MINTEL - Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información Subsecretaría de Inclusión Digital **Dirección de Acceso Universal PROYECTO: K005 MINTEL - ADMINISTRACIÓN MONITOREO Y REPORTES DE IMPLEMENTACIÓN TECNOLÓGICA Líder del Proyecto: Ortega Poveda, Jorge Richard (jorge.ortega@mintel.gob.ec) Patrocinador Ejecutivo: Sanchez Hidalgo, Luis Gustavo Programas Relacionados: ADMINISTRACION MONITOREO Y REPORTES DE IMPLEMENTACION TECNOLOGICA Titular: Ortega Poveda, Jorge Richard Prioridad: 0 Tipo de Proyecto: Tecnología Retorno Económico: 0.00 CUP: 175400000.0000.374462 TIR: 89.27 % Objetivos Operativos: 1 VAN: 5,546,083.20 Viabilidad Técnica: Alta Estimado Al Fin Del Proyecto: 2,000,000.00 Localidad de Gestión: Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3 Tipo de Ppto. Externo: de Inicio - de Fin: 29/07/2014-31/12/2017 de última actualización: 04/05/2015 de Fin Base: 31/12/2017 Modificado por: Ortega Poveda, Jorge Richard del siguiente Hito: 05/05/2015 DATOS GENERALES Descripción El proyecto Administración Monitoreo y Reportes de Implementación Tecnologica involucra la Implementación de un modelo de gestión de servicios de TI que permita integrar la administración, control y monitoreo de la infraestructura tecnológica y los servicios de conectividad de los diferentes proyectos de desarrollo social impulsados por el MINTEL. PRODUCTO: Centro de operación de monitoreo para la administración y control de infraestructura tecnológica. LINEA BASE: El MINTEL actualmente no cuenta con un sistema de gestión y monitoreo de la infraestructura y servicios tecnológicos. Por lo tanto la línea base es cero. OBJETIVO GENERAL: Implementar un sistema integrado para la gestión, administración, control y monitoreo de la infraestructura tecnológica así como la de los servicios entregados a nivel nacional a los beneficiarios de instituciones educativas, centros de salud, centros de rehabilitación e infocentros basados en mejores prácticas y estándares mundiales, que permita identificar los eventos, impactos, desempeños, asegurando la calidad del servicio entregado cumpliendo con las expectativas y objetivos del MINTEL, durante la vida útil de los proyectos. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 1. Crear un centro de operaciones (NOC) que cuente con la infraestructura necesaria tanto en hardware como en software, para la administración, control gestión y monitoreo de elementos de TI y servicios entregados a cada una de las instituciones beneficiadas. 2. Incorporar personal técnico calificado para la gestión, administración, control y monitoreo de la plataforma, garantizando la correcta implementación y ejecución de la plataforma del proyecto. 3. Fiscalizar que se cumpla con la disponibilidad del servicio, y con los propósitos del proyecto, los cuales será entregados mediante alertas, informes, reportes, etc. garantizando que todos los incidentes, problemas, etc., sean solucionados y controlando que los niveles de servicios sea los adecuados. Beneficios Cualitativos El principal beneficio de la implementación del proyecto, es tener monitoreada la presencia y existencia de las inversiones realizadas por el MINTEL en equipamiento y conectividad, en cada una de las instituciones educativas y organismos de desarrollo social a nivel nacional; y aquellas que se realizarán entre los años 2014 al 2017 02/06/2015 10:12 AM GPR 1/8
Beneficios Cualitativos Genera "avisos anticipados" de problemas potenciales a través de análisis predictivos. Filtra los datos recopilados para mostrar sólo los indicadores clave del servicio. Gestiona y realiza un seguimiento de los entornos físicos y virtuales de forma uniforme con una única solución. Reduce hasta un 90% el número de eventos generados por los planteamientos más tradicionales. Consolida datos y eventos de múltiples proveedores y plataformas. Automatiza procesos y flujos de trabajo a través de soluciones tecnológicas de forma inmediata. Disminuye el tiempo de reparación de los problemas en un 75% como mínimo. Reduce las interrupciones del servicio al evitar que se produzcan problemas desde el principio. Supera los acuerdos de nivel de servicio al centrarse en lo realmente importante para el uso de los beneficiarios. Elimina las barreras de la virtualización gracias a una solución única que garantiza la consistencia en todos los entornos, tanto físicos como virtuales. Reduce los costes al evitar las medidas de "sustitución" y aumenta el valor de las soluciones de monitorización existentes. Minimiza los riesgos y aumenta la productividad al eliminar los pasos manuales asociados a las tareas administrativas críticas. Tipo de Beneficiario La población objetivo está conformada por los habitantes de las zonas rurales, urbano marginales y urbanas comprendidos entre los 10 y los 64 años de edad, tanto mujeres como varones cuya condición socioeconómica es en mayor porcentaje de medio a nivel bajo, con muy contadas excepciones. Restricciones TIEMPO Se han presentado restricciones en tiempo ya que el proyecto está priorizado de 2014 a 2017, sin embargo su ejecución se la va a realizar a partir del 2015. La priorización del proyecto se tiene en julio de 2014. Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO % TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL Transcurrido: 24.60 % de Inicio: 29/07/2014 de Fin: 31/12/2017 Porcentaje de Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic programado acumulado 0 % 5 % 5 % 6 % 17 % 18 % 22 % 22 % 23 % 24 % 24 % 26 % real acumulado 2015 0 % 4 % Estado 02/06/2015 10:12 AM GPR 2/8
RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES) RESUMEN EJECUTIVO ABRIL 2015 Resúmenes Ejecutivos Modificado por de última actualización Reuniones de trabajo en conjunto con la Dirección Administrativa y la Dirección Financiera para definir el objeto de la contratación. Revisión de los términos de referencia en conjunto con el patrocinador ejecutivo, líder del proyecto y personal técnico encargado de su elaboración. Elaboración y aprobación de la Reforma Presupuestaría y Plan Anual de Contratación y definición del tipo de proceso de contratación. Esta reforma se la ha en respuesta al cambio de la metodología empleada para la implementación del proyecto. Reunión de seguimiento con la Dirección de Proyectos. Ortega Poveda, Jorge Richard 04/05/2015-05:23 PM Solicitud de Aval al Ministerio de Finanzas para continuar con el procesos de contratación en base al Acuerdo 0149 emitido por el Ministerio de Finanzas en el cual se expiden disposiciones para priorización y optimización de la inversión pública. RESUMEN EJECUTIVO MARZO 2015 Reuniones de trabajo con proveedores para analizar las propuestas ofertadas, aspectos técnicos y económicos. Elaboración y revisión del informe de necesidad. Elaboración y revisión del estudio de mercado para la ejecución del proyecto. Elaboración y revisión de los términos de referencia con el patrocinador y líder del proyecto. Reuniones de trabajo con las áreas de compras públicas y planificación del MINTEL para definir el objeto del contrato y el tipo de proceso para continuar con el procedimiento de contratación. Se ha solicitado una reforma presupuestaria que involucra una reforma al Plan Anual de Contratación, la mismo que se espera sea aprobada para continuar con el proceso. Esta reforma se la ha en respuesta al cambio de la metodología empleada para la implementación del proyecto, al solicitar la contratación de un servicio integral para la administración, monitoreo y reportes de implementación tecnológica. RESUMEN EJECUTIVO FEBRERO 2015 Elaboración del informe de necesidad para la implementación del proyecto Reuniones de trabajo con el patrocinador para identificar las necesidades y establecer las directrices para la implementación del sistema de monitoreo Reuniones de trabajo con proveedores para analizar las propuestas ofertadas que permitirán realizar el estudio de mercado. Se han presentado inconvevientes asociados al hito de definición de la arquitectura tecnológica debido a que se requiere la implementación de la solución integral como un servicio y no como infraestructura, lo cual implica reformular los términos de referencia y analizar nuevas ofertas de proveedores. Para cumplir con el hito asociado ya se han definido las directrices a seguir y se mantienen reuniones con los posibles proveedores para la elaboración del estudio de mercado. RESUMEN EJECUTIVO ENERO 2015 Plan de acción para definir la Arquitectura Tecnológica a implementar Reuniones de trabajo con los gerentes de proyectos (Dotación e Infocentros) para identificar las necesidades del sistema de monitoreo Reuniones de trabajo con proveedores para dar a conocer las necesidades requeridas en el sistema y analizar propuestas existentes en el mercado que se adapten a los requerimientos. Elaboración del borrador de especificaciones técnicas y términos de referencia Ortega Poveda, Jorge Richard Ortega Poveda, Jorge Richard Ortega Poveda, Jorge Richard 02/04/2015-05:30 PM 04/03/2015-06:05 PM 04/02/2015-04:49 PM 02/06/2015 10:12 AM GPR 3/8
RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES) Inicio del estudio de mercado con los posibles proveedores Resúmenes Ejecutivos Modificado por de última actualización RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO Riesgo 1 5- PROYECTO. Técnico. El retraso en la definición de la arquitectura tecnológica a implementarse CAUSARÍA una prórroga en la ejecución del proyecto. 2 5- PROYECTO. Técnico. El retraso en la elaboración del estudio de mercado CAUSARÍA una prórroga en la ejecución del proyecto. 3 2- NACIONAL. Económico. Una respuesta negativa de aval por parte del Ministerio de Finanzas CAUSARÍA el congelamiento del proyecto. Riesgos cerrados: 0 de última actualización 04/05/2015 Jorge Richard Ortega Poveda 30/04/2015 Jorge Richard Ortega Poveda 04/05/2015 Jorge Richard Ortega Poveda Responsable Probabilidad Impacto Calificación Acciones Cerradas / Totales 10 % 50 5 1/2 20 % 50 10 0/1 40 % 100 40 1/2 LOCALIDADES Localidad de Impacto No hay información disponible HITOS 1 DEFINICIÓN - Acta de Constitución del Proyecto suscrita 2 DEFINICIÓN - Designación del líder del proyecto suscrito 3 EJECUCIÓN - Diseño de la arquitectura tecnológica a implementar aprobado 4 PLANEACIÓN - Recursos financieros asignados 5 PLANEACIÓN - Cronograma de planificación del proyecto elaborado 6 PLANEACIÓN - Priorización SENPLADES emitida 7 EJECUCIÓN - Proceso de contratación de servicios para la adecuación de sala de monitoreo publicado Hito Categoría Comprometida 8 EJECUCIÓN - Proceso de contratación para la adquisición de mobiliario publicado 1-Solicitud de Información 1-Solicitud de Información 1-Solicitud de Información 9-Entregables Formales Estimada Real A tiempo Hito Cumplido Físico 23/02/2015 03/02/2015 Sí 1.0 23/02/2015 03/02/2015 Sí 1.0 23/02/2015 15/05/2015 No 1.0 23/02/2015 23/02/2015 Sí 0.5 23/02/2015 23/02/2015 Sí 0.25 23/02/2015 03/02/2015 Sí 1.0 15/04/2015 20/05/2015 No 0.25 15/04/2015 20/05/2015 No 0.25 02/06/2015 10:12 AM GPR 4/8
HITOS Hito Categoría Comprometida 9 EJECUCIÓN - Proceso de contratación para la adquisición de equipamiento publicado 10 EJECUCIÓN - Proceso de contratación para la adquisición de paquete de software publicado 11 EJECUCIÓN - Contrato para la adecuación de la sala de monitoreo suscrito 12 EJECUCIÓN - Proceso de contratación para fiscalización publicado 13 EJECUCIÓN - Contrato para la adquisición de mobiliario suscrito 14 EJECUCIÓN - Contrato para la adquisición de equipamiento suscrito 15 EJECUCIÓN - Contrato para la adquisición de paquete de software suscrito 16 EJECUCIÓN - Contrato de conectividad suscrito 17 EJECUCIÓN - Contrato de fiscalización suscrito 18 EJECUCIÓN - Pago anticipo del contrato para la adquisición de equipamiento 19 EJECUCIÓN - Pago anticipo del contrato para la adquisición de paquete de software 20 EJECUCIÓN - Primer pago del contrato de fiscalización 21 EJECUCIÓN - Primer pago del contrato para la adecuación de la sala de monitoreo 22 EJECUCIÓN - Primer pago del contrato para la adquisición de mobiliario 23 EJECUCIÓN - Pago final del contrato para la adecuación de la sala de monitoreo 24 EJECUCIÓN - Pago de conectividad junio 2015 25 EJECUCIÓN - Pago final del contrato para la adquisición de paquete de software 26 EJECUCIÓN - Pago final del contrato para la adquisición equipamiento 27 EJECUCIÓN - Pago final del contrato para para la adquisición de mobiliario 28 EJECUCIÓN - Pago de conectividad julio 2015 Estimada 02/06/2015 10:12 AM GPR 5/8 Real A tiempo Hito Cumplido Físico 22/04/2015 20/05/2015 No 0.25 22/04/2015 20/05/2015 No 0.25 3-Adjudicación 05/05/2015 05/05/2015 No 1.0 05/05/2015 05/05/2015 No 0.25 3-Adjudicación 12/05/2015 12/05/2015 No 1.0 3-Adjudicación 20/05/2015 20/05/2015 No 1.0 3-Adjudicación 20/05/2015 20/05/2015 No 1.0 3-Adjudicación 26/05/2015 26/05/2015 No 1.0 3-Adjudicación 26/05/2015 26/05/2015 No 1.0 3-Adjudicación 30/06/2015 30/06/2015 No 1.0 3-Adjudicación 15/07/2015 15/07/2015 No 1.0 3-Adjudicación 31/07/2015 31/07/2015 No 1.0 3-Adjudicación 31/07/2015 31/07/2015 No 1.0 3-Adjudicación 31/07/2015 31/07/2015 No 1.0 3-Adjudicación 15/08/2015 15/08/2015 No 0.5
HITOS 29 EJECUCIÓN - Pago de conectividad agosto 2015 30 EJECUCIÓN - Pago de conectividad septiembre 2015 31 EJECUCIÓN - Pago de conectividad octubre 2015 32 EJECUCIÓN - Pago de conectividad noviembre 2015 33 EJECUCIÓN - Pago final del contrato de fiscalización 34 EJECUCIÓN - Pago de conectividad diciembre 2015 35 EJECUCIÓN - Administración y gestión 2016 36 EJECUCIÓN - Fiscalización 2016 37 EJECUCIÓN - Pago de software, hardware y conectividad 2016 38 EJECUCIÓN - Administración y gestión 2017 39 EJECUCIÓN - Fiscalización 2017 40 EJECUCIÓN - Pago de software, hardware y conectividad 2017 Hito Categoría Comprometida Estimada Real A tiempo Hito Cumplido Físico 3-Adjudicación 15/09/2015 15/09/2015 No 0.5 3-Adjudicación 15/10/2015 15/10/2015 No 0.5 3-Adjudicación 16/11/2015 16/11/2015 No 0.5 3-Adjudicación 11/12/2015 11/12/2015 No 0.5 3-Adjudicación 11/12/2015 11/12/2015 No 1.0 3-Adjudicación 15/01/2016 15/01/2016 No 0.5 31/12/2016 31/12/2016 No 2.0 31/12/2016 31/12/2016 No 2.0 3-Adjudicación 31/12/2016 31/12/2016 No 30.0 41 CIERRE - Cierre de contratos 9-Entregables Formales 42 CIERRE - Informes de fiscalización 43 CIERRE - Integración del archivo de proyecto y reporte final 44 CIERRE - Suscripción de actas de cierre de proyecto 30/12/2017 30/12/2017 No 2.0 30/12/2017 30/12/2017 No 2.0 3-Adjudicación 30/12/2017 30/12/2017 No 30.0 9-Entregables Formales 9-Entregables Formales 6-Acta de Entrega- Recepción Definitiva 31/12/2017 31/12/2017 No 1.5 31/12/2017 31/12/2017 No 1.5 31/12/2017 31/12/2017 No 1.5 31/12/2017 31/12/2017 No 1.5 INDICADORES DEL PROYECTO Indicador Estado al Período 1 Número de Instituciones Educativas e Infocentros monitoreados Meta Resultado del Período de Inicio Último Período Actualizado - - - 01/07/2015-2 Número de sitios fiscalizados - - - 01/07/2015-3 Porcentaje de en la implementacion del Centro de Monitoreo (NOC) 100.00 % 0 0 01/01/2015 Abril 02/06/2015 10:12 AM GPR 6/8
AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO COSTO TOTAL Anticipo Desembolsado: 0.00 Estimado Al Fin Del Proyecto: 2,000,000.00 ** Costo Total: 7,308,226.75 Total : 3,807.49 % Costo Total : 0.05 % **El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros. % COSTO TOTAL DEVENGADO % Costo Total : 0.05 % Perfil Económico 2015 Años Previos Año Actual (2015) Años Futuros Total Ppto. Planeado 0.00 1,849,869.61 0.00 1,849,869.61 Ppto. Externo Planeado 0.00 0.00 0.00 0.00 Ppto. Aprobado Inicial 1,561,834.87 2,000,000.00 0.00 3,561,834.87 Ppto. Codificado 0.00 1,999,999.48 0.00 1,999,999.48 Ppto. Comprometido 0.00 3,807.49 0.00 3,807.49 Planeado - Codificado (2015) -150,129.87 Programado a Devengar 0.00 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 Ppto. 0.00 3,807.49 0.00 3,807.49 Estimado a fin de año * 0.00 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado) % de Programado a Devengar vs. 0.00 0.00 0.00 0.00 * 0.00 % 0.19 % 0.00 % 0.19 % Ppto. Codificado 998 0.00 0.00 0.00 0.00 Ppto. 998 0.00 0.00 0.00 0.00 * Ppto. PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2015 Mes Prog. a Devengar (Mensual) (Mensual) Presupuesto Mensual 2015 Prog. a Devengar (Acumulado) (Acumulado) Acumulado Estado Anual Ene 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 0.00 % 02/06/2015 10:12 AM GPR 7/8
Mes Prog. a Devengar (Mensual) (Mensual) Presupuesto Mensual 2015 Prog. a Devengar (Acumulado) (Acumulado) Acumulado Estado Anual Feb 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 0.00 % Mar 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 0.00 % Abr 0.00 2,377.57 0.00 2,377.57 115.00 % 0.12 % May 0.00 1,429.92 0.00 3,807.49 115.00 % 0.19 % Jun 20,000.00 0.00 20,000.00 3,807.49 19.04 % 0.19 % Jul 1,925,000.00 1,945,000.00 Ago 5,000.00 1,950,000.00 Sep 5,000.00 1,955,000.00 Oct 5,000.00 1,960,000.00 Nov 5,000.00 1,965,000.00 Dic 35,000.00 2,000,000.00 Total 2,000,000.00 3,807.49 OBJETIVOS ALINEADOS Objetivos Operativos 3 Incrementar el acceso de la ciudadanía a las TIC MEDIANTE la implementación y ejecución de planes, programas y proyectos para el acceso universal a las TIC ARCHIVOS DEL PROYECTO Descripción de Archivo Archivo de Alta 1 Oficio de priorización del proyecto emitida por SENPLADES 2 Plan de acción para definir la arquitectura tecnológica a implementar 06.01_PLANEACIÓN_- _Priorización_SENPLADES_emitida_OF-SENPLADES- SGPV-2014-0716-O_20140729.pdf 02/04/2015 K005.R1_enero_2015_N1.pdf 04/02/2015 3 Solicitud de aval por parte del Ministerio de Finanzas K005.R3_abril_2015_N1.pdf 04/05/2015 EQUIPO DEL PROYECTO Nombre Ortega Poveda, Jorge Richard Sanchez Hidalgo, Luis Gustavo Rol Líder de Proyecto Patrocinador Ejecutivo 02/06/2015 10:12 AM GPR 8/8