PROCEDIMIENTO DE PRODUCTO NO CONFORME, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS CÓDIGO: S-P-03

Transcripción

1 DE PRODUCTO NO CONFORME, CÓDIGO: S-P-03 SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL

2 PÁGINA 2 d OBJETIVO Asgurar qu l producto no conform con los rquisitos, s idntifica y controla para prvnir su uso o ntrga no intncional, tomar accions para liminar la causa d no conformidads con objto d prvnir qu vulva a ocurrir y las no conformidads potncials para prvnir su ocurrncia. 2. ALCANCE Cominza con idntificación d No Conformidad y trmina con Vrificación d cirr. 3. RESPONSABLE Coordinador d Calidad. 4. RECURSOS Computador, paplría, rcurso humano. 5. VOCABULARIO CONFORMIDAD: Cumpliminto d un rquisito. NO CONFORMIDAD: Incumpliminto d un rquisito. DEFECTO: Incumpliminto d un rquisito asociado a un uso prvisto o spcificado. ACCIÓN PREVENTIVA: Acción tomada para liminar la causa d una no conformidad potncial u otra situación potncialmnt indsabl. ACCIÓN CORRECTIVA: Acción tomada para liminar la causa d una no conformidad dtctada u otra situación indsabl. CORRECCIÓN: Acción tomada para liminar un no conformidad dtctada. REPROCESO: Acción tomada sobr un producto no conform para qu cumpla con los rquisitos.

3 PÁGINA 3 d 10 RECLASIFICACIÓN: Variación d la clas d un producto no conform, d tal forma qu sa conform con los rquisitos qu difir d los inícials. REPARACIÓN: Acción tomada sobr un producto no conform para convrtirlo n acptabl para su utilización prvista. DESECHO: Acción tomada sobr un producto no conform para impdir su uso inicialmnt prvisto. CONCESIÓN: Autorización para utilizar o librar un producto qu no s conform con los rquisitos spcificados. PERMISO DE DESVIACIÓN: Autorización para apartars d los rquisitos originalmnt spcificados d un producto ants d su ralización. LIBERACIÓN: Autorización para prosguir con la siguint tapa d un procso. 6. ACTIVIDADES Nº ACTIVIDAD RESPONSABLE Idntificación D No Conformidad: S idntifica la No Conformidad dtctada n l formato d Rport d No Conformidad, Accions Corrctivas y Prvntivas. Trataminto D No Conformidad: La prsona qu idntifica la No Conformidad s la ncargada d dilignciar l formato d Rport d No Conformidad, Accions Corrctivas y Prvntivas, proponr y/o jcutar l trataminto para la misma, s nvía a lídr d procso para su rvisión. Solicitud D Acción Corrctiva/ Acción Prvntiva: si la No conformidad rportada sa potncial o ral, s considra qu db tnr una acción prvntiva o corrctiva rspctivamnt, s hac la solicitud al ralizar l rport y s ntrga a lídr d procso n dond s dtcta la No Conformidad. Cualquir intgrant d la organización Cualquir intgrant d la organización Quin rporta la no conformidad 4 Conformación D Equipo D Análisis: S asigna Lídr d procso

4 PÁGINA 4 d a un quipo d trabajo calificado para analizar la situación, s db promovr la participación dl prsonal oprativo y ralizar l rspctivo sguiminto n l rgistro d Rport d No Conformidad, Accions Corrctivas y Prvntivas. Análisis D Las Causas: S idntifica y valúa las para las No conformidads ncontradas y s procd así: Dtrminar las posibls. Establcr cual s la causa raíz. Plantar las accions a implmntar. Tramitar los rcursos ncsarios. Acordar fcha d ntrga d los rsultados (Fcha d cirr d la No Conformidad). Vrificación D Cirr: Vncido l timpo d jcución dl plan o corrcción, s vrifica l cirr d la No Conformidad y su ficacia, d la siguint manra: Sí aún no s ha crrado la No Conformidad, s solicita a Lídr dl procso n l qu s dtctó la misma un inform dond xpliqu las dl incumpliminto n l cirr d la no conformidad, admás s rún con Coordinador SGI para analizar y prsntar altrnativas d solución para qu s implmntn d nuvo actividads. Sí s crró la No conformidad y no fu ficaz (la No Conformidad prsist), s rún l Lídr d procso y Coordinador SGI, analizan y prsntan otras altrnativas d solución. 7. GENERALIDADES Equipo d análisis Equipo d análisis/ Coordinador SGI/ Lídr d Procso Situacions qu justifican accions prvntivas: Sugrncias d los mplados, Rvisión dl dsmpño d provdors, Rsultados sobr tndncias n los indicadors d gstión, Rsultados d: Informs d auditorías intrnas, Objtivos y mtas, Monitoro y mdición y Rvisión Grncial.

5 PÁGINA 5 d 10 Situacions qu justifican accions corrctivas: Qujas y rclamos dl clint, Rptición d un problma con un procso o actividad, Comunicacions d parts intrsadas, Rvisions por part d la alta dircción, Dtcción d no conformidads n l srvicio, procso o sistma d gstión dtctadas por prsonal d la mprsa, o por l Organismo Crtificador durant una auditoría intrna d calidad, Situacions rcurrnts o situacions qu nos pudn llvar a un problma mayor y Situación puntual con rsultados gravs qu no dbn volvr a prsntars. Para st análisis s pudn utilizar hrramintas stadísticas como tormnta d idas, Diagrama Causa - Efcto, Diagrama d Parto ntr otras. La lcción d stas hrramintas dpnd d la compljidad dl problma. D acurdo con la naturalza d los srvicios prstados por Srvicr S.A.S.., pudn sr no conforms así: PROCESO Planación Estratégica Gstión Intgral SERVICIO NO CONFORME TRATAMIENTO OBSERVACIONES Análisis d las Incumpliminto d idntificación d la mtas d los Acción Corrctiva procsos. vitar qu nuvamnt s prsnt. Análisis d las idntificación d la Incumpliminto d Acción Corrctiva rquisitos lgals. vitar qu nuvamnt s prsnt. Trazabilidad sobr Rport d actos o Acción Corrctiva los pligros y risgos condicions / Acción dtctados n l ára insguras. Prvntiva d SST. Incumpliminto d Acción Corrctiva Análisis d las

6 PÁGINA 6 d 10 PROCESO Comrcialización SERVICIO NO CONFORME programa d auditorias intrnas. Falta d control d documntos. Clints o usuarios insatisfchos. Aumnto d pticions, qujas y rclamos d los clints. Dsconociminto d las condicions d mrcado. Dsrción Clints. d TRATAMIENTO Acción Corrctiva Acción Corrctiva Acción Corrctiva Acción Prvntiva Acción Corrctiva OBSERVACIONES idntificación d la vitar qu nuvamnt s prsnt. Análisis d las idntificación d la vitar qu nuvamnt s prsnt. Análisis d las idntificación d la vitar qu nuvamnt s prsnt. Análisis d las idntificación d la vitar qu nuvamnt s prsnt. Análisis d las idntificación d la vitar qu ocurra. Análisis d las idntificación d la

7 PÁGINA 7 d 10 PROCESO Rcaudo d Srvicios Públicos y Privados Rcaudo d Srvicios Públicos y Privados SERVICIO NO CONFORME Dsviación n las spcificacions dl srvicio dada por los clints por mdio d contrato. Pticions, qujas y rclamos por rcaudo d srvicios públicos y privados. Consignación a clints no ralizadas a timpo. Pagos no aplicados. TRATAMIENTO Concsión con l clint Acción Corrctiva Concsión Acción Corrctiva OBSERVACIONES vitar qu nuvamnt s prsnt. SERVICER db sustntar las faltas comtidas y así llgar a una conciliación con l clint, dtrminando la gnración d multas o no. Análisis d las idntificación d la vitar qu nuvamnt s prsnt. SERVICER db sustntar ant clint la falta comtida y así llgar a una conciliación con l clint, dtrminando la gnración d multas o no. Análisis d las idntificación d la vitar qu nuvamnt s prsnt.

8 PÁGINA 8 d 10 PROCESO Proycto d Enrgía Gstión Administrativa y Financira Gstión dl Talnto Humano y Binstar SERVICIO NO CONFORME Actas d srvicios mal dilignciadas. Brigadas hrramintas incompltas. con Accidnt d Trabajo. Calidad d trabajo n la jcución y actuación. Incumpliminto d los PMR. Mala digitación n sistma. No vrificación d productos/srvicios comprados. Incumpliminto d programación d pagos a provdors. Prsonal no cumpl con l prfil dfinido n l Manual d rsponsabilidads, prfils y cargos. TRATAMIENTO Concsión Acción Prvntiva Acción Corrctiva Acción Corrctiva Acción Corrctiva Acción Prvntiva Corrcción Rprocso OBSERVACIONES SERVICER db sustntar ant clint la falta comtida y así llgar a una conciliación con l clint, dtrminando la gnración d multas o no. Inspcción hrramintas. d Invstigación dl accidnt, dtrminación d las y dfinir plans d acción. Rvisión postrior a la jcución d OD OS. Rvisión constant d los timpos para la jcución d órdns antiguas. Rvisión diaria d actas vs información cargada n sistma. Vrificación d producto/srvicio adquirido. Ralizar nuvamnt la programación. Ralizar l procso d slcción, Acción prvntiva tnindo n cunta los rqurimintos dl manual. Ocurrncia d Acción Corrctiva Ralizar

9 PÁGINA 9 d 10 PROCESO Gstión d Infrastructura SERVICIO NO CONFORME TRATAMIENTO OBSERVACIONES accidnt d trabajo. invstigación d accidnt, dtrminando su causa raizal, rportando a ARP. Ralizar inducción a cada prsona qu contrata con l fin d hacrl ntrga d la dotación (uniforms, Prsonal no tin políticas, manuals, rndiminto, instructivos, tc) qu incumpl o viola l Acción Prvntiva l prmitan llvar a rglamnto d trabajo cabo una prstación d la mprsa o dl dl srvicio conform clint (llga tard, con los rquisitos dl irrsptuoso, no acta clint y con la ordns, no usa misión qu tin la dotación, insumos, mprsa para cada tc). srvicio qu ofrc. Sancions Acción Corrctiva stipuladas n l Rglamnto intrno d trabajo. Análisis d las Incumpliminto d idntificación d la plan d Acción Corrctiva mantniminto vitar qu prvntivo. nuvamnt s prsnt. Sin mbargo, n la jcución d las actividads cotidianas l prsonal d Srvicr S.A.S.., pud idntificar otros productos no conforms qu no s ncuntrn contmplados n stas gnralidads. 8. FORMATOS RELACIONADOS Rport d No Conformidad, Accions Corrctivas y Prvntivas S-F-06

10 PÁGINA 10 d 10 Rport d Acto o Condición Insgura S-F-103 (Solo s utiliza si s ncuntran hallazgos rlacionados a la Sguridad y Salud n l Trabajo) 9. CONTROL DE CAMBIOS VERSIÓN FECHA DE ACTUALIZACIÓN 00 31/10/ /10/ /09/ /12/ /12/2012 S cambió imagn corporativa /04/ /03/ /06/ /08/2015 CAMBIO REALIZADO S ajustó tabla d jmplos d srvicios no conforms, aclarando las no conformidads qu s pudn prsntar n cada procso dl SGC y l trataminto a ralizar. S liminó formato d Accions corrctivas y prvntivas y s rmplazó por formato d Rport d no conformidad, accions corrctivas y prvntivas. S adaptó a términos d Sistma d Gstión Intgral y s agrgó jmplo d trataminto d Srvicio No Conform d procso d Proycto d Enrgía n Gnralidads S agrgo n las gnralidads dl procso d Rcaudo d Srvicios Públicos y Privados l monto mínimo para dar trataminto n l srvicio no conform Sobrants o faltants n los arquos d cajas, dfinindo l monto a $ diarios. S liminó d las gnralidads n l procso d Rcaudo d srvicios públicos y privados l srvicio no conform por sobrants y faltants. S incluy otros concptos rlacionados con producto no conform n l dsarrollo d la prstación dl srvicio. S incluy n l numral 8 Formatos Rlacionados, l formato d Rport d Acto o Condición Insgura S-F-103, l cual srá utilizado como rfrnt a las no conformidads lvantadas n l ára d SST. S modifica l procdiminto dbido a qu la organización cambia d Razón Social djando d sr LTDA para sr S.A.S. Así mismo s cambian todos los documntos rlacionados n st procdiminto. EVISÓ: APROBÓ: Karlin Morals Rosa Coordinadora d Calidad Franklin Hrnandz Sanchz Grnt Gnral