ÍNDICE DE CONTENIDOS

Transcripción

1 ÍNDICE DE CONTENIDOS GLOSARIO... 1 INTRODUCCIÓN... 1 Introducción... 2 CAPÍTULO 1: ESTUDIO DE MERCADO Manufactura: Fábrica de alimentos para bebés (Colados y Picados) Análisis de la gama de productos de ese tipo de SO Estadísticas de producción o ventas anuales Análisis de la oferta: Principales empresas en el mercado Nestlé Chile S.A Canales de distribución Distribución geográfica de la oferta Análisis de proveedores Análisis de instituciones relacionadas Nivel de actividad para cada mercado Regional Nacional Internacional Describir la cadena de valor: los principales participantes proveedores y su mercado Selección de ingredientes Preparación de recetas Cocción de ingredientes Sellado al vacío Esterilización Control de calidad Análisis FODA Análisis 5 fuerzas de Porter Poder de Negociación de los Compradores o Clientes Poder de Negociación de los Proveedores o Vendedores Amenaza de Nuevos Competidores o Entrantes Amenaza de productos Sustitutos Rivalidad entre los competidores de la industria Misión Visión Valores...25

2 1.16. Objetivos General Objetivo Especifico Corto plazo Estrategias Corto Plazo Objetivos Tácticos Corto Plazo Objetivo Especifico Mediano Plazo Objetivos Estratégicos Mediano Plazo Objetivos Tácticos Mediano Plazo Objetivo Especifico Largo Plazo Objetivos Estratégicos Largo plazo Objetivos Tácticos Largo Plazo...27 CAPÍTULO 2: DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS Descripción productos posibles Colados Picados Presentación del Producto Composición del Producto Frutas Agua Carnes Verduras Leche Sal Vitamina C Almidón de Maíz Composición de Suplemento Nutricional Frutas Carnes Especificación de los Componentes Colados Para bebes de 6 a 8 meses (Dulce) Colados Para bebes de 6 a 8 meses (Salado) Colados y Picados para Bebes de 9 a 11 meses Picados para bebés desde los 12 meses Diferenciación con competidores Distribución del mercado: futuros competidores Clientes potenciales...45 CAPÍTULO 3: DEFINICIÓN DE CAPACIDAD Definición de la Capacidad Sistema de Turnos Antecedentes...50

3 3.3. Producción de Colados y Picados Capacidad Inicial Capacidad Máxima y a Diseñar Tipo de Producción...53 CAPÍTULO 4: DISEÑO LÓGICO DE PROCESOS Áreas Producción Insumos Fabricación Envasado Almacenamiento Definición de Procesos productivos principales Recepción insumos Lavado Pelado y Revisión Picado Mezclado Cocción Envasado Esterilización Etiquetado Almacenamiento y muestreo Diagrama Procesos Profesional Básico Balance de masa Balance de Masa para Colados con Frutas Balance de Masa para Colados y Picados con Verduras Balance de Masa para Colados y Picados con Carnes Balance de capacidad de procesos Capacidad por proceso Nivel de Integración Vertical...73 CAPÍTULO 5: DESCRIPCIÓN TECNOLÓGICA DE PROCESOS Descripción de tecnologías de procesos Recepción Almacenamiento Inicial Lavado Pelado y descuerado Picado Mezclado Cocción Llenado y Envasado...94

4 5.9. Sellado al vacío Estandarizado y pasteurizado Etiquetado Empacado Capacidad posible de alcanzar con las maquinarias seleccionadas CAPÍTULO 6: DISEÑO DE LOS CENTROS DE TRABAJO Descripción de los centros de trabajo Estándares de determinación de espacios Centros de Trabajo Centro de trabajo 1: Recepción de insumos Centro de trabajo 2: Almacenamiento Inicial Centro de trabajo 3: Lavado, Pelado y descuerado Centro de trabajo 4: Picado y Mezclado Centro de trabajo 5: Cocción, Llenado y Envasado Centro de trabajo 6: Sellado al vacío, Estandarizado y pasteurizado Centro de trabajo 7: Etiquetado y Empaque Centro de trabajo 8: Almacenamiento Final Centro de trabajo 9: Entrega de productos terminados Centro de trabajo 10: Caseta de control Centro de trabajo 11: Oficinas Centros de Apoyo Centro de Apoyo 1: Comedores Centro de Apoyo 2: Duchas y baños Centro de Apoyo 3: Estacionamiento Centro de Apoyo 4: Electricidad Centro de Apoyo 5: Caseta de guardias Centro de Apoyo 6: Sala de aseo Centro de Apoyo 7: Sala de herramientas Centro de Apoyo 8: Sala de acopio de desechos CAPÍTULO 7: PROCESOS A TERCERIZAR Descripción de Procesos a Tercerizar Procesos a tercerizar Selección de materias primas Aseo Seguridad Marketing Servicios diseñados por empresas externas Diseño y construcción de cámaras de frío Telecomunicaciones

5 Gas Cintas transportadoras Red eléctrica industrial Tratamiento de Residuos CAPÍTULO 8: LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA Localización de la planta Criterios importantes Costos de terreno Acceso a las instalaciones Cercanía con proveedores Cercanía con clientes Macro y Micro entorno Presentación de alternativas Alternativa Alternativa Alternativa Selección de alternativas Alternativa seleccionada CAPÍTULO 9: DISEÑO DE LA PLANTA Diseño de Layout Definición del tipo de Layout Diagrama de relación de actividades Hoja de Trabajo de relación de actividades Diagrama adimensional de bloques Relación entre Bloques Layout definitivo de la planta Layout de las instalaciones Layout de las instalaciones con flujos Layout en el terreno CAPÍTULO 10: PLAN DE IMPLEMENTACIÓN Plan de implementación fábrica de colados y picados Centros de trabajo y Layout de la planta Calendarios Principales resultados Carta Gantt Ruta Crítica Recursos Utilizados CAPÍTULO 11: EVALUACIÓN ECONÓMICA Evaluación Económica

6 11.1. Balances Balance de Maquinarias Balance de Obras Físicas Balance de Insumos Balance Elementos de Casino Balance Elementos de Oficina Balance Transporte Balance Personal Balance de Servicios diseñados por empresas externas Costos Ingresos Precio de venta Volumen de ventas Capital de trabajo Indicadores de rentabilidad Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento (TREMA) Tasa de Impuesto Valor Actual Neto (VAN) Tasa Interna de Retorno (TIR) Razón Beneficio/Costo Periodo de Recuperación de la Inversión (PRI) Flujo de Caja Puro Financiamientos Financiamiento con Préstamo Financiamiento con Leasing Análisis de Sensibilidad Escenario Optimista Escenario Pesimista Escenario Pesimista Extremo Comparaciones Escenarios CONCLUSIONES Bibliografía Anexo 1: Ingredientes colados y picados Anexo 2: Plan de implementación Anexo 3: Evaluación Económica (Balance de insumos) Anexo 4: Evaluación Económica (Cálculo de Costos Variables) Anexo5: Evaluación Económica (Proyecciones de ventas por producto) Anexo6: Evaluación Económica (Capital de Trabajo) Anexo 7: Evaluación Económica (Financiamiento con préstamo)

7 Anexo 9: Evaluación Económica (Escenario Optimista) Anexo 10: Evaluación Económica (Escenario Pesimista) Anexo 11: Evaluación Económica (Escenario Pesimista Extremo Variación Ventas) Anexo 12: Evaluación Económica (Escenario Pesimista Extremo Variación Precio) Anexo 13: Evaluación Económica (Escenario Pesimista Extremo Variación Costos) ÍNDICE DE TABLAS Tabla 1: Gasto mensual promedio por hogar, por grupo quintil de hogares, según producto, total de ciudades capitales. EPF Noviembre Octubre Tabla 2: Estructura del gasto por grupo de quintil de hogares, según producto, total de ciudades capitales. EPF Noviembre Octubre Tabla 3: Población estimada al 30 de junio, distribución porcentual, superficie y densidad, según regiones Tabla 4: Número equivalente de supermercados...13 Tabla 5: Chile: distribución porcentual de la población total estimada al 30 de Junio, por grandes grupos de edad, según región Tabla 6: Estructura del gasto por mes, según producto, total de ciudades capitales. EPF Noviembre Octubre Tabla 7: Formato de Frascos a Utilizar...31 Tabla 8: Cantidad Nutricional por Fruta...34 Tabla 9: Porcentaje faltante para equilibrio Frutas...35 Tabla 10: Cantidad Nutricional por Tipo de Carne...35 Tabla 11: Porcentaje faltante para equilibrio Carnes...36 Tabla 12: Especificación Colado de Manzana...37 Tabla 13: Especificación Colado Plátano con Jugo de Naranja...37 Tabla 14: Especificación Colado Tutti Frutti...38 Tabla 15: Especificación Colado de Verduras...39 Tabla 16: Especificación Colado Pollo con Verduras...40 Tabla 17: Especificación Colado de Pollo con Arroz y Zanahoria...41 Tabla 18: Especificación Picado pollo con arroz y zanahoria...42 Tabla 19: Especificaciones Picado Lasaña...43 Tabla 20: Total de nacidos vivos y de madres menores de 15, según sexo del nacido y Tabla 21: Porcentaje de niños según región 2006 y Tabla 22: Capacidad Inicial y Máxima de la planta...53 Tabla 23: Diagrama de procesos profesional básico parte Tabla 24: Diagrama de procesos profesional básico parte Tabla 25: Porcentaje de pérdida por fruta...62 Tabla 26: Porcentaje de pérdida de verduras...63 Tabla 27: Porcentaje de Perdida de Carnes...65 Tabla 28: Capacidad proceso colados y picados...71 Tabla 29: Características técnicas elevador manual ajustable...77 Tabla 30: Características técnicas elevador manual sencillo...77 Tabla 31: Características técnicas elevador full eléctrico...78 Tabla 32: Matriz de ponderación Recepción...79 Tabla 33: Características técnicas Cámara de frio 0 a Tabla 34: Cámara de frio de -18 para congelados...80 Tabla 35: Túnel de frío de -30 Congelado Rápido...81 Tabla 36: Matriz de ponderación Almacenamiento inicial...81 Tabla 37: Características técnicas Lavadora de fruta Sormac S (Modelo FW- 100)...82 Tabla 38: Características técnicas Lavadora de frutas ci talsa Lia

8 Tabla 39: Características técnicas tanque de lavado...83 Tabla 40: Características técnicas Peladora de cuchillas Sormac S (Modelo KP- 60/ HS)...85 Tabla 41: Características técnicas Peladora de revólver (Modelo CRR- 25/ 250)...86 Tabla 42: Características técnicas Peladora de cuchillas continuo Sormac S (Modelo MS- 10)...86 Tabla 43: Matriz de ponderación Pelado...87 Tabla 44: Características técnicas Picadora de carne profesional sammic ps Tabla 45: Características técnicas Picadora Industrial...88 Tabla 46: Características técnicas Picadora de carne pi- 22 industrial...89 Tabla 47: Matriz de ponderación Picado...89 Tabla 48: Características técnicas Mezclador tipo batea CH Tabla 49: Características técnicas Mezclador bidimensional EYH Tabla 50: Características técnicas Mezclador de Alimentos Modelo UM40G...91 Tabla 51: Matriz de ponderaciones Mezclado...92 Tabla 52: Características técnicas Marmita M80VV...92 Tabla 53: Características técnicas Marmita M80VF...93 Tabla 54: Características técnicas Marmita M80GV...93 Tabla 55: Matriz de ponderación Cocción...94 Tabla 56: Características técnicas Envasadora- llenadora- tapadora (Modelo B. GX-I)...95 Tabla 57: Características técnicas Línea de llenado y sellado (Modelo YGX)...95 Tabla 58: Características técnicas Llenadora y envasadora semi-automática Modelo DCS-1B-III...96 Tabla 59: Matriz de ponderación Llenado y envasado...97 Tabla 60: Características técnicas Selladora al vacío DLZ Tabla 61: Características técnicas Máquina de sellado al vació (series DZ-1000)...99 Tabla 62: Características Técnicas Máquina del sellado al vacío del Doble-cuarto...99 Tabla 63: Matriz de ponderación Sellado al Vacío Tabla 64: Características técnicas Horno esterilizador (Modelo DMH- 3) Tabla 65: Características técnicas Máquina esterilizadora y probadora de fugas Modl LAQS 1.5S Tabla 66: Características técnicas Túnel de secado para esterilización por circulación de aire caliente Tabla 67: Características técnicas Etiquetadora (Modelo LTB-A) Tabla 68: Características técnicas Etiquetadora automática Inline Series Tabla 69: Características técnicas Etiquetadora automática rotativa (9000 series) Tabla 70: Matriz de ponderación Etiquetado Tabla 71: Comparación de capacidades Tabla 72: Tabla resumen centros de trabajo Tabla 73: Superficie de oficina por Orden Funcional Tabla 74: Asignación de espacio según grado y función Tabla 75: Estándares definidos para determinación de espacios Tabla 76: Dotación de personal Centro de trabajo Tabla 77: Dimensiones componentes Centro de trabajo Tabla 78: Dotación de personal Centro de trabajo Tabla 79: Dimensiones componentes Centro de trabajo Tabla 80: Dotación de personal Centro de trabajo Tabla 81: Dimensiones componentes Centro de trabajo Tabla 82: Dotación de personal Centro de trabajo Tabla 83: Dimensiones componentes Centro de trabajo Tabla 84: Dotación de personal Centro de trabajo Tabla 85: Dimensiones componentes Centro de Trabajo Tabla 86: Dotación personal Centro de trabajo Tabla 87: Dimensiones componentes Centro de Trabajo Tabla 88: Dotación de personal Centro de trabajo Tabla 89: Dimensiones componentes Centro de Trabajo Tabla 90: Dotación de personal Centro de trabajo Tabla 91: Dimensiones componentes Centro de trabajo Tabla 92: Dotación de personal Centro de trabajo Tabla 93: Dimensiones componentes Centro de trabajo Tabla 94: Dotación de personal Centro de trabajo

9 Tabla 95: Dimensiones componentes Centro de trabajo Tabla 96: Dotación de personal Centro de trabajo Tabla 97: Dimensiones componentes Centro de trabajo Tabla 98: Dimensiones componentes Centro de apoyo Tabla 99: Dotación de personal Centro de Apoyo Tabla 100: Dotación de personal Centro de Apoyo Tabla 101: Dimensiones componentes Centro de apoyo Tabla 102: Dimensiones componentes Centro de apoyo Tabla 103: Dimensiones componentes centro de apoyo Tabla 104: Dimensiones componentes centro de apoyo Tabla 105: Resumen con áreas requeridas por cada centro de trabajo y apoyo Tabla 106: Alternativa de localización Tabla 107: Alternativa de localización Tabla 108: Alternativa de localización Tabla 109: Matriz de análisis de ponderadores Tabla 110: Matriz evaluación alternativas de localización Tabla 111: Códigos de relación entre centros de trabajo Tabla 112: Porcentaje adecuado de relaciones Tabla 113: Hoja de trabajo de relación de actividades parte Tabla 114: Hoja de trabajo de relación de actividades parte Tabla 115: Análisis de relaciones entre bloques Parte Tabla 116: Análisis de relaciones entre bloques Parte Tabla 117: Análisis de relaciones entre bloques Parte Tabla 118: Análisis de relaciones entre bloques Parte Tabla 119: Análisis de relaciones entre bloques Parte Tabla 120: Centros de trabajos existentes y sus medidas Tabla 121: Resumen calendarios Tabla 122: Carta Gantt total y resumida Tabla 123: Ruta Crítica Puesta en Marcha Tabla 124: Recursos utilizados Tabla 125: Balance de Maquinarias Tabla 126: Balance de Obras Físicas Tabla 127: Balance de Obras físicas parte Tabla 128: Balance de insumos (1 kilo de Colado de Manzana) Tabla 129: Balance de Elementos Casino Tabla 130: Balance Elementos Oficina Tabla 131: Balance Transporte Tabla 132: Balance Personal Tabla 133: Balance de Servicios diseñados por empresas externas Tabla 134: Tabla Resumen Calendarios Tabla 135: Costos Fijos Tabla 136: Precio de Venta Tabla 137: Tabla Resumen Escenarios Tabla 138: Tabla Colados y Picados - Para bebés de 9 a 11 meses (Formato 215 gramos) parte Tabla 139: Tabla Colados y Picados - Para bebés de 9 a 11 meses (Formato 215 gramos) parte Tabla 140: Tabla de Picados- Para bebés desde los 12 meses (Formato 250 gramos) Tabla 141: Balance de insumos Picado de Pollo con arroz y zanahoria Tabla 142: Balance de insumos colado de pollo con verduras Tabla 143: Balance de insumos Picado de lasaña Tabla 144: Balance colado Verduras Tabla 145: Balance de Suministro eléctrico (Maquinarias) Tabla 146: Balance de Suministro Eléctrico Tabla 147: Balance Suministro de Agua Tabla 148: Volumen de ventas Tabla 149: Capital de trabajo Tabla 150: Flujo de Caja con Financiamiento (Préstamo)

10 Tabla 151: Flujo de Caja con Financiamiento Leasing Tabla 152: Capital de trabajo Escenario Optimista Tabla 153: Proyección de ventas Optimista Tabla 154: Flujo de Caja Escenario Optimista Tabla 155: Capital de Trabajo Pesimista Tabla 156: Ventas proyectadas pesimista Tabla 157: Flujo de Caja Escenario Pesimista Tabla 158: Ventas proyectadas Pesimista (Variación ventas) Tabla 159: Flujo de Caja Escenario Pesimista Extremo (Variación Ventas) Tabla 160: Precios proyectados Pesimista (Variación Precio) Tabla 161: Flujo de Caja Escenario Pesimista Extremo (Variación Precio) Tabla 162: Costos proyectados Pesimista (Variación Costos) Tabla 163: Flujo de Caja Escenario Pesimista Extremo (Variación Costos) ÍNDICE DE GRÁFICOS Y FIGURAS Ilustración 1: Productos Nestlé... 8 Ilustración 2: Logo de Creación de Valor Compartido - Nestlé... 9 Ilustración 3: Pirámide de Creación de Valor- Nestlé...10 Ilustración 4: Consumo de carnes en Chile...15 Ilustración 5: Cadena de valor de colados y picados...21 Ilustración 6: Cinco Fuerzas de Porter...23 Ilustración 7: Bebés de 6 a 9 meses...29 Ilustración 8: Bebé desde los 12 meses...30 Ilustración 9: Formatos de Referencia 132, 215 y 250 gramos...31 Ilustración 10: Manzana, Pera, Plátano, Naranja y Durazno...32 Ilustración 11: Pollo, Pavo, Pescado y Carne de Vacuno...32 Ilustración 12: Mortalidad atribuible a factores de riesgo, según género, Chile Ilustración 13: Proyección de Población Infantil...46 Ilustración 14: Balance de Masa Colado de Manzana...62 Ilustración 15: Balance de Masa Colado Verduras...64 Ilustración 16: Balance de Masa Colado pollo con verduras...66 Ilustración 17: Balance de Masa Picado pollo con arroz y zanahoria...67 Ilustración 18: Balance de masa picado lasaña...68 Ilustración 19: Diagrama General de Procesos Colados y Picados...72 Ilustración 20: Nivel de Integración Vertical Fábrica Colados y Picados...73 Ilustración 21: Alternativas a evaluar Recepción...78 Ilustración 22: Alternativas a evaluar Lavado...83 Ilustración 23: Matriz de ponderación Lavado...84 Ilustración 24: Alternativas a elegir Pelado...87 Ilustración 25: Alternativas a evaluar Picado...89 Ilustración 26: Alternativas a evaluar Mezclado...91 Ilustración 27: Alternativas a evaluar Cocción...94 Ilustración 28: Alternativas a evaluar Llenado y envasado...97 Ilustración 29: Alternativas a evaluar Sellado al vacío Ilustración 30: Alternativas a evaluar Esterilizado y Pasteurizado Ilustración 31: Matriz de ponderación Esterilizado y pasteurizado Ilustración 32: Alternativas a evaluar Etiquetado Ilustración 33: Centro de trabajo Ilustración 34: Centro de trabajo Ilustración 35: Centro de Trabajo Ilustración 36: Centro de trabajo Ilustración 37: Centro de Trabajo Ilustración 38: Centro de trabajo

11 Ilustración 39: Centro de trabajo Ilustración 40: Centro de trabajo Ilustración 41: Centro de trabajo Ilustración 42: Centro de trabajo Ilustración 43: Centro de trabajo Ilustración 44: Centro de apoyo Ilustración 45: Centro de apoyo Ilustración 46: Centro de apoyo Ilustración 47: Centro de apoyo Ilustración 48: Centro de apoyo Ilustración 49: Centro de apoyo Ilustración 50: Centro de apoyo Ilustración 51: Centro de apoyo Ilustración 52: Distribución física en cámaras de frío Ilustración 53: Séptima Región del Maule- Macroentorno Ilustración 54: Ciudad de Curicó- Microentorno Ilustración 55: Localización alternativa Ilustración 56: Localización alternativa Ilustración 57: Localización alternativa Ilustración 58: Alternativa seleccionada para localización Ilustración 59: Tipo de distribución de acuerdo a variedad y volumen Ilustración 60: Diagrama de relaciones Ilustración 61: Estructura información diagrama adimensional de bloques Ilustración 62: Simbología diagrama de bloques Ilustración 63: Distribución general diagrama adimensional de bloques Ilustración 64: Layout de la planta Ilustración 65: Diagrama de flujos en Layout Ilustración 66: Layout en el terreno Ilustración 67: Flujo de Caja Puro Ilustración 68: Tabla de Préstamo Ilustración 69: Plan de Implementación Planta Colados y Picados Parte Ilustración 70: Plan de Implementación Planta Colados y Picados Parte Ilustración 71: Plan de Implementación Planta Colados y Picados Parte Ilustración 72: Plan de Implementación Planta Colados y Picados Parte Ilustración 73: Plan de Implementación Planta Colados y Picados Parte Ilustración 74: Plan de Implementación Planta Colados y Picados Parte Ilustración 75: Plan de Implementación Planta Colados y Picados Parte Ilustración 76: Plan de Implementación Planta Colados y Picados Parte Ilustración 77: Plan de Implementación Planta Colados y Picados Parte Ilustración 78: Plan de Implementación Planta Colados y Picados Parte ÍNDICE DE ECUACIONES Ecuación 1: Capacidad Recepción y Lavado...69 Ecuación 2: Capacidad Pelado y Descuerado...70 Ecuación 3: Capacidad Revisión de pelado...70 Ecuación 4: Capacidad Picado...70 Ecuación 5: Capacidad Mezclado y Cocido...70 Ecuación 6: Capacidad Envasado...71 Ecuación 7: Cantidad de insumos por día...79 Ecuación 8: Cantidad de insumos a la semana...79 Ecuación 9: Cantidad de relaciones