDO, MÉXICO MARZO
Más detallesViáticos. Viáticos. Coordinación General Administrativa. P: 11 Hoja: 1 De: 9. Fecha de revisión. Fecha de elaboración
Hoja: 1 Viáticos Tiempo promedio del procedimiento 5 días Fecha de elaboración Enero de 2014 Fecha de revisión Responsable de la elaboración Responsable de la revisión María Esther Sánchez Soto Subdirectora
Más detalles1.1 Solicita por oficio la asignación de Tarjeta de Asistencia para el trabajador, especificando horario a cubrir y archiva acuse.
Página: 9 de 78 Tarjetas de los diferentes Centros de Trabajo Propósito: Establecer los pasos para la asignación de los mecanismos de registro de asistencia de los empleados de San Antonio Abad, así como
Más detallesMANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE EGRESOS PROCEDIMIENTO PARA LIQUIDACIÓN DE CUENTA POR PAGAR A TRAVÉS DE CHEQUES OBJETIVO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE EGRESOS PROCEDIMIENTO PARA LIQUIDACIÓN DE CUENTA POR PAGAR A TRAVÉS DE OBJETIVO Realizar en tiempo y forma de acuerdo a la normatividad, el pago a través de cheque por los compromisos
Más detallesPersona Responsabilidad Autoridad. Autorizar la solicitud de anticipos de prestaciones, prestamos. Verificar el otorgamientodescuentos
Versión vigente No. 02 Fecha: 09/09/10 1. PROPÓSITO: Establecer los lineamientos para solicitar anticipos de prestamos. 2. ALCANCE: Aplica a todo el personal universitario. 3. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD:
Más detalles35. PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL Y REGISTRO CONTABLE DE EGRESOS DE RECURSOS PATRIMONIALES
Hoja: 1 de 11 35. PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL Y REGISTRO CONTABLE DE EGRESOS DE RECURSOS PATRIMONIALES Hoja: 2 de 11 1.0 Propósito 1.1 Control y registro contable de la documentación comprobatoria y
Más detallesMANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE DESARROLLO Y ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL
PROCEDIMIENTO: 200 HORARIOS, CONTROL DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD PARA SERVIDORES PÚBLICOS GENERALES Y DE CONFIANZA DESCRIPCIÓN 1 Coordinación Administrativa o 2 Coordinación Administrativa o Siempre que
Más detallesOBJETIVO LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE FERROVIARIO Y MULTIMODAL ÁREA RESPONSABLE: OBJETIVO ESTRATÉGICO: REGISTRAR LAS TARIFAS FERROVIARIAS CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD
Más detallesAsignación y Comprobación de Gastos PR-SC-08
PROCEDIMIENTO PR-SC-08 FIRMAS DE AUTORIZACIÓN Elaboró Revisó C. Cecilia Galindo Hernández C.P. Beatriz D. Ma. Paniagua Mejía Subdirectora de Contabilidad Aprobó Datos de Control Lic. David Sinuhé Saldaña
Más detallesMANUAL DE POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA COBRANZA
MANUAL DE POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA COBRANZA MANUAL DE POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA COBRANZA I N D I C E 1. INTRODUCCION 2. MARCO JURIDICO 3. OBJETIVO 4. POLITICAS 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
Más detallesLa Analista de la Sección de Pagos del Departamento de Egresos deberá:
Página: 1 de 8 PROCEDIMIENTO: Pago a Terceros OBJETIVO: Cumplir oportunamente con las obligaciones que se tienen con los derechohabientes, proveedores y prestadores de servicios en general, mediante el
Más detallesMANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE EGRESOS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE EGRESOS ÍNDICE PÁGINA INTRODUCCIÓN OBJETIVO 3 FUNDAMENTO LEGAL 4 DEFINICIONES 5 PROCEDIMIENTOS 01.-APERTURA Y CANCELACIÓN DE CUENTAS EN INSTITUCIONES 7 BANCARIAS 02.-PARA ALTAS
Más detallesPROCEDIMIENTO PARA SOLICITUD DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIAJE
Página 1 de 10 1. OBJETIVO: Establecer los lineamientos para la autorización y control de los gastos por concepto de viaje, derivados de la operación propia de GRUPO ORSA de una manera eficiente y correcta.
Más detallesPropuesta para la actualización del Manual de Procedimientos en Materia de Recursos Financieros del Instituto Nacional Electoral.
Propuesta para la actualización del Manual de Procedimientos en Materia de Recursos Financieros del Instituto Nacional Electoral. GASTOS DE CAMPO 0 Otorgamiento de gastos de campo anticipados, para el
Más detallesMANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE EGRESOS PROCEDIMIENTOS PARA APERTURA Y CANCELACIÓN DE CUENTAS EN INSTITUCIONES BANCARIAS OBJETIVO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE EGRESOS PROCEDIMIENTOS PARA APERTURA Y CANCELACIÓN DE CUENTAS EN INSTITUCIONES BANCARIAS OBJETIVO Realizar los movimientos de apertura y cancelación de cuentas bancarias de
Más detallesSISTEMA UNIVERSITARIO DE GESTIÓN POR CALIDAD Subsistema de Administración Universitaria
SISTEMA UNIVERSITARIO DE GESTIÓN POR CALIDAD Subsistema de Administración Universitaria Proceso: Gestión Financiera CONTENIDO I. Objetivo 265 II. Alcance 265 III. Políticas 265 IV. Desarrollo y responsabilidades
Más detallesVenezolana de Alimentos LA CASA S.A.
Venezolana de Alimentos LA CASA S.A. Contenido MANUAL DE NORMAS Y MANUAL DE NORMAS Y Venezolana de Alimentos LA CASA S.A. Contenido 1) Objetivo de Manual 2) Alcance y Unidades Involucradas 3) Normas Generales
Más detallesPAGO DE EROGACIONES DIVERSAS DE GOBIERNO DEL ESTADO
PAGO DE EROGACIONES DIVERSAS DE GOBIERNO DEL ESTADO OBJETIVO Poner a disposición de los beneficiarios, el importe que cubra las obligaciones de pago contraídas por las distintas Dependencias de Gobierno
Más detallesADMINISTRACIÓN DE LA NÓMINA. Cancelar oportunamente a los servidores públicos salarios y prestaciones sociales, de acuerdo a las novedades de nómina.
Página 1 de 7 1. OBJETIVO Cancelar oportunamente a los servidores públicos salarios y prestaciones sociales, de acuerdo a las novedades de nómina. 2. ALCANCE Este procedimiento inicia con el reporte de
Más detalles10. ELABORACIÓN, MANEJO, CONTROL, PAGO Y CANCELACIÓN DE CHEQUES
Página: 115 10., MANEJO, CONTROL, PAGO Y CANCELACIÓN DE CHEQUES JUNIO 2007 Página: 116 PROCEDIMIENTO:, MANEJO, CONTROL, PAGO Y CANCELACIÓN DE CHEQUES OBJETIVO: Regular las operaciones financieras para
Más detallesÁREA DE RECURSOS HUMANOS
MANUAL DE ANTICIPO DE S ÁREA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA OTORGACION DE ANTICIPOS DE ÍNDICE 1. OBJETIVOS.. 1 2. CONCEPTOS... 1 a) Remuneración.. 1 b) Sueldo 1 c) Anticipo.. 1 3.
Más detallesManual Único de Procesos
OBJETIVO GENERAL Pagar a los servidores públicos de la Secretaría de la Contraloría, por los servicios prestados, mediante la entrega en tiempo y forma de cheque o depósito en cuenta bancaria 5.1.5 Pago
Más detallesMANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL REGISTRO DE INGRESOS PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE INGRESOS DIVERSOS RECIBO EXTERNO OBJETIVO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL REGISTRO DE INGRESOS PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE INGRESOS OBJETIVO Controlar los ingresos por concepto Inmnización l 20% por Cheques Devueltos y Anticipos para Fiicomisos,
Más detalles4 Proceso: CONTROL PRESUPUESTAL
1 Control Presupuestal 8.1 OBJETIVO: Controlar los recursos financieros asignados a la Procuraduría, incluyendo el Sistema de Gestión de Calidad bajo los principios de Contabilidad Gubernamental, racionalidad
Más detallesAplica al personal adscrito al Departamento de Egresos que realice actividades relativas al pago de nóminas.
Edición: Página: 1 de 14 PROCEDIMIENTO: Pago de Nóminas OBJETIVO: Proporcionar a los servidores públicos el pago de sueldo, así como a los pensionados y pensionistas el pago de la pensión que establece
Más detalles3. Alcance: A todo el personal y unidades administrativas del TESE que participen en los cursos de capacitación y actualización.
Página: 1 de 23 1. Nombre: Realización del Programa de Cursos de Capacitación. 2. Objetivo: Incrementar la calidad en el ejercicio de las funciones del personal del TESE mediante la realización del programa
Más detallesReglamento de Viaticos. A d m i n i s t r a c i ó n 2 0 1 1-2 0 1 3
A d m i n i s t r a c i ó n 2 0 1 1-2 0 1 3 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Mazatlán. CONTENIDO: I.- CONSIDERACIONES GENERALES II.- SOLICITUD III.-AUTORIZACIONES
Más detallesMANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL CENTRO DE CÓMPUTO PROCEDIMIENTO PARA EL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET OBJETIVO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL CENTRO DE CÓMPUTO OBJETIVO Definir las actividades para el control de la asignación, cancelación o cambios al servicio de acceso a Internet en el Organismo. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Más detallesCOMPROBACIÓN DE GASTOS
P 24 HOJA 1 DE COMPROBACIÓN DE SEPTIEMBRE 2014. TIEMPO PROMEDIO DEL PROCEDIMIENTO 1 AÑO FECHA DE ELABORACIÓN 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014. FECHA DE REVISIÓN 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014. SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
Más detallesMANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION FINANCIERA
Código: MP TES DF Hoja: Página 1 de 20 DIRECCION Revisión: 00 Fecha de actualización: 31/08/2010 DE LA DIRECCION ÍNDICE 1. Introducción 3 Pág. 2. Marco Jurídico 5 3. Políticas y Lineamientos Generales
Más detallesCREACIÒN Y ADMINISTRACIÒN DE LA CAJA MENOR
Página 1 de 6 1. OBJETIVO Establecer la metodología para la creación y administración de la caja menor de la entidad, utilizada para las compras de menor cuantía, que permiten el ágil y correcto funcionamiento
Más detallesMANUAL PARA LA ATENCIÓN DE USUARIOS DE SERVICIOS INFORMÁTICOS EN CAPUFE
SERVICIOS INFORMÁTICOS EN POLÍTICAS DE OPERACIÓN 1. Servicios que serán proporcionados por la Subdirección de Tecnologías de Información son los siguientes: 1.1 En oficinas centrales: 1.1.1 Instalación
Más detallesNORMA TÉCNICA No. 11
SINDICATURA MUNICIPAL DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD NORMA TÉCNICA No. 11 PRÉSTAMOS A PERSONAL 1 CONTENIDO Antecedentes...3 Marco legal...4 Objetivos...5 Dependencias y su área de aplicación....6 Descripción
Más detallesRefrendado por: Lic. Jose Ramon Bertetty Cargo: Gerente Administrativo y Financiero en memorando NO.4030- GAYF-13. Elaboración: 09-09-13
Pagina 1 1. Introducción Se diseñó el Procedimiento para Efectuar la Viáticos al Interior y al Exterior del País que definen los Pasos a seguir en una forma detallada Este procedimiento identifica la actividad
Más detallesManual de Procedimientos para el uso de Recursos por Proyectos Especiales
CAPITULO I INTRODUCCIÓN La urgente necesidad de cumplir con las metas establecidas en los proyectos especiales de investigación, la de clarificar los pasos que deberán de seguir los investigadores para
Más detallesPROCEDIMIENTOS CONTABLES
Nº Página PROCEDIMIENTOS COORDINACIÓN DE FINANZAS Y CONTABILIDAD 130 CAPITULO VIII DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE FUNDACITE Mérida. Contenido Pág. PROCEDIMIENTOS DE INGRESOS 1. Registro de los ingresos
Más detallesMANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL VEHICULAR
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL VEHICULAR DE PLACAS, PAGO DE TENENCIA Y VERIFICACIÓN VEHICULAR OBJETIVO Establecer las actividas que las unidas administrativas encargadas l control l parque vehicular
Más detallesPolítica de Emisión de Cheques Cod. PP-05
Política de Emisión de Cheques Cod. PP-05 1 Objetivos Contar con un mecanismo que establezca el control en la elaboración de los cheques de la compañía. Mantener un control de saldos reales en los bancos,
Más detallesLINEAMIENTOS DEL FONDO REVOLVENTE Y OTROS GASTOS
LINEAMIENTOS DEL FONDO REVOLVENTE Y OTROS GASTOS FONDO REVOLVENTE: Es el mecanismo presupuestario que la Empresa de Participación Estatal Mayoritaria Aeropuerto de Cuernavaca, S.A. de C.V. autoriza a cada
Más detallesPROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE ANTICIPOS
1. OBJETIVO Página 1 de 5 Establecer las actividades para el manejo de los recursos entregados como anticipos a los empleados y contratistas de ENVIASEO para la adquisición de bienes, servicios, gastos
Más detalles42.- PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE ASISTENCIA DEL PERSONAL.
Hoja 1 de 13 42.- PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE ASISTENCIA DEL PERSONAL. Hoja 2 de 13 1.0 Propósito 1.1 Aplicar el registro y control de asistencia para llevar a cabo los estímulos y/o descuentos por
Más detallesPROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE PAGOS Y COBROS DEL SERVICIO DE PORTABILIDAD.
PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE PAGOS Y COBROS DEL SERVICIO DE PORTABILIDAD. ELABORÓ: A U T O R I Z A C I Ó N RÚBRICA LIC. STEPHANIE BETSABÉ GARCÍA QUEZADA VO. BO. APROBÓ: AUTORIZÓ: ENLACE DE PORTABILIDAD
Más detallesPROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN, CALCULO Y ELABORACIÓN DE NOMINA QUINCENAL
PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN, CALCULO Y ELABORACIÓN DE NOMINA HUMANOS 1 ÍNDICE PÁGINAS I INTRODUCCIÓN 3 II OBJETIVO 4 III ALCANCE 4 IV REFERENCIAS NORMATIVAS 4 V POLÍTICAS PROCEDIMENTALES 5 VI NORMAS PROCEDIMENTALES
Más detallesMANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA ADMINISTRACIÓN DEL CAPITAL HUMANO PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE BECARIOS OBJETIVO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA ADMINISTRACIÓN DEL CAPITAL HUMANO PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE BECARIOS OBJETIVO Garantizar que el personal que realiza su Servicio Social y/o Prácticas Profesionales
Más detallesMANUAL DE PROCEDIMIENTO. CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA AUXILIAR 1 DEL DISTRITO FEDERAL De: 7
Pág.: 1 OBJETIVO GENERAL: Devolver los recursos que indebidamente le fueron descontados a los elementos, con motivo de los préstamos otorgados y en base al estado de cuenta existente. POLITICAS Y/O NORMAS
Más detallesPROCEDIMIENTO OPERATIVO COBRANZA EXTRAJUDICIAL DE GASTOS GENERADOS POR ATENCIÓN MÉDICA A PACIENTES NO DERECHOHABIENTES
GASTOS GENERADOS POR ATENCIÓN MÉDICA A PACIENTES NO 1. Definiciones COBRANZA EXTRAJUDICIAL: Conjunto de actividades que se realizan previamente al ejercicio de procedimientos jurídicos para la cobranza
Más detallesNORMATIVIDAD PARA GASTOS DE VIAJE, VIATICOS Y DE REPRESENTACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS.
NORMATIVIDAD PARA GASTOS DE VIAJE, VIATICOS Y DE REPRESENTACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS. TESORERIA MUNICIPAL DIRECCION DE EGRESOS MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT 1 DISPOSICIONES GENERALES El presente Lineamiento,
Más detallesMANUAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO: GESTIÓN DE ESTUDIO COFAA 1 GESTIÓN DE ESTUDIO COFAA PROCEDIMIENTO: GESTIÓN DE ESTUDIO COFAA 2 GLOSARIO Para los efectos del presente procedimiento se entenderá por: COFAA: Comisión de Operación
Más detallesGESTIÓN FINANCIERA TRAMITE FINANCIERO PARA PAGO DE CUENTAS Y NOMINA
CÓDIGO: AP-FIN-PR-01 VERSIÓN: 5 VIGENCIA: 2013 Página 1 de 10 1. OBJETIVO Tramitar y efectuar el pago oportuno, con documento soporte válido legalmente elaborado por otra instancia, de los compromisos
Más detallesTITULO: POLITICAS PARA LA BAJA DEFINITIVA O TEMPORAL DEL PERSONAL DEL CIBNOR Y EN SU CASO EL FINIQUITO LABORAL. Fecha de revisión: AGOSTO 2003
OBJETIVO: Establecer la secuencia de actividades que deberán observarse para dar por terminada la relación laboral entre un Servidor Público con el CIBNOR con base en la Ley Federal de Trabajo, en la Ley
Más detallesCÓDIGO FECHA DE REVISIÓN No. DE REVISIÓN PÁGINA. PR-AD-01 Diciembre 2014 11 1 de 8
PR-AD-01 Diciembre 2014 11 1 de 8 1. OBJETIVO: Establecer los lineamientos a seguir para solicitar anticipos y realizar la comprobación de gastos de operación. 2. ALCANCE: Aplica a todas las actividades
Más detallesHOJA DE PRESENTACIÓN ACADÉMICO-ADMINISTRATIVA ÁMBITO DE APLICACIÓN UNIVERSIDAD ICEL I. PROPÓSITO... 2 II. ALCANCE... 2
HOJA DE PRESENTACIÓN ACADÉMICO-ADMINISTRATIVA ÁMBITO DE APLICACIÓN Página 1 de 16 ÍNDICE PÁGINA I. PROPÓSITO........................................................... 2 II. ALCANCE.............................................................
Más detallesMANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL REGISTRO DE INGRESOS PROCEDIMIENTO PARA CHEQUES DEVUELTOS POR TRANSPORTISTAS SISTEMA IAVE OBJETIVO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL REGISTRO DE INGRESOS PROCEDIMIENTO PARA CHEQUES DEVUELTOS POR TRANSPORTISTAS STEMA IAVE OBJETIVO Recuperar el adeudo generado por cheques devueltos por parte de los transportistas
Más detalles34.- PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL Y REGISTRO CONTABLE DE INGRESOS DE RECURSOS PATRIMONIALES
Hoja: 1 de 19 34.- PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL Y REGISTRO CONTABLE DE INGRESOS DE RECURSOS PATRIMONIALES Hoja: 2 de 19 1.0 Propósito. 1.1 Incorporar al registro contable del Patrimonio de la Beneficencia
Más detallesMANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL REGISTRO DE INGRESOS PROCEDIMIENTO PARA CARGA DE EXTRACTOS DE ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS OBJETIVO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL REGISTRO DE INGRESOS PROCEDIMIENTO PARA CARGA DE EXTRACTOS DE ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS OBJETIVO Controlar los movimientos de los ingresos de las cuentas bancarias proporcionados
Más detallesIPAX PDH-6 FECHA ELABORACIÓN AUTORIZACIÓN. ELABORÓ REVISÓ Vo. Bo. AUTORIZÓ PÁG. 98
Gerencia de Desarrollo Humano y Procedimiento Nombre: Trámite de préstamos personales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Objetivo: Dar seguimiento
Más detallesPOLÍTICA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE FONDOS FIJOS
POLÍTICA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE FONDOS FIJOS Código: M-DGF-CGDF-03 Fecha de emisión: Enero 2010 Revisión: 01 Redactó Revisó Aprobó C.P. Aureliano Martínez Castillo C.P. Elsy del C. Mezo Palma C.P. Mercedes
Más detallesDía Mes Año 19 06 06 Pág.: 1 De: Ministerio de Energía y Minas: Duración: Manual Administrativo. Departamento Financiero. Nombre del Procedimiento:
mbre del Procedimiento: 19 06 06 Pág.: 1 De: Duración: INDICE DE PROCEDIMIENTOS 1.Ingreso al almacén 2.Despacho de pedido de Almacén 3.Trámite de pedido para compra por evento 4.Descargo presupuestario
Más detallesMEXICALI, B.C. A 14 DE NOVIEMBRE DEL 2005 SD-0670-05
ANSELMO RUIZ RODRÍGUEZ SUBDIRECTOR DE OBRAS ARTURO VENEGAS JACOBO SUBDIRECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO HERON VERA VILLALOBOS SUBDIRECTOR COMERCIAL JULIO C. MEZA AGRAMONT JEFE DE LA UNIDAD DE PLANEACION VICTOR
Más detallesPROCEDIMIENTO CAJA MENOR DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE
1. OBJETIVO Permitir al Ministerio del Interior un manejo racional y transparente de los recursos o gastos autorizados, para Viáticos, Gastos de Desplazamiento o Gastos de Viaje. 2. ALCANCE Este procedimiento
Más detalles44.- PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO Y REGISTRO DE REMUNERACIONES AL PERSONAL.
Hoja 1 de 13 44.- PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO Y REGISTRO DE REMUNERACIONES AL PERSONAL. Hoja 2 de 13 1.0 Propósito 1.1 Determinar las acciones que deben realizarse para el correcto registro de la presupuestación,
Más detallesMANUAL DE VIÁTICOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE GUASAVE
MANUAL DE VIÁTICOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE GUASAVE ÍNDICE II.- OBJETIVO... 3 III.- DEFINICIONES... 3 IV.- AUTORIZACIONES... 5 V.- OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y/O PASAJES.... 6 VII.- TARIFAS
Más detallesNombre del Procedimiento: 05.060.- Expedición de Cuentas por Liquidar Certificadas.
PAG. 1 OBJETIVO GENERAL: Expedir Cuentas por Liquidar Certificadas a favor de los Proveedores, Contratistas, Prestadores de Servicios, etc. y tramitar su autorización ante la Subsecretaría de Egresos de
Más detallesentidad mexicana de acreditación, a. c.
ESQUEMA DE PAGOS DIFERIDOS ASUNTO: Establecer los lineamientos para aprobar el esquema de pagos diferidos por los servicios de acreditación y participación en ensayos de aptitud. INSTRUCCIÓN DE OPERACIÓN
Más detallesADMINISTRACIÓN DE LA NÓMINA
Página de 9. OBJETIVO Garantizar el pago oportuno de salarios y prestaciones sociales a los servidores, de acuerdo con las novedades de nómina. 2. ALCANCE Este procedimiento inicia con el reporte de novedades
Más detallesNorma de Información Financiera Gubernamental General para el Sector Paraestatal NIFGG SP 07
Norma de Información Financiera Gubernamental General para el Sector Paraestatal NIFGG SP 07 Norma para la Autorización a las Entidades del Sector Paraestatal Federal de la Lista de Cuentas Armonizada.
Más detallesMANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DIRECCIÓN DE FINANZAS DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
1 de 23 OBJETIVO DEL MANUAL Establecer los lineamientos metodológicos para la Emisión de Transferencias, Notas de Débitos y Cheques utilizados como instrumentos de pago o de transferencia de dinero entre
Más detallesPORTAL DE TRANSITO DE PACIENTES DEL SERVICIO MEDICO SUBROGADO
DIRECCION CORPORATIVA DE ADMINISTRACION SUBDIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS SUBDIRECCION CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS SUBDIRECCION CORPORATIVA DE RELACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE SERVICIOS CORPORATIVOS
Más detallesMANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL CENTRO DE CÓMPUTO PROCEDIMIENTO PARA ALTA, BAJA Y CAMBIO DE USUARIO DE CORREO ELECTRÓNICO OBJETIVO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL CENTRO DE CÓMPUTO PROCEDIMIENTO PARA ALTA, BAJA Y CAMBIO DE USUARIO DE CORREO ELECTRÓNICO OBJETIVO Definir las actividades para el control de la asignación o cancelación de
Más detallesPROCEDIMIENTO FACTURACIÓN OPERACIONES AEROPUERTO, VERACRUZ y CORRESPONSALÍAS.
PR-AD-06 Febrero 2014 07 1 de 16 1. OBJETIVO: Establecer y conocer los lineamientos relacionados con la emisión de Facturas por las operaciones de despachos realizados en las aduanas de Aeropuerto, Veracruz
Más detallesMANUAL DE PROCEDIMIENTOS ARCHIVO GENERAL
PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO Secretaría de Administración y Finanzas Coordinación de Normatividad y Desarrollo Administrativo ARCHIVO GENERAL TOLUCA DE LERDO, MÉXICO 16 DE JULIO DE 2007. PODER
Más detallesINSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
1 de 7 INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL SERVICIO CELULAR PROPIEDAD DEL IMAS Y DEL RECONOCIMIENTO DEL PAGO DE TARIFAS EN ABRIL, 2010 2 de 7 Tabla de contenido 1. OBJETIVO... 3 2. ALCANCE... 3 3. DOCUMENTOS
Más detallesMANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE TESORERÍA
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL GERENCIA GENERAL ADMINISTRATIVO-FINANCIERA GUATEMALA, C. A. SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO PARA UNIDADES EJECUTORAS DEL MINISTERIO DE SALUD
Más detalles&20,6,21&2$+8,/(16('(&21&,/,$&,21 < $5%,75$-(0(',&2 352&(62'($'0,1,675$&,21 &217(1,'2. 3. Definiciones 3. 5. Procedimientos 5
&217(1,'2 1. Objetivo 3 2. Alcance 3 3. Definiciones 3 4. Políticas 5 5. Procedimientos 5 5.1 Registro y comprobación del presupuesto asignado 6 5.2 Pago a proveedores 10 5.3 Control de Nómina 14 5.4 Control
Más detallesNombre del Procedimiento: Programación y Presupuesto
CDI-PR-0000004-09. OBJETIVO Pagar oportunamente la nómina de los Servidores Públicos, adscritos a la CDI, a través del establecimiento de las políticas y normas, que regulan la ejecución de las operaciones.
Más detallesINSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
Pagina 1 1. Introducción El procedimiento descrito identifica de manera general la actividad del proceso y los detalles de los mismos, que deben realizarse para tramitar la ayuda de gastos fúnebres a los
Más detallesNombre del Procedimiento: 05.003.- Inscripción y Cambio de Beneficiarios en el Seguro de Vida Institucional
PAG. 1 OBJETIVO GENERAL: Incorporar al personal de la Delegación al, a efecto de recibir los beneficios que corresponden a esta Prestación Social. POLÍTICAS Y/O NORMAS DE OPERACIÓN: La ( ) es el área responsable
Más detallesPROCESOPARALA EMISION,REGISTROy PAGODE CHEQUES. - Revisión: 2 Hoja: 1 de 12
PROCESOPARALA EMISION,REGISTROy PAGODE - Hoja: 1 de 1 1. PROPÓSITO: Emitir los cheques para el pago por la adquisición de bienes, servicios y otros compromisos de la Entidad, efectuar su registro, realizar
Más detalles. El tiempo extraordinario se pagará conforme a las horas efectivamente laboradas, sin que estas
UCONACULTA PROCESO PARA ALTA EN NOMINA Hoja: 1 de 12 1 PROPÓSITO: Emitir la nómina quincenal del personal al servicio de la Televisora a fin de realizar el pago de sus percepciones, aplicar los descuentos
Más detallesMANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA OFICINA DEL ABOGADO GENERAL
OAG-MP- Página 1 de 15 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN OAG-MP- Página 3 de 15 CONTROL DE CAMBIOS Número de versión Fecha de actualización Descripción del cambio Elaboración por
Más detallesPROCEDIMIENTO ESPECÍFICO RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA. Gestión de hipotecas. Código G-042-02 Edición 0. Índice
Índice 1. TABLA RESUMEN... 2 2. OBJETO... 2 3. ALCANCE... 2 4. RESPONSABILIDADES... 3 5. ENTRADAS... 3 6. SALIDAS... 3 7. PROCEDIMIENTOS VINCULADOS A ESTA/S ACTIVIDAD/ES... 3 8. DIAGRAMA DE FLUJO... 4
Más detallesPROCEDIMIENTO OPERATIVO CONTROL DE GESTIÓN
Autorización Este documento entra en vigor a partir del, a través de la autorización por parte del Lic. Jorge Cruz Medrano, Coordinación de Administración del Instituto de Seguridad Social del Estado de
Más detallesADMINISTRACIÓN DE LA ZONA LIBRE DE COLÓN Revisión: 03 Fecha: 2-10-2013
1.0 PROPÓSITO: Recibir, Registrar, Verificar, Enviar y Entregar las Diversas Cuentas, Cheques y Documentación del Departamento. 2.0 RESPONSABLES: Director de Planificación y Finanzas Jefe del Departamento
Más detallesMANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DIRECCIÓN DE FINANZAS DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
1 de 30 OBJETIVO DEL MANUAL Establecer los lineamientos metodológicos para la Ejecución Presupuestaria de la Universidad Simón Bolívar, realizada por las distintas Unidades Administrativas que conforman
Más detallesPROCEDIMIENTO PARA LA CONCILIACIÓN BANCARIA Y CONTROL DE REEMBOLSOS.
PROCEDIMIENTO PARA LA CONCILIACIÓN BANCARIA Y CONTROL DE REEMBOLSOS. DOCUMENTÓ: VO. BO.: APROBÓ AUTORIZACIONES RÚBRICA L.C.P. EDUARDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ APOYO ADMINISTRATIVO RÚBRICA L.C.P. ALMA ANGÉLICA
Más detallesMANUAL DE POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EMISION Y CONTROL DE LA CANCELACION DE FACTURAS Y SU REFACTURACION
MANUAL DE POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EMISION Y CONTROL DE LA CANCELACION DE FACTURAS Y SU REFACTURACION MANUAL DE POLITICAS Y PROCEDIMIENTO PARA LA EMISION Y CONTROL DE LA CANCELACION DE FACTURAS
Más detallesPROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL ÍNDICE
ÍNDICE PÁGINA INTRODUCCIÓN OBJETIVO 3 FUNDAMENTO LEGAL 4 DEFINICIONES 5 POLÍTICAS 6 PROCEDIMIENTO 7 1 INTRODUCCIÓN Derivado de la necesidad de atender y dar seguimiento a los asuntos internos y externos
Más detallesMANUAL DE PROCEDIMIENTOS SECRETARIA PARTICULAR
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SECRETARIA PARTICULAR INTRODUCCION. El presente manual de procedimientos tiene como objeto definir los procesos que se siguen para llevar a cabo el cumplimiento de metas asignadas
Más detallesMANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA OBRA PÚBLICA PROCEDIMIENTO PARA PAGO Y AMORTIZACIÓN DE ANTICIPOS OBJETIVO
MANUAL DE S PARA OBRA PÚBLICA PARA PAGO Y AMORTIZACIÓN DE ANTICIPOS OBJETIVO Que los anticipos estén a disposición las contratistas ntro los plazos y condiciones establecidos por la Ley y el Reglamento,
Más detallesInstituto de la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial para el Estado de Veracruz Gerencia de Informática. Normas
Nombre: Objetivo: Frecuencia: Procedimiento Mantenimiento preventivo a equipo de cómputo. Verificar que el equipo de cómputo con el que cuenta el Instituto se encuentre en un nivel funcional óptimo, a
Más detalles