TRIMESTRE ABRIL JUNIO 2015 UNIDAD DE MONITOREO GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

Transcripción

1 INFORME AVANCES PLAN OPERATIVO ANUAL TRIMESTRE ABRIL JUNIO 2015 UNIDAD DE MONITOREO GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

2 INFORME AVANCE EJECUCIÓN PLAN OPERATIVO TRIMESTRE ABR JUN INTRODUCCIÓN: EL INFORME AVANCE EJECUCIÓN PLAN OPERATIVO TRIMESTRE ABRIL - JUNIO 2015 presenta los resultados alcanzados por las Direcciones y Gerencias en la ejecución del Plan Operativo Anual (POA) y Presupuesto de la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD al segundo trimestre del año El Plan Operativo Anual POA 2015 está conformado por ciento diecinueve (119) productos o resultados, los cuales serán completados por cada una de las Áreas de la SIE. Dichos productos cuentan con metas y fechas de cumplimiento específicas determinadas en cantidad, porcentaje o tiempo. Para la elaboración de este informe, cada responsable facilitó la información sobre los resultados alcanzados en el segundo trimestre del año

3 2. RESULTADOS EN LOS PRODUCTOS Las Áreas que planificaron tener resultados en sus productos para el trimestre Abril Junio 2015 son: 2.1 DIRECCIÓN FISCALIZACIÓN MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA 3.1 DIRECCIÓN FISCALIZACIÓN MERCADO ELÉCTRICO MINORISTA 4.1 DIRECCIÓN DE REGULACIÓN 5.1 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 6.1 DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 7.1 GERENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS 8.1 GERENCIA DE RECURSOS JERÁRQUICOS 2.1. DIRECCIÓN FISCALIZACIÓN MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA (DFMEM): FORTALECIMIENTO DE LA NORMATIVA (ELABORACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS PARA RESOLUCIONES DE TIPO REGULATORIO): META: 80% RESULTADO: 100% Sustentar modificaciones a la normativa o resoluciones de tipo regulatorio. La meta establecida fue de un 80% para el segundo trimestre del año La DFMEM elaboró a tiempo los informes correspondientes a: Evaluación de Resolución Costo Marginal Tope 2015, de fecha 25 de junio 2015 (RES-SIE MEM) Modificación del Reglamento de Licitaciones para Compra y Venta de Energía (RES SIE MEM). Con la entrega de estos informes, la Dirección Fiscalización Mercado Eléctrico Mayorista (DFMEM) cumplió en un 100% con la meta establecida FORTALECIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA (ELABORACIÓN DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO): META: 80% RESULTADO: 100% Ejecutar un conjunto de acciones y procedimientos para dar cumplimiento a la Normativa. La meta establecida fue de un 80% para el segundo trimestre del año La DFMEM elaboró los informes correspondientes a: Despachos de Generación y Fiscalización Operación SENI Fiscalización Sistema de Medición Comercial (SMC) Fiscalización Transacciones Económicas SPOT Mercado Spot y Combustibles Aportes 1% 2

4 Informe de Costos de Suministro Revocación UNR s (incumplimiento de demanda) Inserción nueva distribuidora en el SENI Solicitudes UNR s Autorizaciones de Puesta en Servicio Conflictos en Redes de Transmisión Nuevo procedimiento para Regulación Primaria de Frecuencia Con la entrega de estos informes, la Dirección Fiscalización Mercado Eléctrico Mayorista (DFMEM), cumplió en un 100% con la meta establecida para el segundo trimestre del año RESPUESTA A CONSULTORÍA REGULATORIA DE LOS AGENTES: META: 90% RESULTADO: 100% Dar respuesta a las consultas de carácter regulatorio que recibe la DFMEM. La meta establecida fue de un 90%. Para este trimestre, se dio respuesta a tiempo a las consultas sobre los siguientes temas: Consulta para separación de la demanda con FERRETERÍA AMERICANA- ANTARES DEL CARIBE Concesión Definitiva De ASG Energía (PPE) JESUS BOLINAGA Rechazo Concesión Provisional de la Empresa EERPOP en la CNE CARLOS BETANCES Status de Solicitud UNR INCARNA Status de denuncia realizada - RADAYRIS ROSARIO VERAS Servidumbre L.T. y carretera en Terrenos Cd - KOROR BUSINESS Cumplimiento de la demanda BANCO BHD LEÓN Cumplimiento de la demanda EDITORA PADILLA Status de cuatro UNRS con habilitación SMC pendiente DIRECCIÓN LEGAL Cumplimiento de la demanda INVERPLATA S.A. Solicitud de información costos de suministro 2013, GONZALEZ & COISCOU Solicitud de información para actualización de estudio de determinación y ajuste de tarifas suministro de energía eléctrica a clientes regulados y VAT INECON La Dirección de Fiscalización Mercado Eléctrico Mayorista trabajó en la resolución de varios conflictos, así como también en la emisión de ocho (8) Opiniones Técnicas en este segundo trimestre del año

5 FORTALECIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA (ADQUISICIÓN SISTEMA SCADA): Ejecutar conjunto de acciones y procedimientos para dar cumplimiento a la normativa - (ADQUISICIÓN DE SISTEMA SCADA). Con relación al sistema SCADA, la DFMEM ha estado haciendo las gestiones con el personal del Centro Control de Energía (CCE), quienes han asesorado con las especificaciones técnicas de los computadores. Estas especificaciones fueron enviadas a la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación (DTIC), para que se gestione la compra. Próximamente, la DFMEM se reunirá con los técnicos del CCE y la DTIC con la finalidad de definir el plan de compras, una vez se conozcan todos los detalles para la instalación e implementación del SCADA. El porcentaje de avance de las tareas realizadas con respecto al SCADA representa aproximadamente un 20% de la ejecución de este proyecto DIRECCIÓN FISCALIZACIÓN MERCADO ELÉCTRICO MINORISTA (DFMEMI): CERTIFICACIONES: META: 100% RESULTADO: 100% Emitir certificaciones relacionadas a: propiedad de líneas eléctricas, entrada y salida de circuitos, las horas de interrupciones de los circuitos, la tarifa asignada al usuario en cada área de concesión de distribución. La Dirección de Fiscalización Mercado Eléctrico Minorista recibió veintisiete (27) solicitudes de certificaciones y se emitieron igual cantidad de respuestas, por lo que cumplió en un 100% con la meta establecida CAPACITACIONES: META: 9 RESULTADO: 2 Entrenamiento del personal de las Unidades Técnica y Comercial para elevar las competencias profesionales de los mismos. La meta establecida para el trimestre Enero Marzo 2015 fue de 6 capacitaciones. En el trimestre Abril Junio 2015 parte del personal de la Dirección Fiscalización Mercado Eléctrico Minorista participó en los siguientes cursos: Economía de la Regulación de la Actividad de Distribución para Clientes Regulados Comisión de Integración Energética Regional (CIER) Curso avanzado en Tecnologías, Regulación y Financiación de Energías Renovables Comisión de Integración Energética Regional (CIER) 4

6 4.1. DIRECCIÓN DE REGULACIÓN (DR): TARIFA TÉCNICA: Define el cuadro tarifario que establece las tarifas de energía y potencia a los usuarios regulados. La meta establecida fue emitir un reglamento para el final del trimestre Abril - Junio Aunque la Dirección de Regulación no ha emitido dicho Reglamento, ha tenido un avance que representa un 15%. Las actividades que se desarrollaron para alcanzar este avance fueron las siguientes: Para la determinación de la Tarifa Técnica se elaboraron los Términos de Referencia (TdR) "Actualización del Estudio para la Determinación del Estudio y Ajuste de las Tarifas de Suministro de Energía Eléctrica a Clientes Regulados (Tarifa Técnica) y del Valor agregado de Transmisión. Estos TdR fueron aprobados por el Consejo SIE y están próximos a ser realizados por la firma consultora INECON, Ingenieros y Economistas Consultores S.A. De igual manera, se le solicitó a las EDES informaciones relacionadas con el estudio, las cuales fueron entregadas a la SIE. La prioridad de otros proyectos normativos impidió lograr a tiempo el reglamento en cuestión DETERMINACIÓN VALOR AGREGADO DE TRANSMISIÓN: Define el monto que debe ser pagado a la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) por el uso de las redes de Transmisión por parte de los agentes del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). Los TdR "Actualización del Estudio para la Determinación y Ajuste de las Tarifas de Suministro de Energía Eléctrica a Clientes Regulados (Tarifa Técnica) y del Valor Agregado de Transmisión (Peaje)", desarrollados para la determinación de la Tarifa Técnica, incluyen la actualización del Valor Agregado de Transmisión (VAT). Para tales fines, se le solicitó a la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) la información para desarrollar el estudio, las cuales ya fueron entregadas a la SIE. El avance de estas actividades representa un 15% de la ejecución para concluir este proyecto CALIDAD MATERIALES Y EQUIPOS PARA BAJA Y MEDIA TENSIÓN: Se elaboraron las especificaciones de los materiales y se remitieron al Instituto Dominicano para la Calidad (INDOCAL). La Dirección de Regulación está en espera de la retroalimentación por parte del INDOCAL. Esta actividad representa un Avance de 80% para la culminación de este proyecto. 5

7 REGLAMENTO CONCESIONES OBRAS ELÉCTRICAS: Define los requisitos, procedimientos y normas que deben cumplir los interesados en explotar obras eléctricas para el SENI y Sistemas Aislados. Con relación a este reglamento la Dirección de Regulación no ha presentado Avances DETERMINACIÓN NIVELES DE PENETRACIÓN ENERGÍA RENOVABLE: Niveles de potencia y energía admisibles en los diferentes nodos del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI) donde se inyecta energía proveniente de centrales de energía renovable. Las actividades que se han desarrollado con respecto a este producto son las siguientes: Se elaboraron los TdR "Determinación de la Máxima Penetración de Generación Renovable en el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI)". El documento fue presentado junto con la Comisión Nacional De Energía (CNE) ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), como parte de un paquete de asistencia técnica, que se tramitó a través del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo para el desarrollo del proyecto en el Mientras tanto, mediante un acuerdo firmado con U.S. Trade and Development Agency (USTDA) y el Organismo Coordinador (OC) el país ha podido acceder a fondos para el desarrollo de dicho proyecto. El OC firmó el contrato de consultoría con la firma norteamericana Quanta Services para realizar los trabajos, y ha solicitado a la CNE y la SIE participar como contra parte en la ejecución del proyecto. La Ejecución de estas actividades, representan un avance de 15% ACTUALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE CONTABILIDAD REGULATORIA: Revisión e implementación del sistema de Contabilidad Regulatoria propuesto por un consultor BA Energy Solutions. Con relación de este reglamento la Dirección de Regulación no ha presentado Avances DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA (DI): TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN TERCERA PLANTA EDIFICIO SIE: TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN PARQUEO EDIFICIO SIE: ADQUISICIÓN SOLAR DE 3,000 MTS: La Dirección de infraestructura informó que estos proyectos fueron pospuestos de manera indefinida por el Consejo SIE. 6

8 6.1. DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN (DTIC): SISTEMA PREVENCIÓN DE INCENDIOS: META: 100% RESULTADO: 50% Sistema para prevención de incendio Edif. Kasse Acta. Se realizó el levantamiento de las necesidades y la planificación de las soluciones de las mismas. Se recibieron cotizaciones y presentaciones de la empresa IDCorp, s.r.l. y de los productos Honeywell. El desarrollo de estas actividades representa un 50% de avance del proyecto. El próximo paso es la presentación al Consejo SIE SISTEMA CCTV META: 100% RESULTADO: 50% Expansión y readecuación sistema CCTV e integración con equipos actuales SIE, Kasse Acta y Puntos Expresos. La Dirección de Tecnológia realizó el levantamiento de la situación actual y del escenario deseado tomando en cuenta la seguridad con nuevas ubicaciones de cámaras y un procedimiento renovado. Para la asesoría y propuesta de implementación se recibieron presentaciones y cotizaciones de las Empresas Warren del Caribe y CompuSoluciones,s.r.l. La ejecución de estas actividades representa un avance de 50% de la ejecución del proyecto. Próximo paso es la presentación ante el Consejo SIE REGISTRO CONTROL DE ASISTENCIA PERSONAL SIE: META: 100% RESULTADO: 100% Integración de nuevos relojes biométricos en las oficinas restantes. La Dirección de Tecnología adquirió todos los Relojes Biométricos contemplados en la planificación del Producto, cumpliendo de esta forma en un 100% con el producto programado SYSTEM CENTER 2012: META: 100% RESULTADO: 70% Proyecto implementación módulos faltantes SYSTEM CENTER 2012 SUITE. La Dirección de Tecnología realizó el levantamiento de los módulos requeridos; de los módulos identificados, se han implementados dos (2), los demás están pendientes de revisión por parte del Consejo SIE. 7

9 DATA WAREHOUSE: META: 100% RESULTADO: 40% Consultoría implementación y buenas prácticas de DATA WAREHOUSE. Como parte de los acuerdos institucionales con la empresa GBM, se estableció contacto con el consultor Carlos Sánchez, quien realizó levantamiento y planificación inicial del proyecto, está pendiente realizar la presentación ante el Consejo SIE. La ejecución de estas actividades, representan un 40% de avance en este proyecto CONTRATO DE SOPORTE CON LA EMPRESA MICROSOFT: Contratación de servicio de soporte Premier con la empresa Microsoft. La Dirección de Tecnología completó el proceso de planificación, se eligieron las soluciones de Windows Azure y Office 365, actualmente el contrato se encuentra en proceso de revisión por parte del Consejo SIE para su posterior firma APOYO TÉCNICO AREAS: META: 100% RESULTADO: 100% Dar asistencia técnica y soporte a las oficinas de PROTECOM localizadas en el interior del país. La Dirección de Tecnología recibió setenta (70) solicitudes de asistencia, de los cuales dio respuestas en un 100% a las solicitudes requeridas GERENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS (RR. PP.): PÁGINA WEB ACTUALIZADA: META: 100% RESULTADO: 100% Fortalecer la imagen institucional ante la ciudadanía con noticias frescas y actuales. La Gerencia de Relaciones Públicas propuso la meta de mantener la página web actualizada en un 100%. Durante el trimestre se publicaron fotos, avisos de Audiencias Públicas, resoluciones sobre la Tarifa Eléctrica e informaciones relevantes sobre la Superintendencia de Electricidad, por lo que cumplió en un 100% con la meta propuesta. 8

10 ENCUESTAS ENFOCADAS EN EL NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL SERVICIO SIE: META: 100% RESULTADO: 100% Definir una encuesta nacional que permita conocer la percepción del servicio de los usuarios del sistema eléctrico. La Gerencia de Relaciones Públicas propuso al Consejo la realización de una encuesta de trabajo para conocer el sentir de los usuarios sobre los servicios de la Superintendencia de Electricidad, investigación que nunca se había realizado, dicha propuesta fue acogida y ejecutada por el Consejo, contratando la empresa GALLUP una compañía de prestigio nacional e Internacional INFORME DE IDENTIDAD CORPORATIVA: Documento que nos permite conocer qué piensan nuestros empleados con respecto a nuestra institución y el nivel de integración. Para el primer trimestre del año fue programado emitir un informe de Identidad Corporativa. Con respecto a este informe, aún no se ha trabajado en este producto CONTRATACIÓN DE MERCADÓLOGO PARA ASESORÍA: Asesor para la implementación de Focus Group REALIZACIÓN DE CHARLAS Y ENCUENTROS CON LA PRENSA: META: 1 RESULTADO: 1 Realizar charlas sobre los servicios y derechos de la SIE Y PROTECOM compartir a fin de año con la prensa para informar de los logros de la SIE. El 20 de mayo del 2015 se organizó una rueda de prensa en la que el Consejo SIE, a través del Superintendente de Electricidad, Ing. Eduardo Quincoces, dio explicaciones técnicas y respondió a preguntas de los periodistas de todos los medios de comunicación sobre el apagón general ocurrido el 16 de mayo PUBLICACIONES DE RESOLUCIONES, AVISOS E INVERSIÓN EN MEDIOS: META: 100% RESULTADO: 100% Difundir información de los derechos de los Usuarios y resoluciones emitidas por la SIE en los diferentes medios de comunicación. La Gerencia de Relaciones Púbicas realizó las siguientes publicaciones: Avisos de las diferentes Audiencias Públicas Avisos de interrupción del servicio eléctrico por trabajos de interconexión 9

11 Publicación de Resoluciones sobre: Fijación de Tarifas a Usuarios Regulados Emisión de Normas de Diseño y Construcción para Redes Eléctricas de Distribución Aéreas Emisión Reglamento para tramitación de aprobación de planos y solicitudes de Interconexión a la Red de Distribución Modificación de criterios para aplicación de opciones de Tarifa Regulada de Media Tensión con Demanda (MTD) Emisión procedimiento de Operación de Emergencia del SENI durante la temporada ciclónica 2015 Modificación Reglamento de Licitaciones para compra y venta de Energía Eléctrica mediante contratos de largo plazo, emitido mediante Resolución SIE Avisos de las diferentes Audiencias Públicas Las informaciones de impacto para los Usuarios fueron publicadas, por lo que la Gerencia de RR. PP. cumplió en un 100% con este producto RECURSOS JERÁRQUICOS (RR. JJ.): RESOLUCIONES EMITIDAS EN MENOR TIEMPO, PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO META: 40 RESULTADO: 26 Dar respuesta a los Recursos Jerárquicos interpuestos por los usuarios y/o empresas Distribuidoras contra decisiones de PROTECOM en el menor tiempo posible, logrando de esta forma, mejorar la calidad del servicio. La Gerencia de Recursos Jerárquicos de esta SIE se planteó, como producto entregable y cuantificable para el Segundo Trimestre del año 2015, el dar respuesta a los Recursos Jerárquicos interpuestos por los Usuarios y/o Empresas Distribuidoras contra decisiones de PROTECOM en un plazo no mayor de 40 días calendarios, logrando de esta forma, mejorar la calidad del servicio que prestamos. El avance de este producto en el trimestre abril junio 2015 ha sido el siguiente: En el período comprendido entre el 1 abril 2015 al 30 junio 2015, fueron sometidos un total de 1,416 Recursos Jerárquicos. En dicho período fueron resueltos un total de 1,401 Recursos jerárquicos, en un tiempo general promedio de 21 días calendarios. Del período en cuestión, existe una cuota pendiente de resolución de 15 Recursos Jerárquicos, que se estiman serán resueltos en un tiempo promedio de 20 días calendarios. 10

12 Los Resultados del Avance POA, tanto a nivel de ejecución presupuestaria como en el avance de los Productos son los siguientes: PROGRAMACIÓN TRIMESTRE ABRIL- JUNIO 2015* CÓDIGO DEL PRODUCTO** PRODUCTO RESULTADO PRODUCTO EJECUCIÓN PRESUPUESTO PRESUPUESTO PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO DIRECCIÓN MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA RD$1,662, FORTALECIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA (ELABORACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS PARA RESOLUCIONES DE TIPO REGULATORIO) 80% 100% FORTALECIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA (ELABORACIÓN DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO) 80% 100% RESPUESTA A CONSULTORÍA REGULATORIA DE LOS AGENTES 90% 100% FORTALECIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA (ADQUISICIÓN SISTEMA SCADA) 1 0 RD$457, RD$457, DIRECCIÓN MERCADO ELÉCTRICO MINORISTA RD$12,460, CERTIFICACIONES 100% 100% CAPACITACIÓN 9 2 RD$1,496, RD$220, RD$33, *Datos estimados debido a la implementación del ERP Microsoft Dynamics **Los productos con no tienen Presupuesto asignado, a excepción de las Capacitaciones 11

13 CÓDIGO DEL PRODUCTO** PRODUCTO RESULTADO PRODUCTO EJECUCIÓN PRESUPUESTO PRESUPUESTO PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO DIRECCIÓN DE REGULACIÓN RD$39,380, TARIFA TÉCNICA DETERMINACIÓN VALOR AGREGADO DE TRANSMISIÓN (VAT) CALIDAD MATERIALES Y EQUIPOS PARA BAJA Y MEDIA TENSIÓN REGLAMENTO CONCESIONES OBRAS ELÉCTRICAS DETERMINACIÓN NIVELES DE PENETRACIÓN DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES ACTUALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN SISTEMA CONTABILIDAD REGULATORIA RD$2,000, DIRECCIÓN INFRAESTRUCTURA RD$213,174, TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN 3ERA PLANTA EDIFICIO SIE TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN PARQUEO EDIFICIO SIE 1 0 RD$30,000, RD$25,000, ADQUISICIÓN SOLAR DE 3,000 MTS 1 0 RD$25,000, *Datos estimados debido a la implementación del ERP Microsoft Dynamics **Los productos con no tienen Presupuesto asignado, a excepción de las Capacitaciones 12

14 CÓDIGO DEL PRODUCTO** PRODUCTO RESULTADO PRODUCTO EJECUCIÓN PRESUPUESTO PRESUPUESTO PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO DIRECCIÓN TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN RD$70,200, SISTEMA PREVENCIÓN DE INCENDIOS 100% 50% RD$500, RD$500, SISTEMA CCTV 100% 50% RD$1,600, RD$1,600, REGISTRO CONTROL DE ASISTENCIA PERSONAL SIE 100% 100% RD$400, RD$400, SYSTEM CENTER % 70% RD$1,300, RD$1,300, DATA WAREHOUSE 100% 40% RD$800, RD$800, CONTRATO DE SOPORTE CON LA EMPRESA MICROSOFT 1 0 RD$3,600, RD$3,600, APOYO TÉCNICO ÁREAS 100% 100% GERENCIA RELACIONES PÚBLICAS RD$47,560, PÁGINA WEB ACTUALIZADA 100% 100% ENCUESTAS ENFOCADAS EN EL NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL SERVICIO SIE INFORME DE IDENTIDAD CORPORATIVA A EMPLEADOS CONTRATACIÓN DE MERCADOLOGO PARA ASESORÍA REALIZACIÓN DE CHARLAS Y ENCUENTROS CON LA PRENSA PUBLICACIONES DE RESOLUCIONES AVISOS E INVERSIÓN EN MEDIOS 100% 100% RD$1,800, RD$180, RD$105, RD$280, RD$140, % 100% RD$11,000, RD$5,500,

15