DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario K0109 - PROYECTO DE INVERSION Unidad responsable 3500540001 - SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY Nombre matriz de indicadores Matriz-SADM PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2015-2021 ALINEACIÓN ALINEACIÓN A PROGRAMA SECTORIAL/ESPECIAL Tema: Medio Ambiente y Recursos Naturales Capitulo: Desarrollo Sustentable Objetivo estratégico: Asegurar la disponibilidad de agua a mediano y largo plazo Estrategía: Gestionar de manera integral el agua en el estado Línea de acción: 11.1.1 Favorecer el manejo integral de las cuencas hidrológicas. 11.1.2 Incrementar la eficiencia de la gestión del agua. 11.1.3 Evaluar mecanismos alternos de suministro de agua
RESULTADOS INDICADORES NIVEL OBJETIVOS Nombre Fórmula Línea base Meta programada Unidad de Tipo Dimensiónmedida Frecuencia Comportamiento Año Valor Anual Al trimestre Realizado al trimestre AVANCE Avance % al trimestre FIN Porcentaje Estratégico - Ascendente 2009 98.619 99.014 N.D. 99.57 101% Cobertura de Agua Potable Anual en el Estado Contribuir a fortalecer el manejo integral del agua en el estado mediante la prestación de los servicios de agua y drenaje. ( Poblacion con agua potable/ Poblacion total) * PROPOSITO Porcentaje Estratégico - Ascendente 2009 98.3 95 N.D. 98.64 104% Los habitantes de Nuevo León Calidad - reciben los servicios de agua y Semestral drenaje de calidad muestras de agua potable que cumplen con la NOM- 179-SSA1-1998 ( Muestras AP que cumplen NOM/ Total Muestras AP recolectadas para analisis NOM) * PROPOSITO ( Muestras Porcentaje Estratégico - Ascendente 2009 71.884 84.92 85% colectadas para muestras que evaluacion cumplen con aguasyresiduo la calidad de s/ Muestras los programadas diferentes para tipos de evaluacionagu aguas y de asyresiduos) residuos *
COMPONENTES Servicio de agua potable suministrado Promedio de consumo por toma doméstica Agua Potable suministrada/ Usuarios Domesticos Promedio Estratégico - Semestral Descendente 2009 16.071 14.159 N.D. 19.8 60% COMPONENTES Drenaje y aguas residuales Cobertura de Drenaje Sanitario ( Poblacion con drenaje sanitario/ Poblacion total) * Porcentaje Estratégico - Anual Ascendente 2009 93.979 95.096 N.D. 95.44 % COMPONENTES Drenaje y aguas residuales Calidad de Agua Residual Calidad del Agua Residual Otros Gestión - Calidad - Trimestral Descendente 2009 25.57 30 30 25.51 85.03 Drenaje y aguas residuales Mantenimiento del Sistema de Alcantarillado atención a reportes por fallas de drenaje sanitario en tiempo ( Reportes de fallas de drenaje sanitario atendidas/ reportes de fallas de drenaje sanitario) * Porcentaje Gestión - Ascendente 2009 97.145 93.002 93 95.47 103%
Drenaje y aguas residuales Venta de Agua Residual Cumplimiento al Programa de Venta de Agua Residual ( Metros cubicos facturadosagua Residual / Metros cubicos programados Agua Residual ) * Ascendente 2009 0 121.21 121.09 % Servicio de agua potable suministrado Cloración disponibilidad de equipos dosificadores funcionando ( Equipos Dosificadores Funcionando/ Equipos Dosificadores) * Ascendente 2009 0 87.156 95.3 96.19 101% Mantenimiento del Sistema de distribución atención de órdenes de servicio por fugas en tiempo ( Fugas Atendidas/ Fugas) * Ascendente 2009 98.722 96 98 98.24 102%
2016 Servicio de agua potable suministrado Promoción de cultura de agua Exposiciones realizadas ( Exposiciones Realizadas/ Exposiciones Programadas) * Ascendente 2009 0 72.13 72%
SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY Programa Presupuestario Presupuesto Avances al trimestre Autorizado Modificado Ejercido % Avance AGUA Y DRENAJE $4,694,320.00 $4,803,514,715.00 $4,607,170,229.00 95.91%
OBSERVACIONES DEL AVANCE FÍSICO FINANCIERO SEGUNDO TRIMESTRE 2016 SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY AGUA Y DRENAJE