AUDITORIAS SGA Requisitos de Verificación del SGA Elaborado por la Ing. Luz Stella Berón www.mprconsulting.net

V VERIFICACION DEL SISTEMA DE GESTION

MONITOREO Y MEDICIÓN - Metodología establecida para medir y monitorear con regularidad las características de las operaciones y actividades que puedan generar un impacto significativo al medio ambiente. - Esto debe incluir el proceso de calibración y mantenimiento de los equipos utilizados para las mediciones. - Evaluar los parámetros de ley.

MONITOREO Y SEGUIMIENTO Métodos de medición y seguimiento para los indicadores Pueden haber métodos cualitativos, cuantitativos. Requisitos de ley. Requisitos de operación. Definición de los procesos a los cuales se les va a medir la variable, de acuerdo con un análisis de Pareto u otro que le aplique. Seguimiento a los indicadores forma que se pueda verificar el desempeño ambiental de la empresa.

MONITOREO Y SEGUIMIENTO. Análisis de los datos Registros de acuerdo con las normas legales ambientales. Laboratorios acreditados IDEAM. Calibración de equipos, registros Almacenamiento de los equipos Mantenimiento de los equipos de medición Controles operacionales que pueden involucrarse en indicadores integrados. Por ejemplo: I C A = integra cumplimiento de recurso agua + energía + manejo de residuos sólidos + manejo de sustancias químicas.

EJEMPLO INDICADORES Consumo de agua M3/tonelada producida Consumo de energía Kwh/tonelada Generación de residuos sólidos Kg./tonelada producida Residuos peligrosos Residuos aprovechables Residuos orgánicos Materias primas Kg de s.q/tonelada producida Vertimiento de aguas Kg DBO 5 /tonelada producida Kg SST /tonelada producida Emisiones: MP = mg/m 3 NO x =mg/m 3 SO x = Mg/m 3

4.5.2 EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL Procedimiento evaluar periódicamente el cumplimiento a los requisitos legales y otros Registros de evaluaciones Calibración y Mantenimiento de Equipos Registros (4.5.1)

VERIFICACIÓN REQUISITOS LEGALES Evaluación de los requisitos legales ambientales y otros compromisos Si aplican, que análisis de ha hecho sobre ellos, cual es la diferencia entre lo que existe y el nuevo compromiso, a quien le aplica de la empresa, existe un plan de acción para alcanzar los nuevos requerimientos? Revisar la matriz de requisitos y verificar su actualización. - La difusión Si hay personal que se requiere entrenar sobre el nuevo tema reglamentado. Seguimiento al cumplimiento de cada una de las normas que le aplican a la organización o a los compromisos que la empresa haya adquirido. Periodicidad, registro. Sino se cumple, análisis de causas, planes de acción.

NO CONFORMIDAD Y ACCIONES CORRECTIVA Y PREVENTIVAS Proceso que define las responsabilidades y la autoridad para manejar e investigar las no conformidades, emprendiendo acciones para mitigar las causas de cualquier impacto causado, al igual que iniciar acciones correctivas y preventivas. Causa raiz, porques, etc. Planes de acción Control y seguimiento

ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Identificar posibilidades de hacer mejor las cosas Si evidencia desviaciones a los procedimientos No se alcanzan los objetivos propuestos Si hay un accidente en otro sitio, analice como esta usted respecto a ese suceso. Cuando hay un accidente, que paso, porque, como puedo evitar que vuelva suceder.

ANÁLISIS DE CAUSAS MANO DE OBRA MATERIALES MAQUINARIA Personal incompetente / indeciso Personal incapacitado Personal desmotivado Comprar mal Comprar más Comprar menos Residuos peligrosos / chatarra Tiempos perdidos Sin mantenimiento PROCESO c Producto deteriorado Sanciones / Multas Desperdicio de recursos inadecuado inexistencia Con equipos descalibrados Laboratorio PATRONES Desconocido MEDIO AMBIENTE METODO MEDICION

AUDITORIAS DEL SGA Proceso de verificación sistemático y documentado para evaluar la efectividad del sistema de gestión ambiental de una organización conforme a los críterios de la auditoria. Auditorias internas Auditorias externas clientes, entes certificador, autoridades.

4.5.5 AUDITORÍA INTERNA Determinar si el sistema está conforme a lo planificado para su administración ambiental, con todos sus requisitos El Requisito Legal Monitoreo y medición Proveedores de servicios ambientales. requisitos

REVISIÓN DE LA GERENCIA La alta gerencia de la organización debe, a intervalos que ella misma determine, revisar el sisitema de administración ambiental para garantizar su continua aptitud, adecuación y eficacia. El proceso de revisión debe garantizar que se recoja la información necesaria para permitir que la genrencia realice esta evaluación. La revision debe estar documentada. La revision de la gerencia debe atender a la posible necesidad de cambiar la politica, objetivos y otros elementos del sistema de administracion ambiental, a la luz de los resultados de la auditoria al sistema de administración ambiental, cambiando las circunstancias y el compromiso para logra el mejoramiento continuo.

REVISIÓN DE LA GERENCIA El análisis de las auditorias El seguimiento a los objetivos, metas y programas La definición y vigencia de la política Las quejas y reclamos de partes interesadas El compromiso con el Sistema de Gestión Ambiental

4.6 REVISIÓN POR LA Aportar resultados de las auditorías internas y la evaluación al cumplimiento de los requisitos legales y otros Incluir la evolución de los requisitos legales y otros requisitos Compromiso para lograr el mejoramiento continuo GERENCIA

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