Cédula de Descripción de puestos Fecha de elaboración Día: 6 Identificación del puesto Mes: Octubre Año: 2006 Dependencia, Delegación o Entidad Dirección General y/o Coordinación General Título del puesto Otros Ubicación física Ubicación estructura orgánica Área a la que pertenece Puestos bajo su mando Servicios de Salud Pública del Distrito Federal Contraloria Interna Coordinador de Auditoria Ninguno Nivel central Coordinación Contraloría Interna Jefatura de Unidad Departamental de Auditoria Operacional Cargo del jefe inmediato: Reporta además a: Contralor Interno Funciones especificas del puesto Supervisar la elaboración del proyecto del Programa de Implantación y seguimiento de Control Interno para cada ejercicio presupuestal, sometiendolo a consideración del titular de la contraloría para su aprobación. Coadyuvar con el Contralor Interno para vigilar que la entidad cumpla con las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas en materia de información, estadística, organización, procedimientos, sistemas de registro y contabilidad, contratación y remuneraciones al personal, contratación de adquisiciones, arrendamientos, servicios, obra pública, conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles, almacenes, activos y demás que correspondan, en términos de las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables Revisar el proyecto de recomendaciones para la solución de las deficiencias detectadas mediante la implantación o seguimiento de sistemas de control interno, y someterlo a consideración del Contralor Interno para su firma. Coadyuvar con el contralor interno en las verificaciones, revisiones, inspecciones, visitas a la
Entidad y en las intervenciones de los procesos administrativos, en materia de adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios, obra pública, enajenación de bienes muebles, almacenes e inventarios. Supervisar la elaboración de proyectos de contestación de los requerimientos que formule la Contraloría General de acuerdo al ámbito de su competencia, y someterlo a consideración del Contralor Interno para su firma. Supervisar la elaboración de los requerimientos, información y documentación a la Entidad, así como a Proveedores, Contratistas y Prestadores de servicio, de acuerdo al ámbito de su competencia, y someterlo a consideración del Contralor Interno para su firma. Coadyuvar con el contralor interno para otorgar apoyo a la Dirección General de Auditoría en la revisión de los subsidios otorgados por el Distrito Federal a través de la Entidad. Supervisar las acciones que se realicen a efecto de evaluar el impacto de los subsidios otorgados y someter los resultados a consideración del titular de la Contraloría Interna. Coadyuvar con el contralor interno en la verificación del sistema de seguimiento para la atención hasta su conclusión de las observaciones y recomendaciones de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa, así como las de la Auditoría Superior de la Federación, informando en todo momento al ContralorIinterno. Coadyuvar con el contralor interno en la verificación de los indicadores de gestión que emita la Dirección General de Evaluación y Diagnóstico para lograr el cumplimiento por parte de la Entidad, de las disposiciones en materia de planeación, programación, presupuestación, ingresos, egresos, financiamiento, inversión, deuda, patrimonio, fondos y valores de la propiedad o al cuidado de éstas, así como en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios, obra pública y demás que señalen las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables. Implementar las acciones necesarias a efecto de revisar el ejercicio de los recursos federales transferidos a la Entidad, para que se apliquen con base en los acuerdos, convenios y bases de colaboración celebrados con las autoridades federales competentes. Supervisar la elaboración de los proyectos del Programa Operativo Anual, y de los informes periódicos derivados de su aplicación, y someterlos a consideración del Contralor Interno para su firma. Coadyuvar con el contralor interno en la supervisión del cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de la Entidad. Revisar las propuestas de mejoras regulatorias y administrativas tendientes a hacer más eficiente la operación y prevención de cualquier posible desviación en la operación de la Entidad, y someterlo a consideración del Contralor Interno para su firma. Conocimiento y aptitud Escolaridad: Carta de pasante o el 100% de créditos cubiertos de una carrera de licenciatura, aplicable a las funciones del puesto.
Destreza y Habilidad: Destreza y habilidad en el manejo de computadoras personales, internet, dominio de paquetes computacionales, procesadores de palabras y/o auxiliar de operador de equipos especiales. Criterio e iniciativa Comprender e interpretar normas, reglas,instrucciones y procedimientos para realizar acciones variables, que si comprometen los objetivos del area, llevan a cabo investigaciones y conjunta pruebas. Experiencia Mas de 1 año en el puesto inmediato inferior de la rama o afin dentro de la Administración Publica. Otros Responsabilidad Importancia de la función: La función que desempeña es medianamente importante, su ausencia no es relevante y es prescindible para el logro de los objetivos ya que puede ser sustituido inmediatamente por otro servidor publico, sin tener repercusiones en la unidad donde labora. Coordinación y Supervisión: Coordina y supervisa las actividades de 8 personas, responsable directo de los resultados globales de una unidad especializada o con 4 profesionistas a su cargo, realizando actividades especificas y reporta el puesto de Director de Area, según la estructura de nivel de la Dependencia, Delegación o Entidad. Económica: Responsable de mobiliario y equipo necesario para realizar sus actividades promedio $60,000.00 Relaciones: Trato con personal de otras unidades dentro de la misma Unidad Administrativa. Seguridad de otros: No requiere. Información confidencial: Discreción en el manejo de información considerada confidencial.
Cadena de mando Contraloria General I Direc. Gral. Contralorias Int. II Dir. Contralorías Internas D III Contraloría Interna II IV Coordinación HI V de HI Auditoria H V Esfuerzo Esfuerzo mental: Requiere de un esfuerzo mental superior al común ya que exige concentración intensa durante periodos largos hasta del 75% de la jornada, con posibilidad de error difícil de detectar. Esfuerzo Físico: No requiere esfuerzo físico. Presión de tiempo: Puntualidad en las actividades asignadas al puesto, a fin de evitar gastos, perdidas o problemas de considerable importancia y difícil recuperación. Riesgo: Condiciones que no propician riesgos. Condiciones de trabajo Ambiente Favorable. Horario: Requiere para realizar sus actividades de un horario discontinuo con menos de 10 horas laborables diariamente, a fin de cumplir con las actividades asignadas por su supervisor. Competitividad en el mercado Mediana oferta
Elaboró Vo.Bo. Validó Autorizó C. Rocío Verónica Ramírez Cruz Coordinación de Control de Gestión C. Teresa Monroy Ramírez Contraloría Interna Lic. Patricia Dickinson Bannack Coordinación de Recursos Humanos Lic. Martha Velázquez Zárate Dirección de Administración y Finanzas