MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

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1 Código: CO-AGU.05 Revisión N : 00 Vigencia: 01-Abr-06 Página: 1 de 5 1. OBJETIVO: Establecer las pautas correctas para efectuar la recepción en el laboratorio de muestras de agua y desagües, previo al procesamiento del análisis microbiológico y físico-químico. 2. ALCANCE: Se aplica a todas las muestras de agua y desagües que ingresan al Laboratorio para su análisis, involucrando al Jefe de Control de Calidad y a los analistas de Laboratorio. 3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS: No aplicable. 4. REFERENCIAS: Normas de control de calidad (detallar y numerar) Procedimientos de análisis (Anotar la version del estándar metodo) 5. RESPONSABILIDADES: Jefe de Control de Calidad: Verifica la interpretación, ejecución y cumplimiento, por parte de los analistas, de los lineamientos indicados en la presente Instrucción. Asistente de Laboratorio: Cumple estrictamente los lineamientos indicados en la presente Instrucción. 6. DESCRIPCIÓN: Consideraciones generales: Cualquiera sea el origen (reclamo, pedido interno, verificación, rutina) de la muestra a analizar, la recepción y control de la misma, se realiza de acuerdo a lo indicado en los siguientes pasos. 6.2 Recepción y control inicial de muestras: El asistente, en el momento de su recepción, realiza el control de cada una de las muestras ingresadas, verificando que las mismas cumplan los requisitos de identificación y conservación establecidos para cada tipo de muestra, los cuales son los indicados en el ítem Requisitos de identificación y conservación de muestras: Según cual sea la clase de análisis que se va a efectuar en cada muestra se tienen diferentes requisitos de identificación y conservación los cuales son, en cada caso, los indicados a continuación:

2 Código: CO-AGU.05 Revisión N : 00 Vigencia: 01-Abr-06 Página: 2 de Muestras de agua o desagües destinadas a análisis bacteriológico y /o físico - químico: En este caso las muestras destinadas al análisis deben cumplir los siguientes requisitos de identificación y conservación. Protocolo de identificación con los datos correspondientes indicando: - Datos del lugar de muestreo como son: localidad, barrio, sistema, punto de muestreo y lugar específico. - Fecha y hora de extracción y nombre de la persona que tomo la muestra La muestra debe ser extraída en los envases adecuados proporcionados por el Laboratorio y conservada mediante refrigeración a una temperatura inferior a 4 C y el intervalo de tiempo transcurrido entre la extracción de la muestra y su recepción en el Laboratorio debe ser menor a 24 hs Rechazo de muestras: Si al efectuar la recepción de una muestra el analista comprueba que no cumple con los requisitos mencionados anteriormente (6.3.1), procede a rechazar la misma y en este caso se informa a quien corresponda para efectúe una nueva toma de muestra que cumpla con los requerimientos establecidos. 6.5 Tratamiento de las muestras ingresadas: Una vez que el analista ha comprobado que la muestra cumple con los requerimientos exigidos, según el tipo de análisis a realizar, procede como se indica a continuación: Muestra de agua para análisis bacteriológico: Para análisis de muestras de rutina, se sigue los siguientes pasos: a) Se le otorga un número de análisis bacteriológico b) Se asientan los datos en la planilla de análisis bacteriológico, la cual figura en el anexo I. c) Se notifica al Jefe de la Unidad Operativa, al Gerente Operacional y al Gerente General Muestras de agua para análisis físico-químicos: Para análisis rutina se sigue los siguientes pasos: a) Se le otorga un número de análisis físico químico de rutina y se archiva el protocolo en la carpeta de protocolos de rutina. b) Se notifica al Jefe de la Unidad Operativa, al Gerente Operacional y al Gerente General Muestras para análisis de efluentes (Aguas Residuales): Para análisis fisicoquímicos, biológicos y/o bacteriológicos, se utilizan servicios de laboratorios externos:

3 Código: CO-AGU.05 Revisión N : 00 Vigencia: 01-Abr-06 Página: 3 de 5 a. Laboratorios de la Universidad de Piura, DESA-Tumbes, Servicios y consultorías Hídricas: 1. Se solicita el servicio vía correo electrónico, solicitándole cotización de los análisis a efectuar. 2. una vez recibida la cotización se informa a la Gerencia General y Gerencia de Administración de la necesidad de este servicio, haciéndole llegar las cotizaciones. 3. Con el visto bueno de ambas gerencias se comunica al laboratorio la ejecución del servicio. 4. El laboratorio remite el material y preservantes para la recepción de las muestras, coordinado el pago del flete que lo realiza la empresa. 5. Recibido el material se levantan las muestras en el menor tiempo posible dentro de las 24 horas de recibido el material, 6. Las muestras se remiten y se comunica la remisión -vía teléfono o correo electrónico- asegurando que sean recogidas por el personal del laboratorio que prestará el servicio. 7. En el tiempo convenido el laboratorio comunica que los resultados están listos e indica que se haga el depósito correspondiente al pago de los servicios para poder remitir los resultados finales. En algunos casos el laboratorio exige el pago por adelantado del 50% del importe de los servicios. 8. Hecho el depósito el laboratorio remite los resultados. 9. Con los resultados en mano, se hacen las comunicaciones al Jefe de la Unidad Operativa, Jefe de Producción, Gerente Operacional y Gerente General para la toma de decisiones. b. Laboratorios CERPER Perú, Envirolab Perú: 1. Se solicita el servicio via correo electronico, solicitandolde cotizacion de los analisis a efectuar. 2. Una vez recibida la cotización se informa a la Gerencia General y Gerencia de Administración de la necesidad de este servicio, haciendole lelgar las cotizaciones. 3. Con el visto bueno de ambas gerencias se comunica al laboratorio la ejecución del servicio 4. El laboratorio exige el pago del %0% del importe de los servicios requeridos, por lo que se hace el deposito respectivo. 5. El laboratorio comunica los dias de trabajo y la fecha de llegada de su personal. 6. Llegado el personal a la empresa coordina con la unidad de control de calidad y realizan el levantamiento de muestras.

4 Código: CO-AGU.05 Revisión N : 00 Vigencia: 01-Abr-06 Página: 4 de 5 7. Dependiendo de los lugares donde se toman las muestras el personal del laboratorio requiere el acompañamiento del personal de la empresa. 8. En el tiempo convenido el laboratorio comunica que los resultados están listos e indica que se haga el depósito correspondiente al pago de los servicios para poder remitir los resultados finales. 9. Hecho el depósito del 50% restante el laboratorio remite los resultados. 10. Con los resultados en mano, se hacen las comunicaciones al Jefe de la Unidad Operativa, Jefe de Producción, Gerente Operacional y Gerente General para la toma de decisiones 1. REGISTROS Y ANEXOS: Anexo I: REG01-IO-LAB01.07 Registros de resultados bacteriológicos Anexo II: REG02 IO-LAB01.07 Planilla de correcciones Anexo III: REG03 IO-LAB01.07 Planilla de Novedades de Fisicoquímico Los Registros y Planillas se confeccionan según la necesidad del Laboratorio para realizar el Registro de los Datos Obtenido una vez realizado el análisis correspondiente. 2. ARCHIVOS: Nombre Responsable Lugar Duración Planillas de análisis bacteriológicos AMI Carpeta de Analisis Microbiológico Mínimo 1semana Protocolos de muestras AMI Carpeta de Protocolos Mínimo 2 años de agua del mes XXX Planillas de Correcciones AMI PC Laboratorio de Mínimo 2 años Microbiologia Protocolos de muestras A Carpeta de Protocolos Mínimo 2 años de agua para de Rutina y/o particular Planilla de Novedades de A Pc de Laboraotorio de Mínimo 2 años Planilla de Datos de APLE Carpeta de Planillas de Mínimo 2 años muestras de Campañas Campo Cuaderno de Ingreso de APLE Laboratorio Mínimo 2 años muestras de efleuntes Documentacion de A Carpeta de control de Mínimo 2años Productos quimicos Calidad de PQ Planilla de Novedades de PQ A Pc de Laboraotorio de Mínimo 2años

5 Código: CO-AGU.05 Revisión N : 00 Vigencia: 01-Abr-06 Página: 5 de 5 3. LISTA DE DISTRIBUCION: Este documento es utilizado por: Jefe del Departamento Procesos Jefe de Laboratorio Personal del Laboratorio