Página 1 de 5 1. OBJETIVO Establecer y mantener un método que permita identificar, tener acceso y actualizar las exigencias legales y reglamentarias aplicables a los aspectos ambientales y peligros de seguridad y salud ocupacional y otros requisitos que tengan relación con sus actividades y servicios. 2. ALCANCE Este procedimiento cubre todas las áreas de la empresa que forman parte del Sistema Integrado Gestión 3. REFERENCIAS Norma ISO 9001:2008 Norma ISO 14001:2004 Norma OHSAS 18001:2007 4. DEFINICIONES 4.1. Normas Aplicables Conjunto de normativas, disposiciones legales, reglamentarias e internas aplicables a la organización. 5. RESPONSABILIDADES 5.1 Gerente General Asume y vela por el cumplimiento de las disposiciones legales dentro de la empresa. 5.2 Gerentes de Áreas Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales a las áreas bajo su responsabilidad. Realizado por: Equipo SGI Revisado y Aprobado: Representante de la Gerencia
Página 2 de 5 5.3 Representante de la Gerencia Difusión de la matriz legal, por medio del sistema intranet de la empresa. 5.4 Equipo SGI Identifica las disposiciones legales relacionadas con la naturaleza de los servicios, mantiene la información actualizada cuando se requiera y entrega los lineamientos necesarios a quién estime conveniente para el cumplimiento de las disposiciones legales. Apoya en la identificación de requisitos legales del SGI a las áreas administrativas y operacionales. Además asume, difunde, y vela por el cumplimiento de las disposiciones legales aplicable a su servicio. 5.5 Empleados Cumplir con las disposiciones legales indicadas por la organización. 6. DESCRIPCION DE PROCESO 6.1 Legislación Nacional vigente aplicable y otros requisitos aplicables a seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. El Equipo SGI, efectúan un chequeo de las Normas a través de los organismos competentes, ante cualquier cambio se deben reunir con la Representante de Gerencia para ver su aplicabilidad e incorporación a la matriz legal. Por otra parte, otros requisitos aplicables que provengan del cliente u organismo específico también forman parte del SGI. 6.2 Mantención de la normativa de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente El Equipo SGI, mantiene la información oficial de la Normativa Legal aplicable. Esta información está contenida en un archivo clasificado, además es responsable de emitir las carpetas específicas con la información concerniente al servicio prestado, según el alcance de la empresa.
Página 3 de 5 6.3 Interpretación de los alcances de la formativa de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente En caso de duda acerca de los alcances e interpretación de una determinada Norma o Proyecto de Norma que comprometa aspectos Seguridad, Salud Ocupacional o Medioambiente, el Equipo SGI, solicita la asesoría correspondiente. 6.4 Aspectos de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente Corresponde al Equipo SGI, analizar las Normas o Proyectos de Normas que comprometan aspectos ambientales, seguridad y salud ocupacional, a objeto de determinar dichos aspectos y las áreas comprometidas, realizando la revisión del Legal del SGI. El Asesor de Prevención de Riesgos lleva registros de los aspectos de Seguridad, Salud Ocupacional y el Encargado de Medioambiente los requisitos legales aplicables a su área. Hecho lo anterior, informa a las áreas que correspondan las exigencias ambientales y de seguridad y salud ocupacional, y se vela por su correcta aplicación. 6.5 Cumplimiento de la legislación Corresponde a todas las áreas involucradas en el Sistema de Gestión Integrado, específicamente al Equipo SGI, verificar el cumplimiento de las Normas aplicables, a las áreas de su responsabilidad. En caso de duda, se asesoran por el Asesor Legal. 6.6 Registro de permisos y verificación de su cumplimiento Corresponde al Equipo de SGI, determinar los permisos o autorizaciones legales requeridas por la empresa. La verificación del cumplimiento de los requisitos legales se realiza anualmente por el Equipo SGI o quien se designe, sin embargo cualquier persona puede hacer sugerencias para agregar algún requisito legal. Ante algún incumplimiento, mediante la verificación de
Página 4 de 5 la matriz legal, se activará la herramienta de No Conformidades, para evidenciar el hallazgo y para hacer los futuros seguimientos a la matriz legal. 7. REGISTROS. Identificación Matriz de Identificación Legal 8. ANEXOS N/A.
Página 5 de 5 9. CONTROL DE CAMBIOS FECHA DESCRIPCION RESPONSABLE 19/07/2010 Original Equipo SGI