Ente: DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES PLAN OPERATIVO ANUAL 01 FUENTES DE FINANCIAMIENTO (Presupuesto Reconducido para el Ejercicio Fiscal 01) Gastos de Personal.48.4,00 RECURSOS ORDINARIOS Gastos de Funcionamiento - 8.77.59,00 Proyectos/Acciones Administrativas 5.91.50,00 RECURSOS EXTRAORDINARIOS FCI - FIDES - DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCO LAEE - RECURSOS ORDINARIOS - - FCI - TOTAL (Bs.) 8.77.59,00 1 / 6
1 Ente: Dirección de Comunicaciones. Lineamiento Estratégico Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación: Democracia Protagónica Revolucionaria. Área de Acción (PED): Fortalecimiento Institucional. 4 Lineamiento Estratégico (PED): Propiciar la eficiencia y la transparencia de los procesos administrativos de la Gobernación. 5 Objetivo General: Aumento de la productividad laboral. 6 7 PLAN OPERATIVO ANUAL 01 (Presupuesto Reconducido para el Ejercicio Fiscal 01) Código del Programa Presupuestario: 01.09.00.00.000.00 Difusión de la Gestión del Estado. Unidad Responsable Programa: Dirección de Comunicaciones. 8 9 Objetivo (s) especifícos: Optimizar los procesos administrativos y de apoyo a la gestión. Problema (s) a resolver: 10 11 Código de la Actividad / Obra Presupuestaria: 01.09.00.00.000.51 Dirección, coordinación y supervisión de las actividades informativas. 1 Unidad Ejecutora Local ( U.E.L.): Dirección de Comunicaciones. 1 Proyecto: Promoción de las actividades religiosas, culturales, deportivas y científicas. 14 Meta / Volumen de Trabajo Unidad Ejecutora Actividad / Obra: Dirección de Comunicaciones. 15 16 17 18 19 0 Programación Física Fuente de Financiamiento Unidad de Cantidad Localización Medida Anual Disminución de I II III IV Ordinario FCI Extraordinario Caja y Banco Total Operativo Carnaval. Operativo 1 1 0 0 0 1.504.74,51 0,00 0,00 0,00 1.504.74,51 Operativo Semana Santa. Operativo 1 0 1 0 0.1.46,48 0,00 0,00 0,00.1.46,48 Cobertura periodistica de Festividades religiosas, culturales, deportivas y científicas. Cobertura 11.510.57,01 0,00 0,00 0,00.510.57,01 TOTAL (Bs) 6.147.508,00 0,00 0,00 0,00 6.147.508,00 Elaborado por: Dirección de Planificación, Organización y Presupuesto. / 6
1 Ente: Dirección de Comunicaciones. Lineamiento Estratégico Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación: Democracia Protagónica Revolucionaria. Área de Acción (PED): Fortalecimiento Institucional. 4 Lineamiento Estratégico (PED): Propiciar la eficiencia y la transparencia de los procesos administrativos de la Gobernación. 5 Objetivo General: Aumento de la productividad laboral. 6 7 PLAN OPERATIVO ANUAL 01 (Presupuesto Reconducido para el Ejercicio Fiscal 01) Código del Programa Presupuestario: 01.09.00.00.000.00 Difusión de la Gestión del Estado. Unidad Responsable Programa: Dirección de Comunicaciones. 8 9 Objetivo (s) especifícos: Promover la misión y visión y valores de la Gobernación. Problema (s) a resolver: 10 11 Código de la Actividad / Obra Presupuestaria: 01.09.00.00.000.5 Servicio de Comunicación Estratégica 1 Unidad Ejecutora Local ( U.E.L.): Coordinación General de Comunicación Estratégica. 1 Acciones Administrativas. 14 Meta / Volumen de Trabajo Unidad Ejecutora Actividad / Obra: Coordinación General de Comunicación Estratégica. 15 16 17 18 19 0 Programación Física Fuente de Financiamiento Unidad de Cantidad Localización Medida Anual I II III IV Ordinario Disminución de Caja y Banco FCI Extraordina rio Total Monitoreo de la información de la gestión de la Gobernación del de Miranda. Informe 8 5.16.186,78 0,00 0,00 0,00 5.16.186,78 Desarrollo de estrategias de comunicación a través de medios audiovisuales e impresos Cobertura y Logistica 80 0 0 0 0 4.49.04, 0,00 0,00 0,00 4.49.04, TOTAL (Bs) 9.565.11,00 0,00 0,00 0,00 9.565.11,00 Elaborado por: Dirección de Planificación, Organización y Presupuesto. / 6
1 Ente: Dirección de Comunicaciones. Lineamiento Estratégico Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación: Democracia Protagónica Revolucionaria. Área de Acción (PED): Fortalecimiento Institucional. 4 Lineamiento Estratégico (PED): Propiciar la eficiencia y la transparencia de los procesos administrativos de la Gobernación. 5 Objetivo General: Aumento de la productividad laboral. 6 7 PLAN OPERATIVO ANUAL 01 (Presupuesto Reconducido para el Ejercicio Fiscal 01) Código del Programa Presupuestario: 01.09.00.00.000.00 Difusión de la Gestión del Estado. Unidad Responsable Programa: Dirección de Comunicaciones. 8 9 Objetivo (s) especifícos: Optimizar los procesos administrativos y de apoyo a la gestión. Problema (s) a resolver: 10 11 Código de la Actividad / Obra Presupuestaria: 01.09.00.00.000.5 Servicio de información y gestión. 1 Unidad Ejecutora Local ( U.E.L.): Coordinación General de Información y Producción. 1 Proyecto: Promoción de eventos institucionales. 14 Meta / Volumen de Trabajo Unidad Ejecutora Actividad / Obra: Coordinación General de Información y Producción. 15 16 17 18 19 0 Programación Física Fuente de Financiamiento Unidad de Cantidad Localización Medida Anual Disminución de Caja I II III IV Ordinario FCI Extraordinario y Banco Total Apoyo logístico a eventos institucionales organizados por la comunidades. Evento 550 150 150 150 100 9.578.51,00 0,00 0,00 0,00 9.578.51,00 TOTAL (Bs) 9.578.51,00 0,00 0,00 0,00 9.578.51,00 Elaborado por: Dirección de Planificación, Organización y Presupuesto. 4 / 6
RESUMEN DE COSTOS DE PROYECTOS PRESUPUESTO RECONDUCIDO PARA EL EJERCICIO FISCAL 01 1 SECTOR: 01 DIRECCIÓN SUPERIOR DEL ESTADO PROGRAMA: 09 DIFUSIÓN DE LA GESTIÓN DEL ESTADO SUB-PROGRAMA: ACTIVIDAD U OBRA: UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES LOCALIZACIÓN: GOBIERNO DEL. CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS PAR GEN ESP SE DENOMINACIÓN GASTOS DE PERSONAL PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES RELIGIOSAS, CULTURALES, DEPORTIVAS Y CIENTÍFICAS. ACCIONES ADMINISTRATIVAS PROMOCIÓN DE EVENTOS INSTITUCIONALES TOTAL Bs. 4,01 00 00 00 GASTOS DE PERSONAL.48.4,00 0,00 0,00 0,00.48.4,00 4.01 01 01 00 Sueldos básicos personal fijo a tiempo completo.4.44,00 0,00 0,00 0,00.4.44,00 4.01 01 6 00 Sueldos básicos al personal de alto nivel y de dirección 157.918,00 0,00 0,00 0,00 157.918,00 4.0 00 00 00 Materiales, Suministros y Mercancias 0,00 5.877,00 94.078,00 147.717,00 95.67,00 4.0 01 01 00 Alimentos y bebidas para personas 0,00 1.81,00 8.1,00 5.866,00 56.000,00 4.0 04 0 00 Cauchos y tripas para vehiculos 0,00 4.000,00.500,00 6.000,00 69.500,00 4.0 05 0 00 Productos de papel y cartón para oficina 0,00 9.00,00 1.000,00 5.000,00 15.00,00 4.0 05 04 00 Libros, revistas y periódicos 0,00 5.000,00 5.000,00 6.000,00 46.000,00 4.0 05 07 00 Productos de papel y cartón para la imprenta y reproducción 0,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 4.0 06 0 00 Tintas, pinturas y colorantes. 0,00 4.654,00.785,00 6.561,00 15.000,00 4.0 08 09 00 Repuestos y accesorios para equipos de transporte 0,00 5.000,00 10.000,00 5.000,00 0.000,00 4.0 10 05 00 Utiles de escritorio, oficina y materiales de instrucción 0,00 1.660,00 1.000,00 1.500,00 4.160,00 4.0 10 08 00 Materiales para equipos de computación 0,00.740,00.480,00 4.790,00 40.010,00 5 / 6
RESUMEN DE COSTOS DE PROYECTOS PRESUPUESTO RECONDUCIDO PARA EL EJERCICIO FISCAL 01 1 SECTOR: 01 DIRECCIÓN SUPERIOR DEL ESTADO PROGRAMA: 09 DIFUSIÓN DE LA GESTIÓN DEL ESTADO SUB-PROGRAMA: ACTIVIDAD U OBRA: UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES LOCALIZACIÓN: GOBIERNO DEL. CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS PAR GEN ESP SE DENOMINACIÓN GASTOS DE PERSONAL PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES RELIGIOSAS, CULTURALES, DEPORTIVAS Y CIENTÍFICAS. ACCIONES ADMINISTRATIVAS PROMOCIÓN DE EVENTOS INSTITUCIONALES TOTAL Bs. 4.0 10 11 00 Materiales eléctricos 0,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 4.0 00 00 00 Servicios no personales 0,00 6.09.61,00 9.471.1,00 9.40.814,00 4.995.578,00 4.0 0 99 00 Alquileres de otras maquinarias y equipos 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00 4.0 07 01 00 Publicidad y propaganda 0,00 4.694.00,00 6.46.57,00 6.44.840,00 17.65.97,00 4.0 07 0 00 Imprenta y reproducción 0,00 158.700,00 16.900,00 0,00 175.600,00 4.0 07 0 00 Relaciones sociales 0,00 4.000,00.500,00 750.000,00 787.500,00 4.0 07 04 00 Avisos 0,00 8.776,00 841.90,00 69.84,00 1.500.000,00 4.0 09 01 00 Viáticos y pasajes dentro del país. 0,00 100.500,00 197.778,00 108.900,00 407.178,00 4.0 10 99 00 Otros servicios profesionales y técnicos 0,00 186.945,00 78.055,00 85.000,00 1.000.000,00 4.0 11 0 0.0 Conservación y reparaciones menores de equipos de transporte, tracción y elevación. 0,00 70.000,00 17.000,00 17.000,00 04.000,00 4.0 18 01 00 Impuesto al valor agregado 0,00 60.510,00 970.15,00 965.40,00.555.90,00 4.0 99 01 01 Otros servicios no personales 0,00 0,00 00.000,00 450.000,00 750.000,00 TOTAL.48.4,00 6.147.508,00 9.565.11,00 9.578.51,00 8.77.59,00 6 / 6