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1 Plan Operativo - y s Plan Operativo - y s 2017 Coordinación General de Administración Financiera >Dirección de Administración del Talento Humano 7 Incrementar la efectividad en la elaboración de los subprocesos de nómina, certificaciones, movimientos de personal, plan de formación y capacitación, plan de carrera, plan de seguridad y salud ocupacional, registro de asistencia, evaluación de desempeño MEDIANTE la optimización de recursos en los procesos implementando un adecuado uso de los planes Porcentaje de trámites atendidos oportunamente 7.8. TH: Número de servidores públicos capacitados de acuerdo al plan de formación y capacitación institucional (2017) Porcentaje de cumplimiento de la inclusión de personas con discapacidad El presente indicador hace referencia a las solicitudes, trámites, requerimientos que son ingresados a la Dirección por el cliente interno y externo sobre novedades referidos a los subprocesos de Talento Humano ya sean estos de nómina, certificaciones, movimientos de personal, plan de formación y capacitación, plan de seguridad y salud ocupacional y evaluación de desempeño. Si los requerimientos han llegado los últimos 10 días del mes, éstos no serán contados como requerimientos no atendidos. En vista de los problemas presentados en el sistema Quipux durante el mes de marzo 201 no fue posible despachar los trámites oportunamente, por lo que se evidencia un indicador con resultados no satisfactorios. Los trámites fueron despachados físicamente. Se busca medir la cobertura de capacitación a todo el personal, desde el enfoque de aportar en su desarrollo profesional con la finalidad de desempeñarse mejor en su puesto. Para la medición del indicador se considerarán la asistencia del servidor público a la capacitación y, de ser el caso, su respectiva aprobación mediante un documento que lo respalde. Para la medición del indicador se considerarán: a Servidores Públicos contemplados en el Plan anual de formación y capacitación aprobado por la máxima autoridad de la Institución, presupuestado por parte del Ministerio de Finanzas y/o autogestión. Dentro de los derechos de los servidores públicos detallados en el artículo 2 de la LOSEP, se contempla en el literal q) Recibir formación y capacitación continua por parte del Estado, para lo cual las instituciones prestarán las facilidades. En la Norma Técnica del subsistema de formación y capacitación publicada en el Registro oficial 296 del 2 de julio de 201, específicamente en el capítulo IV [Proceso de Capacitación], indica que las UATH (Unidades de Administración del Talento Humano) serán responsables del proceso de capacitación, lo que implica generar la planificación que refleje las necesidades institucionales de capacitación. Para la elaboración del plan de capacitación, las UATH serán responsables del control y seguimiento de capacitación en todos los procesos internos. Adicionalmente, de acuerdo al art. 8 de la mencionada norma, las UATH serán responsables de reportar al Ministerio del Trabajo los informes de ejecución de los eventos establecidos en el plan institucional. El Decreto Ejecutivo 00 de 26 de noviembre de 201, establece como parte de su disposición general que [...en todas las demás disposiciones legales que aludan al Ministerio de Relaciones Laborales, deberá entenderse que se refieren al Ministerio del Trabajo...]. La meta final de año debe ser del 100%, es decir se digitará 1 en el campo meta del último trimestre del indicador. Para los trimestres previos la institución ingresará las metas que estime pertinentes. En este indicador se incluye todo tipo de personal que tiene relación de dependencia con la institución (LOSEP y Código de Trabajo) y se excluyen los de contratación civil (prestación de servicios). El artículo 2 numeral del Código del Trabajo determina que el empleador público o privado, que cuente con un número mínimo de veinticinco trabajadores, está obligado a contratar, al menos, a una persona con discapacidad, en labores permanentes que se consideren apropiadas en relación con sus conocimientos, condición física y aptitudes individuales, observándose los principios de equidad de género y diversidad de discapacidad. A partir del año 2009, el porcentaje obligatorio de contratación de personas con discapacidad, es del % del total de trabajadores de cada empresa o patrono persona natural.el Art. 6 de la Ley Orgánica del Servidor Público (LOSEP) las instituciones determinadas en el artículo de esta ley que cuenten con más de veinte y cinco servidoras o servidores en total, están en la obligación de contratar o nombrar personas con I017. Documentación del proceso "Gestión de la descripción, valoración y clasificación de puestos" 06/02/ :0 AM 1 de 19 06/02/ :0

2 Plan Operativo - y s discapacidad o con enfermedades catastróficas, promoviendo acciones afirmativas para ello, de manera progresiva hasta un % del total de servidores o servidoras, bajo el principio de no discriminación, asegurando las condiciones de igualdad de oportunidades en la integración laboral, dotando de los implementos y demás medios necesarios para el ejercicio de las actividades correspondientes TH: Índice de rotación de nivel operativo (2016) 8 Incrementar el nivel de competencias en los procesos de gestión del talento humano del Ministerio MEDIANTE la elaboración e implementación de planes de acción basados en la satisfacción de los usuarios TH: Índice de rotación de nivel directivo (2016) TH: Porcentaje de personal con nombramiento provisional (2016) El índice de rotación se usa para definir la fluctuación de personal entreuna organización y su ambiente, en otras palabras, el intercambio de personas entre la organización y su ambiente es definido por el volumen de personas que ingresan y salen de la organización. La rotación de personal se expresa a través de una 0.02 relación porcentual entre las admisiones y las desvinculaciones con relación al número medio de participantes de la organización, en el transcurso de cierto periodo de tiempo. Debe entenderse como nivel operativo a los funcionarios que desempeñen un cargo en el grupo ocupacional en la escala de 20 grados de la LOSEP y el Código de Trabajo. La rotación de personal no es una causa, sino un efecto, la consecuenciade ciertos fenómenos localizados interna y externamente en la organización sobre la actitud y el comportamiento del personal. El índicede rotación se usa para definir la fluctuación de personal entre una organización y su ambiente. En otras palabras, el intercambio de personas entre la organización y su ambiente es definido por el volumen de personas que ingresan y salen de la organización. La 0.02 rotación de personal se expresa a través de una relación porcentual entre las admisiones y las desvinculaciones, con relación al número total de puestos de autoridad de la organización, en el transcurso de cierto periodo de tiempo. El índice ideal permite a la organización retener al personal de buena calidad especialmente en puestos de libre remoción. La medición incluye todo el nivel Jerárquico Superior, Asesores, Gerentes de programas o proyectos En el artículo 16 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio Público LOSEP, señala, -Nombramiento: Entiéndase por nombramiento el acto unilateral del poder público expedido por autoridad competente o autoridad nominadora mediante la expedición de un decreto, acuerdo, resolución, acta o acción de personal, que otorga capacidad para el ejercicio de un puesto en el servicio público-.mediante Acuerdo Interministerial del 2 de abril de 201 establece en su Art 1 que el Ministerio de Trabajo, a partir del 0 de mayo del 201, no aprobará contratos de servicios ocasionales que superen el límite del 20% prescripto por el artículo 8 de la Ley Orgánica del Servicio Público LOSEP, en relación con el artículo 2 de este acuerdo.las autorizaciones emitidas por el Ministerio del Trabajo, para contratar personal bajo la modalidad de contrato de servicios ocasionales y que superen el límite del 20%, tendrán validez hasta el 0 de mayo del 201. El Art. 2 del citado acuerdo establece que las UAT institucionales tienen hasta el 20 de abril de 201 para identificar dentro de sus plantillas de puestos, aquellos contratos de servicios ocasionales de prioridad institucional y que cubran la necesidad de cumplimiento de actividades permanentes y solicitar al Ministerio del Trabajo la creación respectiva, cuyo financiamiento provendrá de las asignaciones destinadas para contratos de servicios ocasionales bajo el régimen de la LOSEP en el grupo de gasto 1 gasto en personal incluido los beneficios de ley y aportes a la seguridad social, de los presupuestos institucionales.la meta para cada periodo será establecida acorde a lo que cada institución estime pertinente y reflejará la reducción del número de nombramientos provisionales. I017. Documentación del proceso "Gestión de la descripción, valoración y clasificación de puestos" Coordinación General de Administración Financiera >Dirección de Certificación y Documentación Incrementar el nivel de servicio de la atención al usuario externo MEDIANTE el mejoramiento del proceso de ingreso y despacho documental en el sistema de gestión Quipux..2. Porcentaje de trámites externos efectivamente reasignados a las Unidades Administrativas del Ministerio de Finanzas Este indicador busca medir el porcentaje de trámites externos efectivamente reasignados a las Unidades Administrativas del Ministerio de Finanzas, a través del sistema de gestión documental mismo que permitirá evidenciar la efectividad de la reasignación. La reasignación efectiva consiste en que la Dirección de Certificación y Documentación direccione los trámites externos correctamente a las unidades administrativas que corresponda según el tema de I011. Actualización del proceso "Registro y Control Documental" 2 de 19 06/02/ :0

3 Plan Operativo - y s su competencia. Incrementar la eficiencia en la administración de los archivos del Ministerio de Finanzas MEDIANTE la implementación de normas, estándares, procesos y de una herramienta tecnológica de archivología... Porcentaje de documentos (Oficios y memorandos) ingresados a la Dirección para ser despachados efectivamente Determinar el porcentaje de documentos que efectivamente fueron despachados. Se conserva el nombre del indicador., el mismo que consta en el procedimiento para el "Registro y Control Documental" el mismo que esta en vigencia desde el 2 de agosto de 201, mediante disposición escrita por parte de la Coordinadora General Administrativa Financiara en el que dispone se incluya dicho indicador desde el presente año, por lo que consideramos mantener el nombre del indicador. FORMULACION PAC 2016 Se programa la meta 2016 un poco inferior a la linea base, considerando limitaciones del personal FORMULACION AÑO 2017 Se programa la meta de 2017 inferior a la linea base a fin de evitar imprevistos por cambio de administración. I010. Crear una base de datos en Excel a nivel de legajos de los años 201 y 201, tomando en consideración las ubicaciones físicas de los documentos que se encuentran en el archivo intermedio de la Dirección de Certificación y Documentación Incrementar la eficiencia del servicio de la atención al usuario interno MEDIANTE la sistematización de la gestión documental a través de herramientas tecnológicas.2. Tiempo promedio de notificación de contratos Cuando se reciben los contratos firmados y legalizados por la autoridad nominadora en la Dirección de Certificación y Documentación se tomará en cuenta hasta la notificación a las diferentes áreas involucradas y de ser el caso al proveedor en el menor tiempo posible. En el año 201 no es posible el cambio de línea base de 1. días, debido a que en el presente año conservaremos la línea base 2 días laborables, debido a que los recursos que cuenta esta Dirección no permite asegurar el cumplimiento en el tiempo estipulado, esto se debe a la constante intermitencia en el Sistema de Gestión Documental Quipux, ya que dicho sistema en la herramienta fundamental para el cumplimiento de la notificación de los Contratos. I010. Crear una base de datos en Excel a nivel de legajos de los años 201 y 201, tomando en consideración las ubicaciones físicas de los documentos que se encuentran en el archivo intermedio de la Dirección de Certificación y Documentación Coordinación General de Administración Financiera >Dirección de Logística Institucional 6 Incrementar la efectividad en la atención de los requerimientos de contratación de bienes, obras y servicios incluidos consultoría MEDIANTE la optimización de los recursos y el desarrollo de instrumentos de seguimiento los tiempos promedios de las contrataciones Incrementar la eficiencia de la administración del transporte MEDIANTE la coordinación, asignación pertinente de la movilidad y oportuno funcionamiento de los vehículos institucionales Incrementar la calidad de la administración y control de los bienes muebles e inmuebles MEDIANTE actualización de la información de los inventarios Incrementar la eficiencia del mantenimiento del edificio del Ministerio de Finazas, MEDIANTE la implementación del plan de mantenimiento Este indicador permitirá medir la eficiencia operacional, verificando los tiempos utilizados en los procesos de contratación para satisfacer las.6. Tiempo promedio de los necesidades institucionales. El tiempo de medición se procesos de contratación considera desde la emisión del criterio jurídico del proyecto de pliegos y de resolución administrativa de inicio del proceso de contratación. Este indicador permite identificar el porcentaje de.7. Porcentaje de cumplimiento de atención a los requerimientos de contratación de requerimientos de contratación de bienes, obras y servicios incluidos los de consultoría bienes, obras y servicios incluidos los que son solicitadas por las diferentes áreas del de consultoría Ministerio de Finanzas. Se consideran los procesos de contratación que cuenten con certificación de fondos..8. Porcentaje del PAC ejecutado Este indicador va demostrar la eficacia en la 1 planificación de las contrataciones Este indicador permitirá medir la eficiencia.9. Tiempo promedio de los operacional, verificando los tiempos utilizados en los procesos de contratación, ínfima procesos de contratación de ínfima cuantía para cuantía satisfacer las necesidades institucionales.. Porcentaje de requerimientos de movilidad atendidos oportunamente.6. Porcentaje de cumplimiento de requerimientos de bienes muebles.7. Porcentaje de cumplimiento de cantidades entregadas en relación a los items requeridos de suministros y materiales de oficina.8. Tiempo promedio de atención a los pedidos de suministros y materiales de oficina.9. Tiempo promedio de atención a los requerimientos de bienes muebles Este indicador permitirá verificar la totalidad de requerimientos de movilidad atendidos de conformidad a la agenda institucional establecida Este indicador permite identificar el porcentaje de atención a los requerimientos de todas las áreas del Ministerio de Finanzas en relación a los bienes muebles Este indicador permite identificar el porcentaje de cantidades de los los items entregados en atención a los requerimientos de suministros y materiales de oficina que son solicitados por las diferentes áreas del Ministerio de Finanzas. En el marco de la formulación del plan 2016, las metas se ingresan considerando la coyuntura económica y restricción del gasto. Este indicador permite medir la eificiencia operacional, verificando los tiempos utilizados en la atención a los pedidos de suministros y materiales de oficina para satisfacer las necesidades institucionales. En el marco de la formulación del plan 2016, las metas se ingresan considerando la coyuntura económica y restricción del gasto. Este indicador permite medir la eificiencia operacional, verificando los tiempos utilizados en la atención a los requerimietnos de bienes muebles para satisfacer las necesidades institucionales. En el marco de la formulación del plan 2016, las metas se ingresan considerando la coyuntura económica y restricción del gasto. 6.. Porcentaje de cumplimiento de Este indicador permite identificar el porcentaje de requerimientos de mantenimiento atención a los requerimientos de todas las áreas del I01. Documentación del proceso "Gestión de Seguros" I016. Mejora de la asignación vehícular para servidores del Ministerio de Finanzas I01. Documentación del proceso "Gestión de Seguros" I01. Mantenimiento preventivo y correctivo, overhaull de generadores y adquisición de tableros de 19 06/02/ :0

4 Plan Operativo - y s de 19 06/02/ :0 general y la adquisición de las herramientas necesarias de bienes muebles e inmuebles del Ministerio de Finanzas 6.. Tiempo promedio de atención a los requerimientos de mantenimiento preventivo y correctivo de bienes muebles e inmuebles del Ministerio de Finanzas Ministerio de Finanzas en relación a mantenimiento de bienes muebles e inmuebles del Ministerio de Finanza. (sistema eléctrico, sistema hidrosanitario, arreglo de muebles, etc) Este indicador permite medir la eificiencia operacional, verificando los tiempos utilizados en la atención a los requerimientos de mantenimiento preventivo y correctivo de bienes muebles e inmuebles del Ministerio de Finanzas Coordinación General de Administración Financiera >Dirección Financiera Incrementar la eficiencia y eficacia en los procesos de: emisión de certificaciones presupuestarias, control previo, ejecución de trámites de pago y obligaciones al IESS MEDIANTE el seguimiento de los procesos de contratación pública y la mejora en la coordinación del trabajo a nivel intra e interdepartamental (con las áreas vinculadas)..6. Porcentaje ejecución presupuestaria - Inversion.7. Porcentaje ejecución presupuestaria - Gasto Corriente.9. Porcentaje de expedientes de pago digitalizados Medición de la eficiencia en la ejecución del presupuesto de inversión. La meta corresponde al plan de ejecución mensual del Ppto. de inversión. (excluye CUENTA 998 y anticipos) Medición de la eficiencia en la ejecución del presupuesto de gasto corriente. La institución debe revisar el GRUPO DE GASTOS del e-sigef y el MANUAL DE CLASIFICACIÓN DEL GASTO. La meta debe establecerse de acuerdo al PAPP (Programación anual de la política pública) y corresponde al plan de pagos mensuales del Ppto. de Gasto Corriente. La meta recomendada es 0.08 (acumulada por cada mes, 1 en diciembre correspondiente al 100% del presupuesto al final del año) Este indicador mide el porcentaje de expedientes digitalizados con referencia al número de expedientes de pago a clientes internos y externos procesados en la Dirección Financiera bimensualmente, con la finalidad de lograr información digital de procesos de pagos y contratación de manera oportuna. I007. Seguimiento de la ejecución presupuestaria y generación de alertas mensuales a nivel de CGAF (acciones preventivas). Análisis anual y comparativo entre dos periodos para determinar principales falencias en el cumplimiento de metas, años 2016 y I009. Documentación del proceso "Elaboración de comprobantes de pagos". Coordinación General de Gestión Estratégica >Dirección de Procesos y Mejora Continua 6 Incrementar el número de procesos sustantivos mejorados, documentados e implementados en el Ministerio de Finanzas MEDIANTE la ejecución de proyectos de diseño, documentación, actualización y mejora de procesos. Incrementar la Gestión por Procesos, calidad y servicios en el Ministerio de Finanzas, MEDIANTE la ejecución de proyectos de diseño, documentación, actualización, mejora, evaluación y monitoreo de procesos, y generación y/o actualización de instrumentos, metodologías y directrices. Incrementar el número de servicios mejorados en el Ministerio de Finanzas MEDIANTE la ejecución de proyectos de mejora..2. EFIC: Porcentaje de procesos sustantivos priorizados mejorados.. Porcentaje de proyectos de procesos, calidad y servicios ejecutados en el periodo que cumplen con el avance del periodo planificado... Porcentaje de procesos documentados en el Ministerio de Finanzas. 6.. EFIC: Número de casos de servicios mejorados (2017) Procesos sustantivos priorizados por la institución que hayan cumplido un ciclo de mejora continua de acuerdo a la norma técnica vigente para la administración por procesos emitida por la SNAP.Se entiende por proceso sustantivo priorizado, aquellos procesos agregadores de valor que sean seleccionados por la institución en base a la matriz de priorización proporcionada por la Secretaría Nacional de la Administración Pública o por otros criterios definidos por la institución.el proceso sustantivo se considera mejorado, cuando ha cumplido un ciclo de mejora y se evidencia el cumplimiento de los hitos definidos para el efecto por la Secretaría Nacional de la Administración Pública. Mide el porcentaje de proyectos de procesos, calidad y servicios que en el periodo reportado están o estuvieron en ejecución y que su porcentaje de avance al final del periodo es mayor o igual al porcentaje de avance planificado para el periodo. FORMULACIÓN PAC 2016 las metas fueron programadas en función de los proyectos de procesos aprobados para este año, y se encuentran además considerando el tiempo de las otras unidades para la ejecución de los mismos. Mide el porcentaje de procesos documentados dentro de la Institución de acuerdo con lo planificado. La sección II del capítulo IV de la Norma Técnica de Prestación de Servicios y Administración por Procesos (R.O. Nro. 79 de 22 de abril de 2016) contempla la capa operacional de la prestación de servicios y administración por procesos. Esta capa contempla la mejora de los servicios y sus procesos. La taxonomía definida por la Secretaría Nacional de la Administración Pública incluye el nivel de CASO, las instituciones al contemplar mejoras en sus servicios deberán enfocar esfuerzos en mejorar el caso en su totalidad (implica la mejora de todos los trámites relacionados al caso). En la mejora deben considerarse criterios como: procesos, requisitos, interacciones y/o tiempo. Las instituciones plantearán a la Secretaría Nacional de la Administración Publica los criterios que pretendan considerar para medir este indicador. I01. Actualización del proceso "Evaluación de Procesos" I02. Actualización del proceso "Análisis de los Procesos" I0. Actualización del proceso "Control de Procesos" I020. Implementación del SGC ISO 9001:2008 para los procesos de contratación (gasto corriente) para la adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras y prestación de servicios incluidos los de consultoría de responsabilidad de la CGAF I00. Implementación del Esquema Gubernamental de Seguridad de la información (EGSI) FASE II I01. Actualización del proceso "Evaluación de Procesos" I02. Actualización del proceso "Análisis de los Procesos" I0. Actualización del proceso "Control de Procesos" I0. Actualización del proceso "Mejora del proceso" I020. Implementación del SGC ISO 9001:2008 para los procesos de contratación (gasto corriente) para la adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras y prestación de servicios incluidos los de consultoría de responsabilidad de la CGAF

5 Plan Operativo - y s Coordinación General de Gestión Estratégica >Dirección de Tecnologías y Comunicación Incrementar la eficacia del servicio de soporte técnico a usuarios MEDIANTE la utilización de conceptos y buenas prácticas para la gestión de servicios de tecnologías de la información, así como la elaboración y difusión de políticas de uso de los recursos tecnológicos. Incrementar la eficacia y eficiencia en la gestión de la infraestructura y servicios tecnológicos MEDIANTE la elaboración y formalización de un plan estratégico de tecnología, la definición de procesos y la generación de nuevos servicios para los funcionarios del MF.. Porcentaje de registros de soporte técnico solucionados.. Porcentaje de satisfacción de usuarios finales de los servicios tecnológicos.1. Porcentaje de disponibilidad de la plataforma de los servicios tecnológicos.2. Porcentaje de disponibilidad de los aplicativos institucionales... Número de proyectos tecnológicos implementados Coordinación General de Planificación >Dirección de Información, Seguimiento y Evaluación 8 Incrementar la eficiencia y eficacia en el seguimiento y evaluación al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en los informes aprobados por la CGE, gestión de planes, programas, proyectos y compromisos presidenciales MEDIANTE la implementación de mecanismos de seguimiento y evaluación que contribuyan a mejorar el desempeño institucional 8.1. Número de Informes de avance del seguimiento al cumplimiento de recomendaciones contenidas en los informes aprobados por la CGE, informes borradores y notificaciones de acciones de control Tiempo promedio de direccionamiento a recomendaciones de CGE y DAI El soporte técnico es un rango de servicios que proporcionan asistencia con el hardware o software de los equipos y servicios tecnológicos a los usuarios institucionales. En general, el servicio de soporte técnico sirve para ayudar a resolver los problemas que puedan presentárseles a los usuarios, mientras hacen uso de servicios, programas o dispositivos electrónicos institucionales. Los servicios institucionales sobre los que se brinda soporte son los de responsabilidad de la Dirección de Tecnologías y Comunicación, acorde al Acuerdo Ministerial 2 de 1 de diciembre de 201. La diferencia conceptual entre "Incidentes" y "Requerimientos" es que las primeras involucran "interrupciones del servicio" mientras que las segundas son " (consultas estándars de los usuarios" como por ejemplo sobre la reposición de contraseñas, el uso de una funcionalidad de software, etc. Para nuestro caso utilizaremos la parala "registro" para abarcar los dos conceptos antes expuesto. Medir el porcentaje de registros solucionados por mes, en relación a los registros recibidos en ese mismo período de tiempo. Medir el grado de satisfacción del usuario final respecto a los servicios tecnológicos que dispone el Ministerio de Finanzas. La medición será en escala: muy pobre, regular, bueno, muy bueno y excelente. Los servicios tecnológicos que serán incluidos en la medición son los de uso general ó mayoritario, y corresponden a: - Servicio de Telefonía - Servicio de Internet - Servicio de Correo Electrónico - Servicio de Registro de Asistencia - Servicio de Soporte Técnico - Servicio de Impresión a. Cada uno de los servicios tecnológicos aportará con un valor igual al indicador, en este caso 16,67% (100/6). b. Los resultados de las encuestas "muy bueno" y "excelente" se contabilizarán juntos y serán denominados "aceptables". Se mide en porcentaje el tiempo que un servicio se encuentra disponible, tomando un período definido que en este caso será mensual. La disponibilidad de la plataforma de los servicios tecnológicos, se encontrará constituída de la siguiente manera: - Disponibilidad de servidores - Disponibilidad del sistema de almacenamiento - Disponibilidad de elementos de red interna - Disponibilidad de enlaces de comunicación - Disponibilidad del servidor de respaldos Este indicador mide la disponibilidad de los aplicativos del Ministerio de Finanzas como son:.permisos Médicos..Aplicativo SIAT (Sistema de Vehículos)..Intranet Institucional..Mesa de Servicios Informáticos..Servidor de Aplicaciones OAS-FORMS Paulatinamente se irán incorporando más aplicativos institucionales a los procesos de monitoreo y por ende medición de la disponibilidad:.sigobito..sistema de Garantías..RIMM System..SPARK. s de Tecnología que ya están operando, se dará preferencia a aquellos que agreguen valor al giro de negocio del Ministerio, de alto impacto o que estén vinculados a un proceso. Se orienta a medir el número de Informes del seguimiento al cumplimiento de recomendaciones contenidas en los informes aprobados por la CGE, informes borradores y notificaciones de acciones de control, preparados para ser presentados al señor Ministro de Finanzas. Así, en el período enero-junio se debe presentar el Informe correspondiente al primer semestre del año anterior; y, en el período julio-diciembre, el informe correspondiente al segundo semestre del año anterior. Este indicador permite medir el tiempo para el direccionamiento de las recomendaciones contenidas en los informes aprobados por la CGE, a las diferentes unidades del MINFIN., mediante el I028. Documentación del proceso " del Ciclo de Desarrollo TIC`s " K002. MINFIN - Apoyo al Fortalecimiento de la Gestión del Ministerio de Finanzas a través de la optimización en el uso de las tecnologías de la información y comunicaciones, Fase 1 I028. Documentación del proceso " del Ciclo de Desarrollo TIC`s " I029. Aplicativo "Gestión capacitaciones de la Dirección Nacional de Equidad Fiscal" K002. MINFIN - Apoyo al Fortalecimiento de la Gestión del Ministerio de Finanzas a través de la optimización en el uso de las tecnologías de la información y comunicaciones, Fase 1 I012. Consolidación y Socialización de Políticas Internas en el marco de la Planificación, Seguimiento y Relaciones Internacionales. I01. Documentación del proceso "Seguimiento al Plan Operativo Anual (POA)" de 19 06/02/ :0

6 Plan Operativo - y s 6 de 19 06/02/ :0 8.. Número de informes técnicos de seguimiento a planes aprobados, programas y proyectos priorizados, entregados oportunamente 8.. Número de informes técnicos de seguimiento al POA presentados oportunamente 8.6. Porcentaje de proyectos de inversión en riesgo 8.8. Tiempo promedio de atención a los requerimientos interinstitucionales en el ámbito de información, seguimiento y evaluación Porcentaje de cumplimiento en la ejecución presupuestaria del Plan Operativo Anual (POA) Porcentaje de cumplimiento en la ejecución presupuestaria del Plan Anual de Inversión (PAI) sistema QUIPUX. Para el direccionamiento de las recomendaciones, se establece que el tiempo oportuno es de hasta diez días laborables, debido a que los Informes aprobados por la CGE corresponden a períodos anteriores y se refieren a temas que demandan un análisis previo al direccionamiento respectivo. A fin de evidenciar el resultado de lo planificado, se presentarán los informes técnicos que medirán los elementos cualitativos y cuantitativos, se analizarán los resultados (previstos y no previstos), se identificarán sus causas, entre otros aspectos a considerar para la toma de decisiones preventivas y/o correctivas por parte de la Autoridad. A fin de evidenciar la ejecución presupuestaria respecto a lo planificado, se presentarán los informes técnicos para la toma de decisiones preventivas y/o correctivas por parte de la Autoridad. Un proyecto en riesgo es aquel que cumple con una o varias de las condiciones definidas en la aplicación s en Riesgo de los Observatorios Ejecutivos (DVO) de GPR y en la Guía Metodológica GPR vigente. El indicador 0.1 permitirá conocer el porcentaje de proyectos de inversión en riesgo en relación al total de los proyectos de inversión de la Institución. La meta es siempre tener el 20% o menos de los proyectos de inversión de la Institución en riesgo Mide el tiempo de atención a los requerimientos interinstitucionales (SNAP, MCPE, SENPLADES) en el ámbito de información, seguimiento y evaluación. Este indicador mide la ejecución real en cada período frente a la programación vigente (POA). Mide el porcentaje de ejecución vs. la programación vigente del período. Coordinación General de Planificación >Dirección de Planificación e Inversión 6 Incrementar la eficacia y eficiencia en la formulación de los planes institucionales MEDIANTE el mejoramiento de procesos, la socialización de la planificación institucional, la vinculación con el presupuesto institucional y el asesoramiento a usuarios internos en temas inherentes a planificación. Incrementar la capacidad de respuesta institucional ante eventos adversos y/o antrópicos, así como la eficacia en la aplicación de BPAs MEDIANTE la implementación de acciones en el marco del Plan de Gestión de Riesgos y Buenas Prácticas Ambientales en el MF... Porcentaje de participación de actores involucrados en los procesos de planificación institucional.6. Tiempo promedio para atención a requerimientos internos en el ámbito de planificación.7. Tiempo promedio de atención a los requerimientos interinstitucionales en el ámbito de Planificación e Inversión.8. Número de ajustes realizados a la planificación institucional 6.. Porcentaje de reducción de resmas de papel consumido Mide el nivel de participación de los actores involucrados en los procesos de planificación institucional. Se refiere a los procesos de formulación del Plan Anual Comprometido GPR, Plan Operativo Anual como insumo para la Proforma Institucional, planes especializados (de programar su realización) y asesorías en el ámbito de planificación. Los actores involucrados se consideran aquellos que tienen niveles de responsabilidad y suscriben los documentos que sustentan tales procesos de planificación en las diferentes áreas e instancias del Ministerio; así como su participación en talleres de asesoría para la gestión de la planificación institucional. Mide el tiempo promedio en el cual la Dirección atiende los requerimientos de las unidades del Ministerio de Finanzas en el ámbito de planificación (solicitudes de aval, certificaciones POA/PAI y asesorías en general) Mide el tiempo de atención a los requerimientos interinstitucionales (SNAP, MCPE, SENPLADES) en el ámbito de Planificación e Inversión Mide el número de ajustes realizados por las unidades del Ministerio de Finanzas a la planificación institucional, en coordinación con la Dirección de Planificación e Inversión, conforme el proceso aprobado. Se excluyen de la medición del indicador aquellos ajustes realizados por errores en el ingreso de la información registrada en la herramienta GPR. Entre los ajustes a considerar se mencionan los siguientes: ajustes a presupuestos de proyecto, a fechas comprometidas de hitos, ingreso de nuevos proyectos, cancelación de proyectos, ajustes a metas de indicadores y ajustes al Plan Operativo Anual por inclusión de nuevas actividades. Este indicador permite medir la disminución del consumo de papel a lo largo del año, respecto a la línea base (año anterior) como resultado de las acciones de concientización del uso racional de los recursos. Peso estándar por resma: 2,2 kg En diciembre 201 se anexa hoja de cálculo y respaldos del inventario de resmas efectivamente I017. Manual de Procedimientos del Macroproceso de Planificación I016. Documentación del proceso "Gestión de Buenas Prácticas Ambientales".

7 Plan Operativo - y s 7 de 19 06/02/ :0 6.. Porcentaje de reducción de agua consumida 6.8. Porcentaje de acciones desarrolladas en Gestión Ambiental 6.9. Porcentaje de acciones desarrolladas en Gestión de Riesgos consumidas. Este indicador permite medir la disminución del consumo de agua respecto a la línea base (año 1 anterior) como resultado de las acciones de concientización del uso racional de los recursos Mide el nivel de ejecución de las acciones programadas en el ámbito de gestión ambiental. Mide el nivel de ejecución de las acciones programadas en el ámbito de gestión de riesgos. Coordinación General de Planificación >Dirección de Relaciones Internacionales 8 Incrementar la asistencia técnica de cooperación internacional no reembolsable MEDIANTE el fortalecimiento de espacios de articulación con actores locales y regionales, la implementación de directrices y lineamientos y la adopción de buenas prácticas de cooperación Número de propuestas de convenio con organismos cooperantes 8.2. Porcentaje de acciones atendidas con clientes internos y externos 8.. Porcentaje de asistencias técnicas realizadas a las unidades del Ministerio en materia de cooperación internacional 8.. Porcentaje de convenios de cooperación con Plan de trabajo Coordinación General Jurídica >Dirección Jurídica de Administración Financiera 2 Incrementar la eficiencia en la respuesta a los requerimientos jurídicos administrativos financieros MEDIANTE la documentación de los procesos que se realizan en esta Dirección 2.1. Porcentaje de requerimientos evacuados oportunamente. Coordinación General Jurídica >Dirección Jurídica de Contratación Pública, Administrativa y Laboral Incrementar el conocimiento Técnico Jurídico de los funcionarios del Ministerio de Finanzas MEDIANTE socialización y mejora de las.2. Porcentaje de requerimientos capacidades en la elaboración de TDRs, distinción evacuados oportunamente de procesos, administración de Contratos Públicos y demás actividades relacionadas a la contratación pública, administrativa y laboral Mediante este indicador, la Dirección de Relaciones Internacionales espera conocer el número de acercamientos efectivos realizados con potenciales organismos cooperantes encaminados al fortalecimiento institucional, durante el período de cada trimestre. Este indicador consitutye propuestas de instrumentos de cooperación bilateral con entidades nacionales o internacionales, las cuales deberán formalizarse a nivel de autoridades. Mide la articulación de los componentes de los convenios, con los clientes internos (diferentes unidades del Ministerio de Finanzas) y externos (organismos cooperantes, SENPLADES, MCPE, MREMH, otros). La cooperación internacional abarca ámbitos de asistencia técnica, apoyo presupuestario y apoyo en especie. Se establece que el tiempo oportuno para la medición del indicador, constituye 10 días laborables, debido a que el cumplimiento de este indicador debe observar las diferentes características que registre cada convenio suscrito. Mediante este indicador se espera conocer el número de convenios que cuentan con un plan anual de trabajo elaborado y para gestión de las áreas responsables. Número de requerimientos despachados oportunamente sobre total de requerimientos. La línea base corresponde al promedio de resultados de períodos reportados en el 201 para el año 201; los resultados del periodo 201 para el año 201; los resultados del periodo 201 para el año Evacuar consultas jurídicas oportunas en lo referente a las materias de las competencias de la Dirección de Contratación Pública Administrativa y Laboral. I008. Socialización de la gestión de Cooperación Internacional Institucional en el Ministerio de Finanzas I009. Evaluación del proceso "Análisis y aprobación de Propuestas Técnicas" I006. Compilación de las normas técnicas del sistema de administración financiera del sector público I007. Documentación del proceso "Elaboración de informes jurídicos sobre proyectos de ley, decretos, acuerdos, resoluciones, normas técnicas o cualquier otro instrumento legal en materia financiera, presupuestaria y tributaria". I012. Documentación del proceso "Elaboración de Informes Jurídicos de procesos en derecho administrativo y derecho laboral". Coordinación General Jurídica >Dirección Jurídica de Financiamento Público 2 Incrementar la eficiencia de la gestión jurídica de financiamiento público MEDIANTE la construcción de una base de datos de todos los trámites ingresados y evacuados Porcentaje de requerimientos evacuados oportunamente 2.2. Tiempo promedio de atención de requerimientos Se refiere a los trámites despachados 0.99 oportunamente en todos los procesos jurídicos inherentes a financiamiento público Medición del tiempo promedio de atención de 1 requerimientos I008. Evaluación del proceso "Instrumentación de solicitudes dirigidas al Procurador General del Estado" Coordinación General Jurídica >Dirección Jurídica de Patrocinio Reducir el tiempo de atención a los requerimientos de competencia de la Dirección Jurídica de Patrocinio MEDIANTE el despacho.1. Porcentaje de requerimientos evacuados oportunamente Evacuar requerimientos oportunos tanto de trámites administrativos internos y externos, como en procesos judiciales civiles, constitucionales, I006. Documentación del proceso "Patrocinio en juicios constitucionales"

8 Plan Operativo - y s eficaz, motivado y oportuno de los trámites en conocimiento. contenciosos administrativos, penales y especiales, cumpliendo las disposiciones normativas sobre su tiempo de atención y forma de motivación establecidas en la ley de la materia y en la Constitución de la República del Ecuador. La temporalidad al que se refiere este indicador sobre la atención a los requerimientos se encuentra establecida en la normativa legal vigente. Dirección de Comunicación Social Incrementar la eficiencia en la información sobre transparencia institucional MEDIANTE el uso de herramientas comunicacionales Incrementar la calidad de la comunicación interna MEDIANTE la implementación de herramientas comunicacionales y corporativas Dirección Nacional de Calidad del Gasto.. Número de productos informativos externos generados.. Nivel de satisfacción de productos comunicacionales difundidos.. Número de productos comunicativos y/o corporativos internos Incrementar la eficacia en la asignación del recurso público en las entidades del PGE MEDIANTE la implementación de parámetros de calidad en las entidades públicas a través de instrumentos para la priorización y optimización del gasto público..1. Número de instrumentos para la asignación del recurso público publicados.2. Número de informes de seguimiento financiero de la asignación y destino de los recursos públicos en las entidades del PGE presentados.. Porcentaje del PGE estructurado por programas generales.. Porcentaje de entidades del PGE y empresas públicas nacionales que reciben asistencia técnica en instrumentos para la priorización y optimización del gasto público Busca conocer la cantidad de información institucional generada y difundida. En este punto, se toma en cuenta el material impreso o digital que tenga el carácter de informativo institucional. Medir el nivel de satisfacción del personal de la institución con respecto a los productos comunicacionales generados. Este indicador se medirá mediante una encuesta interna. Buscar conocer el número de productos informativos y/o corporativos generados para públicos internos, que puede ser material impreso o digital Mide el número de instrumentos como: políticas, normas técnicas, directrices, metodologías e instructivos que permitan la priorización y optimización del gasto público, publicados Mide el número de informes de seguimiento financiero de la asignación y destino de los recursos públicos en las entidades del PGE presentados a las autoridades. Actualmente el Ministerio de Finanzas está en proceso de desarrollo de una metodología de vinculación plan - presupuesto que permita evaluar la gestión pública. Entre las aplicaciones de la metodología está la restructuración de los programas de las entidades que conforman el PGE alineados a la planificación y enfocados a productos y cumplimiento de objetivos. El indicador mide el presupuesto inicial (USD millones ) de las entidades con programas estructurados frente al PGE inicial (USD millones). Para el 2017 por ser año de elecciones presidenciales se tiene presupuesto prorrogado, por lo que las metas para este año es la misma del año Mide el Porcentaje de entidades del PGE y empresas públicas nacionales que reciben asistencia técnica en la implementación de los instrumentos para la priorización y optimización del gasto público, en relación al Número de entidades del PGE y empresas públicas nacionales requeridas. I019. Generación de un banco de memes para redes sociales institucionales I020. Documentación del proceso "Coordinación de Agenda Mediática de autoridades" I021. Documentación del proceso "Organización de eventos institucionales" I019. Generación de un banco de memes para redes sociales institucionales I009. Desarrollo de propuestas de políticas de mantenimiento (gasto permanente) de la infraestructura física pública I010. Evaluación del proceso "Formulación de directrices, lineamientos, políticas, instrumentos metodológicos y herramientas que se enmarcan en la calidad de gasto público" Planeación Planeación Subsecretaría de Contabilidad Gubernamental >Dirección Nacional de Activos Públicos 2 Incrementar la provisión y difusión de información financiera relativa al control y registro de los bienes y existencias de las entidades del Sector Público MEDIANTE la implantación de un manual de Contabilidad Gubernamental en el tema de Bienes y Existencias y la mejora del proceso de monitoreo y validación de la información del Sistema de Bienes y Existencias. 2.. Porcentaje de Informes financieros consolidados sobre bienes y existencias de las entidades 2.8. Porcentaje de parametrizaciones por actualizaciones atendidas para Catálogo de Bienes del Sistema esbye Mide el porcentaje de Informes financieros consolidados presentados oportunamente sobre el manejo y administración de bienes y existencias de las entidades. Mide el porcentaje de parametrizaciones atendidas por la Dirección Nacional de Activos Públicos, respecto a la incorporación o actualización de códigos de Catálogos en el Sistema esbye. I01. Actualización de la Normativa de acuerdo a normas NIC-SP I016. Evaluación del proceso "Monitoreo y validación de información del Sistema de Bienes y Existencias." I017. Evaluación del proceso "Actualización de Catálogos de productos de Bienes y Existencia". Subsecretaría de Contabilidad Gubernamental >Dirección Nacional de Estados Financieros Incrementar la eficiencia y eficacia en la gestión de la información de los Estados Financieros consolidados del Sector Público no Financiero MEDIANTE la validación y análisis de la información financiera, actualización del catálogo general de cuentas y normativa contable y la aplicación de indicadores financieros..1. Porcentaje de error de la información financiera para el ejercicio fiscal Con este indicador se analizará la información de los estados financieros semestralmente, determinando su validación y razonabilidad, cumpliendo lo estipulado en la norma técnica contable. La línea base se genera en cada ejercicio fiscal con un valor de 0 I01. de Convergencia a las Normas Internacionales de Contablidad del Sector Público de la DNEFF - FASE 1 I019. Mejora del Servicio "Habilitación de registros contables" 8 de 19 06/02/ :0

9 Plan Operativo - y s.. Porcentaje de informes de monitoreo y análisis de movimientos contables de la entidades que conforman Sector Público no Financiero.. Porcentaje de informes mensuales de carga de información financiera por parte de los GAD's.6. Porcentaje de informes mensuales de carga de información financiera por parte de las Empresas Públicas.7. Porcentaje de parametrizaciones en los procesos contables.9. Número de Estados Financieros Consolidados del Presupuesto General del Estado - PGE publicados en la Web Intsitucional..10. Número de Estados Financieros Consolidados del Sector Público no Financiero -SPNF publicados en la Web Institucional..11. Porcentaje de Cuentas contables analizadas y asistencia técnica contable a las entidades del Sector Público No Financiero ALCANCE: Elaborar informes semestrales de monitoreo y análisis de movimientos contables de 1 la entidades que conforman el Sector Públñico no 1 Financiero (PGE, GAD's y Empresas Públicas). La línea base se genera en cada ejercicio fiscal con un valor de 0 ALCANCE: Monitoreo, seguimiento, análisis y elaboración de informes mensuales sobre la carga de información financiera que realizan los Gobiernos Autónomos Descentralizados en la herramienta informática e-sigef integrador. La línea base se genera en cada ejercicio fiscal con un valor de 0 ALCANCE: Monitoreo, seguimiento, analisis y elaboración de informes mensuales sobre la carga de información financiera que realizan las 1 Empresas Públicas en la herramienta infromatica e-sigef integrador. La línea base se genera en cada ejercicio fiscal con un valor de 0 ALCANCE: Porcentaje de actualizaciones, parametrizaciones en los procesos contables en las matrices contables, plan de cuentas, clases de 1 registro, plazos de anticipos, relaciones contables y otros. La línea base se genera en cada ejercicio fiscal con un valor de Determina el Número de Estados Financieros Consolidados del Presupuesto General del Estado - PGE, publicados en la Web Intsitucional. Determina el Número de Estados Financieros Consolidados del Sector Público no Financiero -SPNF publicados en la Web Institucional. De conformidad al Acuerdo 2 se debe presentar los Estados Financieros Consolidados del Sector Público de manera semestral. Los resultados del indicador se reportarán con un semestre de rezago. Análisis de las Cuentas contables y asistencia técnica contable a las entidades del Sector Público No Financiero Subsecretaría de Contabilidad Gubernamental >Dirección Nacional de Seguimiento de Pagos y Conciliación Bancaria Incrementar la correcta aplicación de las Normas del Sistema de Administración Financiera MEDIANTE el seguimiento estadístico de las autorizaciones de pagos contables de las entidades pertenecientes al Presupuesto General del Estado, sobre la base de los criterios establecidos en el Vademécum Incrementar la confiabilidad de los saldos contables de las cuentas de disponibilidades MEDIANTE la elaboración de la Conciliación Bancaria de la Cuenta Corriente Unica del Tesoro Nacional y la expedición de normas técnicas.1. Porcentaje de autorizaciones de pagos contables enviadas al pago.2. Porcentaje de correos de ratificación remitidos por las entidades del PGE.2. Porcentajes de Ingresos no registrados.. Porcentaje de Cuentas con movimiento conciliadas Este indicador mide el porcentaje de autorizaciones de pagos que son enviadas al 0.98 pago, luego de la revisión con los criterios establecidos en el VADEMECUM. Este indicador permite medir el porcentaje de entidades que dieron respuesta a los correos de ratificación enviados por la Dirección Este Indicador permite medir el porcentaje de ingresos 0.0 no registrados, principalmente de la Subsecretaria del Tesoro. Este indicador permite medir del total de cuentas que conforman la Cuenta Corriente Única (CCU) y que han 0.99 tenido movimiento, cuantas cuentas han sido conciliadas. I012. Implementar en el sistema esigef reportes para obtener información que permita realizar el seguimiento de autorizaciones de pago y la conciliación bancaria. I012. Implementar en el sistema esigef reportes para obtener información que permita realizar el seguimiento de autorizaciones de pago y la conciliación bancaria. Subsecretaría de Financiamiento Público >Dirección Nacional de Análisis de Mercados Financieros Incrementar el número de estructuras de financiamiento, reperfilamiento y optimización del uso de recursos MEDIANTE el análisis de información financiera y económica. Incrementar la eficiencia en el acceso a la información de mercados financieros MEDIANTE el análisis y desarrollo de información de las diferentes plataformas.. Número de nuevas estructuras de financiamiento identificadas.1. Promedio de tiempo de entrega de información solicitada Subsecretaría de Financiamiento Público >Dirección Nacional de Negociación y Financiamiento Público Incrementar la eficiencia en la negociación y financiamiento público MEDIANTE la consolidación de las mejores fuentes de financiamiento ya disponibles, la apertura de otras alternativas de financiamiento, optimización de las.1. Montos de crédito externo e interno obtenidos Dado que el objetivo es que el MINFIN cuente con nuevas estructuras de financiamiento, que permitan diversificar las fuentes de recursos y optimizar el uso de los mismos. Este indicador mide el tiempo en que se entrega la información solicitada por las autoridades, en horas. 1,116, ,66, ,0,6,6.1 1,92,668,.2 2,221,201,9.7,011,809,88.09,19,76,92.7,91,6,12.,291,99,0.8,729,97,97.2,282,2,9.7,67,,2.1 Mide el monto de financiamiento externo e interno realmente obtenido para I008. Documentación del proceso "Elaboración y actualización del boletín de mercados financieros internacionales" I008. Documentación del proceso "Elaboración y actualización del boletín de mercados financieros internacionales" I002. Implementación de técnicas de negociación adecuadas y de mejores prácticas de mercado I010. Mejora del Servicio "Otorgamiento de garantía soberana a instituciones fuera del Presupuesto General del Estado" Cancelado 9 de 19 06/02/ :0