MANUAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

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1 VIGENCIA DESDE VERSIÓN CÓDIGO A P3 MANUAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL ACTIVIDAD CARGO RESPONSABLE FIRMA Viceministro Coordinador General de Planificación Director de Información Seguimiento y Evaluación Aprobado por: Sergio Álvaro Sáenz Juan Fernando García Revisado por: Patricio Martínez FECHA Día/Mes/Año Líder de Área Director de Talento Humano Adriana Murillo Analista de Desarrollo Institucional Elisa Bravo GEDLATIN S.A. Consultoría de Procesos Elaborado por: Equipo Consultor 10/02/2012 VERSIÓN: 2 PÁGINA: 1/17

2 CONTROL DE CAMBIOS Descripción del cambio Elaboración del Manual de Generación de la Información y estadísticas de la Planificación Institucional Fecha de modificación Realizado por Nombre Cargo 10/02/2012 GEDLATIN S.A. Consultores VERSIÓN: 2 PÁGINA: 2/17

3 ÍNDICE 1 OBJETIVO ALCANCE USUARIO MARCO NORMATIVO POLÍTICAS INTERNAS ESTRUCTURA DEL PROCEDIMIENTO GRÁFICO DE LA ESTRUCTURA DEL PROCEDIMIENTO DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL PROCEDIMIENTO DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO INDICADORES GLOSARIO DE TÉRMINOS ESPECÍFICOS DEL PROCEDIMIENTO ANEXOS Anexo Nro. 1 Matriz de articulación de objetivos estratégicos, metas y políticas institucionales Anexo Nro. 2 Informe de avance cualitativo y cuantitativo de la PAPP Anexo Nro. 3 Solicitud de justificativos de la ejecución VERSIÓN: 2 PÁGINA: 3/17

4 1 OBJETIVO Medir el cumplimiento de manera cualitativa y cuantitativa la ejecución de la programación anual de la política pública del Ministerio de Inclusión Económica y Social. 2 ALCANCE Este procedimiento aplica a las acciones que se ejecutan dentro de planificación institucionalen todas las áreas del Ministerio de Inclusión Económica y Social -,Entidades Operativas Desconcentradas a nivel provincial. 3 USUARIO Todos los servidores públicos de la unidad de inversión y planificación del Ministerio de Inclusión Económica y Social - Entidades Operativas Desconcentradas a nivel provincial. 4 MARCO NORMATIVO NORMATIVA VIGENCIA PUBLICACIÓN Constitución de la República del Ecuador 20-oct-2008 R.O. No. 449 de 20-Oct-2008, Última Modificación: 13-Jul-2011 Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización 18-may oct-2010 R.O. Suplemento No. 337 de 18-May-2004 R.O. Suplemento No. 303 de 19-Oct-2010 Plan Nacional del Buen Vivir 05/03/2010 R. O. Suplemento 144 de 05-mar-2010 VERSIÓN: 2 PÁGINA: 4/17

5 5 POLÍTICAS INTERNAS Se recomienda la evaluación conjunta como modalidad preferida, con la participación de los responsables de las áreas ejecutoras. Todas las evaluaciones deberán resaltar la contribución de los resultados, de manera que el Ministerio de Inclusión Económica y Social pueda llevar a cabo una buena gestión para lograr resultados previstos según el PNBV. Debido a que el seguimiento es un insumo importante para la evaluación, se recomienda que planifiquen al mismo tiempo los procesos de seguimiento y evaluación. El seguimiento a los informes se los contrastará en forma aleatoria con los medios de verificación dispuestos para el efecto. El informe anual de seguimiento servirá de base para analizar eldesempeño de planes y programas del Ministerio de Inclusión Económica y Social. VERSIÓN: 2 PÁGINA: 5/17

6 6 ESTRUCTURA DEL PROCEDIMIENTO 6.1 GRÁFICO DE LA ESTRUCTURA DEL PROCEDIMIENTO Receptar programación anual de la política pública aprobada Verificar cumplimiento del PAPP Elaborar informes de avance cualitativo y cuantitativo de la PAPP Socializar los resultados de los informe de seguimiento al PAPP VERSIÓN: 2 PÁGINA: 6/17

7 6.2 DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL PROCEDIMIENTO CICLO ACTIVIDAD RESPONSABLE 1 2 Receptar programación anual de la política pública aprobada Verificar cumplimiento del PAPP Director Provincial Analista de Planificación Provincial DOCUMENTOS ENTRADA DOCUMENTOS DE SALIDA Matriz de articulación de objetivos estratégicos, metas y políticas institucionales 3 Elaborar informes de avance cualitativo y cuantitativo de la PAPP Analista de Planificación Provincial Informe de avance cualitativo y cuantitativo de la PAPP 4 Socializar los resultados de los informe de seguimiento al PAPP Director Provincial Solicitud de justificativos de la ejecución VERSIÓN: 2 PÁGINA: 7/17

8 6.3 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO VERSIÓN: 2 PÁGINA: 8/17

9 7 INDICADORES CÓDIGO DE INDICADOR KPI A P4.IG1 DE PRODUCTO Porcentaje de cumplimiento A P4.IG2 DE PRODUCTO Porcentaje de cumplimiento MEDIDA DEFINICIÓN OPERACIONAL FORMA DE CÁLCULO Mide el porcentaje de cumplimiento de programación física Número de metas alcanzadas / Número de metas planificadas Mide el porcentaje de cumplimiento de programación financiera Presupuesto devengado / Presupuesto planificado FUENTE DE CAPTURA DE DATOS Información remitida Información remitida NATURALEZA DEL INDICADOR CRECIMIENTO CRECIMIENTO META FRECUENCIA DE MEDICIÓN Anual Anual NIVEL ACTUAL No se conoce No se conoce dic % 100% VERSIÓN: 2 PÁGINA: 9/17

10 8 GLOSARIO DE TÉRMINOS ESPECÍFICOS DEL PROCEDIMIENTO Estadística:Es una ciencia que estudia la recolección, análisis e interpretación de datos, ya sea para ayudar en la toma de decisiones o para explicar condiciones regulares o irregulares de algún fenómeno o estudio aplicado, de ocurrencia en forma aleatoria o condicional. Indicadores:Es la representación cuantitativa que sirve para medir el cambio de unavariable con respecto a otra. Información cualitativa:es aquella que se obtiene mediante la descripción, la observación de la temática a investigar. Información cuantitativa:es aquella que permite examinar los datos de manera numérica. Información:Es un conjunto organizado de datos procesados, que constituyen un mensaje que cambia el estado de conocimiento del sujeto o sistema que recibe dicho mensaje. Inversión pública:es el gasto que realizan las entidades del sector público en la ejecución deproyectos orientados a apoyar la producción, el desarrollo de la infraestructurabásica productiva, lograr una mayor y mejor accesibilidad de la población a losservicios públicos de salud, educación y saneamiento básico. Matriz:Conjunto de elementos ordenados en filas y columnas que contiene información relevante de un proceso de análisis. Plan:Instrumento que permite determinar objetivos, metas, prioridades y estrategias Planificación institucional:es un proceso de toma de decisiones para alcanzar un futuro deseado, teniendo en cuenta la situación actual y los factores internos y externos que pueden influir en el logro de los objetivos de una institución. Política pública:término que se usa para referirse a las orientaciones o directrices de un gobierno respecto a un asunto o campo para alcanzar un fin determinado. Programa:Es un grupo de proyectos o servicios relacionadosdirigidos hacia el logro de objetivos similares. VERSIÓN: 2 PÁGINA: 10/17

11 9 ANEXOS Anexo Nro. 1Matriz de articulación de objetivos estratégicos, metas y políticas institucionales Programación Plurianual de la Política Pública OBJETIVO ESTRATEGICO 1 Agendas para la Igualdad en * Agen da Secto rial Agend a Zonal * Política Sectorial Género Generacionales 3. Mejorar la calidad de vida de la población 3.6 Garantizar vivienda y hábitat dignos, seguros y saludables, con equidad, sustentabilidad y eficiencia Disminuir a 35% el porcentaje de hogares que habitan en viviendas con características físicas inadecuadas al 2013 Porcentaje de hogares que habitan en viviendas con características físicas inadecuadas 3. Construcción del hábitat e infraestructura social N/A N/A 1. Garantizar el acceso universal a un hábitat seguro y saludable y a una vivienda adecuada y digna en el marco de un modelo territorial policéntrico, equilibrado y equitativo; que considere la función social y ambiental de la propiedad, estableciendo estrategias diferenciadas de apoyo a los distintos grupos sociales, priorizando los estratos de menores ingresos. N/A Política de la Agenda de Género Política de la Agenda Generacional Pueblos y Política de la Agenda de Pueblos y Nacionalidades Nacionalidades Discapacidades Política de la Agenda de Discapacidades Movilidad Humana Política de la Agenda de Movilidad Humana 1 *Pl ani fic aci ón Ins tit uci on al VERSIÓN: 2 PÁGINA: 11/17

12 OBJETIVO ESTRATEGICO 2 Agendas para la Igualdad en * Plan Nacional de Desarrollo * Agend a Sector ial Agend a Zonal * Política Sectorial Género Generacionales Pueblos y Nacionalidades Discapacidades Contribuir al desarrollo del país a través de la formulación de políticas, regulaciones, planes, programas y proyectos, que garanticen un sistema nacional de asentamientos humanos, sustentado en una red de infraestructura de vivienda y servicios básicos que consoliden ciudades incluyentes, con altos estándares de calidad, alineados con las directrices establecidas en la Constitución y el PNBV. Número de familias beneficiadas con bono de vivienda o titulación familias beneficiadas familias beneficiadas (Llegar familias beneficiadas) 11. Establecer un sistema económico social, solidario y sostenible Fortalecer y ampliar la cobertura de infraestructura básica y de servicios públicos para extender las capacidades y oportunidades económicas. N/A N/A 3. Construcción del hábitat e infraestructura social N/A N/A 1. Garantizar el acceso universal a un hábitat seguro y saludable y a una vivienda adecuada y digna en el marco de un modelo territorial policéntrico, equilibrado y equitativo; que considere la función social y ambiental de la propiedad, estableciendo estrategias diferenciadas de apoyo a los distintos grupos sociales, priorizando los estratos de menores ingresos. N/A Política de la Agenda de Género Política de la Agenda Generacional Política de la Agenda de Pueblos y Nacionalidades Política de la Agenda de Discapacidades VERSIÓN: 2 PÁGINA: 12/17

13 Movilidad Humana Política de la Agenda de Movilidad Humana 2 *Planificación Institucional Promover la dotación de agua potable y saneamiento a las áreas urbano-marginales y rurales, donde existen altos índices de pobreza, déficit y alta densidad demográfica. Número de familias beneficiadas con servicios de agua potable, saneamiento y residuos sólidos familias beneficiadas (Llegar a familias beneficiadas) VERSIÓN: 2 PÁGINA: 13/17

14 Anexo Nro. 2Informe de avance cualitativo y cuantitativo de la PAPP MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL MATRIZ DE LA PLANIFICACIÓN ANUAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA Planificación Institucional Desglose semestral de la meta Desglose semestral presupuesto operativo 2011 Desglose semestral presupuesto inversión 2011 Avance semestral de la meta 2011 Desglose semestral presupuesto operativo 2011 Desglose semestral presupuesto inversión 2011 educación, formación. Capacitación, salud, nutrición y otros acceso aspectos a servicios sociales de: PERSONAS personas personas personas , , personas , , , ,27 0 0,00 0,00 afectan negativamente sus vidas, mediante la regeneración sistemática de un nivel mínimo en su de ciclo ingresos de vida y la reciben protección social, familiar y PERSONAS 914,637 personas personas personas , , , ,19 VERSIÓN: 2 PÁGINA: 14/17

15 personas , ,05 0 0,00 0, personas , , , , personas , ,55 0 0,00 0, personas , , , , personas , ,40 0 0,00 0, niños y niñas 0, , , , niños y niñas 0, ,46 0 0,00 0, personas 0, , ,74 VERSIÓN: 2 PÁGINA: 15/17 s, provisi ón de servici os s, de vulner ados PERS ONAS 7 person 3 person condiciones para lograr su pleno desenvolvimien menores de cinco años atndidos en personas niños y niñas niños y niñas su propio desarrollo, el reconocimiento de su capacidad transformadora procesos de y fortalecimiento de organizaciones, PERSONAS personas personas utilizar los recursos económicos de la sociedad integradas para a procesos de economía popular PERSONAS personas personas

16 personas 0, ,26 0 0,00 0,00 TOTAL , , , ,0 0 SUBTOTALES SEMESTRE I SUTOTALES SEMESTRE II , , , TOTALES , , ,0 0 DATOS PERSONA RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN NOMBRES: ÁREA ADMINISTRATIVA CARGO/PUESTO: TELÉFONO: FIRMA RESPONSABLE PLANIFICACIÓN VERSIÓN: 2 PÁGINA: 16/17

17 Anexo Nro. 3Solicitud de justificativos de la ejecución Memorándum de Solicitud de justificativos de la ejecución Memorándum Nro Quito, D.M., del PARA: ASUNTO: DIRECTORES DE ÁREA SOLICITUD DE JUSTIFICATIVOS DE LA EJECUCIÓN Por medio del presente solicito autorice a quien corresponda la entrega de justificativos de la ejecución.. Particular que pongo en su conocimiento para los fines respectivos. Atentamente, DIRECTOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN Juntos por el Buen Vivir Robles E3-33 y Páez Quito Ecuador Teléfonos: VERSIÓN: 2 PÁGINA: 17/17