A N Á L I S I S F Í S I C O F I N A N C I E R O PROGRAMA OPERATIVO ANUAL: INSTITUTO ESTATAL DE LA JUVENTUD E0114 Apoyo a la juventud
Programa presupuestario E0114 - APOYO A LA JUVENTUD DATOS DEL PROGRAMA Unidad responsable: 3500390001 INSTITUTO ESTATAL DE LA JUVENTUD Nombre matriz de indicadores Más oportunidades de desarrollo para los jóvenes ALINEACIÓN PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2010-2015 Eje estratégico: Desarrollo social y calidad de vida Objetivo estratégico: Más oportunidades de desarrollo para los jóvenes. Generar condiciones para que los jóvenes puedan desarrollarse en el marco de las actuales condiciones económicas y sociales. Estrategía: Vincular los esfuerzos de los jóvenes y las organizaciones públicas y privadas, con la finalidad de unir esfuerzos en la construcción de una sociedad corresponsable. Línea de acción: Establecer una política transversal de atención a las necesidades específicas de los jóvenes, en las dependencias y entidades de la administración pública estatal.
RESULTADOS NIVEL OBJETIVOS NOMBRE FÓRMULA UNIDAD DE MEDIDA TIPO DIMENSIÓN FRECUENCIA INDICADORES COMPORTAMIENTO LÍNEA BASE META PROGRAMADA AÑO VALOR ANUAL TRIMESTRE Realizado al trimestre¹ AVANCE Avance % al trimestre² FIN Contribuir a generar más oportunidades de desarrollo mediante los mecanismos de vinculación para que los jóvenes puedan desarrollarse mecanismos de integralmente con igualdad y vinculación. equidad, en el marco de las actuales condiciones económicas y sociales. ( Jóvenes que estudian y trabajan/ Jóvenes de Nuevo León) * 100 - Anual Ascendente 2013 90.2% 92% 90.5% 86.8% 95.9% PROPOSITO Los jóvenes de Nuevo León ( Total Jóvenes cuentan con servicios y atendidos por el Jóvenes atendidos programas para desarrollarse INJUVE/ Jóvenes de por el INJUVE integralmente. Nuevo León) * 100 - Anual Ascendente 2014 4.810% 5.05% 4.850% 4.496% 92.701% Becas de estudio y premios, otorgadas. ( ( Becas entregadas por el INJUVE/ del programa "Pro-Númereducación". entregadas por el de becas INJUVE -1) - 1 ) * 100 - Trimestral Ascendente 2012 5.205% 10.50% 6.50% 16.296% 250.71% 1. Realizado al trimestre: se refiere al resultado obtenido al sustituir los valores reportados de las variables que componen la fórmula del indicador. 2. Avance % al trimestre: Es una comparación entre lo realizado y la meta programada en el periodo que se reporta (realizado / programado)
Becas de estudio y premios, otorgadas. de jóvenes premiados y reconocidos. ( ( Jóvenes participantes en premios/ Jóvenes participantes en premios -1) - 1 ) * 100 - Anual Ascendente 2012 182.2% 8% 2% 0 0 Becas de estudio y premios, otorgadas. satisfacción de jóvenes beneficiados por becas. ( Jóvenes satisfechos por el programa "Proeducación/ Becas entregadas por el INJUVE) * 100 Gestión - Calidad - Trimestral Ascendente 2015 92% 95% 93% 85.99% 92.46% Campañas de salud, realizadas. porcentual de beneficiados por el programa "Tú Decides" ( ( Jóvenes beneficiados programa "Tú Decides"/ Jóvenes beneficiados programa "Tú Decides" - 1) - 1 ) * 100 Tasa de Crecimiento - Trimestral Ascendente 2012 121% 10% 5.0% 2.35% 47%
Campañas de salud, realizadas. satisfacción del programa Tú Decides.. ( Jóvenes satisfechos del programa "Tú Decides"/ Jóvenes beneficiados programa "Tú Decides") * 100 Gestión - Calidad - Trimestral Ascendente 2014 97.15% 97.00% 92.00% 94.84% 103.09% Vinculación y capacitación laboral, otorgadas. porcentual de ( ( Cartas vinculación/ cartas de Cartas vinculación -1) - vinculación 1 ) * 100 laboral otorgadas. - Trimestral Ascendente 2013-71.75% 5.00% 5% -22.95% -459.0% Vinculación y capacitación laboral, otorgadas. de capacitaciones laborales otorgadas. ( ( Capacitaciones laborales/ Capacitaciones laborales -1) - 1 ) * 100 - Trimestral Ascendente 2014 80% 20% 20.0% 31.6% 158% Vinculación y capacitación laboral, otorgadas. satisfacción por el programa Proempleo. ( Jóvenes satisfechos por el programa "Proempleo"/ Cartas vinculación) * 100 Gestión - Calidad - Trimestral Ascendente 2015 81% 60% 60% 52% 87%
porcentual de proyectos juveniles de tipo social implementados. ( ( Proyectos sociales implementados/ Proyectos sociales implementados -1) - 1 ) * 100Decides") * 100 - Anual Ascendente 2014 0.00% 20% 5% 0 0 juveniles, otorgados porcentual de servicios "Espacios Urbanos" ( ( Servicios otorgados "Espacios Urbanos"/ Servicios otorgados "Espacios Urbanos" - 1) - 1 ) * 100 - Trimestral Ascendente 2014 42% 50% 45% 102% 227% porcentual de servicios "Espacios Poder Joven". ( ( Servicios otorgados "Espacios Poder Joven"/ Servicios otorgados "Espacios Poder Joven" -1) - 1 ) * 100 - Trimestral Ascendente 2013-65.14% 25% 25% 137% 548%
porcentual de servicios "Inclusión Joven". ( ( Jóvenes beneficiados programa "Inclusión Joven"/ Jóvenes beneficiados programa "Inclusión Joven"-1 ) - 1 ) * 100 - Trimestral Ascendente 2015 22.14% 50.00% 30.0% 209% 697% satisfacción de jóvenes beneficiados por talleres y servicios culturales. ( Jóvenes satisfechos por el programa Espacios Urbanos/ Servicios otorgados "Espacios Urbanos") * 100 Gestión - Calidad - Trimestral Ascendente 2015 68.51% 85.00% 72% 69% 96.24% Becas de estudio y premios, otorgadas. Es el promedio de ahorro social de becas. ( Becas entregadas por el INJUVE* Promedio de ahorro social de becas) Otros Gestión - Economía - Semestral Ascendente 2012 $ 3,146,850.00 $ 6,500,000.00 $ 5,000,000.00 $ 5,265,350.00 105.3%
Jóvenes becados que siguen estudiando. ( Jóvenes becados INJUVE que siguen estudiando/ Becas entregadas por el INJUVE) * 100 Gestión - Eficiencia - Semestral Ascendente 2014 87% 85 82 0.0% 0.00% Becas de estudio y premios, otorgadas. premios otorgados. ( Jóvenes premiados y reconocidos/ Jóvenes participantes en premios) * 100 Anual Ascendente 2010 3% 8% 8% 0 0 de convenios con Instituciones educativas. ( ( Convenios suscritos para el programa Proeducación/ Convenios suscritos para el programa Proeducaci-1) - 1 ) * 100 Tasa de Crecimiento Semestral Ascendente 2011 258% 10% 10% 0% 0%
Campañas de salud, realizadas. asesoría en salud nutricional y psicología. ( Orientación personalizada "Tú Decides"/ Asesoría "Tú Decides" ) * 100 Trimestral Ascendente 2014 108% 100% 100% 176% 176% de pláticas y talleres del programa Tú Decides ( ( Talleres y pláticas "Tú Decides"/ Talleres y pláticas "Tú Decides" - 1) - 1 ) * 100 Tasa de Crecimiento Trimestral Ascendente 2014 100% 100% 100% 125% 125% ahorro social en edición de la cabina de grabación. (Hora de cabina de grabación y edición * Costo promedio de la hora en grabación y edición) Otros Gestión - Economía - Trimestral Ascendente 2015 $ 185,600.00 $ 250,000.00 $ 250,000.00 $ 126,900.00 51%
beneficiados de Espacios Poder Joven ( Jóvenes beneficiados en la Red Estatal de Espacio/ Beneficiados Espacios Poder Joven) * 100 Gestión - Eficiencia - Semestral Ascendente 2014 123% 100% 100% 0 0 espacios públicos rehabilitados. ( Espacios públicos rehabilitados/ Espacios públicos rehabilitados meta) * 100 Anual Ascendente 2014 125% 100% 100% 0 0 implementación de campañas de voluntariado realizadas. ( Campañas voluntariado realizadas/ Campañas voluntariado realizadas meta) * 100 Trimestral Ascendente 2014 300% 100% 100% 0 0
satisfacción de beneficiados de cursos de inclusión joven. ( Jóvenes satisfechos del programa "Inclusión Joven"/ Jóvenes beneficiados programa "Inclusión Joven") * 100 Gestión - Calidad - Trimestral Ascendente 2014 90% 95% 95% 98% 103% ( ( Jóvenes impactados programa de jóvenes beneficiados por el programa Espacios Urbanos. "Espacios Urbanos"/ Jóvenes impactados programa "Espacios Urbanos" -1) - 1 ) * 100 Trimestral Ascendente 2012 42% 50% 45% 102% 226.67%
de beneficiarios de proyectos sociales. ( ( Jóvenes beneficiados programa "Creenlace Joven"/ Jóvenes beneficiados "Creenlace Joven" -1) - 1 ) * 100 Anual Ascendente 2014-40% 20% 20% 0 0 de gestión de apoyos y fondos. ( ( Recurso económico entregado "Creenlace Joven"/ Recurso económico entregado "Creenlace Joven" -1) - 1 ) * 100 Anual Ascendente 2014-88% 15% 15% 0 0 de impartición de asesorías. ( ( Asesoría "Creenlace"/ Asesoría "Creenlace" -1) - 1 ) * 100 Trimestral Ascendente 2014 50% 58% 52% 100% 192%
beneficiados por el programa "Proempleo". ( Número de jóvenes contratados/ Cartas vinculación) * 100 Trimestral Ascendente 2014 56% 75% 60% 35% 58% Vinculación y capacitación laboral, otorgadas. capacitación laboral. ( Jóvenes capacitados que evaluaron positivamente/ Capacitaciones laborales) * 100 Trimestral Ascendente 2014 100% 100% 100% 88% 88% de la gestión de convenios empresariales. ( ( Convenios suscritos empresas/ Convenios suscritos empresas -1) - 1 ) * 100 Anual Ascendente 2014 25% 40% 27.5% 0 0
INSTITUTO ESTATAL DE LA JUVENTUD Programa Presupuestario Presupuesto Avances al trimestre Autorizado Modificado Ejercido % Avance APOYO A LA JUVENTUD $ 18,659,271.00 $ 14,927,417.00 $ 5,820,595.00 38.99%
OBSERVACIONES DEL AVANCE FÍSICO FINANCIERO INSTITUTO ESTATAL DE LA JUVENTUD APOYO A LA JUVENTUD