Procedimientos Administrativos de Sección de Compras

/Procedimientos Tesorería 1 Hospital Santo Tomas DEPRTMENTO DE DMINISTRCION Y FINNZS Procedimientos dministrativos de Sección de Compras Revisión Nº 1 probado por: En vigencia desde: Licenciada: Maria del Pilar de Gordón 12 de junio 2012 ORIGINL COPI CONTROLD Procedimientos dministrativos de Tesorería Revisión 01 vigencia 15 de junio 2012

2 MC0101 REGISTRO DE MODIFICCIONES Revisión Nº Fecha Descripción de la Revisión 0 15 junio 2012 Documento original

3 Contenido Página Registro de actualización Tabla de contenidos 1 Datos generales del sección de Compras 1 3 PROCEDIMIENTO DE REQUISICIÓN DE COMPRS HST 02-CPT-001

4 Ciclo de dquisición y Pago rea de Compras Sección de Compras Unidad: N/ Unidad Ejecutora: Departamento de Finanzas Políticas Todas las Requisiciones de Compra deben estar firmadas por la Unidad dministrativa u Operativa solicitante y del Jefe de lmacén General para su trámite. Las especificaciones descritas en la Requisición de Compra no deben inducir a la compra de un determinado proveedor. La Requisición de Compra debe estar firmado por el Director(a) dministrativo y el Director(a) Médico(a) General. Objetivos y Resultados Esperados Gestionar la adquisición de los bienes y servicios de las diferentes unidades administrativas u operativas sobre la base de las disposiciones técnicas, administrativas y presupuestarias que contempla el Reglamento de Compra. C/ ctividades Responsable P Este procedimiento es posterior al Procedimiento de Solicitud y Presentación de Requisición de Compra. Todas la Unidades dministrativas u Operativas C1 1. Recibir la Requisición de Compra en original y dos copias de la Unidad dministrativa u Operativa solicitante. Verificar si el documento posee firma del Jefe del lmacén General y firma del Jefe de la Unidad dministrativa solicitante. 2. Está todo correcto? Sí. Continua con actividad N 3. No. Rechaza el documento y lo devuelve. 3. Colocar la fecha y hora de recibido. signar y anotar el número secuencial en la Requisición de Compra. Recepcionista de Sección de Compras Recepcionista de Sección de Compras Recepcionista de Sección de Compras Procedimiento de Requisición de Compras/ HST 02-CPT-001 Continuación... C/ ctividades Responsable 4. notar en el Libro Control la información de la Requisición de Compra. Entregar la original y las copias de la Requisición de Compra al (a la) Jefe(a) de la Sección de Compras. Recepcionista de Sección de Compras

Hospital Santo Tomás 5. Revisar, asignar y entregar la Requisición de Compra en original y copias al cotizador, para que inicie los trámites correspondientes. 6. Recibir la Requisición de Compra y anotar en el Libro Control como responsable de la asignación. Verificar que los artículos o bienes solicitados estén bien descritos y con la unidad de medida y/o especificaciones correcta. 7. Está todo correcto? Sí. Continua con actividad N 8. No. Llamar a la Unidad dministrativa u Operativa correspondiente para devolver el documento e informar sobre las razones del rechazo. 8. signar el precio estimado a la Requisición de Compra sobre la base de las ordenes de compra anteriores o cotizar directamente con el proveedor para obtener el precio. 9. gregar un porcentaje de un 10% hasta un 15% sobre el precio estimado en la Requisición de Compra. Jefe(a) de la Sección de Compras 5 10. Enviar el formulario de Requisición de Compras con el precio estimado al (a la) Jefe(a) de la Sección de Compras. 11. Verificar que se haya establecido las características del producto y el precio de referencia. Firmar y enviar la Requisición de Compra a la Sección de Presupuesto. 12. Recibir la Requisición de Compra y firmar de recibido en el Libro Control de la Sección de Compras. 13. notar en el Libro de Requisiciones de Compra el número de requisición, la fecha de entrada, descripción y el monto. 14. Distribuir cada Requisición de Compra a los (las) nalista(s) de la Sección de Presupuestos. Jefe(a) de la Sección de Compras Sección de Presupuesto Sección de Presupuesto Sección de Presupuesto Procedimiento de Requisición de Compras/ HST 02-CPT-001 Continuación... C/ ctividades Responsable 15. Recibir la Requisición de Compra, recalcular la cantidad de producto por el precio unitario y verificar que el total esté correcto nalista de Presupuesto

6 16. Está todo correcto? Sí. Continua con actividad N 17 No. Llamar a la Unidad dministrativa u Operativa correspondiente para devolver el documento e informar sobre las razones del rechazo 17. Identificar el gasto y verificar la disponibilidad de la partida presupuestaria. 18. Tiene disponibilidad la partida presupuestaria? Sí. Continua con la actividad 19. No. Llenar el formulario de Hoja de Devolución de Documento para remitir la Requisición de Compra a la Sección de Compras. 19. Codificar en la Requisición de Compra el número de la Partida Presupuestaria (Escribe codificación de 15 dígitos en el documento). Colocar el Sello de Comprometido a todas las copias del Requisición de Compra, lo firma y se queda con una copia para el archivo de la Sección de Presupuesto nalista de Presupuesto nalista de Presupuesto nalista de Presupuesto nalista de Presupuesto C2 20. Entregar la Requisición de Compra al (a la) Jefe(a) de la Sección de Presupuesto. 21. Recibir, verificar la asignación de la partida presupuestaria y firmar la Requisición de Compra en el Sello de COMPROMETIDO. 22. Entregar la original de la Requisición de Compra a la Sección de Presupuesto. 23. Recibir el original de la Requisición de Compra, colocar la fecha de salida y enviar a la Dirección dministrativa. 24. Recibir la Requisición de Compra. notar en el Libro Control la fecha de entrada y firmar de recibido en el libro control de la Sección de Presupuesto. 25. Entregar la Requisición de Compra a la Secretaria del Dirección dministrativa. nalista de Presupuesto Jefe(a) de la Sección Presupuestaria Jefe(a) de la Sección Presupuestaria Sección de Presupuesto Dirección dministrativa Dirección dministrativa Procedimiento de Requisición de Compras/ HST 02-CPT-001 Continuación... C/ ctividades Responsable 26. Recibir y entregar la Requisición de Compra al (a la) Director(a) dministrativo(a). Secretaria de la Dirección dministrativa

C3 Hospital Santo Tomás 27. Recibir la Requisición de Compra, verificar las firmas de autorización del(la) Jefe(a) de la Sección de Compras y el (a la) Jefe(a) de la Sección de Presupuesto con el sello de COMPROMETIDO. 28. Los productos solicitados son prioridad para el funcionamiento dministrativo del Hospital Santo Tomás? Sí. Continua con la actividad N 29. No. Rechazar y enviar la Requisición de Compra de vuelta a la Sección de Compras para que procedan con la anulación del documento. El (la) Jefe(a) de Compras le informa a la Unidad dministrativa u Operativa solicitante la anulación de la Requisición. 29. Firmar y entregar la Requisición de Compra y lo entrega a la secretaria de la Dirección dministrativa. 30. Recibir y entregar la Requisición de a la Recepcionista de la Dirección dministrativa. 31. notar la fecha de salida de la Requisición de Compra y entregar el mismo a la Dirección Médica General. 32. Recibir la Requisición de Compra y firmar en el Libro Control de la Dirección dministrativa. notar en el Libro Control la fecha de entrada. 33. Entregar la Requisición de Compra a la Secretaria del Director Médico General. 34. Recibir y entregar la Requisición de Compra al (a la) Director(a) Médico(a) General. 35. Recibir, verificar y evaluar la información de la Requisición de Compra. 36. Los productos solicitados son urgentes? Sí. Continua con la actividad N 37. No. Informar al (a la) Director(a) dministrativo(a) sobre las observaciones de la evaluación de la compra. Enviar el expediente de vuelta a la Dirección dministrativa para que efectuase la devolución o anulación d la Requisición de Compra. Director(a) dministrativo(a) Director(a) dministrativo(a) Director(a) dministrativo(a) Secretaria del (la) Director(a) dministrativo(a) Dirección dministrativa Dirección Médica General Dirección Médica General Secretaria de la Dirección Médica General 7 Director(a) Medico (a) General Director(a) Medico (a) General Procedimiento de Requisición de Compras/ HST 02-CPT-001 Continuación... C/ ctividades Responsable C4 37. Firmar la Requisición de Compra y entregar el formulario a la Secretaria de la Dirección Médica Director(a) Medico (a) General

8 C5 General. 38. Recibir y entregar el expediente a la Recepcionista de la Dirección Médica General. 39. notar en el Libro Control la fecha de salida y enviar el expediente a la Sección de Compras. 40. Recibir la Requisición por medio del Libro de Control Correspondencia de la Dirección Medica General. 41. Registrar la entrada de la Requisición de Compra en el Libro de registro y luego lo remite al responsable. 42. Revisar que la Requisición de Compra tenga escrito la partida presupuestaria y firmar del Jefe(a) de la Sección de Presupuesto. 43. El valor de la Requisición de Compra es mayor a B/.20,000?. Sí. Continuar con el Procedimiento de Evaluación de Cotizaciones. No. Continuar con el Procedimiento de Cotizaciones. Secretaria del (la) Director(a) Medico (a) General Dirección Médica General Sección de Compras Sección de Compras Procedimiento de Requisiciones de Compras/ Continuación... Controles Internos del Procedimiento de Trabajo Código Tipo de Control Objetivo HST 02-CPT-001

C1 Bajo, Previo Hospital Santo Tomás Verificar la firma del Jefe el lmacén en la Requisición cumple con el objetivo de no tramitar una compra de materiales o productos existentes en el almacén y que esté autorizado por el jefe de la unidad administrativa u operativa. C2 Medio, Previo segurar que el código asignado en la partida presupuestaria es correcto y que el desembolso está efectivamente comprometido. C3 C4 Superior, Concurrente Superior, Concurrente probar la adquisición de un bien o servicio realmente necesarios para el funcionamiento del Hospital Santo Tomás. utorizar la compra de un bien o servicio para continuar con el trámite de Cotizaciones. C5 Medio, Previo Comprueba que la Requisición de Compra contenga el sello de COMPROMETIDO y la firma del(la) Jefe(a) de la Sección de Presupuesto, firma del (la) Director(a) dministrativo(a) y firma del(la) Director(a) Médico(a) General lo cual garantiza su debida autorización para proceder a Cotizar. 9 probado por: Fecha de Vigencia: PROCEDIMIENTO DE COTIZCIONES HST 02-CPT-002 Ciclo de dquisición y Pago rea de Compras

10 Sección de Compras Unidad: N/ Unidad Ejecutora: Departamento de Finanzas Políticas Este procedimiento se rige por los siguientes documentos: Ley 56 Por la cual se Regula la Contratación Pública y se Dictan otras Disposiciones. Este procedimiento se rige por el Reglamento de Compras de Insumos, Materiales y Equipos y de Contratación de Servicios no Médicos del Hospital Santo Tomás con Fondos de Origen Público. Las Contrataciones Directas se pueden dar por las siguientes razones: Si sólo se recibe una cotización después de cumplir con el procedimiento previsto en el artículo 13 del Reglamento de Compras y que corresponda a una compra urgente debidamente justificada. En el caso de que el producto sea ofrecido exclusivamente por una persona natural o jurídica. Cuando el monto de la Contratación Directa sean superiores a Veinte mil balboas (B/.20,000), corresponderá al Patronato del Hospital, la autorización de dicha contratación a solicitud del Director(a) Médico(a) General. Objetivos y Resultados Esperados Realizar los trámites para el abastecimiento de las diferentes unidades operativas consideración las especificaciones técnicas, precio y calidad, con el propósito de documentar o evidenciar las compras que se realizan de forma suficiente y confiable para adjudicar la contratación. C/ ctividades Responsable P Este proceso es posterior al procedimiento de Requisición de compra. Sección de Compras 1. brir el expediente donde establece el número de Requisición de Compra. Procedimiento de Cotizaciones/ Continuación... HST 02-CPT-002 C/ ctividades Responsable 2. Solicitar las respectivas Cotizaciones a los diferentes proveedores telefónicamente o por vía fax. 3. Recibir, tramitar y enviar las cotizaciones. Proveedor

11 C1 C2 C3 C4 4. Recibir las Cotizaciones enviadas por el proveedor y llenar un formulario de Cuadro de nálisis de Cotizaciones. 5. Plasmar en el Cuadro de nálisis de Cotizaciones la descripción del producto, las unidades, el valor, el nombre del proveedor y anotar las observaciones de cada cotización. (Este documento interno no tiene copias y se utiliza para facilitar el análisis de las propuestas recibidas) 6. Firmar el Cuadro de nálisis de Cotizaciones. Entregar al(la) Jefe(a) de la Sección de Compras el expediente de la Requisición de Compra junto con las tres cotizaciones y el Cuadro de nálisis de Cotizaciones. 7. Recibir el expediente de compra, evalúa y revisa la documentación para firmar de aprobado en el Cuadro de nálisis de Cotizaciones. 8. La compra corresponde a un insumo médico quirúrgico? Sí. Verificar el Listado de la Comisión de Insumos Médico Quirúrgico para confirmar que el proveedor tenga criterio técnico positivo para el insumo solicitado. (La evaluación del material médico quirúrgico lo realiza el Servicio de Farmacia del Hospital Santo Tomás). Continuar con la actividad Nº13. No. Continuar con la actividad Nº9. 9. Informar a la Unidad dministrativa u Operativa solicitante para que examine el expediente de compra. 10. Llena el formulario de Recomendación de djudicación. (El formulario se utiliza para justificar la propuesta que prefieren comprar). Jefe(a) de la Sección de Compras Jefe(a) de la Sección de Compras Jefe(a) de Sección de Compras Unidad dministrativa u Operativa Solicitante Procedimiento de Cotizaciones/ Continuación... HST 02-CPT-002 C/ ctividades Responsable 11. Recibe el expediente de vuelta con el formulario de Recomendación de djudicación para revisarlo. (Este formulario se utiliza para que la unidad solicitante pueda justificar la propuesta que elija) Jefe(a) de Sección de Compras

C5 Hospital Santo Tomás 12. El jefe de la Unidad dministrativa u Operativa Solicitante, por medio del formulario de Recomendación de djudicación, seleccionó la(s) cotización(es) con el monto más económico? Sí. Continuar con actividad N 13. No. Continuar con Procedimiento de Evaluación de Cotización. Luego de recomendar la adjudicación, Continuar con la actividad Nº13. 13. La compra corresponde a una Contratación Directa? Sí. Indicar al de la Sección de Compras que confeccione dos notas: Nota 1: es una carta explicativa dirigida al Director(a) Médico(a) General para justificar la Contratación Directa la cual es firmada por el (la) Jefe(a) de la Sección de Compras, el (la) Jefe(a) de la Unidad Operativa o dministrativa solicitante para su firma. Luego esta nota es firmada por el (la) Director(a) dministrativo(a). Nota 2: es una nota para autorizar la Contratación Directa e indica los artículos de la Ley que regulan la Contratación Directa. Esta nota es firmada por el (la) Director(a) Médico(a) General luego de leer la Nota 1. No. Continuar con la ctividad Nº14. 14. Entrega el expediente al Responsable para la confección de la Orden de Compra. Continuar con el Procedimiento de Orden de Compra. 12 Jefe(a) de Sección de Compras Jefe(a) de la Sección de Compras Jefe(a) de Sección de Compras

Procedimiento de Cotizaciones/ Continuación... HST 02-CPT-002 13 Controles Internos del Procedimiento de Trabajo Código Tipo de Control Objetivo C1 Bajo, previo Comprobar que se cotizaron como mínimo a tres proveedores para la adquisición de un bien o servicio. C2 Medio, previo Corroborar que las cotizaciones presentadas corresponden a las especificaciones solicitadas en la Requisición de Compra. C3 Medio, previo Verificar que los proveedores que cotizaron para material médico quirúrgico esté dentro del Listado de la Comisión de Insumos Médico Quirúrgico. C4 Medio, previo Seleccionar la cotización que reúne todos los requisitos para la adquisición del bien o servicio solicitado. C5 Medio, previo Confeccionar los documentos correspondientes cuando la adquisición de un bien o servicio aplica para la Contratación Directa. probado por: Fecha de Vigencia

HOSPITL SNTO TOMÁS 14 PROCEDIMIENTO DE EVLUCIÓN DE COTIZCIONES HST 02-CPT-003 Ciclo de dquisición y Pago rea de Compras Sección de Compras Unidad: N/ Unidad Ejecutora: Departamento de Finanzas Políticas La Comisión Evaluadora estará integrada por un mínimo de tres(3) o por un máximo de siete(7) personas designadas por el Director Médico General y aprobadas por el Patronato, quienes pueden ser funcionarios del Hospital Santo Tomas o de otra Institución, así como particulares idóneos en la materia, que en ningún caso estos últimos podrán ser mayoría. En el acto de Recepción de Cotizaciones debe estar presente: Director(a) dministrativo(a) Representante de Control Fiscal Jefe(a) de sesoría Jefe(a) de Compras Las Requisiciones de Compra mayores de B/.20,000 deben ser analizadas por la Comisión Evaluadora. Objetivos y Resultados Esperados Gestionar la adquisición de un bien y servicio de la diferentes Secciones dministrativas u Operativas tomando en consideración las especificaciones técnicas, mejor precio y calidad del producto con el propósito de recomendar la adjudicación del bien o servicio. C/ ctividades Responsable P Este procedimiento es posterior al Procedimiento de Requisición de Compra. 1. brir el expediente de compra por medio del número de Requisición de Compra. Todas la Unidades dministrativas u Operativas

Procedimiento de Evaluación de Cotizaciones/ HST 02-CPT-003 Continuación... C/ ctividades Responsable C1 2. Informar a al(la) Jefe(a) de la Sección de Compras sobre la compra que debe ser publicada. Confeccionar el anuncio en donde especifica la descripción del producto o servicio solicitado. Indicar la fecha y la hora de entrega de las cotizaciones. Entregar el anuncio al(la) Jefe(a) de la Sección de Compras. 3. Revisar y enviar el anuncio a la Dirección Médica General. 15 Jefe(a) de la Sección de Compras C2 C3 4. Recibir, revisar y autorizar la publicación en un diario de circulación nacional. 5. Leer las publicaciones y tramitar la cotización. Envía la cotización en un sobre cerrado en la hora y fecha indicada en el anuncio. 6. Recibir las cotizaciones, pasarlas por un reloj e introducirlas en una urna. notar en el Libro Control el detalle de cada Proveedor. 7. Realizar la recepción de cotizaciones, abrir los sobres, verificar que la documentación solicitada está completa y entregar los documentos al. 8. Recibir los documentos y anotar en una hoja cuadriculada el detalle de cada cotización recibida, archivar los documentos en cada expediente. Entregar los expedientes al(la) Jefe(a) de sesoría (sesor ). 9. Recibir los expedientes para su custodia hasta que se lo solicite la Comisión Evaluadora. 10. Entregar los expedientes a la Comisión Evaluadora. 11. Recibir los expedientes y discutir las diferentes observaciones sobre las especificaciones del bien o servicio. Si necesitan alguna aclaración, llamar a la Unidad dministrativa y Operativa solicitante para que responda la consulta. 12. Evaluar las Cotizaciones recibidas y seleccionar la cotización cuya oferta es más conveniente sobre la base de las especificaciones exigidas y no exclusivamente sobre la base del precio. Director(a) Médico(a) General Proveedor Sección de Compras Comisión Evaluadora Jefe(a) de sesoría Jefe(a) de sesoría Comisión Evaluadora Comisión Evaluadora

Procedimiento de Evaluación de Cotizaciones/ HST 02-CPT-003 Continuación... C/ ctividades Responsable 16 C4 C5 13. Confeccionar y firmar un cta en el cual recomiendan la adjudicación de la cotización seleccionada según los parámetros de evaluación, previo a la solicitud de cotización. Entregar el cta al Director(a) Médico(a) General. 14. Recibir el expediente con el cta y confeccionar una nota al Patronato del Hospital Santo Tomás presentando el expediente para su consideración. 15. Presentar al Patronato el expediente con el cta de la Comisión Evaluadora y la nota de presentación del expediente. 16. Recibir el expediente, revisar y evaluar la compra solicitada. 17. Está de acuerdo con la compra solicitada? Sí. Continuar con la actividad Nº18. No. Rechazar la compra y devuelve los documentos al Director(a) Médico(a) General. 18. utorizar la compra mediante una Resolución y lo firma. 19. Entregar el Expediente al(la) Director(a) Médico(a) General. 20. Entregar el expediente a sesoría para su tramitación. 21. Recibir el expediente y anotar en el Libro Control la entrada del mismo. 22. El monto adjudicado es mayor a B/.50,000 o las características del Servicio requiere la elaboración de un Contrato? Sí. Continua con el Procedimiento de Contrato de Compra. No. Envía el expediente a la Sección de Compras. Continua con Procedimiento de Orden de Compra. Comisión Evaluadora Director(a) Médico(a) General Director(a) Médico(a) General Patronato del Hospital Santo Tomas Patronato del Hospital Santo Tomas Presidente(a) del Patronato del Hospital Santo Tomas Presidente(a) del Patronato del Hospital Santo Tomas Director(a) Médico(a) General Secretaria de sesoría Jefe(a) de sesoría

Procedimiento de Evaluación de Cotizaciones/ Continuación... Controles Internos del Procedimiento de Trabajo Código Tipo de Control Objetivo HST 02-CPT-003 C1 Medio, previo Verificar que la compra requiere ser publicada y que las especificaciones descritas en el anuncio son correctas. 17 C2 Superior, previo utorizar la publicación y revisar los términos generales descritos en el anuncio. C3 C4 C5 bajo, concurrente Medio, concurrente Superior, concurrente Comprobar que el proveedor cumplió con la fecha de entrega de las cotizaciones para participar en la Recepción de Cotizaciones. Comprobar que la Comisión Evaluadora analizó y recomendó la adjudicación de un bien o servicio al proveedor seleccionado. utorizar la compra de un bien o servicio por medio de la máxima autoridad del Hospital Santo Tomás. probado por: Fecha de Vigencia:

18 PROCEDIMIENTO DE ORDEN DE COMPR HST 02-C-004 Ciclo de dquisición y Pagos rea de Compras Sección de Compras Unidad: N/ Unidad Ejecutora: Departamento de Finanzas Políticas Las compras en el Hospital Santo Tomás se realizan de acuerdo a la Ley 56 de Contratación Pública. Las adquisiciones deben mantener referencia cruzada con el número de la Orden de Compra y con el número de la Requisición. Se utiliza un formulario pre-impreso para la Orden de Compra. El original del formulario se entrega proveedor tiene una original, para el proveedor. El formulario tiene cuatro copias. La copia amarilla se envía al lmacén General o a la Unidad dministrativa u Operativa que solicita la compra, la copia rosada para la Sección de Presupuesto, la copia celeste para la Sección de Contabilidad y la copia verde se archiva en la Sección de Compras. Objetivos y Resultados Esperados Objetivos y Resultados Esperados: Realizar los trámites de adquisición de bienes y servicios sobre la base de las disposiciones técnicas y administrativas que contempla el Reglamento de Compras. C/ ctividades Responsable P Este procedimiento es posterior al Procedimiento de Cotización. Sección de Compras 1. Recibir el Expediente de Compra de la Compra y verificar el monto de la cotización contra el monto de la partida presupuestaria. Procedimiento de Orden de Compra/Continuación... HST 02-CPT-004

19 C/ ctividades Responsable C2 2. El monto de la cotización seleccionada es menor que la partida presupuestaria? Sí. Llenar el formulario de Orden de juste de Requisición y firmarlo. (Este documento es utilizado para devolver el importe incluido de más en la Requisición de Compra que disminuye la disponibilidad de la partida). Continuar con la actividad N 3. No. Continuar con la ctividad N 3. 3. Llenar el formulario de Orden de Compra con la siguiente información: número de la Requisición, descripción del producto, unidades solicitadas, el monto del producto y el nombre del proveedor. 4. Remitir el Expediente de Compra de Compra con la Orden de Compra confeccionada y la Orden de juste de Requisición al (a la) Jefe(a) de la Sección de Compras. 5. Revisar la Orden de Compra, la Orden de juste de Requisición y firmar los documentos como señal de autorización. Enviar el Expediente de Compra de Compra a la Sección de Presupuesto. Jefe(a) de la Sección de Compras 6. Recibir el Expediente de Compra de Compra completo y dar entrada en el Libro de Ordenes de Compra. 7. notar en el Libro de Entrada la fecha, número, nombre del proveedor, el monto y entregar el Expediente de Compra de Compra al nalista de Presupuesto. 8. Recibir el Expediente de Compra y verificar la firma del (de la) Jefe(a) de la Sección de Compras en la Orden de Compra. Recepcionista de Presupuesto Recepcionista de Presupuesto nalista de Presupuesto 9. Cotejar la información de la Requisición de Compra contra la Orden de Compra. Verificar la codificación escrita de la partida presupuestaria en la Orden de compra. nalista de Presupuesto 10. Esta todo correcto? Sí. Continuar con la actividad N 11. No. Llenar el formulario de Hoja de Devolución de Documento. Devolver el Expediente de Compra de Compra a la Sección de Compras. 11. Colocar el sello de Comprometido en la Orden de Compra. Firmar el documento. Retirar la copia rosada de la Orden de Compra y archivarla. nalista de Presupuesto nalista de Presupuesto Procedimiento de Orden de Compra/Continuación... HST 02-CPT-004 C/ ctividades Responsable

C3 C4 Hospital Santo Tomás 12. Remitir el Expediente de Compra con la Orden de Compra sellada al(la) Jefe(a) de la Sección de Presupuesto. 13. Recibir el Expediente de Compra, verificar la información y firmarlo. Entregar el Expediente de Compra a la Sección de Presupuesto. 14. Recibir el Expediente de Compra y anotar en el Libro Control la fecha de Salida de la Orden de Compra. 15. La Orden de Compra es al Contado? Sí. Enviar el Expediente de Compra a la Sección de Tesorería. Ver Procedimiento de Pagos a Proveedores por Compras al Contado. No. Enviar el Expediente de Compra a la Dirección dministrativa. Continuar con la actividad N 16. 16. Recibir el Expediente de Compra y entregarlo al (a la) Director dministrativo 17. Recibir el Expediente de Compra, verificar las firmas de autorización de el(la) Jefe(a) de la Sección de Compras y el(la) Jefe(a) de la Sección de Presupuesto con el sello de Comprometido. Revisar la información de la Orden de Compra con la documentación adjunta. 18. Esta todo correcto? Sí. Continuar con la actividad N 19. No. notar en una hoja de memo las observaciones o errores que encuentre en la documentación presentada. Enviar el Expediente de Compra de vuelta a la Sección de Compras para que realicen las correcciones correspondientes. 19. Firmar la Orden de Compra y remitir el Expediente de Compra al (a la) Director(a) Médico(a). nalista de Presupuesto Jefe(a) de la Sección de Presupuesto Sección de Presupuesto Sección de Presupuesto Secretaria de la Dirección dministrativa Director(a) dministrativo(a) Director(a) dministrativo(a) Director(a) dministrativo(a) 20 20. Recibir el Expediente de Compra y entregarlo al (a la) Director(a) Médico(a). Secretaria de la Dirección Médica Procedimiento de Orden de Compra/Continuación... HST 02-CPT-004 C/ ctividades Responsable

C5 Hospital Santo Tomás 21. Recibir el Expediente de Compra y verificar la información de la Orden de Compra. 22. Esta todo correcto? Sí. Continuar con la actividad N 23. No. Informar al(la) Director(a) dministrativo(a) sobre las observaciones o errores que encuentre en la documentación presentada. Enviar el Expediente de Compra de vuelta a la Dirección dministrativa para que efectuar los procedimientos de devolución o anulación del documento de la Orden de Compra. 23. Firmar la Orden de Compra y entregar el Expediente de Compra a la Secretaria de la Dirección Médica General. 24. Recibir el Expediente de Compra y remitirlo a Control Fiscal de la Contraloría General de la República. 25. Recibir el Expediente de Compra y firmar de recibido en el Libro Control de la Dirección Médica General. Entregar el Expediente de Compra al Fiscalizador(a) signado. Director(a) Medico (a) General Director(a) Médico (a) General Director(a) Medico (a) General Secretaria del (la) Director(a) Medico (a) General Recepcionista de Control Fiscal 21 26. Recibir el Expediente de Compra, verificar la siguiente información: Toda la documentación relacionada con la Orden de Compra. Número de partida presupuestaria y cuenta bancaria pertinentes. Cuadro de Cotización, propuesta y descripción de la Orden de Compra. Operaciones aritméticas y la correcta aplicación del I.T.B.M. (5%). Las firmas de los funcionarios autorizados. Valor de la Orden de Compra en números y letras. El nombre del proveedor, fecha de emisión, forma de pago, unidad solicitante, número de Requisición, lugar y plazo de entrega. Observaciones sobre multas y sanciones por incumplimiento. Objeto del gasto aplicado de acuerdo con los conceptos establecidos en el Manual de Clasificación Presupuestaria del Gasto Público. Fiscalizador(a) Procedimiento de Orden de Compra/Continuación... HST 02-CPT-004 C/ ctividades Responsable

Hospital Santo Tomás 27. Todo está correcto? Sí. Continuar con la ctividad N 28 No. Devolver el Expediente de Compra a la Sección de Compras para que efectúen las correcciones indicadas. Regresa a la actividad N 25. Fiscalizador(a) 22 28. Refrendar todas las hojas del Expediente de Compra con sello y firma. Remitir el Expediente de Compra al (a la) Jefe(a) de uditoría de Control Fiscal. Fiscalizador(a) C6 29. Recibir el Expediente de Compra y revisar la documentación presentada. El monto de la Orden de Compra es mayor a B/. 10,000? Sí. Enviar la Orden de Compra a la Contraloría General de la República para obtener la firma el Contralor General. No. Continuar con la actividad N 39. 30. Revisar el Expediente de Compra, verifica que todas las páginas estén selladas por el fiscalizador y firmar de autorizado. Remitir el Expediente de Compra a la Sección de Compras. 31. Recibir el Expediente de Compra y llamar al proveedor para que retire la Orden de Compra Original. 32. Colocar la fecha de retiro de la Orden de Compras Original y firmarla. Retener el original del Formulario de Orden de Compra. 33. Distribuir las copias de la Orden de Compra de la siguiente manera: Remitir la copia amarilla al lmacén General o a la Unidad dministrativa u Operativa que recibirá la compra Continuar con Procedimiento de Entrada de Mercancía. Remitir la copia celeste a la Sección de Contabilidad. Continuar con la actividad N 45. rchivar la copia verde en el Expediente de Compra. Jefe(a) de uditoría de Control Fiscal Jefe(a) de uditoría de Control Fiscal Proveedor Procedimiento de Orden de Compra/Continuación... HST 02-CPT-004 C/ ctividades Responsable

C7 Hospital Santo Tomás 34. Recibir la copia celeste de la Orden de Compra y firmar de recibido en el Libro Control de la Sección de Compras. 35. notar en el Libro de Entrada de Ordenes de Compra el número de Orden de Compra, el nombre del proveedor, el fondo, el número de Requisición de Compra, número de partida presupuestaria, lugar en donde se recibe la mercancía y el monto. 36. Distribuir la Orden de Compra, según el fondo especificado en ella, a cada sistente de Contabilidad. 37. Recibir la Orden de Compra, confeccionar el Comprobante de Diario y entregarlo al(la) Jefe(a) de la Sección de Contabilidad. 38. Revisar el Comprobante de Diario contra la información de la Orden de compra. Devolver el Comprobante de Diario al sistente de Contabilidad. 39. Recibir el Comprobante de Diario, registrarlo en el auxiliar manual y capturarlo en el Sistema de Contabilidad Gubernamental. Colocar la firma de preparado en el Comprobante de Diario. 40. rchivar el Comprobante de Diario y la Orden de Compra en el Expediente de Compra según su fondo. Sección de Contabilidad Sección de Contabilidad Sección de Contabilidad sistente de Contabilidad Jefe(a) de la Sección de Contabilidad sistente de Contabilidad sistente de Contabilidad 23 Procedimiento de Orden de Compra Código Tipo de Control Objetivo HST 02-C-004 C1 Bajo, Previo Comprobar la autorización del Jefe(a) de la Sección de Compras para proceder con la siguiente actividad. C2 Superior, Concurrente Comprobar que la Orden de Compra tiene la debida autorización del (de la) Jefe(a) de la Sección de Compras. C3 Superior, Concurrente Comprobar que la Orden de Compra tiene la debida autorización del (de la) Jefe(a) de la Sección de Presupuesto. Verificar que se realizaron todas las verificaciones pertinentes y que se asignó un número de partida. C4 Superior, Concurrente utorizar la Orden de Compra y verificar que se cumplieron todos los requisitos para realizar una compra. C5 Superior, Concurrente utorizar la Orden de Compra y verificar que se cumplieron todos los requisitos para realizar una compra. C6 Superior, Concurrente Confirmar la aplicación de la Ley 56 de Contratación Pública. C7 Superior, Concurrente Verificar que la Orden de Compra es debidamente contabilizada.

24 probado por Fecha de Vigencia

25 PROCEDIMIENTO DE JUSTES ÓRDENES DE COMPR HST 02-CPT-005 Ciclo de dquisición y Pagos rea de Compras Sección de Compras Unidad: N/ Unidad Ejecutora: Departamento de Finanzas Políticas Este procedimiento es normalizado por la Ley 56 de Contratación Pública. Los justes a Ordenes de Compra se originan por: incapacidad del proveedor para surtir en las cantidades solicitadas, cambios de concentraciones (unidades de medidas), especificaciones, laboratorio fabricante, país de origen, entre otros. Objetivos y Resultados Esperados Efectuar cambios en las Ordenes de Compras de acuerdo a los procedimientos establecidos en el Reglamento de Compras, sin afectar las condiciones de calidad, cantidad, oportunidad y costos más favorables para el Hospital Santo Tomás. C/ ctividades Responsable P Este procedimiento es posterior al Procedimiento de Orden de Compra. Sección de Compras 1. Enviar una Nota para informar a la Sección de Compras sobre los inconvenientes internos que pudieran afectar la entrega o causar diferencias en las especificaciones o descripción del producto, incluyendo marca, país de origen, precio y tiempo de entrega respecto a la Orden de Compra. 2. Recibir la Nota Explicativa del proveedor y leer la misma. Enviar una copia del documento a la Unidad dministrativa u Operativa solicitante. 3. Recibir la copia de la Nota del proveedor y evaluar el inconveniente que representa para el mismo, la entrega de lo solicitado. Proveedor Jefe(a) de la Sección de Compras Jefe(a) de la Unidad dministrativa u Operativa Solicitante Procedimiento de justes a Ordenes de Compra HST 02-CPT-005 Continuación... C/ ctividades Responsable

26 4. Los cambio solicitados afectan la programación de consumo? Sí. Enviar una nota a la Sección de Compras para notificar el rechazo del cambio. No. Continuar con la actividad N 5 Jefe(a) de la Unidad dministrativa u Operativa Solicitante 5. Enviar la Nota Explicativa del proveedor a la Sección de Compras, expresando la aceptación del cambio solicitado por el proveedor. Jefe(a) de la Unidad dministrativa u Operativa Solicitante 6. Recibir la nota de la Unidad dministrativa u Operativa Solicitante e indicar a la Secretaria de la Sección de Compras que debe llenar el formulario de juste a la Orden de Compra. Jefe(a) de la Sección de Compras 7. Llenar el Formulario de juste a la Orden de Compra (original y tres copias) en donde especifica el nombre del proveedor, número de ajuste, número de Orden de Compra, valor de la Orden de Compra, número de renglón, unidades, descripción, precio unitario, precio total, codificación de la partida presupuestaria, monto de aumento o disminución de la Orden de Compra, Monto de la Orden de Compra justada y motivo por el cual se realiza el ajuste a la Orden de Compras. Entregar el Formulario de juste de Orden de Compra al(la) Jefe(a) de la Sección de Compras. Secretaria de la Sección de Compras C1 8. Recibir el Formulario de juste de Orden de Compra, verificar la información y firmar de aprobado. Enviar el Formulario con el Expediente de Compra a la Sección de Presupuesto. Jefe(a) de la Sección de Compras 9. Recibir el Expediente de Compra y verificar la documentación para realizar los cambios que le corresponden a la Sección de Presupuesto. Firmar de probado y remitir el Expediente de Compra a la Dirección dministrativa. Jefe(a) de la Sección de Presupuesto Procedimiento de justes a Ordenes de Compra HST 02-CPT-005 Continuación... C/ ctividades Responsable

Hospital Santo Tomás 10. Recibir el Expediente de Compra, verificar y evaluar los cambios realizados respecto a la Nota del proveedor. El ajuste solicitado es un caso especial? Sí. Realizar la consulta al Departamento de sesoría sobre el marco jurídico que permita aprobar el juste de la Orden de Compra. No. Continuar con la ctividad Nº12. 11. Emitir un pronunciamiento por escrito respecto a la legalidad del ajuste solicitado. El juste a Orden de Compra está permitido por la ley? Sí. Continuar con la ctividad Nº12. No. nular la Orden de Compra o realizar una rebaja (eliminación) del renglón afectado. Director(a) dministrativo(a) sesoría 27 C2 C3 C4 12. Recibir el pronunciamiento positivo del juste de Orden de Compra. Firmar de autorizado el formulario de juste de Orden de Compra y enviar el Expediente de Compra a la Dirección Médica General. 13. Recibir el Expediente de Compra, revisar la documentación suministrada y evaluar la incidencia del cambio en función a la descripción del producto. 14. Esta de acuerdo? Sí. Continua con la ctividad N 16. No. nular la Orden de Compra o realizar una rebaja(eliminación) del renglón afectado. 15. Firmar el Formulario de juste a la Orden de Compra y enviar el Expediente de Compra a Control Fiscal. 16. Recibir el Expediente de Compra, analizar el cambio y verificar su incidencia legal. 17. Está todo correcto? Sí. Continuar con la ctividad N 19. No. Devolver el Expediente de Compra a la Sección de Compra para su anulación o corrección. 18. Firmar el Formulario de juste a la Orden de Compra y enviar el Expediente de Compra a la Sección de Compras. Director(a) dministrativo(a) Director(a) Médico(a) General Director(a) Médico(a) General Directo(a) Médico(a) General Jefe(a) de Control Fiscal Jefe(a) de Control Fiscal Jefe(a) de Control Fiscal Procedimiento de justes a Ordenes de Compra HST 02-CPT-005 Continuación... C/ ctividades Responsable

28 C5 19. Recibir el Expediente de Compra y llamar al proveedor para que retire el original del Formulario de juste a la Orden de Compra. 20. Retirar el original del Formulario de juste a la Orden de Compra. 21. Distribuir las copias del formulario de juste de Orden de Compra de la siguiente manera: Enviar una copia al lmacén General o a la Unidad dministrativa u Operativa a que corresponda la entrega Continua ctividad N 22. Enviar una copia a la Sección de Contabilidad. Continúa actividad N 24. rchivar una copia en el consecutivo de la Sección de Compras. 22. Recibir de la Sección de Compras el Formulario de juste de Orden de Compras y enviar al (a la) Jefe(a) de la Unidad dministrativa u Operativa. 23. Recibir y verificar el Formulario de juste a la Orden de Compras. Entregar el documento a la Secretaria para que lo archive. 24. Recibir la copia del Formulario de juste de Orden de Compra y firmar de recibido en el Libro Control de la Sección de Compras. Entregar el documento al auxiliar encargado del manejo del fondo al que corresponde la compra. 25. Recibir el juste a la Orden de Compra, confeccionar el Comprobante de Diario y entregarlo al(a la) Jefe(a) de la Sección de Contabilidad. 26. Revisar el Comprobante de Diario contra la información de la Orden de compra. Devolver el Comprobante de Diario al sistente de Contabilidad. Proveedor Secretaria de la Unidad dministrativa u Operativa Jefe(a) de la Unidad dministrativa u Operativa Solicitante Sección de Contabilidad sistente de Contabilidad Jefe(a) de la Sección de Contabilidad 27. Recibir el Comprobante de Diario, registrarlo en el auxiliar manual y capturarlo en el Sistema de Contabilidad Gubernamental. Firmar el Comprobante de Diario. 28. rchivar el Comprobante de Diario y el juste a la Orden de Compra en el Expediente de Compra según su fondo. Procedimiento de justes de Ordenes de Compra Código Tipo de Control Objetivo sistente de Contabilidad sistente de Contabilidad HST 02-CPT-005

C1 Medio, Previo Comprobar que se han realizado los trámites según los Procedimientos que rigen la Sección de Compras. C2 C3 C4 C5 Superior, Concurrente Superior, Concurrente Superior, Concurrente Medio, Concurrente Confirmar la aprobación del juste de la Orden de Compra en base a la Ley 56 de Contratación Pública y documentar la autorización del ajuste. Documentar la autorización del juste de Orden de Compra. Comprueba la revisión de los documentos en base al marco legal de la República de Panamá para continuar con los trámites correspondientes. Corrobora el adecuado del juste de Orden de Compra en el Sistema de Contabilidad Gubernamental. 29 probado por: Fecha de Vigencia:

30 PROCEDIMIENTO DE CONTRTO DE COMPR HST 02-CPT-006 Ciclo de dquisición y Pago rea de Compras Sección de sesoría Unidad: N/ Unidad Ejecutora: sesoría Políticas Este procedimiento se rige por los siguientes documentos: Ley 56 Por la cual se Regula la Contratación Pública y se Dictan otras Disposiciones. Este procedimiento se rige por el Reglamento de Compras de Insumos, Materiales y Equipos y de Contratación de Servicios no Médicos del Hospital Santo Tomás con Fondos de Origen Público. Las Contrataciones Directas se pueden dar por las siguientes razones: Si sólo se recibe una cotización después de cumplir con el procedimiento previsto en el artículo 13 del Reglamento de Compras y que corresponda a una compra urgente debidamente justificada. En el caso de que el producto sea ofrecido exclusivamente por una persona natural o jurídica. Cuando el monto de la Contratación Directa sean superiores a Veinte mil balboas (B/.20,000), corresponderá al Patronato del Hospital, la autorización de dicha contratación a solicitud del Director(a) Médico(a) General. Objetivos y Resultados Esperados Realizar los trámites para el abastecimiento de las diferentes unidades operativas tomando en consideración las especificaciones técnicas, precio y calidad, con el propósito de documentar o evidenciar las compras que se realizan de forma suficiente y confiable para adjudicar la contratación. C/ ctividades Responsable P Este proceso es posterior al Procedimiento de Evaluación de Cotizaciones. Sección de Compras 1. Distribuir los expedientes a cada abogado. Jefe(a) de sesoría Procedimiento de Contrato de Compra/ Continuación... HST 02-CPT-006 C/ ctividades Responsable

C1 Hospital Santo Tomás 2. Confeccionar el Contrato con la información suministrada en la Requisición de Compra (Lugar, tiempo de entrega y características del bien), tomando en cuenta los parámetros generales de la Ley 56 de Contratación Pública. 3. Remitir el Contrato confeccionado al Jefe(a) de sesoría. 4. Revisar el contrato y le da un visto bueno. Remite el contrato a la Secretaria. 5. Localizar al Proveedor o contratista y citar para que firme el Contrato de Compra. 6. Realizar la llamada telefónica y le solicita los siguientes documentos al proveedor: Timbres con relación al monto del contrato (Un dólar en timbres por cada mil o fracción) Certificado de Registro Publico en cual debe constar el nombre del Representante O poderado General y se comprueba que la empresa existe. Fianza de Cumplimiento. Copia de la Cédula del Representante O poderado General. bogado signado bogado signado Jefe(a) de sesoría 31 Secretaria de sesoría Secretaria de sesoría 7. Realizar los trámites pertinentes. Proveedor C2 8. Entregar los documentos solicitados a la Secretaria de sesoría. 9. Revisar que los documentos estén completos y correctos. 10. Los documentos están correctos? Sí. Continuar con la actividad Nº11. No. Rechazar la documentación e indica al Proveedor los errores o diferencias encontradas. Proveedor Secretaria de sesoría Secretaria de sesoría Procedimiento de Contrato de Compra/ Continuación... HST 02-CPT-006 C/ ctividades Responsable

32 11. dherir los Timbres al Contrato de Compra y entrega el mismo al Proveedor. Secretaria de sesoría C3 12. Recibir, revisar y firmar el Contrato de Compras. Proveedor 13. Ordenar los documentos del Proveedor en un expediente denominado Cuadernillo. Secretaria de sesoría 14. Remitir el Contrato de Compras con el expediente a la Sección de Presupuesto. Secretaria de sesoría C4 C5 15. Recibir el Contrato y lo remite al nalista de la Sección de Presupuesto. 16. Recibir el expediente con el Contrato de Compra, revisar la partida presupuestaria asignada, colocar el sello de COMPROMETIDO y firmar. Remitir la documentación al(la) Jefe(a) de la Sección de Presupuesto. 17. Recibir el Contrato de Compra, revisar y firmar en el sello de COMPROMETIDO. Entrega el expediente a la Secretaria de la Sección de Presupuesto. 18. Enviar el expediente con el Contrato de Compra a sesoría. 19. Recibir el Contrato de Compra y verificar que tenga el Sello de COMPROMETIDO de la Sección de Presupuesto. Confecciona una nota de remisión. Secretaria de la Sección de Presupuesto nalista de la Sección de Presupuesto Jefe(a) de la Sección de Presupuesto Secretaria de la Sección de Presupuesto. Secretaria de sesoría 20. Entregar la nota de remisión con el cuadernillo al(la) Jefe(a) de sesoría. Secretaria de sesoría Procedimiento de Contrato de Compra/ Continuación... HST 02-CPT-006 C/ ctividades Responsable

C6 Hospital Santo Tomás 21. Recibir la nota de remisión con el cuadernillo, lo revisa y firma la nota. Remitir el cuadernillo con la nota de remisión al Director(a) Médico(a) General. 22. Recibir el cuadernillo, revisar que el Contrato esté de acuerdo a la documentación que contiene el cuadernillo y presentar al Presidente del Patronato para su firma. 23. Recibir el cuadernillo, revisar y firmar el Contrato de Compra. Entregar el expediente al Director Médico General. Jefe de sesoría Director Médico General 33 Presidente del Patronato del Hospital Santo Tomás 24. Recibir el cuadernillo con el Contrato de Compra y remitir el cuadernillo a sesoría. Director Medico General 25. Recibir el Contrato de Compra firmado, elaborar una nota de remisión y suscrita por el Jefe(a) de sesoría para enviar toda la documentación (el expediente, el Cuadernillo y el Contrato de Compra) a departamento de Control Fiscal de la Contraloría a General de la República para que sea firmado por el Contralor General. Secretaria de sesoría C7 26. Recibir, revisar y firmar el Contrato de Compra. Remitir el Contrato de Compra a sesoría del Hospital Santo Tomás. Contralor General de la República 27. Recibir el expediente con el Contrato de Compra refrendado por el Contralor General. 28. Informar al Jefe(a) de sesoría y llamar al Contratista para notificarle que el contrato está refrendado. Secretaria de sesoría Secretaria de sesoría 29. Colocar el sello del NOTIFICDO en el Contrato de Compra. Secretaria de sesoría Procedimiento de Contrato de Compra/ Continuación... HST 02-CPT-006 C/ ctividades Responsable

34 C8 30. Colocar su firma, número de cédula, fecha y hora en el espacio sellado de NOTIFICDO en el Contrato de Compra. 31. Reproducir cinco fotocopias y estampar el sello de autenticación a cada una de las páginas del Contrato de Compra. Proveedor Secretaria de sesoría C9 32. Certificar que estos documentos son fieles copia de su original. Jefe(a) de sesoría 33. rchivar el original y un juego de copias no autenticadas en el expediente. Secretaría de la sesoría 34. Enviar las cinco copias autenticadas del Contrato de Compra a las siguiente unidades: Proveedor o Contratista. Sección de Tesorería Sección de Presupuesto Unidad dministrativa u Operativa solicitante Sección de Contabilidad. 35. Recibir la copia autenticadas del Contrato de Compra y firmar de recibido en el Libro Control de sesoría. 36. notar en el Libro Control Entrada del Contrato de Compra número, nombre del proveedor, fondo, número de Requisición de Compra, número de partida presupuestaria, lugar en donde se recibe el bien o servicio y monto. 37. Entregar el Contrato de Compra, según el fondo especificado en ella, a cada sistente de Contabilidad. 38. Recibe el Contrato de Compra, confeccionar, firmar y entregar el comprobante de diario al(la) Jefe(a) de la Sección de Contabilidad. Secretaría de la sesoría. Sección de Contabilidad Sección de Contabilidad Sección de Contabilidad sistente de Contabilidad Procedimiento de Contrato de Compra/ Continuación... HST 02-CPT-006 C/ ctividades Responsable

35 C11 C12 39. Revisar y firmar el comprobante de diario contra la información del Contrato de Compra. Devolver el comprobante de diario al sistente de Contabilidad. 40. Recibir y registrar el comprobante de diario en el auxiliar manual. Capturar en el Sistema de Contabilidad Gubernamental. Colocar la firma de procesado en el comprobante de diario. 41. rchivar el comprobante de diario con el Contrato de Compra en el expediente según su fondo. (rchivan todos los documentos contables en un solo expediente según el fondo al que corresponda) Jefe(a) de la Sección de Contabilidad sistente de Contabilidad sistente de Contabilidad Procedimiento de Contrato de Compra/ Continuación... HST 02-CPT-006 Controles Internos del Procedimiento de Trabajo Código Tipo de Control Objetivo C1 Medio previo Comprobar que el Contrato de Compra está de acuerdo con las especificaciones descritas en la Requisición de Compra. C2 Bajo, previo Comprobar que los documentos entregados por el proveedor están correctos y completos. C3 Bajo, previo Verificar que el proveedor está de acuerdo con las disposiciones descritas en el Contrato de Compra. C4 Bajo, previo Revisar que el código de la partida presupuestaria es el correcto y de acuerdo a la Requisición de Compra. C5 Medio, previo Confirmar que el código de la partida presupuestaria es correcto. C6 C7 C8 Superior, concurrente Superior, concurrente Bajo, concurrente utorizar el Contrato de Compra por medio de la firma de la máxima autoridad del Hospital Santo Tomás. Refrendar el Contrato de Compra por medio de la firma del Contralor General de la República sobre la base del cumplimiento de la Ley 56. Comprobar que el proveedor está informado de la refrendación del Contrato de Compra y que está de acuerdo al cumplimiento de las disposiciones descritas en dicho documento.