REVISIÓN DE MERCANCÍA SOLICITADA EN PEDIDOS DE COMPRA
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- Domingo Campos San Martín
- hace 8 años
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1 # Actualización 00 Página 1 de 5 REVIÓN DE MERCANCÍA SOLICITADA EN PEDIDOS DE COMPRA Elaboró Revisó Autorizó Mtro. Héctor José Bautista Rodríguez Dir. Gral. de Desarrollo Institucional
2 # Actualización 00 Página 2 de 5 PLAN DE LA CALIDAD DEL PROCESO DE REVIÓN DE MERCANCÍA SOLICITADA EN PEDIDOS DE COMPRA REVIÓN DE MERCANCÍA SOLICITADA EN PEDIDOS DE COMPRA ASTENTE TÉCNICO ASTENTE TÉCNICO ASTENTE TÉCNICO ALMACENISTA P ROCEDIMIENTO Y/O DOCUMENTO REGISTRO INDICADORES Inicio Recibe documentos del proveedor y revisa contenido con el Depto. de Resguardo Patrimonial 1. Solicitud de Pedido c/4 copias. 2. Factura c/4 copias. Devuelve documentos al proveedor Revisa que mercancía física coincida con descripción de factura y verifica información fiscal G.C. o PIDE Compra consolidada Verifica concentrado de reasignaciones 1. Concentrado de reasignaciones. 2. F-ALM Reasignación de Materiales. Reasignado asignación original y comunica a Asistente la reasignación original y comunica a Asistente 1. F-ALM F-ALM-003. mercancía. 2. Relación de folios de almacén. 1. Cantidad de entradas/salidas de almacén por mes. Sella Factura original y sus copias Proveedor en una copia de la factura por recepción de la factura original Proveedor en los almacén Entrega dos originales de almacén al proveedor almacén firmada por proveedor. 1. Copia de factura con firma de proveedor y sello de Almacén. Entrega Factura original y 3 copias al Proveedor Activa estatus de entregado 1. IA. 1. Estatus de entregado. * IA = Sistema Integral de Información Administrativa.
3 # Actualización 00 Página 3 de 5 REVIÓN DE MERCANCÍA SOLICITADA EN PEDIDOS DE COMPRA (DÍAS INHÁBILES) ASTENTE TÉCNICO ASTENTE TÉCNICO ASTENTE TÉCNICO ALMACENISTA P ROCEDIMIENTO Y/O DOCUMENTO REGISTRO INDICADORES Inicio Recibe documentos del proveedor con firma de recibido de Unidad solicitante 1. Solicitud de Pedido c/4 copias. 2. Factura c/4 copias. Devuelve documentos al proveedor Revisa que mercancía física coincida con descripción de factura y verifica información fiscal G.C. o PIDE Compra consolidada Verifica concentrado de reasignaciones 1. Concentrado de reasignaciones. 2. F-ALM Reasignación de Materiales. Reasignado asignación original y comunica a Asistente la reasignación original y comunica a Asistente 1. F-ALM F-ALM Cantidad de mercancía. entradas/salidas de 2. Relación de folios de almacén por mes. almacén (días inhábiles). Sella Factura original y sus copias Proveedor en una copia de la factura por recepción de la factura original Proveedor en los almacén Entrega dos originales de almacén al proveedor almacén firmada por proveedor. 1. Copia de factura con firma de proveedor y sello de Almacén. Entrega Factura original y 3 copias al Proveedor Activa estatus de entregado 1. IA. 1. Estatus de entregado. * IA = Sistema Integral de Información Administrativa.
4 # Actualización 00 Página 4 de 5 Formulario F-ALM-001:
5 # Actualización 00 Página 5 de 5 Formulario F-ALM-002: Formulario F-ALM-003:
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