SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD CONFORME A ISO 9001:2008 / NMX-CC-9001-IMNC-2008

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1 Página 1 de 7 SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD CONFORME A ISO 9001:2008 / NMX-CC-9001-IMNC-2008 Preparado por la: SUBGERENTE Prohibida su reproducción total o parcial Sin autorización previa de MICRO-MECANICA; S.A. DE C.V. Marzo del 2012

2 Página 2 de 7 1. Hoja de Control de Revisiones y/o Cambios Núm. Revisión Fecha Revisión 19AGO MAR2012 Responsables Involucrados Guadalupe Olán/Fermín Gallegos Guadalupe Olán/Vivian Gallegos Motivo de Revisión Cambio de versión a ISO 9001:2008 Auditoria de Cliente Halliburton Cambios Realizados Eliminar referencias a ISO 9001:2000 Responsables de revisión y autorización

3 2. Elaboración, Revisión y Autorización Página 3 de 7 Con la finalidad de establecer formalmente el Sistema de Gestión de la Calidad, bajo los requisitos que marca la Norma ISO 9001:2008 / NMX-CC-9001-IMNC-2008, damos a conocer por medio del presente procedimiento la forma de cómo administramos el control de los registros. Elaboró Subgerente C. Guadalupe Olán Olán Puesto Nombre Firma Revisó Jefe de Contabilidad y Administración C. Asbel Valenzuela Hernández Puesto Nombre Firma Autorizó Contadora General C. Vivían Gallegos Carrera Puesto Nombre Firma

4 Página 4 de 7 3. INDICE 1. Hoja de Control de Revisiones y/o Cambios Pág. 2. Elaboración, Revisión y Autorización Índice Objetivo Alcance Definiciones Responsabilidades Desarrollo Instructivos y Formatos Referencias.. 10

5 Página 5 de 7 4. OBJETIVO 4.1. Establecer los lineamientos para llevar a cabo la identificación, la forma de recuperarlos, el almacenamiento, la protección y la disposición de los registros necesarios para la operación eficaz del Sistema de Gestión de Calidad. 5. ALCANCE 5.1. Aplica a todas las áreas, actividades o procesos declarados dentro del Sistema de Gestión de la Calidad y que pueden ser manejados en forma de papel o electrónicamente. 6. DEFINICIONES 6.1. Registro Formato elaborado y lleno que establece evidencia objetiva de las actividades ejecutadas y los resultados obtenidos al término de un proceso o actividad Evidencia Objetiva Información que puede ser probada como verdadera, basada en hechos obtenidos por medio de observación, medición, prueba u otros. 7. RESPONSABILIDADES Es responsabilidad de la Contadora General la autorización de este procedimiento Es responsabilidad del Jefe de Contabilidad y Administración la revisión de este procedimiento 7.3. Es responsabilidad del personal involucrado dentro del Sistema de Gestión de la Calidad el aplicar el presente procedimiento para su cumplimiento en la generación de registros de calidad en sus procesos Es responsabilidad del Subgerente el verificar el cumplimiento del presente procedimiento, así como la generación y control de los registros necesarios por medio de auditorias internas.

6 Página 6 de Es responsabilidad del personal responsable de retener los registros que generen para consultas posteriores y consultas durante la aplicación de auditorias internas y/o externas conforme lo indican la tabla de formatos al final de los documentos del SGC bajo su responsabilidad. 8. DESARROLLO La manera de identificar los registros que conforman nuestro sistema de gestión de la calidad es por medio de un nombre genérico y/o asignándoles un código. El nombre y código normalmente van en función del requisito a cumplir de la Norma ISO 9001:2008 o si es el caso de algún cumplimiento legal es de acuerdo al tipo de cumplimiento (en los casos de cumplimientos legales en la mayoría de los casos los registros son emitidos por las dependencias legales). En cada procedimiento, proceso o instructivo de trabajo existe una sección denominada Formatos, en la cual se declara el nombre y/o código que le fue asignado al registro, el cual es controlado ingresándolo a la lista maestra de registros de calidad FOR , que es controlada por el Subgerente. Los registros se llenan en todos sus espacios en la forma más clara posible, sin tachaduras, tomando como acción en caso de no requerir o tener el dato de algún espacio el poner una raya o la leyenda No Aplica. Si existe la necesidad de dar de alta un nuevo formato, el Subgerente en conjunto con el responsable de proceso solicitante asignan el nombre y/o código que le corresponda y se da la alta en la lista maestra de registros de calidad Cada uno de los dueños de procesos tiene acceso a sus registros de calidad de acuerdo al documento y formato que le aplique, ya que cada responsable posee una copia ilustrativa de los registros que utiliza. Pero además el Subgerente posee un juego en original, por si se requieren sacar copias de emergencia; la copia esta tanto en papel y electrónicamente como lo indica la lista maestra de registros. Es responsabilidad de los dueños de proceso la revisión del llenado de todos los campos y del contenido técnico de los registros que se generen Para su preservación los registros de calidad se archivan según los lineamientos establecidos por cada dueño de proceso; lo cual puede ser en: carpetas, folders, archiveros, etc.; pero siempre cuidando de que los registros se mantengan en buenas condiciones y sobre todo respetando los tiempos de retención declarados en la lista maestra de registros de calidad. Todos los registros declarados se almacenan de las siguientes formas: 1. En archivo vivo según el tiempo de retención declarado en la lista maestra., 2. En archivo muerto máximo un año (si no hay requerimiento legal), pasando este tiempo se destruyen y 3. En archivo electrónico para generar copias para los responsables solicitantes. Si algún cliente

7 Página 7 de 7 requiere que algún registro se conserve un periodo de tiempo especial con el fin de poder demostrar la conformidad de los requisitos especificados o bien para la aplicación de algún requisito legal se indica en la lista maestra de registros. Los registros de calidad pueden almacenarse en forma de copia en papel o medios electrónicos o cualquier otro según nuestras necesidades Una manera de Compilar los registros de calidad es por medio del análisis de cumplimiento de las metas por proceso que se han establecido en nuestro sistema de gestión de la calidad; lo cual forma parte de la mejora continua de nuestra empresa Los registros generados por cada dueño de proceso de la empresa se resguardan y se notifica al Subgerente una vez terminado el tiempo de retención para su disposición final (destrucción de registros en papel y borrado de memoria o destrucción de disquetes cuando se traten de registros electrónicos). 9. INSTRUCTIVOS Y FORMATOS INSTRUCTIVOS: N/o Aplica 9.2. FORMATOS: FORMATO CODIGO TITULO EXPEDIENTE EN EL AREA TIEMPO DE RETENCION FOR Lista Maestra de Registros Subgerente 1 año 10. REFERENCIAS ISO 9001:2008 / NMX-CC-9001-IMNC-2008: Sistemas de Gestión de la Calidad- Requisitos ISO 9004:2009 NMX-CC-9004-IMNC-2009: Sistemas de Gestión de la Calidad- Recomendaciones para la Mejora del Desempeño