SEGUIMIENTO DEL PROCESO MEDICIÓN Y ANÁLISIS DE INDICADORES DEL PROCESO DE PERSONAL

Transcripción

1 Número de trámites y registros No tener más del 5% de rechazos bimestralmente ante instancias centralizadoras en el total de servicios otorgados. MEDICIÓN Y ANÁLISIS DE ES DEL PROCESO DE PERSONAL Solicitudes no atendidas por falta de disponibilidad de recursos* Número de trámites y registros gestionados rechazados. Ene/Feb Mar/Abr 4 6 Semestral Total de trámites y registros gestionados % de Rechazo.52%.75%.%.65% 2 May/Jun Trámites ante centralizadoras Ene/Feb Mar/Abr May/Jun Semestral Trámites rechazados Total de trámites gestionados * Este dato debe ser analizado durante las reuniones bimestrales para identificar la posible necesidad de recursos.

2 Servicios realizados MEDICIÓN Y ANÁLISIS DE ES DEL PROCESO DE PERSONAL 2 Obtener por lo menos 9% de servicios realizados en los plazos establecidos (mensualmente). Número de servicios realizados en tiempo Total de servicios realizados* % de cumplimiento 99.62% 99.8% 97.8% 98.75%.%.% 98.9% Servicios realizados en los plazos establecidos Servicios realizados en tiempo Total de servicios realizados * El total de servicios realizados es la suma de los servicios declarados en el catálogo y que se proporcionaron en el mes.

3 Porcentaje de satisfacción Obtener como mínimo el 82% de satisfacción del usuario, semestralmente. MEDICIÓN Y ANÁLISIS DE ES DEL PROCESO DE PERSONAL Porcentaje obtenido en el semestre Accesibilidad Profesionalidad Conformidad del servicio Oportunidad del servicio General 2 Enero-Junio.% Porcentaje de satisfacción del usuario % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% % % Accesibilidad Profesionalidad Conformidad del servicio Factores Oportunidad del servicio.% General

4 Número de recibos MEDICIÓN Y ANÁLISIS DE ES DEL PROCESO DE PRESUPUESTO 2 Depositar en un plazo no mayor de 2 días hábiles, el % de los ingresos extraordinarios cobrados durante el mes No. de recibos cobrados cuyo monto es depositado en un plazo no mayor de 2 días hábiles, durante el mes evaluado. No. total de recibos cobrados por ingresos extraordinarios durante el mes evaluado , ,55 % de Cumplimiento.%.%.%.%.%.%.% Ingresos Extraordinarios 3, 2,55 2,55 2,5 2,,5, Número de recibos depositados en tiempo Número de recibos cobrados EN EL PERIODO EVALUADO SE IDENTIFICO LO SIGUIENTE:.- RECIBOS ELABORADOS RECIBOS CANCELADOS RECIBOS COBRADOS RECIBOS PAGADOS CON FICHA DE DEPOSITO 39.(2--9 / 9-4-)

5 Número de trámites Tramitar ante la UPA por lo menos el 9% de los documentos sin rechazos que sean imputables al proceso durante el mes. MEDICIÓN Y ANÁLISIS DE ES DEL PROCESO DE PRESUPUESTO Solicitudes no atendidas por falta de disponibilidad de recursos* No. de documentos ingresados ante la UPA sin rechazos, durante el mes evaluado. No. total de documentos tramitados ante la UPA durante el mes evaluado % de Cumplimiento 9.% 9.4% 94.34% 9.99%.%.% 9.63% Trámites ante la UPA Número de documentos ingresados a la UPA sin rechazo Número total de documentos tramitados ante la UPA * Este dato debe ser analizado durante las reuniones bimestrales para identificar la posible necesidad de recursos. Los rechazos de este proceso son: Derivado de que se unieron algunos gastos de 29 y 2, en gastos de Reembolso exceden $ 2,., algunos tramites de equipo se han ingresado sin el alta de inventarios.

6 Servicios realizados MEDICIÓN Y ANÁLISIS DE ES DEL PROCESO DE PRESUPUESTO 2 Obtener por lo menos 9% de servicios realizados en los plazos establecidos (mensualmente). Número de servicios realizados en tiempo Total de servicios realizados % de cumplimiento.% 98.92%.% 99.%.%.% 99.53% Servicios realizados en los plazos establecidos Servicios realizados en tiempo Total de servicios realizados * El total de servicios realizados es la suma de los servicios declarados en el catálogo y que se proporcionaron en el mes. En el mes de Febrero se quedo pendiente un reembolso de Trabajo de Campo y en Abril una comprobaciòn de viaticos.

7 Porcentaje de satisfacción Obtener como mínimo el 82% de satisfacción del usuario, semestralmente. MEDICIÓN Y ANÁLISIS DE ES DEL PROCESO DE PRESUPUESTO Porcentaje obtenido en el semestre 2 Enero-Junio Accesibilidad Profesionalidad Conformidad del servicio Oportunidad del servicio General.% Porcentaje de satisfacción del usuario % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% % % Accesibilidad Profesionalidad Conformidad del servicio Factores Oportunidad del servicio General.%

8 Número de artículos MEDICIÓN Y ANÁLISIS DE ES DEL PROCESO DE BIENES Y SUMINISTROS Surtir mínimo el 9% de artículos solicitados mensualmente. 2 Artículos surtidos. 3,34,2,27,94 7,646 Artículos solicitados. 3,489,2,329 2,7 8,46 % de Cumplimiento 94.98% 92.57% 95.64% 96.8%.%.% 95.3% Artículos surtidos 9, 8, 7, 7,646 8,46 6, 3,34,27,2 5, 4, 3, 2,, 3,489,94 2,7,2,329 Artículos surtidos. Artículos solicitados. SE IDENTIFICA QUE EN LA RECEPCION DEL FORMATO DE VALE DE SALIDA, ESTA MAL REQUISITADA POR LOS USUARIOS EN LOS CAMPOS DE UNIDAD DE MEDIDA, CANTIDAD SOLICITADA, DESCRIPCION, FECHAS Y FIRMAS. SOLUCIONES:.- DIFUNDIR POR MEDIO DEL PORTAL EL INSTRUCTIVO DE LLENADO. 2.- ENTREGAR EL LISTADO GENERAL DE ALMACEN A LAS UNIDADES RESPONSABLES PARA QUE SE GUIEN EN LAS UNIDADES DE MEDIDA QUE MANEJA EL ALMACEN.

9 Número de solicitudes Cumplir al menos el 9% de las compras directas nacionales mensualmente. MEDICIÓN Y ANÁLISIS DE ES DEL PROCESO DE BIENES Y SUMINISTROS Solicitudes no atendidas por falta de disponibilidad de recursos* 2 Número de solicitudes atendidas Número de solicitudes aceptadas % de Cumplimiento 93.75% 9.24%.%.%.%.% 96.8% Compras directas nacionales Número de solicitudes atendidas. Número de solicitudes aceptadas. * Este dato debe ser analizado durante las reuniones bimestrales para identificar la posible necesidad de recursos. EN EL PERIODO EVALUADO SE IDENTIFICO LO SIGUIENTE: EN EL MES DE FEBRERO EXISTIERON 4 SOLICITUDES CANCELADAS. DOS SE CANCELARON A PETICION DEL USUARIO Y LAS OTRAS DOS SE CANCELARON POR INCUMPLIMIENTO DEL PROVEEDOR.

10 Número de bienes muebles MEDICIÓN Y ANÁLISIS DE ES DEL PROCESO DE BIENES Y SUMINISTROS 2 Obtener mínimo el 85% de confiabilidad en el control de bienes muebles anualmente. Número de bienes muebles de la muestra de la existencia física. Número de bienes muebles de la muestra registrados en SICOP. % de Cumplimiento.% Confiabilidad en el control de bienes muebles Número de bienes muebles de la muestra de la existencia física. Número de bienes muebles de la muestra registrados en SICOP.

11 Número de bienes económicos MEDICIÓN Y ANÁLISIS DE ES DEL PROCESO DE BIENES Y SUMINISTROS Obtener mínimo el 85% de confiabilidad en el control de bienes económicos anualmente. Número de bienes de la muestra inventariados en control económico Número de bienes de la muestra registrados en el control respectivo. % de Cumplimiento 2.% Confiabilidad en el control de bienes económicos Número de bienes de la muestra inventariados en control económico Número de bienes de la muestra registrados en el control respectivo.

12 Servicios realizados MEDICIÓN Y ANÁLISIS DE ES DEL PROCESO DE BIENES Y SUMINISTROS 2 Obtener por lo menos 9% de servicios realizados en los plazos establecidos (mensualmente). Número de servicios realizados en tiempo Total de servicios realizados % de cumplimiento 93.75% 9.24%.%.%.%.% 96.8% 6 Servicios realizados en los plazos establecidos Servicios realizados en tiempo Total de servicios realizados * El total de servicios realizados es la suma de los servicios declarados en el catálogo y que se proporcionaron en el mes.

13 Porcentaje de satisfacción Obtener como mínimo el 82% de satisfacción del usuario, semestralmente. MEDICIÓN Y ANÁLISIS DE ES DEL PROCESO DE BIENES Y SUMINISTROS Porcentaje obtenido en el semestre 2 Enero-Junio Accesibilidad Profesionalidad Conformidad del servicio Oportunidad del servicio General.% Porcentaje de satisfacción del usuario % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% % % Accesibilidad Profesionalidad Conformidad del servicio Factores Oportunidad del servicio General.%

14 Número de servicios MEDICIÓN Y ANÁLISIS DE ES DEL PROCESO DE SERVICIOS GENERALES 2 Cumplir como mínimo el 92% de los servicios programados mensualmente. Servicios realizados Servicios programados % de Cumplimiento.%.%.%.%.%.%.% 4 Servicios programados Servicios realizados. Servicios programados.

15 Número de servicios Concluir al menos el 9% de los servicios solicitados mensualmente. MEDICIÓN Y ANÁLISIS DE ES DEL PROCESO DE SERVICIOS GENERALES Solicitudes no atendidas por falta de disponibilidad de recursos* 2 Servicios realizados ,75 Servicios solicitados ,76 % de Cumplimiento.%.%.% 99.63%.%.% 99.9% Servicios realizados,2,75,76, Servicios realizados. Servicios solicitados. * Este dato debe ser analizado durante las reuniones bimestrales para identificar la posible necesidad de recursos.

16 Servicios realizados MEDICIÓN Y ANÁLISIS DE ES DEL PROCESO DE SERVICIOS GENERALES 2 Obtener por lo menos 9% de servicios realizados en los plazos establecidos (mensualmente). Número de servicios realizados en tiempo Total de servicios realizados % de cumplimiento.%.%.%.%.%.%.% Servicios realizados en los plazos establecidos Servicios realizados en tiempo Total de servicios realizados * El total de servicios realizados es la suma de los servicios declarados en el catálogo y que se proporcionaron en el mes.

17 Porcentaje de satisfacción Obtener como mínimo el 82% de satisfacción del usuario, semestralmente. MEDICIÓN Y ANÁLISIS DE ES DEL PROCESO DE SERVICIOS GENERALES Porcentaje obtenido en el semestre 2 Enero-Junio Accesibilidad Profesionalidad Conformidad del servicio Oportunidad del servicio General.% Porcentaje de satisfacción del usuario % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% % % Accesibilidad Profesionalidad Conformidad del servicio Factores Oportunidad del servicio General.%

18 Número de rechazos CUMPLIMIENTO HISTÓRICO DE CENTRALIZADORAS - PROCESO DE PERSONAL 2 Ene/Feb Mar/Abr May/Jun Total de Rechazos Imputables a Cumplimiento Histórico de las Centralizadoras centralizadoras Proceso de Total de Rechazos o incumplimientos Personal 3 6 % Rechazos Imputables a Centralizadoras 33.33%.%.% Semestral *Nota: La información se obtiene del formato "Seguimiento del Servicio" donde se registran todos los rechazos o incumplimientos: a) El "Total de Rechazos o incumplimientos" son los trámites o servicios rechazados o incumplidos durante el periodo, excepto los servicios que no son atendidos por falta de disponibilidad de recursos. b) El "Total de Rechazos Imputables a Centralizadoras" son los trámites rechazados o incumplidos por parte de la Centralizadora sin justificación alguna hacia el Proceso. 9.% Cumplimiento histórico de centralizadoras Ene/Feb Mar/Abr May/Jun Total de rechazos imputables a centralizadoras Total de rechazos

19 Número de rechazos CUMPLIMIENTO HISTÓRICO DE CENTRALIZADORAS - PROCESO DE PRESUPUESTO Total de Rechazos Imputables a Cumplimiento Histórico de las Centralizadoras centralizadoras Proceso de Total de Rechazos o incumplimientos Presupuesto % Rechazos Imputables a Centralizadoras 2.%.%.%.%.%.% *Nota: La información se obtiene del formato "Seguimiento del Servicio" donde se registran todos los rechazos o incumplimientos: a) El "Total de Rechazos o incumplimientos" son los trámites o servicios rechazados o incumplidos durante el periodo, excepto los servicios que no son atendidos por falta de disponibilidad de recursos. b) El "Total de Rechazos Imputables a Centralizadoras" son los trámites rechazados o incumplidos por parte de la Centralizadora sin justificación alguna hacia el Proceso. Cumplimiento histórico de centralizadoras Total de Rechazos Imputables a Centralizadoras Total de Rechazos o incumplimientos

20 Número de rechazos CUMPLIMIENTO HISTÓRICO DE CENTRALIZADORAS - PROCESO DE BIENES Y SUMINISTROS Total de Rechazos Imputables a Cumplimiento Histórico de las Centralizadoras centralizadoras Proceso de Total de Rechazos o incumplimientos Bienes y Suministros % Rechazos Imputables a Centralizadoras.%.%.%.%.%.% *Nota: La información se obtiene del formato "Seguimiento del Servicio" donde se registran todos los rechazos o incumplimientos: a) El "Total de Rechazos o incumplimientos" son los trámites o servicios rechazados o incumplidos durante el periodo, excepto los servicios que no son atendidos por falta de disponibilidad de recursos. b) El "Total de Rechazos Imputables a Centralizadoras" son los trámites rechazados o incumplidos por parte de la Centralizadora sin justificación alguna hacia el Proceso. Cumplimiento histórico de centralizadoras Total de Rechazos Imputables a Centralizadoras Total de Rechazos o incumplimientos

21 Número de rechazos CUMPLIMIENTO HISTÓRICO DE CENTRALIZADORAS - PROCESO DE SERVICIOS GENERALES Total de Rechazos Imputables a Centralizadoras Cumplimiento Histórico de las centralizadoras Proceso de Total de Rechazos o incumplimientos Servicios Generales % de Rechazos Imputables a 2 Centralizadoras.%.%.%.%.%.% *Nota: La información se obtiene del formato "Seguimiento del Servicio" donde se registran todos los rechazos o incumplimientos: a) El "Total de Rechazos o incumplimientos" son los trámites o servicios rechazados o incumplidos durante el periodo, excepto los servicios que no son atendidos por falta de disponibilidad de recursos. b) El "Total de Rechazos Imputables a Centralizadoras" son los trámites rechazados o incumplidos por parte de la Centralizadora sin justificación alguna hacia el Proceso. Cumplimiento histórico de centralizadoras Total de Rechazos Imputables a Centralizadoras Total de Rechazos o incumplimientos

22 CONFORMIDAD DEL SERVICIO - PROCESO DE PERSONAL Total de Servicios Realizados 2 Ene Feb Mar Abr May Jun Resultado Semestral 823 Total de Servicios No Conformes % de Conformidad del Servicio.%.%.%.%.%.%.% Nota : El total de los Servicios No Conformes se obtiene de la suma de los Servicios No Conformes registrados bimestralmente en el formato "Bitácora de Servicio No Conforme (F PN-4)" que debe llevar cada Proceso. CONFORMIDAD DEL SERVICIO - PROCESO DE PRESUPUESTO 2 Resultado Total de Servicios Realizados Total de Servicios No Conformes % de Conformidad del Servicio.%.%.%.%.%.%.% Nota : El total de los Servicios No Conformes se obtiene de la suma de los Servicios No Conformes registrados mensualmente en el formato "Bitácora de Servicio No Conforme (F PN-4)" que debe llevar cada Proceso.

23 CONFORMIDAD DEL SERVICIO - PROCESO DE BIENES Y SUMINISTROS 2 Resultado Total de Servicios Realizados Total de Servicios No Conformes % de Conformidad del Servicio.%.%.%.%.%.%.% Nota : El total de los Servicios No Conformes se obtiene de la suma de los Servicios No Conformes registrados mensualmente en el formato "Bitácora de Servicio No Conforme (F PN-4)" que debe llevar cada Proceso. CONFORMIDAD DEL SERVICIO - PROCESO DE SERVICIOS GENERALES Total de Servicios Realizados 2 Ene Feb Mar Abr May Jun Resultado Semestral Total de Servicios No Conformes % de Conformidad del Servicio.%.%.%.%.%.% Nota : El total de los Servicios No Conformes se obtiene de la suma de los Servicios No Conformes registrados mensualmente en el formato "Bitácora de Servicio No Conforme (F PN-4)" que debe llevar cada Proceso.

24 OBJETIVO DE CALIDAD: Adminsitración y gestión de la vida Institucional Indicador: Estatus de acciones correctivas y Preventivas Solicitudes de Acción 2 OBSERVACIONES (ANALISIS DE LA INFORMACIÓN): 3 Acción -2 porcentaje de avance 42% Pendiente concluir la Lista de Documentación, subirla a la red y difundir. Acción 2-2 pocentaje de avance 75% Aún no se concluyen los reforzamientos que acordaron realizar las Jefaturas de División y Responsables de área. FORMULA CONCEPTOS abr 2 jun 2 dic 2 FUENTE: 7 A Acciones en tiempo (CUMPLE) 3 B Acciones desfasadas (NO CUMPLE) 7 META: CUMPLE Acción 4-2 porcentaje de avance 6% Falta emitir el comunicado en el que la dirección informe a los jefes de división su responsabilidad en la custodia y cumplimiento de los requisitos de los Planes y Programas de estudio y la difusión de esta disposición. Acción 5-2 porcentaje de avance 6% Falta revisar el llenado correcto de los Check list de Supervisión del Cumplimiento del Plan Académico y establecer si procede la elaboración de alguna acción. Acción 6-2 porcentaje de avance 83% Falta concluir la captura de los cuestionarios de Satisfacción recibidos, resumir y/o graficar los resultados, para realizar el análisis de la información y en su caso realizar acciones. Acción 7-2 porcentaje de avance 4% Falta revisar y en su caso corroborar los criterios de identificación de servicio no conforme y registrar los servicios no conformes identificados a la fecha. Acción 9-2 porcentaje de avance 2% Falta gestionar con el Jefe de Cómputo la identificación de la perdida de información y la determinación de las soluciones y mantenimiento de las base de datos. Pág. 24 de 24