Informe de Auditoría Nº 100 Año 2014 AUDITORÍA REMEDIAR INFORME PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO NOVIEMBRE 2014

Informe de Auditoría Nº 100 Año 2014 AUDITORÍA REMEDIAR INFORME PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO NOVIEMBRE 2014 INTRODUCCIÓN Desde sus inicios, Remediar ha llegado mensualmente, de forma ininterrumpida y directa a más de 7.000 Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) distribuidos en todo el país, con botiquines compuestos de un vademécum de medicamentos esenciales que dan respuesta al 80% de las consultas del primer nivel de atención; garantizando así la cobertura a más de los 15 millones de usuarios del sistema de salud público. El suministro gratuito de medicamentos constituyó una modalidad de financiación que permitió un acceso más amplio, equitativo y focalizado sobre la población más necesitada. Desde el año 2002, se vienen implementando desde el PROGRAMA auditorias en terreno, con el objetivo de verificar en los CAPS el cumplimiento de los criterios de elegibilidad y el correcto funcionamiento de la operatoria, requisitos necesarios para continuar siendo efector de REMEDIAR. En el marco de la estrategia de fortalecimiento de la gestión de servicios farmacéuticos, desde el año 2013 el relevamiento incorpora como objetivo conocer las capacidades de los CAPS para la Gestión Clínica, en términos de: gestión de stock (proceso de recepción, almacenamiento, prescripción y dispensa de medicamentos); circuito de atención al paciente; sistemas de información; y condiciones de almacenamiento de medicamentos. Para ello se incorporaron nuevas dimensiones al relevamiento de auditoría existente, que permiten conocer las necesidades de equipamiento informático y de mobiliario para almacenamiento de medicamentos e insumos de cada CAPS. TIERRA DEL FUEGO La PROVINCIA de TIERRA DEL FUEGO cuenta con 17 CAPS efectores del PROGRAMA REMEDIAR, los cuales reciben los botiquines de forma directa desde el PROGRAMA Asimismo, se realizan envíos a 2 Servicios Penitenciarios, 1 Depósito Provincial y 2 Hospitales habilitados para la recepción de medicamentos y/o insumos de de los siguentes programas: PROGRAMA NACIONAL DE SALUD SEXUAL Y PROCREACIÓN RESPONSABLE (PNSSYPR), Página 1 de 18

INCUCAI, PROGRAMA MATERNO INFANTIL, PROGRAMA NACIONAL DE HEPATITIS VIRALES, PROGRAMA NACIONAL DE EPIDEMIOLOGIA, PROGRAMA NACIONAL DE VACUNACION, PROGRAMA NACIONAL DE LEPRA, PROGRAMA DE TUBERCULOSIS y DIRECCION NACIONAL DE SIDA Y ETS. Tabla N 1 Detalle CAPS REMEDIAR, consultas, recetas, prescripción y alcance de la Auditoría, por Departamento PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO Departamento CAPS HOSPITAL NIVEL II TOTAL EFECTORES Promedio Consultas mensuales Promedio Recetas mensuales Tasa de Prescripción Alcance Auditoria (*) RIO GRANDE 9 1 10 10412 2142 21% 76% USHUAIA 7 7 5763 1703 30% 51% TOTAL PROVINCIA 16 1 17 16175 3845 24% 67% Fuente: Base de datos REMEDIAR Octubre 2014. (*)Porcentaje del total de consultas realizadas por el Municipio que representa el total de CAPS auditados. Tabla N 2 Detalle efectores que reciben otros programas - PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO Departamento DEPOSITO HOSPITAL NIVEL I SERVICIO PENITENCIARIO TOTAL ANTARTIDA ARGENTINA 1 1 RIO GRANDE 1 1 2 USHUAIA 1 1 2 TOTAL PROVINCIA 1 2 2 5 Fuente: Base de datos REMEDIAR Octubre 2014. La PROVINCIA realiza un promedio de 16.175 mensuales y 3.845 recetas del PROGRAMA, siendo la tasa de prescripción de 24%, es decir que de cada 100 consultas que atienden, en 24 utilizan al menos un medicamento del PROGRAMA. TIERRA DEL FUEGO recibió durante el último año 360 botiquines (un promedio mensual de 30 botiquines), equivalentes a 91.223 tratamientos de medicamentos esenciales. Ello representa una transferencia a la PROVINCIA de $692.835 (un promedio de $3.396 por CAPS por mes). El envío de botiquines a los Centros representó un ahorro de $3.655.062 para los consultantes del centro de salud, en relación al precio que hubiesen tenido que pagar en una farmacia de la red privada. Página 2 de 18

Tabla N 3 Botiquines, tratamientos y transferencias monetarias, por año PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO TRANSFERENCIAS 2012 2013 2014 Botiquines 434 431 360 Tratamientos 99,491 100,631 91,223 Transferencia Monetaria 454,064 593,353 692,835 Precio de Mercado 2,358,900 3,018,830 3,655,062 Fuente: Base de datos REMEDIAR Octubre 2014 (*) Los períodos informados corresponden al comprendido entre Octubre de un año y Septiembre del siguiente. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA Fueron seleccionados para las visitas: CAPS que realizan más de 700 consultas mensuales, en función de la estrategia de fortalecimiento de la red de Servicios Farmacéuticos; CAPS para los que se verificó en el SIR (Sistema de Información Remediar) alguna deficiencia en la información enviada; aquellos en los que durante auditorías anteriores se detectaron incumplimientos graves; y CAPS sobre los que se recibieron reclamos a través del 0-800. En el mes de Octubre de 2014, se realizó auditoría en 10 CAPS habilitados para la recepción de botiquines. Se cubrió con las visitas un número de centros que representa el 67% de las consultas realizadas por los CAPS REMEDIAR. Adicionalmente a la información relevada del PROGRAMA REMEDIAR Y DE SALUD SEXUAL Y PROCREACION RESPONSABLE, se incorporó en el relevamiento un módulo correspondiente a PRONACEI, cuyos resultados se muestran en el punto 12. 1. ATENCIÓN MÉDICA Y ENTREGA DE MEDICAMENTOS Se observó que más del 70% de los CAPS cuentan con atención pediátrica, odontológica y de médico generalista, siendo la distribución de la atención médica según especialidades la siguiente entre los CAPS de La PROVINCIA: Tabla N 4 Distribución de profesionales, según especialidad PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO CAPS Especialidades CAPS según % CAPS según Cantidad de profesionales especialidades especialidades medicos Generalista 9 90% 21 Pediatría 8 80% 12 Odontología 7 70% 16 Clínica Médica 6 60% 9 Toco Ginecología 5 50% 7 Otros 2 20% 6 Cardiología 2 20% 4 Total 10 100% 75 Fuente: Formulario de Relevamiento Auditoría Octubre 2014. Página 3 de 18

Por otra parte se observó que el 10% de los CAPS (1) cuentan con atención de guardia las 24 horas. Los CAPS auditados realizan un promedio de 290 horas semanales de atención médica. Siendo la distribución la que se presenta a continuación: En relación al personal que se ocupa del cuidado y entrega de medicamentos, se observa que en la mayor parte de los CAPS auditados la tarea es realizada por personal administrativo, siendo la distribución, según profesión u ocupación, como se muestra en la siguiente tabla: Tabla N 5 Distribución de personal que entrega medicamentos en CAPS, según profesión u ocupación PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO Cargo de la persona que entrega el medicamento CAPS CAPS % Personal Administrativo 9 90% Médico 5 50% Enfermero 2 20% Total CAPS auditados 10 100% El promedio de horas semanales destinadas a la entrega de medicamentos es de 59 hs. 2. UTILIZACIÓN DE MEDICAMENTOS SUMINISTRADOS POR REMEDIAR (ANEXO A) Se verificó faltante significativo (*) de stock en 11 medicamento. Tabla N 6 Porcentaje de CAPS donde se verificó faltante de stock PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO MEDICAMENTOS % CAPS donde se verifico faltantes LEVOTIROXINA (*) COMPRIMIDOS 100% METFORMINA COMPRIMIDOS 60% ASPIRINA COMPRIMIDOS 60% HIERRO (S. FERROSO) + A. FÓLICO COMPRIMIDOS 60% NISTATINA COMPRIMIDOS VAGINALES 50% BETAMETASONA CREMA 50% METRONIDAZOL COMPRIMIDOS 40% RANITIDINA COMPRIMIDOS 40% CEFALEXINA COMPRIMIDOS 40% HIERRO (S. FERROSO) FRASCOS 40% POLIVITAMINICO FRASCOS GOT X 20 ML 40% (*)Verificado en 30% o más del total de CAPS auditados en la PROVINCIA Página 4 de 18

Se verificó un excedente significativo (*) de stock en 7 medicamentos. Tabla N 7 Porcentaje de CAPS donde se verificó excedente de stock PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO MEDICAMENTOS % CAPS donde se verifico excedentes DEXAMETASONA FRASCOS AMPOLLA X 2ML 60% DIFENHIDRAMINA FRASCOS X 120 ML 50% MEPREDNISONA (PREDNISONA) COMPRIMIDOS 50% ATENOLOL COMPRIMIDOS 60% SALES DE REHIDRATACION ORAL SOBRES 50% AMIODARONA COMPRIMIDOS 40% FUROSEMIDA COMPRIMIDOS 40% AMOXICILINA FRASCOS X 90 ML 80% METRONIDAZOL FRASCOS X 120 ML 70% COTRIMOXAZOL (TMP - SMX) FRASCOS X 100ML 60% MEBENDAZOL FRASCOS X 30 ML 60% SALBUTAMOL FRASCOS 60% PARACETAMOL COMPRIMIDOS 60% HOMATROPINA COMPRIMIDOS 60% IBUPROFENO FRASCOS X 90 ML 50% MEBENDAZOL COMPRIMIDOS 40% GLIBENCLAMIDA COMPRIMIDOS 30% PARACETAMOL FRASCOS X 20 ML 30% (*)Verificado en 30% o más del total de CAPS auditados de la PROVINCIA Se observó que de los 39 medicamentos que presentan faltante en algún CAPS, 24 (62%) tienen excedentes de stock en otros CAPS, por lo que una parte puede resolverse con una intensificación de la realización de la operatoria de intercambio de medicamentos entre CAPS de La PROVINCIA (clearing). No se verificó provisión provincial de los medicamentos entregados por el PROGRAMA. ACCIONES A SEGUIR: Se acordará con la PROVINCIA la distribución de medicamentos provistos por ambas fuentes, a los efectos de evitar excedentes de stock en CAPS y eventuales riesgos de vencimiento. Se acordará con La PROVINCIA un refuerzo de los medicamentos detectados como los de mayor necesidad, de acuerdo a lo relevado durante la auditoría y a disponibilidad de stock. Se acordará con La PROVINCIA la suspensión temporaria del envío de los medicamentos detectados como los de mayor sobrante, de acuerdo a lo relevado durante la auditoría. 3. OPERATORIA DE CLEARING Y MEDICAMENTOS NO APTOS PARA SU USO DESCRIPCIÓN DE LA OPERATORIA La operatoria de Clearing consiste en la redistribución de medicamentos Página 5 de 18

entre CAPS para compensar niveles de stock, optimizando así los insumos transferidos. Se verificó que en el 100% de los CAPS auditados conocen la operatoria de clearing y al responsable de dicha operatoria a nivel jurisdiccional. El 80% de los CAPS auditados llevaron a cabo dicha operatoria durante el último año. No se observó en La PROVINCIA la existencia de un mecanismo de recolección de medicamentos no aptos para consumo que involucre a la mayoría de los efectores del PROGRAMA. En el 90% (9) de los CAPS en que se realiza retiro de medicamentos no aptos se encontró la documentación de respaldo (Formularios V). En el 10% (1) de los CAPS auditados se encontraron medicamentos no aptos. 4. ESPACIOS FÍSICOS Y RECORRIDO DE PACIENTES DENTRO DEL CAPS Con el objetivo de conocer cómo se organizan los CAPS en términos de proceso de atención y captación de la información, se observó el recorrido que deben realizar los pacientes que realizan una consulta médica y a quienes se les prescribe un medicamento, desde que ingresan hasta que se retiran. Se observó que el 40% de los CAPS visitados cuentan con un espacio destinado exclusivamente al almacenamiento y entrega de medicamentos: farmacia. La distribución de los espacios físicos es la siguiente entre los CAPS de la PROVINCIA: Tabla N 8 Distribución espacios físicos en CAPS PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ESPACIO FISICO CAPS % RECEPCIÓN/ADMISIÓN 10 100% SALA DE ESPERA 10 100% ENFERMERIA 10 100% CONSULTORIO 1 10 100% FARMACIA 4 40% OTROS 4 40% DEPOSITO 2 20% En los CAPS que no cuentan con farmacia (6) el almacenamiento de los medicamentos se realiza principalmente en recepción (50%), depósito (17%) y enfermería (17%); mientras que la entrega se realiza en recepción (100%). Gráfico N 1 Almacenamiento y entrega en CAPS sin farmacia Página 6 de 18

17% 49% 17% 17% CONSULTORIO DEPOSITO ENFERMERIA RECEPCIÓN/ADMISIÓN CON FARMACIA 40% 100% CONSULTORIO DEPOSITO ENFERMERIA RECEPCIÓN/ADMISIÓN Fuente: Formulario de Relevamiento Auditoría Octubre 2014 A partir de la información relevada se verificó que existen 3 circuitos realizados por los pacientes. A continuación se detallan los circuitos de pacientes más frecuentes: Gráfico N 2 Circuitos paciente más frecuentes en los CAPS de la Provincia de TIERRA DEL FUEGO. 1. Recepción 2. Sala de Espera 1. Recepción 2. Sala de Espera 4. Recepción 3. Consultorio y Enfermería 4. Farmacia 3. Consultorio y Enfermería 50% CAPS 40% CAPS 1. Recepción 2. Sala de espera 3. Consultorio y Enfermería 10% CAPS 5. OPERATORIA: CONFECCIÓN Y RENDICIÓN DE LOS FORMULARIOS DE CONTROL DE STOCK (B) DEL PROGRAMA OPERATORIA DEL PROGRAMA La cantidad de botiquines que recibe un centro es función de su nivel de actividad, es decir que se basa en la cantidad de recetas mensuales promedio Página 7 de 18

que realiza cada CAPS. A su vez, los cambios en la composición de los botiquines entre entregas son controlados a partir de los niveles de utilización y stock de un conjunto seleccionado de medicamentos (trazadores). La única información acerca del nivel de actividad, utilización y stock de los CAPS con la que cuenta el PROGRAMA es la producida y remitida mensualmente por los por los centros mediante los formularios de registro que utiliza Remediar, fundamentalmente el Formulario B. En más de la mitad de los CAPS visitados la confección del Formulario B se encontró al día y sin errores. En 3 de los CAPS visitados (30%) se encontraron deficiencias: en 1 caso se verificó errores al completar el campo Consultas Mensuales y en 3 CAPS los formularios se encontraban desactualizados. Fue posible realizar un control de stock en el 78% de los CAPS (7 CAPS), con el objetivo de verificar la coincidencia entre la información (Formulario B) y el inventario físico. En 3 casos se verificaron diferencias de stock. En los CAPS donde se verificaron diferencias significativas de stock o el control no pudo realizarse por deficiencia en la confección de la documentación, se realizó inventario completo a los efectos de contar con un stock inicial y regularizar la situación de la información remitida al PROGRAMA. 6. GESTIÓN DE STOCK EN LOS CAPS A partir de indagar acerca de las herramientas que se utilizan en los CAPS para contabilizar el stock de los medicamentos almacenados, se verificó que no se utiliza ningún soporte informático, el 100% (10 CAPS) recurre al conteo en las estanterías. EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO Y CONECTIVIDAD En relación al objetivo de conocer la capacidad de los CAPS en términos de captación de información, se verificó que el 100% (10) de los 10 CAPS cuenta con al menos una PC. El total de PCs existentes en los 10 CAPS es de 24, de las cuales 4% (1) se encuentran ubicadas en una Farmacia. Gráfico N 3 Porcentaje de CAPS con PC SIN FARMACIA 60% FARMACIA 40% SIN PC 75% CON PC 25% Página 8 de 18

Fuente: Formulario de Relevamiento Auditoría - Octubre 2014 Tabla N 9 Distribución de las PC por espacio físico PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO UBICACION DE LAS PC CANTIDAD DE PC % CAPS CONSULTORIO 3 13% 1000% ENFERMERIA 7 29% 70% FARMACIA 1 4% 25% OTROS 2 3 13% 75% RECEPCIÓN/ADMISIÓN 10 42% 100% TOTAL 24 100% 100% Por otra parte, se observó que el 90% de los CAPS con PC cuentan con algún programa informático o sistema de información, utilizados para diferentes procesos, según se detalla a continuación: Tabla N 10 Usos principales de la PC- PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO USOS % PROGRAMAS INFORMATICOS SISTEMAS DE INFORMACION Administración y compras del Centro 0% Control de ingreso y egreso del personal del Centro 50% RELOJ BIOMETRICO Ingreso de medicamentos 10% Excel Normalización de pacientes 90% COIGUE - SIGAL -Sistema informático de salud Rendición de algún programa Nacional o Provincial 80% SUMAR - Salida de medicamentos 10% Excel COIGUE - SIGAL - Sistema de salud Sistema de Turnos 70% 7. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO DE MEDICAMENTOS, EXISTENCIA Y ESTADO DE MOBILIARIO En el 90% (35) de los CAPS relevados con farmacia los mobiliarios no resultan suficientes para almacenar la totalidad de los medicamentos. Gráfico Nº 4 Estado de los muebles en CAPS CON FARMACIA 40% Mobiliario suficiente y en buen estado 50% 50% Mobiliario Insuficiente y/o en mal estado Página 9 de 18

A partir del resultado del relevamiento, y teniendo en cuenta los criterios enumerados a continuación, se prevé la adquisición de mobiliario y/o equipamiento informático para 2 CAPS (ANEXO C). Criterios en que se basa la selección de CAPS a equipar: (i) nivel de actividad (cantidad de consultas médicas ambulatorias producidas y recetas prescriptas), (ii) la existencia de un espacio definido como farmacia y, (iii) criterios de necesidad, oportunidad y conveniencia. 8. VERIFICACIÓN DE SITUACIONES IRREGULARES (ANEXO B) Para la incorporación de un CAPS como efector del PROGRAMA, así como para asegurar su continuidad en la recepción de botiquines, los centros de salud deben cumplir con ciertos requisitos: ser Centro de Salud de Atención Primaria (Según Codificación General de Establecimientos de Salud Resolución 298/2011- Establecimiento de Salud sin internación de diagnóstico y tratamiento ESSIDT 50-) realizar un promedio de consultas mensuales de 300 o más. ofrecer por lo menos 16 horas semanales de atención médica y 6 horas semanales de enfermería profesional o auxiliar. disponer de un lugar destinado al almacenamiento de los medicamentos, que cuente con condiciones adecuadas para su correcta conservación. no cobrar bajo ningún concepto la atención (médica y no médica), ni la realización de prácticas complementarias, ni los medicamentos. tener un adecuado control de inventario de los medicamentos, con la correspondiente confección del Formulario de Control de Stock (B) recibir los botiquines en el CAPS y entregar los medicamentos en el mismo, con la correspondiente confección del Formulario de Receta (R). Cualquier incumplimiento de los criterios anteriormente mencionados es considerado por el PROGRAMA como Grave. Su detección conlleva a la suspensión transitoria del envío de botiquines. Dicha suspensión queda sin efecto cuando se recibe en el PROGRAMA una nota del CAPS o autoridad sanitaria jurisdiccional comprometiéndose a resolver la irregularidad detectada (Descargo satisfactorio). A continuación se presenta un resumen de los incumplimientos detectados: De los 10 CAPS auditados, se verificaro 1 incumplimiento grave (criterios de elegibilidad, entrega de medicamentos, recepción del botiquín, actualización de documentación) en 1 CAPS. Asimismo, en 4 CAPS se encontraron errores en la operatoria del PROGRAMA. Página 10 de 18

Gráfico N 5 Porcentaje de incumplimientos en CAPS. 100% 80% 60% 40% 20% 0% INCUMPLIMIENTO DE CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD INCUMPLIMIENTOS REFERIDOS A LA ENTREGA DE MEDICAMENTOS ERRORES EN CONFECCIÓN DE FORMUALRIO B OTROS INCUMPLIMIENTOS INCUMPLIMIENTOS REFERIDOS A REFERIDOS A RECEPCIÓN DEL DOCUMENTACIÓN BOTIQUÍN DIFERENCIA DE INVENTARIO GRAVE OTROS DESVIOS IMPORTANTE CAPITAL CAPS 12136 - HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE Hospital de más de 20 camas de internación: posee 96 camas. Excepción dada en 2010 a pedido de la Provincia. ACCIONES A SEGUIR: Excepciones (en lo que respecta a cada criterio mencionado) CAPS 12136: Hospital con más de 20 camas de internación que concentre la demanda de APS de la localidad. Página 11 de 18

9. HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN DEL PROGRAMA. En el 100% de los CAPS conocen el Manual de Operatoria del PROGRAMA y pudo verificarse la existencia del mismo en la totalidad de los CAPS, al alcance de quienes llevan a cabo las tareas de REMEDIAR. En el 100% de los centros conocen el 0-800 del PROGRAMA, en el 30% de los CAPS manifestaron haberlo utilizado alguna vez. Se observaron afiches del PROGRAMA en el 80% de los CAPS y la folletería se encuentra disponible en el 70% de ellos. 10. ACERCA DEL PROGRAMA NACIONAL DE SALUD SEXUAL Y PROCREACIÓN RESPONSABLE (PNSSYPR) Se verifica que en la mayor parte de los CAPS los insumos del PNSSYPR se encuentran disponibles y son entregados a los usuarios que los requieren regularmente. Se detectaron faltantes en más del 50% de los CAPS de TEST DE EMBARAZOS. En el 100% de los CAPS confeccionan el Formulario R para la entrega de los medicamentos y se rinde la información de stock a través del Formulario B en el 80%. Otros datos de interés: En el 50% de los CAPS cuentan con atención de toco ginecología. En el 90% de los CAPS colocan DIU y en el 100% realizan PAP. En el 90% de los CAPS los preservativos se encuentran a la vista para su dispensa y en el 100% se entregan libremente. No se entregan AHE en forma preventiva a hombres y mujeres. No obstante ello, en el 100% de los CAPS los mismos se encuentran disponibles durante todo el horario en que se encuentra abierto el CAPS. Se observaron afiches del PROGRAMA en el 80% de los CAPS y la folletería se encuentra disponible en el 70%. 11. ACERCA DEL PROGRAMA NACIONAL DE CONTROL DE ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES (PRONACEI). El 100% de los CAPS cuenta con espacio destinado a la vacunación El 100% de los CAPS cuenta con heladera exclusiva para almacenamiento de vacunas. En el 10% CAPS cuentan con fuente alternativa de provisión de VACUNAS. Se observa que en el 100% de los centros se realiza control de stock de VACUNAS. El 70% de los CAPS cuentan con PC para la gestión de VACUNAS y el 50% carga en el SMIS. En el 10% de los CAPS se realizan actividades de VACUNACION extramuro. Página 12 de 18

Los CAPS que articulan acciones con PROSANE son el 90% del total. Se observaron afiches y/o folletos sobre VACUNACIÓN en el 100% de los CAPS. Las vacunas se encuentran en adecuadas condiciones de almacenamiento en el 100% de los CAPS. Página 13 de 18

ANEXO A Excedentes y faltantes de medicamentos Tabla N 11 Situación de los medicamentos en los CAPS PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO FALTANTES SIGNIFICATIVOS (**) CLEARING EXCEDENTES SIGNIFICATIVOS (**) MEDICAMENTOS % CAPS donde se verifico faltantes % CAPS donde se verifico excedentes Provisión Provincial y/o Municipal LEVOTIROXINA (*) COMPRIMIDOS 100% 0% 0% METFORMINA COMPRIMIDOS 60% 10% 0% ASPIRINA COMPRIMIDOS 60% 10% 0% HIERRO (S. FERROSO) + A. FÓLICO COMPRIMIDOS 60% 0% 0% NISTATINA COMPRIMIDOS VAGINALES 50% 10% 0% BETAMETASONA CREMA 50% 0% 0% METRONIDAZOL COMPRIMIDOS 40% 10% 0% RANITIDINA COMPRIMIDOS 40% 10% 0% CEFALEXINA COMPRIMIDOS 40% 0% 0% HIERRO (S. FERROSO) FRASCOS 40% 0% 0% POLIVITAMINICO FRASCOS GOT X 20 ML 40% 0% 0% FURAZOLIDONA (*) FRASCOS 40% 0% 0% DIFENHIDRAMINA COMPRIMIDOS 30% 0% 0% ERITROMICINA FRASCOS X 100ML 10% 0% 0% ERITROMICINA FRASCOS X 60 ML 10% 0% 0% BETAMETASONA GOTAS 30% 40% 0% ACIDO VALPROICO FRASCOS X 120 ML 30% 30% 0% SALBUTAMOL AEROSOL BRONQUIAL 30% 30% 0% CEFALEXINA FRASCOS X 90 ML 30% 20% 0% NISTATINA FRASCOS X 24 ML 30% 10% 0% ENALAPRIL COMPRIMIDOS 20% 30% 0% CLOTRIMAZOL (Y/O MICONAZOL) CREMA 20% 30% 0% FENITOINA COMPRIMIDOS 20% 30% 0% HIDROCLOROTIAZIDA COMPRIMIDOS 20% 10% 0% COTRIMOXAZOL (TMP - SMX) COMPRIMIDOS 10% 30% 0% DIGOXINA COMPRIMIDOS 10% 30% 0% NORFLOXACINA COMPRIMIDOS 10% 30% 0% METRONIDAZOL OVULOS 10% 20% 0% BUDESONIDE AEROSOL BRONQUIAL 10% 20% 0% CARBAMACEPINA COMPRIMIDOS 10% 20% 0% GENTAMICINA FRASCO X 5 ML 10% 20% 0% PENICILINA G BENZATINICA FRASCOS AMPOLLA 10% 10% 0% DEXAMETASONA FRASCOS AMPOLLA X 2ML 20% 60% 0% DIFENHIDRAMINA FRASCOS X 120 ML 20% 50% 0% MEPREDNISONA (PREDNISONA) COMPRIMIDOS 20% 50% 0% ATENOLOL COMPRIMIDOS 10% 60% 0% SALES DE REHIDRATACION ORAL SOBRES 10% 50% 0% AMIODARONA COMPRIMIDOS 10% 40% 0% Página 14 de 18

MEDICAMENTOS % CAPS donde se verifico faltantes % CAPS donde se verifico excedentes Provisión Provincial y/o Municipal FUROSEMIDA COMPRIMIDOS 10% 40% 0% AMOXICILINA FRASCOS X 90 ML 0% 80% 0% METRONIDAZOL FRASCOS X 120 ML 0% 70% 0% COTRIMOXAZOL (TMP - SMX) FRASCOS X 100ML 0% 60% 0% MEBENDAZOL FRASCOS X 30 ML 0% 60% 0% SALBUTAMOL FRASCOS 0% 60% 0% PARACETAMOL COMPRIMIDOS 0% 60% 0% HOMATROPINA COMPRIMIDOS 0% 60% 0% IBUPROFENO FRASCOS X 90 ML 0% 50% 0% MEBENDAZOL COMPRIMIDOS 0% 40% 0% GLIBENCLAMIDA COMPRIMIDOS 0% 30% 0% PARACETAMOL FRASCOS X 20 ML 0% 30% 0% AMOXICILINA COMPRIMIDOS 0% 20% 0% LEVODOPA+CARBIDOPA COMPRIMIDOS 0% 20% 0% ERITROMICINA COMPRIMIDOS 0% 10% 0% IBUPROFENO COMPRIMIDOS 0% 10% 0% (**) Verificado en 30% o más del total de CAPS auditados en LA PROVINCIA. (*) No se envia por falta de disponibilidad. Página 15 de 18

ANEXO B Situaciones irregulares operatoria A. Desvíos relacionados con el cumplimiento de los criterios de elegibilidad. HOSPITALES CON MÁS DE 20 CAMAS DE INTERNACIÓN 12136 HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE RIO GRANDE Que existan barreras económicas para acceder a la atención en el CAPS A 1 Que se solicite pago para la entrega del medicamento. A 2 Que el CAPS realice un promedio de consultas mensuales menores a las establecidas por el PROGRAMA (300) A 3 Que el CAPS tenga un número de horas médico semanales inferiores a las establecidas por el PROGRAMA (16) A 4 Que el CAPS tenga un número de horas de enfermería inferiores a las establecidas por el PROGRAMA (6). A 5 Que el CAPS no cuente con un lugar adecuado donde guardar los medicamentos enviados por el PROGRAMA. A 6 B. Desvíos relacionados con la entrega de los medicamentos Que no se entreguen o se difiera la entrega de medicamentos existentes en el CAPS a beneficiarios legítimos del PROGRAMA. B 1 Que se entreguen medicamentos sin la correspondiente confección del Formulario R (receta). B 2 Que se entreguen medicamentos sin consulta previa. B 3 Que se entreguen medicamentos sin completar en el Formulario R (receta) el nombre y apellido del beneficiario. B 4 Que se entreguen medicamentos sin completar en el Formulario R (receta) el nombre matrícula y firma del profesional. B 5 03633 C.S. Nº 3 USHUAIA 03628 C.S. Nº 2 RIO GRANDE Que existan otros errores en la confección del Formulario R. B 6 Que se trasladen medicamentos a establecimientos de salud no autorizados por el PROGRAMA B 7 Que un CAPS BASE no permita que se trasladen medicamentos para la realización de las rondas sanitarias a sus CAPS dependientes. B 8 03632 C.S. Nº 1 USHUAIA 03633 C.S. Nº 3 USHUAIA C. Desvíos relacionados con la confección y rendición de la documentación y la información al PROGRAMA Que se informe en el Formulario B un número de consultas superior o inferior a las realmente realizadas. C 1 03633 C.S. Nº 3 USHUAIA Que se informe en el Formulario B un número de Recetas (Formulario R) superior o inferior a las realmente confeccionadas. C 2 Que existan otros errores en la confección del Formulario B. C 3 Que la confección del Formulario B no se encuentre actualizada. C 4 03633 C.S. Nº 3 USHUAIA 03628 C.S. Nº 2 RIO GRANDE 03631 CENTRO ASISTENCIAL TOLHUIN RIO GRANDE Que no se envíe la documentación requerida al PROGRAMA o se envíe por una vía inadecuada. C 7 03633 C.S. Nº 3 USHUAIA Que no se encuentre en el CAPS copia de Formulario C, comprobante de realización de Operatoria de Clearing. C 8 Que no se encuentre en el CAPS copia de Formulario V, comprobante de retiro de medicamentos no aptos para consumo. C 9 Que al momento de realizar la auditoria no se encuentre en el CAPS la documentación correspondiente al PROGRAMA. C 11 D. Desvíos relacionados con Inventario de medicamentos enviados por el PROGRAMA Que la documentación no se corresponda con el inventario físico. D 1 03632 C.S. Nº 1 USHUAIA 03635 C.S. Nº 5 USHUAIA 03629 C.S. Nº 3 RIO GRANDE 03630 C.S. Nº 5 RIO GRANDE Inventario completo 03632 C.S. Nº 1 USHUAIA 03633 C.S. Nº 3 USHUAIA 03635 C.S. Nº 5 USHUAIA 03628 C.S. Nº 2 RIO GRANDE 03629 C.S. Nº 3 RIO GRANDE 03630 C.S. Nº 5 RIO GRANDE 03631 CENTRO ASISTENCIAL TOLHUIN RIO GRANDE E. Desvíos relacionados la recepción del botiquín Que no se reciba el botiquín. E 1 Que no se encuentre el responsable del CAPS en el horario informado a la UEC para la recepción de botiquines del PROGRAMA. E 2 Página 16 de 18

03632 C.S. Nº 1 USHUAIA Que al recibir el botiquin los medicamentos no se ordenen adecuadamente en el espacio destinado para tal fin. E 3 03628 C.S. Nº 2 RIO GRANDE En todos los casos se dejó acta señalando los incumplimientos y solicitando descargo si así correspondiera. Tabla N 12 EXISTENCIA DE MEDICAMENTOS NO APTOS PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO MEDICAMENTOS NO APTOS 03631 CENTRO ASISTENCIAL TOLHUIN RIO GRANDE Página 17 de 18

ANEXO C Transferencias de equipamiento Tabla N 13 Listado de CAPS objetivo de transferencia de equipamiento: CAPS ESTABLECIMIENTO DEPARTAMENTO 12136 NO SUFI Y/O DEFECTUOSO MUEBLE CERRADO 1,5 MT ESTANTERIA 0,6 MT ESTANTERIA 0,9 MT PC LECTORAS HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE RIO GRANDE NO 1 0 0 1 1 1 03632 C.S. Nº 1 USHUAIA SI 1 0 0 1 1 1 CENTRO ASISTENCIAL 03631 TOLHUIN RIO GRANDE SI 1 0 0 1 1 1 03635 C.S. Nº 5 USHUAIA NO 1 0 0 1 1 1 TOTAL 2 4 0 0 4 4 4 ESCRITORIO PARA PC Página 18 de 18