81 AÑOS GRAÑA Y MONTERO
Tutorial del Sistema SISPROV 2015
Sistema de Proveedores SISPROV Portal del Proveedor
Agenda 1. Cómo ingreso al SISPROV Portal del Proveedor? 2. Inscripción del Proveedor. 3. Notificaciones 4. Consultas. a) Consolidado. b) Facturas Pendientes de Pago. c) Pagos Realizados. d) Comprobante de Retencion. e) Pago de Detracción de IGV.
Inscripción del Proveedor SISPROV
1. Cómo ingreso al SISPROV Portal del Proveedor En la página web de GyM tenemos un link para ingresar al sistema SISPROV. Mediante este link los proveedores podrán registrarse en nuestro sistema SISPROV para posteriormente consultar sus facturas.
1. Cómo ingreso al SISPROV Portal del Proveedor Es recomendable usar Internet Explorer 7 y/o 8 para evitar problemas de compatibilidad Se debe activar la opción de ventanas emergentes para un mejor funcionamiento del portal, esto se puede hacer entrando al menú Herramientas, entrando a la opción de Bloqueador de elementos emergentes y desactivar el bloqueador de elementos emergentes
2.Inscripción del Proveedor En la página de ingreso del Portal se encontrará con la opción: Registrarse como proveedor de GyM Haciendo clic en esta opción Ud. podrá acceder al formulario de registro. Para vuestra comodidad también se cuenta con una guía de usuario (clic en este icono ) y un tutorial.
Consideraciones Generales Estimado Proveedor: La presente inscripción es con fines de consultar información de tipo Contable Financiera como por ejemplo: - Facturas Pendientes de Pago - Pagos Realizados - Programación de Pagos - Documento de Retención - Detracción del IGV La aceptación por parte de GyM no constituye compromiso alguno para efectos de oportunidades de negocios.
2.Inscripción del Proveedor En la pestaña Datos Generales, se deberán ingresar: RUC, Razón Social, Dirección, Web, E-mail 1, E-mail 2 y E-mail 3. Al posicionarse sobre un determinado campo el Sistema mostrará un mensaje en la parte inferior, por ejemplo al posesionarnos sobre el campo RUC aparecerá en la parte inferior el mensaje: Ingrese el RUC de la empresa proveedora o el RUC del prestador de servicios. Este pergamino indicará los pasos a seguir en la inscripción
1.Inscripción del Proveedor En la pestaña Persona de Contacto, se deberán ingresar: Nombres y Apellidos, Cargo, Teléfono Fijo y Celular. Al posicionarse sobre el campo Nombres y Apellidos se mostrará un mensaje en la parte inferior Ingrese los Nombres y Apellidos de la persona designada como Contacto, este mensaje variará según el campo que seleccionemos.
2.Inscripción del Proveedor La ultima pestaña es denominada Cuenta Bancaria, en esta ventana aparecerá una barra de herramientas que nos permitirá registrar nuestras cuentas bancarias. El ícono, nos mostrará una ventana para ingresar las cuentas Bancarias.. Esta ventana solicitará datos como: Banco, Tipo de Cuenta, Moneda, Nº Cuenta Bancaria y Comentario. El campo Nª Cuenta bancaria es obligatorio. Para guardar la información damos clic en el ícono Guardar.
2.Inscripción del Proveedor El último paso del proceso de registro es revisar las reglas y responsabilidades establecidas por GyM, éste acuerdo puede ser accedido mediante el link Reglas y Responsabilidades de GyM Luego se proseguirá con la aceptación de dichas condiciones. Para habilitar el botón Finalizar, debemos hacer clic en Acepto las condiciones y reglas impuestas por GyM. Mediante el botón Finalizar, daremos por terminado nuestro registro, el aplicativo enviara al proveedor y al evaluador GyM una notificación de registro.
2.Inscripción del Proveedor Además cuenta con una barra de menú con la opción La cual nos mostrará una ventana con campos: Para, Asunto, Proveedor, E-mail y mensaje. Damos clic en el botón Enviar y se procederá a enviar un E-mail con el problema reportado.
3.Notificaciones Esta notificación será enviada al proveedor luego de haberse registrado en el Portal del Proveedor, indicándole que su registro ha culminado
3.Notificaciones Esta notificación será enviada al personal de GyM indicándole que cierto proveedor se ha registrado en el portal y debe proceder a validar sus datos.
Consultas SISPROV
4.Consultas El aplicativo muestra mensajes a los proveedores registrados cuando estos ingresen a realizar sus consultas.
Después de haber sido aceptado por GyM, Ud. Podrá accesar al Portal del proveedor GyM mediante su número de RUC y la clave que se le envió a su e-mail cuando fue aceptado. 4.Consultas
4.Consultas Al ingresar al Sistema tendrá acceso a las siguientes opciones de consulta: 1. Consolidado. 2. Facturas Pendientes de Pago. 3. Pagos Realizados. 4. Comprobante de Retención. 5. Pago de Detracción de IGV.
4.Consultas Tendrá la opción de realizar las consultas en los diversos consorcios que maneja GyM, para ello deberá desglosar la opción Empresa, la cual le listará todos lo consorcios, debiendo seleccionar alguno de ellos para poder realizar la consulta.
4.Consultas - Consolidadas Elija en el menú Consultas -> Consultas Consolidadas. Permitirá realizar la búsqueda de una factura en general, de ésta forma Ud. podrá ubicar el estado: Facturas Pendientes de Pago o Pagadas.
4. Consultas Facturas Pendientes de Pago Elija en el menú Consultas -> Facturas Pendientes de Pago, en ésta opción podrá realizar la consulta de sus facturas pendientes de pago. En dicha consulta le mostrará datos de sus facturas pendientes de pago: * N de Factura * Fecha de Emisión * Moneda * Importe * Proyecto * Fecha de Recepción * Fecha de Vencimiento * Glosa
Para obtener detalles del contacto GyM en cada proyecto Ud. podrá hacer clic sobre el icono Aquí se responderá a las preguntas: Dónde?, en qué horario? y con quien contactarse?. 4. Consultas Facturas Pendientes de Pago El icono le mostrará la información necesaria para contactarse con algún miembro de GyM.
4.Consultas - De manera similar Ud. podrá hacer consultas de: Pagos Realizados: Elija en el menú Consultas -> Pagos Realizados, para visualizar los pagos ejecutados. Comprobante de Retención: Elija en el menú Consultas -> Comprobante de Retención, para visualizar los documentos de retención. Detracción del IGV: Elija en el menú Consultas -> Detracción del IGV, para visualizar el deposito bancario realizado por documentos afectos a la detracción del IGV.
4.Consultas De manera similar Ud. podrá hacer consultas de: Reportes exportables a formato Excel, Pdf, Word. Todos los reportes tendrán una vista preliminar que permitirá visualizar la información antes de imprimirla. Para exportar cualquier reporte a Excel (por ejemplo) sólo bastará con seleccionar el tipo de formato y hacer clic sobre: Export Export Opción: Archivo PDF Ícono: Export
4.Consultas Como imprimir los comprobantes de retención? 1. Ingresar a la pestaña de consulta e ingresar a la opción de Comprobante de Retención.
4.Consultas Como imprimir los comprobantes de retención? 2. En la ventana de comprobantes de retención seleccionar el rango de fechas del documento a buscar y hacer clic en el icono de la impresora. Rango de fechas Icono de Impresora
4.Consultas Como imprimir los comprobantes de retención? 3. Al abrirse el documento en la pantalla seleccionar la opción de Archivo PDF de Acrobat y hacer clic en el icono Export Opción: Archivo PDF
5. Contáctenos Al ingresar al Sistema tendrá acceso a las siguientes opciones : 1. Problemas con el Sistema 2. Problemas con Pagos 3. Quejas y/ Reclamos 4. Sugerencias
Sistema de Proveedores SISPROV Gestión del Proveedor
Agenda 1. Proceso a) Actualización de Información Oracle 2. Consultas a) Consolidado. b) Facturas Pendientes de Pago. c) Pagos Realizados. d) Comprobante de Retencion. e) Pago de Detracción de IGV. f) Facturas Vencidas
1. Proceso Actualización de Información Oracle Elija en el menú Proceso Actualización de Información Oracle Esta opción le permitirá actualizar las consultas que realiza el proveedor: Estado de sus Facturas (Pagadas, Pendientes de Pago), Detracción de IGV y Comprobantes de Retención.
1. Proceso Actualización de Información Oracle La actualización de las consultas se realiza de 2 formas: a) Por Proveedor: ingresando el RUC o Razón Social de cierto proveedor b) General: la actualización se realizará para todos los proveedores aceptados en el Sistema de Proveedores.
2. Consultas Al ingresar a la opción del menú Consultas, podrá realizar las siguientes consultas: 1. Consolidado. 2. Facturas Pendientes de Pago. 3. Pagos Programados de la semana 4. Pagos Realizados. 5. Comprobante de Retención. 6. Pago de Detracción de IGV. 7. Facturas Vencidas
2. Consultas Facturas Vencidas Elija en el menú Consultas Facturas Vencidas. Permitirá realizar la búsqueda de las facturas vencidas asociadas al proveedor ingresado. En dicha consulta le mostrará los siguientes datos: * N de Factura * Fecha de Emisión * Fecha de Recepción * Moneda * Importe * Fecha de Vencimiento * Días Vencidos * Proyecto
2. Consultas Comprobantes de Retención Elija en el menú Consultas Comprobantes de Retención. Permitirá realizar la búsqueda de los comprobantes de retención asociados al proveedor ingresado. En dicha consulta le mostrará los datos correspondientes al comprobante de retención de la factura asociada.
Gracias por su Atención