PROGRAMA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 1. RELACIÓN CON EL PLAN MUNICIPAL Eje rector Sub eje rector Programa general Meta Estrategia Línea de acción Fechas 5. Guadalupe transparente 5.9 Gestión por resultados y evaluación de desempeño Sistema de indicadores Evaluar de manera constante los acciones y programas implementados por las dependencias municipales Que al término de la Administración, el cumplimiento de los programas incoados por el gobierno municipal cuenten con resultados favorables Evaluar las políticas públicas a fin de conocer su impacto 5.9.2.1 La implementación de un Sistema que permita visualizar los avances en tiempo real de cada uno de los Programas municipales. 5.9.2.5 Crear la posibilidad de que la ciudadanía determine la funcionalidad o no del Programa implementado Primer semestre del primer año de ejercicio constitucional 1. RELACIÓN CON EL PLAN MUNICIPAL DE PREVENCIÓN SOCIAL (PMPS) Problema identificado Líneas estratégica Tipo de prevención Nivel de prevención de la estrategia Plazo Eficacia colectiva escasa Comuna Comunitaria Selectiva Elevar la eficacia colectiva 2 años
2. DATOS DEL PROYECTO Perfil de participación Vecinos mayores de edad de los polígonos seleccionados Lograr participación de vecinos en la toma de decisiones respecto a los proyectos de inversión a realizar en sus es por parte de las autoridades municipales. Metas Realizar dos proyectos de inversión municipal a través del mecanismo de presupuesto participativo Descripción del proyecto A través de la formación de una Comisión formada por autoridades municipales, miembros de OSC y vecinos del sector; se identifican y gestionan proyectos de inversión para el polígono, así como se crean mecanismos de vigilancia para el monitoreo y evaluación de la ejecución de la obra. Implicaciones Aprobación de la propuesta de presupuesto participativo ante el cabildo Recursos municipales para la ejecución de obra de inversión en el polígono seleccionado Mecanismo de transparencia de todo el proceso Responsable Áreas del Gobierno Municipal involucradas Secretaría de Prevención Social Secretaría de Obras públicas Secretaría de Desarrollo Social Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal Instituto Municipal de Planeación Comunicación social H. Cabildo Municipal Alianzas Grupos ciudadanos organizados Organizaciones de la Sociedad Civil Instituciones académicas Fecha de arranque Enero de 2017 Periodo Lugar de implementación 2 años Polígono seleccionado Presupuesto $105,605.00
3. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN Periodo Resultado esperado Productos o entregables 16 Jun 17 17 Jun 18 específico 1 Organizar y planificar la implementación del Presupuesto Participativo (PP) Actividad 1.1 Diseño de la propuesta de PP Aprobación ante cabildo de la propuesta de PP Acta de aprobación de la propuesta Actividad 1.2 Formar la Comisión Municipal Provisional del Presupuesto Participativo Designación del equipo de trabajo y aprobación de cabildo de la CMPP Listado de áreas del gobierno municipal que participará en el proceso del PP Oficio con la designación de los representantes por área municipal Actividad 1.3 Establecer los lineamientos de operación Definición de mecanismos de operación del PP Documento con el autorreglamento Documento de convocatoria: exposición de motivos específico 2 Definir el financiamiento del presupuesto participativo Actividad 2.1 Reuniones de trabajo para la identificación de recursos disponibles Identificación de recursos municipales que se invertirán Documento con el mapeo de recursos municipales: Actividad 2.2 Reuniones de trabajo para la organización de los recursos Definición de criterios financieros Documento con los criterios para la determinación de recursos financieros para la implementación específico 3 Identificar el polígono para el ejercicio del PP Actividad 3.1 Reuniones de trabajo para definir criterios de selección Identificación de polígonos bajo los criterios establecidos Documento con criterios de selección Actividad 3.2 Visitas de campo para seleccionar el polígono Selección del polígono Documento con perfil del polígono seleccionado específico 4 Socializar la iniciativa de PP a través de asambleas informativas Actividad 4.1 Realizar el taller de información y capacitación de servidores públicos involucrados en el proceso Servidores públicos que conozcan y operen metodologías participativas para el PP Actividad 4.2 Informar a los miembros de la a través de comunicación escrita Distribución del material informativo en la Diseño de la imagen Material de difusión impreso Informe de la distribución del material Actividad 4.3 Realizar asambleas informativas Miembros de la informados sobre el mecanismo del PP Fotografías / material de convocatoria a la asamblea Actas de asambleas llevadas a cabo Fotografías de las sesiones Actividad 4.4 Realizar asambleas para el autodiagnóstico Aplicación del herramienta FODA del polígono seleccionado ante la violencia y la delincuencia Fotografías de las sesiones Sistematización de la información
Informe de resultados específico 5 Definir el proyecto a ejecutarse a través del PP Actividad 5.1 Realizar asambleas de deliberación Propuestas realizadas por integrantes de la que responda a intereses compartidos Documentos con la presentación de propuestas por parte de la Fotografías Actividad 5.2 Formar la Comisión Municipal Permanente del Presupuesto Participativo Integración de miembros de la y OSC a la Comisión Municipal Acta con la designación de la Comisión Permanente de Presupuesto Participativo Base de datos de los miembros de la Comisión Permanente de Presupuesto Participativo Actividad 5.3 Analizar las propuestas recibidas Preselección de los proyectos en base a criterios de viabilidad Informe de análisis de cada propuesta recibida Documento oficial con la selección de la propuestas Actividad 5.4 Realizar asambleas para la selección del proyecto Selección del proyecto por parte de los miembros de la Acta con el proceso de selección y la resolución Actividad 5.5 Difundir los resultados a los miembros de la Conocimiento de los miembros de la sobre el proceso y los resultados Fotografías de la difusión Muestras del material que se utilizó en la difusión específico 6 Ejecutar, monitorear y evaluar el PP Actividad 6.1 Presentar ante cabildo el PP Validación del PP Acta o documento de validación por parte de Cabildo Actividad 6.2 Reuniones de la Comisión Municipal de PP Monitoreo y evaluación de PP Documento con los mecanismos de monitoreo y evaluación Informe mensual de avances del PP Actividad 6.3 Difundir los avances y resultados a la Conocimiento de los miembros de la sobre avances y resultados Fotografías de la difusión Muestras del material que se utilizó en la difusión 4. MATRIZ DE INDICADORES Indicadores de resultado Indicador Protocolo de medición Medio de verificación (evidencia) 16 Meta semestral Jun 17 17 Jun 18 Proyectos implementados a partir del Presupuesto Participativo Número de proyectos Informe de avances de la implementación 2 Plataformas de participación ciudadana operando durante la implementación del PP Número de miembros de la participando de forma permanente en la Comisión Municipal de PP Actas de reuniones / listas de asistencia 10
5. INDICADORES DE GESTIÓN Meta semestral Indicador Protocolo de medición Medio de verificación 16 Jun 17 17 Jun 18 Comisiones Municipales de Presupuesto Participativo Número de Comisiones Actas con la designación de la Comisión 2 2 Polígonos seleccionados Número de polígonos Documento con perfil del polígono seleccionado 2 Asambleas llevadas a cabo Número de asambleas Actas de asambleas 20 4 Miembros de la participantes en las asambleas Número de personas Listado de asistencia a las asambleas 200 40 Propuestas recibidas de la Número de propuestas Documentos con la presentación de propuestas por parte de la 6 Propuestas aprobadas por cabildo Número de propuestas Acta o documento de validación por parte de Cabildo 2 6. PRESUPUESTO ACTIVIDADES RUBROS TOTAL POR ACTIVIDAD Recursos Humanos ( hombre) Papelería Transporte Medios de difusión Telefonía 1. Organizar y planificar la implementación del Presupuesto Participativo (PP) 1.1 Diseño de la propuesta de PP $100 $950 1.2 Formar la Comisión Municipal Provisional del Presupuesto Participativo $510 $50 $560 1.3 Establecer los lineamientos de operación $1,275 $100 $50 $1,425 2 Definir el financiamiento del presupuesto participativo 2.1 Reuniones de trabajo para la identificación de recursos disponibles $50 $900
2.2 Reuniones de trabajo para la organización de los recursos $50 $900 3. Identificar el polígono para el ejercicio del PP 3.1 Reuniones de trabajo para definir criterios de selección $50 $900 3.2 Visitas de campo para seleccionar el polígono $50 $900 4. Socializar la iniciativa de PP a través de asambleas informativas 4.1 Realizar el taller de información y capacitación de servidores públicos involucrados en el proceso $5,950 $1,000 $50 $7,000 4.2 Informar a los miembros de la a través de comunicación escrita $200 $800 $3,000 $100 $8,180 4.3 Realizar asambleas informativas $400 $800 $100 $5,380 4.4 Realizar asambleas para el autodiagnóstico $1,200 $800 $100 $6,180 5. Definir el proyecto a ejecutarse a través del PP 5.1 Realizar asambleas de deliberación $1,200 $100 $5,380 5.2 Formar la Comisión Municipal Permanente del Presupuesto Participativo $1,360 $50 $1,410 5.3 Analizar las propuestas recibidas $3,400 $100 $100 $3,600 5.4 Realizar asambleas para la selección del proyecto $1,200 $800 $100 $6,180 5.5 Difundir los resultados a los miembros de la $200 $800 $3,000 $100 $8,180 6. Ejecutar, monitorear y evaluar el PP 6.1 Presentar ante cabildo el PP $510 $100 $610 6.2 Reuniones de la Comisión Municipal de PP $30,650 $30,650 6.3 Difundir los avances y resultados a la $16,320 $16,320 TOTALES POR RUBRO $88,705 $6,000 $4,000 $6,000 $900 $105,605 CÁLCULO DE PRESUPUESTO POR CONCEPTO DE RECURSOS HUMANOS RUBROS
ACTIVIDADES Descripción Total 1. Organizar y planificar la implementación del Presupuesto Participativo (PP) 1.1 Diseño de la propuesta de PP 2 personas 5 = 10 1.2 Formar la Comisión Municipal Provisional del Presupuesto Participativo 2 personas 3 : 6 $510 1.3 Establecer los lineamientos de operación 5 personas, 3 : 15 $1,275 2 Definir el financiamiento del presupuesto participativo 2.1 Reuniones de trabajo para la identificación de recursos disponibles 5 personas, 2 : 10 2.2 Reuniones de trabajo para la organización de los recursos 5 personas 2 : 10 3. Identificar el polígono para el ejercicio del PP 3.1 Reuniones de trabajo para definir criterios de selección 5 personas, 2 : 10 3.2 Visitas de campo para seleccionar el polígono 5 personas, 2 : 10 4. Socializar la iniciativa de PP a través de asambleas informativas 4.1 Realizar el taller de información y capacitación de servidores públicos involucrados en el proceso 14 personas 5 = 70 $5,950 4.2 Informar a los miembros de la a través de comunicación escrita 4 personas 12 : 48 4.3 Realizar asambleas informativas 4 personas 12 : 48 4.4 Realizar asambleas para el autodiagnóstico 4 personas 12 : 48 5. Definir el proyecto a ejecutarse a través del PP 5.1 Realizar asambleas de deliberación 4 personas 12 : 48 5.2 Formar la Comisión Municipal Permanente del Presupuesto Participativo 2 personas 8 : 16 $1,360 5.3 Analizar las propuestas recibidas 10 personas 4 : 40 $3,400 5.4 Realizar asambleas para la selección del proyecto 4 personas 12 : 48 5.5 Difundir los resultados a los miembros de la 4 personas 12 : 48
6. Ejecutar, monitorear y evaluar el PP 6.1 Presentar ante cabildo el PP 2 personas 3 : 6 $510 6.2 Reuniones de la Comisión Municipal de PP 10 personas 36 : 360 $30,650 6.3 Difundir los avances y resultados a la 2 personas 48 : 96 $16,320 TOTALES $88,705 NOTA: Cálculo de $85.00 por hora/ hombre