Crear nuevo comprobante Instrucciones Ingresar al sitio web Dar click en la pestaña de Factura Electrónica Ingresar usuario (email) y contraseña y presionar el botón de En el Menú Facturación seleccionar la opción NUEVO COMPROBANTE
En la página Nuevo Comprobante capturar la información del comprobante, por default y con el fin de agilizar la captura ya aparecerán la mayoría de los datos de automáticamente. o Datos Generales Empresa.- seleccionar la empresa o compañía emisora del comprobante Sucursal.- seleccionar la sucursal en la que se está expidiendo el comprobante. Tipo documento.- seleccionar el tipo de documento a generar Cliente.- seleccionar el cliente receptor del comprobante, el cual ya debió haber sido de alta previamente en la página de Información Clientes Serie.- permite seleccionar la serie a utilizar en el comprobante para control interno de la empresa. Fecha.- seleccionar la fecha y hora de la factura la cual no deberá ser mayor a 72 horas de antigüedad por disposición del SAT. Forma de pago.- seleccionar la forma de pago del comprobante. El valor por default es PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION. El valor PAGO EN PARCIALIDADES deberá especificar el número de parcialidad a la que corresponde el comprobante así como el total de parcialidades. Condiciones de pago.- dato opcional para especificar las condiciones comerciales de la transacción. Ejemplo (CONTADO, CREDITO, 30 DIAS, 60 DIAS, etc.) Método de pago.- específica el método de pago mediante el cual será saldado el comprobante, en caso de desconocerlo se podrá utilizar el valor NO IDENTIFICADO. Ejemplo (SPEI, TARJETA DE CREDITO, TARJETA DE DEBITO, CHEQUE, EFECTIVO, etc.) Número de cuenta.- dato opcional que permite especificar los últimos cuatro dígitos del número de cuenta referente al método de pago especificado. Moneda.- seleccionar la moneda en la cual se van a especificar los montos de la transacción.
Tipo de cambio.- representa el tipo de cambio conforme a la moneda seleccionada. o Conceptos Para iniciar la captura de un concepto debe presionar el botón, esto le permitirá habilitar la fila sobre la cual se va a capturar la información del detalle del comprobante. Deberá repetir estos pasos con cada concepto que requiera para el comprobante. Cod. Concepto.- dato opcional para expresar el número de serie del bien o identificador del servicio amparado por el presente concepto, como lo puede ser un código de artículo. Descripción.- especifica la descripción del bien o servicio cubierto por el presente concepto. Unidad Medida.- permite especificar la unidad de medida aplicable para la cantidad expresada en el concepto. Cantidad.- define la cantidad de bienes o servicios del presente concepto. Precio Base.- define el valor o precio unitario del bien o servicio cubierto por el presente concepto. % Descuento.- permite asignarle un porcentaje de descuento para el presente concepto.
Precio Unitario.- representa el valor unitario del bien o servicio menos el porcentaje de descuento capturado. Importe.- precisa el importe total de los bienes o servicios del presente concepto. Debe ser equivalente al resultado de multiplicar la cantidad por el precio unitario expresado en el concepto. Eliminar.- El botón eliminar permitirá quitar el concepto como parte del comprobante y será eliminado permanentemente. Al finalizar la captura de todos los conceptos deberá presionar el botón, para evitar que exista perdida de información. El botón permite eliminar permanentemente todos los conceptos capturados. Descuento.- representa el importe total de los descuentos aplicables antes de impuestos. o Notas Comentarios.- permite capturar una nota la cual se verá reflejada en el PDF del comprobante. Motivo Descuento.- dato opcional que permite expresar el motivo del descuento aplicable. o Generar Comprobante.- al presionar el botón se iniciara el proceso de timbrado y notificación al SAT del comprobante generado. o Comprobante Generado Exitosamente.- si todo el proceso se genera correctamente como paso final aparecerá la página con el detalle del comprobante generado, desde la cual podrá hacer el envió del correo electrónico de los archivos XML y PDF generados en el proceso. El correo electrónico se
enviara automáticamente a las cuentas de correo registradas en el cliente y en los campos CC y CCO del mantenimiento de mensajes. Contacto Para cualquier duda quedamos a su entera disposición por los siguientes medios. Director: Juan Carlos Navarro Ramírez Email: contacto@appsmexico.mx Teléfono: (33) 3954-8269