PROCEDIMIENTO DE PRODUCTO NO CONFORME, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS CÓDIGO: S-P-03

Transcripción

1 DE PRODUCTO NO CONFORME, CÓDIGO: S-P-03 SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL

2 PÁGINA 2 d OBJETIVO Asgurar qu l producto no conform con los rquisitos, s idntifica y controla para prvnir su uso o ntrga no intncional, tomar accions para liminar la causa d no conformidads con objto d prvnir qu vulva a ocurrir y las no conformidads potncials para prvnir su ocurrncia. 2. ALCANCE Cominza con idntificación d No Conformidad y trmina con Vrificación d cirr. 3. RESPONSABLE Coordinador SGI. 4. RECURSOS Computador, paplría, rcurso humano. 5. VOCABULARIO CONFORMIDAD: Cumpliminto d un rquisito. NO CONFORMIDAD: Incumpliminto d un rquisito. DEFECTO: Incumpliminto d un rquisito asociado a un uso prvisto o spcificado. ACCIÓN PREVENTIVA: tomada para liminar la causa d una no conformidad potncial u otra situación potncialmnt indsabl. ACCIÓN CORRECTIVA: tomada para liminar la causa d una no conformidad dtctada u otra situación indsabl.

3 PÁGINA 3 d 10 CORRECCIÓN: tomada para liminar un no conformidad dtctada. REPROCESO: tomada sobr un producto no conform para qu cumpla con los rquisitos. RECLASIFICACIÓN: Variación d la clas d un producto no conform, d tal forma qu sa conform con los rquisitos qu difir d los inícials. REPARACIÓN: tomada sobr un producto no conform para convrtirlo n acptabl para su utilización prvista. DESECHO: tomada sobr un producto no conform para impdir su uso inicialmnt prvisto. CONCESIÓN: Autorización para utilizar o librar un producto qu no s conform con los rquisitos spcificados. PERMISO DE DESVIACIÓN: Autorización para apartars d los rquisitos originalmnt spcificados d un producto ants d su ralización. LIBERACIÓN: Autorización para prosguir con la siguint tapa d un procso. 6. ACTIVIDADES Nº ACTIVIDAD RESPONSABLE 1 Idntificación d No Conformidad: S idntifica la No Conformidad dtctada n l formato d Rport d No Conformidad, Accions s y Prvntivas. Cualquir intgrant d la organización

4 PÁGINA 4 d Trataminto d No Conformidad: La prsona qu idntifica la No Conformidad s la ncargada d dilignciar l formato d Rport d No Conformidad, Accions s y Prvntivas, proponr y/o jcutar l trataminto para la misma, s nvía a lídr d procso para su rvisión. Solicitud d acción corrctiva/ acción prvntiva: si la No conformidad rportada sa potncial o ral, s considra qu db tnr una acción prvntiva o corrctiva rspctivamnt, s hac la solicitud al ralizar l rport y s ntrga a lídr d procso n dond s dtcta la No Conformidad. Conformación d quipo d análisis: S asigna a un quipo d trabajo calificado para analizar la situación, s db promovr la participación dl prsonal oprativo y ralizar l rspctivo sguiminto n l rgistro d Rport d No Conformidad, Accions s y Prvntivas. Análisis d las : S idntifica y valúa las para las No conformidads ncontradas y s procd así: Dtrminar las posibls. Establcr cual s la causa raíz. Plantar las accions a implmntar. Tramitar los rcursos ncsarios. Acordar fcha d ntrga d los rsultados (Fcha d cirr d la No Conformidad). Vrificación d cirr: Vncido l timpo d jcución dl plan o corrcción, s vrifica l cirr d la No Conformidad y su ficacia, d la siguint manra: Sí aún no s ha crrado la No Conformidad, s solicita a Lídr dl Cualquir intgrant d la organización Quin rporta la no conformidad Lídr d procso Equipo d análisis Equipo d análisis/ Coordinador SGI/ Lídr d Procso

5 PÁGINA 5 d 10 procso n l qu s dtctó la misma un inform dond xpliqu las dl incumpliminto n l cirr d la no conformidad, admás s rún con Coordinador SGI para analizar y prsntar altrnativas d solución para qu s implmntn d nuvo actividads. Sí s crró la No conformidad y no fu ficaz (la No Conformidad prsist), s rún l Lídr d procso y Coordinador SGI, analizan y prsntan otras altrnativas d solución. 7. GENERALIDADES Situacions qu justifican accions prvntivas: Sugrncias d los mplados, Rvisión dl dsmpño d provdors, Rsultados sobr tndncias n los indicadors d gstión, Rsultados d: Informs d auditorías intrnas, Objtivos y mtas, Monitoro y mdición y Rvisión Grncial. Situacions qu justifican accions corrctivas: Qujas y rclamos dl clint, Rptición d un problma con un procso o actividad, Comunicacions d parts intrsadas, Rvisions por part d la alta dircción, Dtcción d no conformidads n l srvicio, procso o sistma d gstión dtctadas por prsonal d la mprsa, o por l Organismo Crtificador durant una auditoría intrna d calidad, Situacions rcurrnts o situacions qu nos pudn llvar a un problma mayor y Situación puntual con rsultados gravs qu no dbn volvr a prsntars. Para st análisis s pudn utilizar hrramintas stadísticas como tormnta d idas, Diagrama Causa-Efcto, Diagrama d Parto ntr otras. La lcción d stas hrramintas dpnd d la compljidad dl problma.

6 PÁGINA 6 d 10 D acurdo con la naturalza d los srvicios prstados por Srvicr Ltda., pudn sr no conforms así: PROCESO Planación Estratégica Gstión Intgral SERVICIO NO CONFORME Incumpliminto d mtas d los procsos. Incumpliminto d rquisitos lgals. Incumpliminto d programa d auditorias intrnas. Falta d control d documntos. Clints o usuarios insatisfchos. TRATAMIENTO OBSERVACIONES Análisis d las idntificación d la vitar qu nuvamnt s prsnt. Análisis d las idntificación d la vitar qu nuvamnt s prsnt. Análisis d las idntificación d la vitar qu nuvamnt s prsnt. Análisis d las idntificación d la vitar qu nuvamnt s prsnt. Análisis d las

7 PÁGINA 7 d 10 PROCESO Comrcialización Rcaudo d Srvicios Públicos y Privados SERVICIO NO CONFORME Aumnto d pticions, qujas y rclamos d los clints. Dsconociminto d las condicions d mrcado. Dsrción Clints. d Dsviación n las spcificacions dl srvicio dada por los clints por mdio d contrato. TRATAMIENTO OBSERVACIONES Prvntiva Concsión con l clint idntificación d la vitar qu nuvamnt s prsnt. Análisis d las idntificación d la vitar qu nuvamnt s prsnt. Análisis d las idntificación d la vitar qu ocurra. Análisis d las idntificación d la vitar qu nuvamnt s prsnt. SERVICER db sustntar las faltas comtidas y así llgar a una conciliación con l clint, dtrminando la gnración d multas o no.

8 PÁGINA 8 d 10 PROCESO Rcaudo d Srvicios Públicos y Privados Proycto d Enrgía SERVICIO NO CONFORME Pticions, qujas y rclamos por rcaudo d srvicios públicos y privados. Sobrants o faltants n los arquos d cajas. Consignación clints ralizadas timpo. a no a Actas d srvicios mal dilignciadas. TRATAMIENTO OBSERVACIONES Concsión Concsión Análisis d las idntificación d la vitar qu nuvamnt s prsnt. Análisis d las idntificación d la vitar qu nuvamnt s prsnt. SERVICER db sustntar ant clint la falta comtida y así llgar a una conciliación con l clint, dtrminando la gnración d multas o no. SERVICER db sustntar ant clint la falta comtida y así llgar a una conciliación con l clint, dtrminando la gnración d

9 PÁGINA 9 d 10 PROCESO Gstión Administrativa y Financira Gstión dl Talnto Humano y Binstar SERVICIO NO CONFORME Brigadas hrramintas incompltas. Accidnt Trabajo. con d No vrificación d productos/srvicios comprados. Incumpliminto d programación d pagos a provdors. Prsonal no cumpl con l prfil dfinido n l Manual d rsponsabilidads, prfils y cargos. Ocurrncia d accidnt d trabajo. Prsonal no tin rndiminto, incumpl o viola l rglamnto d trabajo d la mprsa o dl clint (llga tard, irrsptuoso, no TRATAMIENTO OBSERVACIONES Prvntiva Corrcción Rprocso prvntiva Prvntiva multas o no. Inspcción hrramintas. d Invstigación dl accidnt, dtrminación d las y dfinir plans d acción. Vrificación d producto/srvicio adquirido. Ralizar nuvamnt programación. la Ralizar l procso d slcción, tnindo n cunta los rqurimintos dl manual. Ralizar invstigación d accidnt, dtrminando su causa raizal, rportando a ARP. Ralizar inducción a cada prsona qu contrata con l fin d hacrl ntrga d la dotación (uniforms, políticas, manuals,

10 PÁGINA 10 d 10 PROCESO Gstión d Infrastructura SERVICIO NO CONFORME acta ordns, no usa dotación, insumos, tc). Incumpliminto d plan d mantniminto prvntivo. TRATAMIENTO OBSERVACIONES instructivos, tc) qu l prmitan llvar a cabo una prstación dl srvicio conform con los rquisitos dl clint y con la misión qu tin la mprsa para cada srvicio qu ofrc. Sancions stipuladas n l Rglamnto intrno d trabajo. Análisis d las idntificación d la vitar qu nuvamnt s prsnt. Sin mbargo, n la jcución d las actividads cotidianas l prsonal d Srvicr Ltda., pud idntificar otros productos no conforms qu no s ncuntrn contmplados n stas gnralidads. 8. FORMATOS RELACIONADOS Rport d No Conformidad, Accions s y Prvntivas S- F-06 Inform d Gstión S-F-08

11 PÁGINA 11 d CONTROL DE CAMBIOS VERSIÓN FECHA DE ACTUALIZACIÓN 00 31/10/ /10/ /09/2011 CAMBIO REALIZADO S ajustó tabla d jmplos d srvicios no conforms, aclarando las no conformidads qu s pudn prsntar n cada procso dl SGC y l trataminto a ralizar. S liminó formato d Accions corrctivas y prvntivas y s rmplazó por formato d Rport d no conformidad, accions corrctivas y prvntivas. S adaptó a términos d Sistma d Gstión Intgral y s agrgó jmplo d trataminto d Srvicio No Conform d procso d Proycto d Enrgía n Gnralidads REVISÓ: APROBÓ: Karlin Morals Rosa Coordinadora d Calidad Soffi Santis Martínz Grnt Comrcial y Administrativo