CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN

Transcripción

1 CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN L Drón Gstón y Dsmpño Insttuonl l Dprtmnto Amnstrtvo l Funón Púl, rt qu l Ent EMPRESA LOTERIA Y JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA, trvés l usuro ur4227jp, lnó l Formulro Rport Avns l Gstón - FURAG II orrsponnt l ms otur En onstn rm, MARIA DEL PILAR GARCÍA GONZÁLEZ Drón Gstón y Dsmpño Insttuonl Crrr , Bootá, D.C, Colom * Tléono: * Fx: * Ln rtut: Cóo postl: * v@unonpul.ov.o

2 - Gstón s n vns - Insttuón: EMPRESA LOTERIA Y JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA Clsón orán: Ejutv Orn: Trrtorl Suorn: Munpl Nvl nsttuonl: Apl Stor: Apl Nturlz jurí: Emprss Srvos Púlos Domlros - Mxts Dprtmnto: Hul Munpo: Nv Vn: Año orro DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACIÓN Són A Són A1 1. Inrs los sunts tos: mr l Rprsntnt ll: : VLADIMIR CABALLERO MEDINA Céul l Rprsntnt ll: : Plrmo- Hul Corro ltróno l Rprsntnt Ll: : nvlmrllro@otml.om rn@lotrlul.om F possón l Rprsntnt Ll (/mm/): : 1 Enro Con rspto ls rtrísts sooulturls, orás, onóms o tnolós los rupos vlor, l nt: Ropl, ornz y oumnt l normón Anlz l normón Utlz l normón pr nr sus plns, proytos o prorms Atulz l normón Dspon nls ltrónos pr roplr l normón Ropl, ornz y oumnt l normón sor rupos étnos Inrs l URL, oumnto o vn ls rspusts slons: : S unt on Plns Aón por pnns y Prorms, qu stán suos n l pn W l Emprs. Nnun ls ntrors L nt prvo l jro plnón, nó su ronmnto strtéo tnno n unt los sunts sptos: nó su ronmnto strtéo El propósto pr l ul u r Ls nss o prolms sus rupos vlor Los ns y/o srvos pr tnr ls nss o prolms sus rupos vlor Nss o prolms los rupos étnos Otro. Cuál? Inrs l URL, oumnto o vn ls rspusts slons: : Drto Ornnz y Auro /02/2018 8:36 PM Doumnto no ontrolo Pá. 1 / 38

3 4. j El Pln Estrtéo (lro plzo) no por l nt nluy: no Pln Estrtéo Los ojtvos strtéos l nt rtulos on ls líns ón, ojtvos, prorms o proytos l pln srrollo Ls mts qu vlzn los ojtvos strtéos l nt Ls tvs qu prmtn lnzr ls mts y ojtvos nos Los rsponsls l juón ls tvs Los tmpos juón ls tvs Los rursos (nnros, umnos, ísos, tnolóos) snos pr lorr los ojtvos nos Los nors sumnto El noqu étno rnl n los ojtvos strtéos, prorms o proytos l pln srrollo Inrs l URL, oumnto o vn ls rspusts slons: : Pln srrollo l Cmno s l uón El Pln Aón Anul (orto plzo) no por l nt nluy: no Pln Aón Anul Los ojtvos l Pln Aón Anul rtulos on l Pln Estrtéo l nt Ls mts qu vlzn los ojtvos l Pln Aón Anul l nt Ls tvs qu prmtn lnzr ls mts y ojtvos l Pln Aón Anul Los rsponsls l juón ls tvs Los tmpos juón ls tvs Los rursos (nnros, umnos, ísos, tnolóos) snos pr lorr los ojtvos nos Los nors sumnto l umplmnto ls mts Inrs l URL, oumnto o vn ls rspusts slons: : Plns ón por pnns, pn w: Ls sons n l jro plnón s tomn on s n: Prlmnt, y unt on ls vns: S, y unt on ls vns: Intón ls nss los rupos vlor Rsultos l nálss l p nsttuonl Romnons l qupo rtvo y sus qupos trjo L vluón y rtrolmntón un rlz n ls tvs rnón unts Rsultos ls utorís ntrns y xtrns 27/02/2018 8:36 PM Doumnto no ontrolo Pá. 2 / 38

4 Prlmnt, y unt on ls vns: S, y unt on ls vns: Rsultos l vluón l stón rsos Rsultos l vluón l stón nnr Món l smpño n proos ntrors Món l stsón los rupos vlor n proos ntrors 16. Los plns, proytos o prorms l nt untn on rursos prsupustos (npnntmnt su unt)? Prlmnt, y unt on ls vns: S, y unt on ls vns: : Prsupusto proo vn Són A2 17. Hy prsn rupos étnos n su trrtoro? S 18. L nt proó prsupusto pr l tnón rupos étnos? 19. S, y unt on ls vns: Los rursos prsupustls (nuls) qu l nt nst pr lorr sus ojtvos s stmn on s n: L plnón strté l nt Comportmnto stóro su juón prsupustl Lnmntos mprtos por l utor omptnt (Mnstro Hn, Srtrís Hn, DNP) 20. Otro. Cuál? : OTROS: COLJUEGOS Y SUPERSALUD.PROYECTO DE ELABORACIÓN PRESUPUESTO ANUAL Y SUS ANEOS. Inrs l URL, oumnto o vn ls rspusts slons: L polít mnstrón rsos l nt n por l Rprsntnt Ll y su qupo rtvo nluy: tn polít mnstrón rsos Ojtvo l polít Aln l polít Nvl ptón rso Pro y rsponsls l sumnto los rsos Nvls rsponsl y utor pr l mnjo los rsos Análss l ontxto ntrno y xtrno l nt Inrs l URL, oumnto o vn ls rspusts slons: : MAPA DE RIESGOS. 27/02/2018 8:36 PM Doumnto no ontrolo Pá. 3 / 38

5 21. L nt srroll y mntn lnzs strtés on rupos vlor o rupos ntrés pr l loro sus rsultos? Prlmnt, y unt on ls vns: S, y unt on ls vns: 2. GESTIÓN CON VALORES Són B Són B L oprón los prosos prmt l nt nrr oportunmnt ns y srvos pr rsolvr ls nss los rupos vlor? Prlmnt, y unt on ls vns: S, y unt on ls vns: : Inorms on los rsultos l stón rlz. L nt mjor sus prosos y promntos prtr : Surns, qujs, ptons, rlmos o nuns por prt l uní Surns por prt los srvors Rsultos los spos prtpón y/o rnón unts on unos Espos onrtón y onsult on rupos étnos Análss ls nss y prors n l prstón l srvo Análss osto-no los prosos Los rsultos l stón nsttuonl Sumnto los nors stón Implmntón y montoro los ontrols los rsos 24. j k Rqustos lls Inrs l URL, oumnto o vn ls rspusts slons: : INFORME ESTADÍSTICO DE PQRSD, REUNIONES CON LOS SERVIDORES PÚBLICOS. Ls nstlons, muls, omputors y más ns l nt: Prlmnt, y unt on ls vns: S, y unt on ls vns: Son sunts pr umplr on sus plns, proytos o prorms Contruyn mjorr l stón y los rsultos l nt 27. L nt utlz l SECOP II omo pltorm pr r sus prosos ontrtón? 28. Prlmnt, y unt on ls vns: S, y unt on ls vns: - tn onomnto. L nt utlz l Tn Vrtul l Esto Colomno pr r omprs los ns y srvos rtrísts téns unorms sponls n l pltorm? 27/02/2018 8:36 PM Doumnto no ontrolo Pá. 4 / 38

6 Prlmnt, y unt on ls vns: S, y unt on ls vns: - tn onomnto Són B2 29. Con rspto l Mro Fsl Mno Plzo (MFMP), l nt: S, y unt on ls vns: Lo utlz omo un rrrmnt plnón nnr Lo tulz mnr pró l luz los rsultos nnros otnos y los mos n ls prsptvs l nám onóm Lo utlz omo lmnto s y snl pr rlzr l stmón los prsupustos nuls urnt l proo orno Los nrsos l nt s stmn mnr onsrvor y rlst pr rsplr ls propons prsupustls on l n vtr l nrón ét prsupustl? S, y unt on ls vns: : MONITOREOS MENSUALES. En l nt s rlzn omtés purón ontl mnr pró? S, y unt on ls vns: : ACTAS DE REUNIÓN. L nt rlz ontrols y rus l normón prsupustl, ontl y tsorrí pr rntzr l onsstn l normón? S, y unt on ls vns: : Runons prós ntr ls árs. L nt rlz ontrol prvo l normón nnr rport trvés l CHIP (FUT y CGR prsupustl), pr rntzr su l y onsstn? S, y unt on ls vns: : ELABORACIÓN DE INFORMES DEL ÁREA FINANCIERA. L strutur prsupustl l nt unt on un omoloón pr l rport l FUT y l torí CGR prsupustl, los uls s tulzn prómnt? S, y unt on ls vns: : INFORME DE PRESUPUESTO. L nt rlz l montoro y vluón l mpto sol y onómo l juón los proytos nvrsón ontmplos n l pln srrollo? S, y unt on ls vns: 27/02/2018 8:36 PM Doumnto no ontrolo Pá. 5 / 38

7 L nt utlz l Prorm Anul Mnsulzo Cj - PAC omo rrmnt plnón nnr, just los omportmntos los ruos mnsuls y l límt pos mnsuls? S, y unt on ls vns: Los nors stmos prouto y mt nnr l nt s orrlonn postvmnt on los ojtvos strtéos l pln srrollo? S, y unt on ls vns: : INFORME DE MEDICIÓN DE INDICADORES Durnt l vn sl n l nt s rlzn los ontrols y sumnto l juón prsupustl? S, y unt on ls vns: Durnt l vn sl, n l nt s rlzn rorts, plzmntos o suprsons tno l prsupusto nul, mnr qu n l juón tv l sto l rsptv vn s rsptn los límts l sto? S, y unt on ls vns: Los ojtvos los plns ón srtrí s orrlonn postvmnt on l pln ón ontno n l Mro Fsl Mno Plzo (MFMP) y on l Pln Dsrrollo? S, y unt on ls vns: : SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE ACCIÓN Són C Són C1 44. Slon los omponnts l Pln Antorrupón y Atnón l Cuno l nt los uls s ls zo sumnto: sumnto l Pln Antorrupón y Atnón l Cuno Mp rsos orrupón y ls ms pr mtrlos Estrt nttrámts Rnón unts Prtpón un Srvo l uno Trnsprn y so l Inormón Otro. Cuál? Inrs l URL l sto ol on stá pulo l Pln Antorrupón y Atnón l Cuno: : INFORME AUDITORIA INTERNA JUNIO 14 DE L nt unt on un pnn nr l tnón l uno? S, y unt on ls vns: : RECEPCIÓN. El ár o rsponsls tnón rupos étnos l nt: y ár o rsponsls l tnón rupos étnos Asur l mplmntón ls ons ns n pln nsttuonl pr os rupos Evlú l stsón los rupos étnos Romn ons ornts mjorr l tnón rupos étnos 47. Inrs l URL, oumnto o vn ls rspusts slons: L nt unt on un promnto pr trur l normón púl qu solt un rupo étno su rsptv lnu? Prlmnt, y unt on ls vns: S, y unt on ls vns: 27/02/2018 8:36 PM Doumnto no ontrolo Pá. 6 / 38

8 48. Ls rspusts qu l nt ls soltus normón s por los unos: S n ntro los térmnos lls stlos Son omplts, vrs y ojtvs S ntrn n ormtos uos y prátos usr Inrs l URL, oumnto o vn ls rspusts slons: : PROCEDIMIENTO DE PQRSD Nnun ls ntrors 49. Durnt lo orro l ño, uánts soltus normón: H ro l nt: : 9 H ontsto l nt ntro los térmnos lls: : 9 H ontsto l nt sn ntrr l normón solt: : H ontsto l nt sn ntrr l normón solt por nxstn l msm: : 0 Con s n los rsultos l nust stsón los unos, l nt mplmnt ons pr mjorr l prstón srvos? y nust stsón l uno Tn nust, pro no utlz sus rsultos pr mjorr S, y unt on ls vns: Con rspto ls ptons, qujs, rlmos, soltus y nuns (PQRSD), l nt: Implmnt promntos lros y prsos pr l stón ls PQRSD rs Cunt n su pán W on un ormulro pr l rpón PQRSD Or l posl rlzr PQRSD trvés spostvos móvls Cntrlz tos ls PQRSD qu nrsn por los vrsos mos o nls Grntz l snón un úno númro ro pr ls PQRSD prsnts por los unos Cunt on mnsmos qu prmtn l uno r sumnto l sto sus PQRSD orm ál y oportun Inrs l URL, oumnto o vn ls rspusts slons: : PROCEDIMIENTO DE PQRSD. 52. Nnun ls ntrors L nt unt on mnsmos pr r pror y tnón spl ls ptons prsnts por: Prosts Mnors Prsons n stuón sp Mujrs mrzs Otr. Cuál? Inrs l URL, oumnto o vn ls rspusts slons: Nnun ls ntrors Són C2 53. Sñl los rupos vlor qu l nt nluyó n ls tvs prtpón mplmnts: mplmntó tvs prtpón on rupos vlor Am Grmos Órnos ontrol Vurís uns Ornzons no urnmntls Órnos ntrnos (Asml, Junt Drtv, Junt onsts) Cuní 27/02/2018 8:36 PM Doumnto no ontrolo Pá. 7 / 38

9 j Otro. Cuál? Inrs l URL, oumnto o vn ls rspusts slons: : INFORMES. 54. Sñl ls ons qu l nt mplmntó pr ulr l prtpón un: 55. Cptón los rupos vlor n prtpón un y ontrol sol Cptón n tms prtpón los srvors l nt Dusón normón pr l prtpón un y l ontrol sol Otr. Cuál? Inrs l URL, oumnto o vn ls rspusts slons: : REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACIÓN. Nnun ls ntrors Con rspto los jros, ntvs o ons prtpón rlzos por l nt on sus rupos vlor pr l onsult o tom sons, n lo orro l ño: L nt no rlzo jros o ntvs prtpón on sus rupos vlor Cuántos jros rlzo l nt? : 1 Cuántos los jros s n rlzo usno mos ltrónos? : 0 Cuánts onsults prvs lrs norms o onrtons on rupos étnos rlzo l nt? : Cuánts soluons ls prolmáts o nss l nt s nrron, prtr los jros olorón rlzos usno mos ltrónos? : 0 D ls tvs ormuls n l strt prtpón un, sñl uáls s rlzron por mos ltrónos: j 57. Elorón normtv Formulón l plnón Formulón políts, prorms y proytos Ejuón prorms, proytos y srvos Rnón unts Ronlzón trámts Ejros nnovón rt pr l soluón prolms Promoón l ontrol sol y vurís uns Inrs l URL, oumnto o vn ls rspusts slons: Nnun ls ntrors Los rsultos l prtpón los rupos vlor n l stón nsttuonl prmtron mjorr ls sunts tvs: j k 58. Elorón normtv Formulón l plnón Formulón políts, prorms y proytos Ejuón prorms, proytos y srvos Rnón unts Ronlzón trámts Soluón prolms prtr l nnovón rt Promoón l ontrol sol y vurís uns Otr. Cuál? Inrs l URL, oumnto o vn ls rspusts slons: Nnun ls ntrors L nt rtrolmntó l uní y más rupos vlor sor los rsultos su prtpón trvés los sunts mos: 27/02/2018 8:36 PM Doumnto no ontrolo Pá. 8 / 38

10 Pulón n su pán w Comunón rt los rupos vlor qu prtpron Ejros rnón unts Otro. Cuál? Inrs l URL, oumnto o vn ls rspusts slons: Nnun ls ntrors 59. Dsr l jro prtpón un myor éxto n su nt: LA LOTERÍA DEL HUILA SOLA COMO ENTIDAD DESCENTRALIZADA DEL ORDEN TERRITORIAL, NO REALIZA RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA; PRESENTA INFORMES A LA GOBERNACIÓN DEL HUILA, QUIEN REALIZA LA RENDICIÓN DE CUENTAS Són C3 60. L nt utlz ls ss tos unos, rupos vlor o rupos ntrés pr: Ejros olorón nnovón rt Atvs rnón unts Evluón l prstón l srvo Otro. Cuál? : EPANSIÓN DE MERCADO - VENTA DE LOTERÍABASE DE DATOS DE LOTEROS Y DISTRIBUIDORES. Inrs l URL, oumnto o vn ls rspusts slons: 61. Inqu: Cuántos jros rnón unts rlzo l nt urnt lo orro l ño? Cuántos sos jros rnón unts rlzos por l nt, utlzron mos ltrónos? 62. L strt rnón unts l nt n s y ons tlls por rupo vlor pr: L vulón y pulón normón El srrollo jros áloo Inorporón ons mjor vls prtr l rsulto l áloo Inrs l URL, oumnto o vn ls rspusts slons: Nnun ls ntrors 63. Como rsulto los jros rnón unts rlzos por l nt: 64. S ntron ls, rtos, u oportuns nsttuonls S mplmntron ons mjormnto S vulron ls ons mjormnto los unos, usuros o rupos ntrés S nrmntó l prtpón un Inrs l URL, oumnto o vn ls rspusts slons: Nnun ls ntrors El nvl stsón los rupos vlor rnt l jro rnón unts l nt u: s rlzó vluón stsón Muy jo Bjo 27/02/2018 8:36 PM Doumnto no ontrolo Pá. 9 / 38

11 65. Alto Muy lto Inrs l URL, oumnto o vn ls rspusts slons: Pr vulr l normón n l proso rnón unts l nt utlzó los sunts mos: j k l m n 66. Mnsjs txto Rs sols Ro Tlvsón Prns Sto w Corro ltróno Aplón móvl Boltns mprsos Crtlrs Runons Cntros oumntón Inrs l URL, oumnto o vn ls rspusts slons: Nnuno los ntrors Slon los tms sor los uáls l nt vul normón n l proso rnón unts: Proutos y/o srvos Trámts Espos prtpón n lín Espos prtpón prsnls Ort normón n nls ltrónos Ort normón n nls prsnls Conjuntos tos rtos sponls Avns y rsultos l stón nsttuonl j k Enoqu ros umnos n l rnón unts Otro. Cuál? : EN LA PAGINA WEB DE LA ENTIDAD SE PRESENTAN LOS RESULTADOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL. Inrs l URL, oumnto o vn ls rspusts slons: 67. Slon ls ons áloo mplmnts por l nt pr l rnón unts: j Foros unos prtptvos por proytos, tms o srvos Foros vrtuls Frs l stón on pllons tmátos Auns púls prtptvs Auns púls prtptvs vrtuls Osrvtoros unos Tns tmáts o storls Mss áloo ronls o tmáts Runons zonls Asmls omuntrs 27/02/2018 8:36 PM Doumnto no ontrolo Pá. 10 / 38

12 k l m n o Blos Tlonrns ntrtvs Rs sols Inrs l URL, oumnto o vn ls rspusts slons: Nnun ls ntrors 68. Ls ons áloo prsnls mplmnts por l nt prmtron: Gnrr un vluón l stón púl por prt los rupos vlor Qu l qupo rtvo ntrtur rtmnt on los rupos vlor Estlr uros on los rupos vlor sor ons pr mjorr l stón nsttuonl L prtpón vrsos rprsntnts los rupos vlor Inrs l URL, oumnto o vn ls rspusts slons: Nnun ls ntrors 69. Slon los rupos vlor qu prtpron n ls ons áloo prsnls Am Grmos Órnos ontrol Vurís uns Ornzons no urnmntls Órnos ntrnos (Asml, Junt Drtv, Junt onsts) Cuní Otro. Cuál? Inrs l URL, oumnto o vn ls rspusts slons: Són C L nt mplmnt ons pr ntroprr o omprtr normón on otrs nts y ltr l uno l so los trámts? Prlmnt, y unt on ls vns: S, y unt on ls vns: L nt uro on su nturlz jurí stá ol tnr: Trámts Otros promntos mnstrtvos Nnun ls ntrors 72. Cuántos trámts/otros promntos mnstrtvos tn l nt? Trámts : Otros promntos mnstrtvos Dl totl trámts qu tn l nt, uántos s nuntrn nsrtos n l Sstm Úno Inormón trámts - SUIT? 74. Dl totl otros promntos mnstrtvos qu tn l nt, uántos s nuntrn nsrtos n l Sstm Úno Inormón trámts - SUIT? 75. Dl totl trámts nsrtos n l SUIT qu tn l nt uántos pun rlzrs: Prsnlmnt Totlmnt n lín 27/02/2018 8:36 PM Doumnto no ontrolo Pá. 11 / 38

13 Prlmnt n lín Dl totl otros promntos mnstrtvos nsrtos n l SUIT qu tn l nt uántos pun rlzrs: Prsnlmnt Totlmnt n lín Prlmnt n lín Dl totl trámts prl y totlmnt n lín, uántos ontron on rtrzón los usuros? 78. Totlmnt n lín Prlmnt n lín : 1 Dl totl otros promntos mnstrtvos prl y totlmnt n lín, uántos ontron on rtrzón los usuros? Totlmnt n lín Prlmnt n lín : Dl totl trámts prl y totlmnt n lín, uántos umplron rtros sl w? 80. Totlmnt n lín Prlmnt n lín : 1 Dl totl otros promntos mnstrtvos prl y totlmnt n lín, uántos umplron rtros sl w? Totlmnt n lín Prlmnt n lín : Dl totl trámts prl y totlmnt n lín, uántos umplron rtros usl? 82. Totlmnt n lín Prlmnt n lín : 1 Dl totl otros promntos mnstrtvos prl y totlmnt n lín, uántos umplron rtros usl? Totlmnt n lín Prlmnt n lín : Són C5 Dl totl trámts prl y totlmnt n lín, uántos uron promoonos pr nrmntr su uso? 84. Totlmnt n lín Prlmnt n lín : 1 Dl totl otros promntos mnstrtvos prl y totlmnt n lín, uántos uron promoonos pr nrmntr su uso? Totlmnt n lín Prlmnt n lín : Númro soltus rsults trámts/otros promntos mnstrtvos Totlmnt n lín Prlmnt n lín Prsnlmnt 27/02/2018 8:36 PM Doumnto no ontrolo Pá. 12 / 38

14 86. Slon los tors qu l nt tuvo n unt pr prorzr los trámts u otros promntos: Plns Dsrrollo Políts Cuní Insttuón Ronlzón trámts 87. L nt ormuló strt ronlzón trámts n l prsnt vn? S, y unt on ls vns: 88. Cuántos trámts/otros promntos mnstrtvos plnó ronlzr n l vn? Trámts Otros promntos mnstrtvos 89. Cuántos trámts/otros promntos mnstrtvos ronlzó n l vn? 90. Trámts Otros promntos mnstrtvos Ls ons ronlzón trámts /otros promntos mnstrtvos mplmnts por l nt n prmto: 91. Rur los psos los trámts /otros promntos mnstrtvos Rur los ostos los trámts /otros promntos mnstrtvos Rur los rqustos los trámts /otros promntos mnstrtvos Qu los rupos vlor onozn los nos qu otuvron por to l ronlzón Inrs l URL, oumnto o vn ls rspusts slons: En un sl 0 100, nqu l nvl stsón los rupos vlor rnt toos los trámts y/o otros promntos mnstrtvos prstos por l nt trvés : rlz món l nvl stsón sus rupos vlor Mos prsnls: Mos ltrónos: Con rspto los trámts y/o srvos prsnls ms mnos, uál s l tmpo promo qu tr l nt s l rpón l soltu st l ntr nl l prouto l usuro? Mnutos: Hors: Dís: L nt no st món Con rspto los trámts y/o srvos n lín ms mnos, uál s l tmpo promo qu tr l nt s l rpón l soltu st l ntr nl l prouto l usuro? Mnutos: Hors: Dís: L nt no st món 94. En rlón on los trámts y/o srvos (prsnls y n lín) l nt, nqu: Costo promo pr l usuro rlzr l trámt y/o srvo orm prsnl: Costo promo pr l usuro rlzr l trámt y/o srvo n lín: 27/02/2018 8:36 PM Doumnto no ontrolo Pá. 13 / 38

15 L nt no st món Són D Són D1 L nt pul n l són "trnsprn y so l normón púl" su sto w ol: j k l m n o p q r s t u v w x y z j k y un són Trnsprn y so l normón n l pán w l nt Mnsmos pr ntrponr PQRSD Lolzón ís, suursls o ronls, orros y ís tnón l púlo Funons y rs l nt Ornrm l nt Drtoro normón srvors púlos, mplos y ontrtsts o nl l SIGEP rmtv nrl y rlmntr Prsupusto vnt sno Ejuón prsupustl stór nul Pln Estrtéo Insttuonl y Pln Aón nul Políts y lnmntos o mnuls Plns strtéos, storls nsttuonls sún s l so Pln ntorrupón y tnón l uno Pln sto púlo Proytos nvrsón n juón Mnsmos pr l prtpón los unos, rupos vlor o rupos ntrés n l ormulón políts Inorms stón, vluón y utorí Ents ontrol qu vln l nt Plns mjormnto ( ornsmos ontrol, ntrnos y rvos jros rnón unts) Pulón l normón ontrtul (o nl SECOP) Pln Anul Aqusons (PAA) Ort l nt (Prorms, srvos, trámts y otros promntos mnstrtvos nsrtos n l SUIT) Rstro Atvos Inormón Ín Inormón Cls y Rsrv Esqum Pulón Inormón Prorm Gstón Doumntl Tls Rtnón Doumntl Políts sur l normón l sto w y protón tos prsonls Inormón sor los rupos étnos n l trrtoro Rspusts l nt ls soltus normón Drtoro rmons, soons, nts l stor, rupos étnos y otros rupos ntrés Clnro tvs Inorms rnón unts Orts mplo Inorms mplm Prunts y rspusts runts Inrs l URL qu vn ls rspusts slons: : S nuntrn suos n l Pn l Emprs. 96. Sñl los rtros sl qu umpl l nt n su sto W: 27/02/2018 8:36 PM Doumnto no ontrolo Pá. 14 / 38

16 j k l m n o p q r s t u v Contno no txtul Inormón y rlons Surn sntv Crtrísts snsorls Uso l olor Tlo Sn trmps pr l oo l tlo Tmpo justl Ponr n pus, tnr, oultr Evtr loqus Ttulo páns Orn l oo Propósto los nls (n ontxto) Iom l pán Al rr l oo Al rr ntrs Intón rrors Etquts o nstruons Prosmnto mr, unón, vlor Nnuno los ntrors - tn onomnto. 97. Sñl ls rtrs usl qu umpl l nt n su sto W: j k l m n o p q r s El sto w prmt onor l rut rorr por l usuro n l nvón l sto (Rut ms) Ls URL nrs n los rnts nvls nvón no tnn vrls o rtrs spls y son áls lr (URL lmpos) El sño ráo l sto w s onsrv n toos los stos nvón (Nvón lol onsstnt) El loo l nt uo n l nzo, ron l no l sto w (Vínulo pán no) El sto w l nt prmt l nrso trvés rnts nvors omo Gool Crom, Intrnt Explorr, Mozll, ntr otros (Inpnn nvor) Los nls l sto w nn lrmnt l ontno l ul onun. tnn txtos omo "vr más", "l quí", ntr otros. (Enls n ormulos) El sto no unt on vntns mrnts n nnún nvl nvón El sto w un uso uo títulos y nzos on sus orrsponnts tquts HTML, por jmplo <1>, <2>... El sto w no tn vínulos rotos Toos los ontnos l sto w stán lnos l zqur (Justón l txto) El urpo txto no supr los 100 rtrs por lín (Ano l urpo txto) En nnún ontno l sto w xstn txtos suryos pr str, xpto s son nls otros ontnos (Txto suryo) El sto w no prmt splzmnto zqur r pr onsultr ontnos El sto w unt on rnts ojs stlo pr s orrt nvón (pntll, móvl, mprsón). En so qu l sto w s rsponsvo sólo rqur ormto mprsón El sto w l n l usuro uno vsto ontnos l pán (Vínulos vstos) Los ormulros l sto w tnn orrtmnt sñlzos los mpos oltoros Es lr l orrsponn ntr l título l mpo n los ormulros y l spo spusto pr l nrso l normón Ejmplos n los mpos ormulro - tn onomnto. 27/02/2018 8:36 PM Doumnto no ontrolo Pá. 15 / 38

17 t Nnuno los ntrors 98. Inqu: Cuántos onjuntos tos rtos strtéos uron ntos? : 0 Cuántos los onjuntos tos rtos strtéos ntos uron pulos n l táloo tos l Esto olomno : 0 Cuántos los onjuntos tos rtos uron pulos, stán tulzos y uron unos? : Cuánts plons s srrollron prtr los onjuntos tos rtos? : 0 Cuánts pulons (pprs, rtíulos, nots, lros, t.) ron uso los onjuntos tos rtos? : 0 - tn onomnto. Slon ls tvs rlzs por l nt n mtr montoro l Estrt Gorno n lín: Sumnto l uso los onjuntos tos pulos Dnón nors montoro y vluón l PETI Món nors montoro y vluón l PETI Formulón ons mjor prtr l món nors montoro y vluón l PETI j k l m n o p q r s t u v Dnón un prorm y/o strt l los omponnts normón nsttuonl Sumnto l prorm y/o strt l los omponnts normón no Implmntón los ontrols l los tos n los sstms normón Dnón los nors y métrs pr mr l l los omponnts normón Ejros nósto y prlmnto l l tos Dnón y plón mtooloís pr mr l l los omponnts normón Dnón uros nvl srvo pr los srvos tnolóos prstos por trros Sumnto los uros nvl srvo pr los srvos tnolóos prstos por trros Implmntón rrmnts stón pr l montoro y nrón lrms tmprns sor l ontnu y sponl lo srvos Proyón l p los srvos tnolóos Rvsón pró los ompromsos stlos pr jutr l pln trtmnto rsos l sur l normón Sumnto l tv los ontrols los rsos l sur l normón Dtrmnón l n l stón nnts sur l normón n l nt Formulón l pln sumnto, vluón y nálss rsultos l MSPI, tnno n unt los nors stón y umplmnto Formulón los plns utor pr l rvsón y vrón l stón l sur y prv l normón l ntror l nt Sumnto y ontrol l mplmntón l MSPI, por prt l omté stón y smpño nsttuonl o l qu sus vs Inrs l URL, oumnto o vn ls rspusts slons: Nnun ls ntrors 100. En rlón on ls rtons y onstns l nt, nqu Cuánts xstn? : 0 Cuánts s pun rlzr por mos ltrónos? : Són D Cuál s l sto l Pln Estrtéo TI (PETI)? lo tn o stá n proso onstruón Lo ormuló, pro no stá tulzo uro on l mro rrn Arquttur Emprsrl l Esto Lo ormuló, stá tulzo uro on l mro rrn Arquttur Emprsrl l Esto y tn l vn: El Pln Estrtéo TI (PETI) nluy: 27/02/2018 8:36 PM Doumnto no ontrolo Pá. 16 / 38

18 El portolo o mp rut los proytos L proyón l prsupusto El ntnmnto strtéo El nálss l stuón tul El pln omunons l PETI Toos los omnos l Mro Rrn. Inrs l URL, oumnto o vn ls rspusts slons: Nnun ls ntrors En rlón on l táloo srvos TI, l nt: lo tn o stá n proso onstruón Lo tn pro no stá tulzo Lo tn, stá tulzo y unt on l vn: Con rspto l Arquttur Emprsrl l nt: rlzó jros rquttur mprsrl S nuntr n proso juón Rlzó jros rquttur mprsrl nvl uno o más prosos l nt Rlzó jros rquttur mprsrl to l nt Inrs l URL, oumnto o vn ls rspusts slons: 105. Sñl los sptos norporos n l squm orno TI l nt: unt on un squm orno TI Políts TI Prosos TI Inors TI Instns són TI Rols y rsponsls TI Estrutur ornzonl l ár TI Inrs l URL, oumnto o vn ls rspusts slons: - tn onomnto Con rspto l optmzón ls omprs TI, l nt: Utlzó Auros Mro Pros pr ns y srvos TI Utlzó ontrtos rón mn pr ns y srvos TI Apló mtooloís o sos noo y rtros pr l slón y/o vluón soluons TI Inrs l URL, oumnto o vn ls rspusts slons: Nnun ls ntrors - tn onomnto L nt utlz un mtooloí pr l stón proytos TI? S, y unt on ls vns: Huo trnsrn onomnto los provors y/o ontrtsts TI l nt? S, y unt on ls vns: : Contrto Insot (mntnmnto sotwr l Emprs). Con rlón l stón y plnón los omponnts normón l nt: Dnó un squm Gorno los omponnts normón 27/02/2018 8:36 PM Doumnto no ontrolo Pá. 17 / 38

19 Dnó un mtooloí pr l sño los omponnts normón Dnó un squm pr l nlss y provmnto los omponnts normón Inrs l URL, oumnto o vn ls rspusts slons: Nnun ls ntrors - tn onomnto. Dl táloo omponnts normón, uáls oumnto l nt uro on l Mro Rrn Arquttur mprsrl: Ctáloo o rtoro tos (rtos y orrrnos) Ctáloo normón Ctáloo srvos normón Ctáloo lujos normón Inrs l URL, oumnto o vn ls rspusts slons: Nnuno los ntrors - tn onomnto. L nt us l stánr GEL-ML n l mplmntón srvos pr l ntrmo normón on otrs nts S, y unt on ls vns: - tn onomnto. L nt norporo ntro los ontrtos srrollo sstms normón, láusuls qu olun rlzr trnsrn ros utor su vor? S, y unt on ls vns: : Cláusul n l ontrto Insot L nt mplmnt ntro sus sstms normón l uí stlo y ls spons téns usl ns por l nt y l Mnstro TIC n: Sstms normón msonls Sstms normón soport Sstms normón strtéos Portls tls Inrs l URL, oumnto o vn ls rspusts slons: Nnun ls ntrors Los sstms normón l nt tnn lts rtrísts qu prmtn l prtur sus tos? S, y unt on ls vns: : Cláusul n l ontrto Insot (mntnmnto sotwr) Són D Con rspto l lo v los sstms normón, l nt: Dnó y pló mtooloís pr l sño, srrollo, mplmntón y splu los sstms normón Implmntó tvs pr l stón l ontrol mos sor los sstms normón Rlzó mntnmntos prvntvos y orrtvos sor los sstms normón Estló mnts prus y prouón npnnts, pr surr l orrt unonl los sstms normón Inrs l URL, oumnto o vn ls rspusts slons: : Inorms prsntos l Grn. Nnun ls ntrors - tn onomnto. Con rspto l rquttur sstms normón, l nt: Eloró l táloo sstms normón Dnó los rms ntrón ntroprl sus sstms normón 27/02/2018 8:36 PM Doumnto no ontrolo Pá. 18 / 38

20 Doumntó ls rqutturs soluón sus sstms normón Inrs l URL, oumnto o vn ls rspusts slons: Nnun ls ntrors L nt pos mnsmos pr surr l trzl sor ls trnsons rlzs n los sstms normón: Inpntmnt (Políts y prmtrzón n mnos l 50% sus sstms normón) Prlmnt (Políts y prmtrzón ntr l 50 y 90% sus sstms normón) Totlmnt (Políts y Prmtrzón n más l 90% Sstms Inormón) Inrs l URL, oumnto o vn ls rspusts slons: : Sumntos rlzos prómnt. Con rspto l rquttur srvos tnolóos (rquttur nrstrutur tnoló) l nt: pos un rquttur srvos tnolóos Está oumnt pro no tulz Está oumnt y tulz y tn l vn: L nt plo mtooloís vluón ltrntvs soluón y/o tnns tnolós pr l qusón srvos y/o soluons TI? Nun Aluns vs, y unt on ls vns: Smpr, y unt on ls vns: L nt tn mplmnto un prorm orrt sposón nl los rsuos tnolóos? S, y unt on ls vns: : Doumnto qu ontn l prorm l sposón rsuos sólos. Con rlón los prosos oprón y mntnmnto prvntvo y orrtvo los srvos tnolóos, l nt: Implmntó prosos mntnmnto prvntvo Implmntó prosos mntnmnto orrtvo Implmntó un ms srvos pr l soport y tnón nnts y prolms los srvos tnolóos Inrs l URL, oumnto o vn ls rspusts slons: Nnuno los ntrors Con rspto l stón y ontrol l l y sur los srvos tnolóos, l nt: Dnó ontrols l pr los srvos tnolóos Dnó ontrols sur pr los srvos tnolóos Implmntó ontrols l pr los srvos tnolóos Implmntó ontrols sur pr los srvos tnolóos Dnó nors pr l sumnto l tv los ontrols l los srvos tnolóos Dnó nors pr l sumnto l tv los ontrols sur los srvos tnolóos Inrs l URL, oumnto o vn ls rspusts slons: Nnun ls ntrors Slon ls tvs rlzs por l nt n mtr propón l Estrt Gorno n lín: Dnósto l uso y propón TI n l nt Crtrzón los rupos ntrés ntrnos y xtrnos Implmntón strts stón l mo pr los proytos TI Dnón nors pr l món l mpto l uso y propón TI n l nt Cptón pr toos los rupos ntrés on rlón los tms TI Dvulón y omunón ntrn los proytos TI Formulón un pln ptón, snslzón y omunón ls políts y uns práts qu mtun los rsos sur l normón los qu stán xpustos los 27/02/2018 8:36 PM Doumnto no ontrolo Pá. 19 / 38

21 j k l m n o p unonros Dvulón ls políts, uns práts o rtrs rlons on sur l normón trvés sto W o Intrnt Dvulón ls políts, uns práts o rtrs rlons on sur l normón trvés vntos spls rlonos on sur Dvulón ls políts, uns práts o rtrs rlons on sur l normón trvés mos ísos (Volnts, rtlrs t ) Dvulón ls políts, uns práts o rtrs rlons on sur l normón trvés mos tls (-lrnn, orro, pntlls, t...) Formulón l pln omunón, snslzón y ptón n lo rrnt sur y prv l normón Ejuón l pln omunón, snslzón y ptón n lo rrnt sur y prv l normón, sn tnr n unt l rtrzón rupos ols (Usuros, Drtvos, Ténos y Trros) Ejuón l pln omunón, snslzón y ptón n lo rrnt sur y prv l normón, on s n l rtrzón rupos ols (Usuros, Drtvos, Ténos y Trros) Inrs l URL, oumnto o vn ls rspusts slons: Nnun ls ntrors 124. L nt norpor soluons tnolós pr l stón oumntos on s n: El nálss los prosos l nt L ruón l uso l ppl El prorm stón oumntl l nt Crtros sur, sponl y onsrvón los oumntos Inrs l URL, oumnto o vn ls rspusts slons: : Rsoluón ntrn polít ro ppl Nnun ls ntrors L nt prvo l utomtzón prosos y/o promntos, rvsón s l prsptv unonl? S, y unt on ls vns: En lo orro l ño l nt rlzó utomtzón : Prosos Promntos Inrs l URL, oumnto o vn ls rspusts slons: : Prosos nnros. Nnun ls ntrors 127. Sñl: Númro ojtvos qu nó l nt n l Pln Estrtéo TI: : 0 Númro los ojtvos nos n l Pln Estrtéo T qu uron lnzos: : 0 Númro srvos normón spustos n l pltorm ntroprl l Esto olomno: : 0 Númro totl srvos normón nts xtrns rlonos ntos n l táloo srvos normón l nt: : 0 Númro sstms normón qu norporn mnsmos utorí y trzl: : 0 Númro totl sstms normón qu pos l nt: : 0 Númro mntnmntos prvntvos rlzos los srvos tnolóos: : 0 Númro mntnmntos prvntvos stlos n l pln mntnmnto srvos tnolóos: : 0 j 128. Númro proytos TI los uls s ls rlzo un strt uso y propón: : 0 Númro proytos TI jutos urnt l ño orro : 0 L nt srrollo ps stón TI qu nrn myor n n l prstón l srvo l usuro (ntrno o xtrno)? S, y unt on ls vns: : Evns ptons los srvors púlos l Emprs. 27/02/2018 8:36 PM Doumnto no ontrolo Pá. 20 / 38

22 Són D Cuál ls sunts ons y rlzo l nt? S nro un oumnto nósto, on s nt mnr lr l sto tul l nt n l mplmntón Sur y Prv l Inormón L nt trmno l sto tul l nrstrutur tnoló pr srrollr l pln trnsón l protoolo IPv4 IPv6 Inrs l URL, oumnto o vn ls rspusts slons: Nnun ls ntrors En lo qu rspt l polít sur y prv l normón l nt: s unt on un polít sur Está stl S nuntr ln on los ojtvos strtéos l nt Dn los ojtvos y ln toos los prosos l nt Inrs l URL, oumnto o vn ls rspusts slons: El oumnto o mnul on ls políts sur y prv l normón l nt, s nuntr: y oumnto o mnul En onstruón En rvsón En proón Rvso, proo y vulo por l Comté Insttuonl Gstón y Dsmpño o l qu sus vs Inrs l URL, oumnto o vn ls rspusts slons: L nt unt on un to mnstrtvo trvés l ul s rn o mon ls unons l omté stón y smpño nsttuonl o l qu sus vs, on s nluyn los tms sur y prv l normón? S, y unt on ls vns: Con rspto l mtooloí stón tvos normón l nt: y mtooloí stón tvos Está n onstruón Está n rvsón y proón Está rvs, pro y vul y unt on l vn: L nt unt on un nvntro tvos normón or l mtooloí plnt? Está n srrollo y unt on ls vns: S, y unt on ls vns: L nt unt on: Un vn l oumnto on l mtooloí pr l stón los rsos sur y prv l normón Un mtooloí ormlz pr l stón los rsos sur y prv l normón Un vn l pln trtmnto l rso El pln trtmnto l rso stlo L lrón pll n srrollo Un lrón pll n Inrs l URL, oumnto o vn ls rspusts slons: Nnun ls ntrors 27/02/2018 8:36 PM Doumnto no ontrolo Pá. 21 / 38

23 L nt rlz l ntón, nálss y vluón los rsos sur y prv l normón onorm l mtooloí plnt por l nt? En srrollo /n proso, y unt on ls vns: S, y unt on ls vns: El oumnto l pln nósto y strt trnsón IPv4 IPv6 l nt s nuntr: y oumnto l pln nósto y strt trnsón IPv4 IPv6 En onstruón En rvsón En proón Rvso, proo y vulo por l Comté Insttuonl Gstón y Dsmpño o l qu sus vs Inrs l URL, oumnto o vn ls rspusts slons: - tn onomnto. Slon ls ortlzs qu l nt mostro rnt l mplmntón l Sstm Gstón Sur l Inormón (SGSI): Asnón prsupusto pr l mplmntón l SGSI Asnón rurso umno ltmnt pto Intón los ontrols uos Dnón l mplmntón ls tvs o ss l SGSI Compromso por prt l qupo rtvo y oornors n l poyo tvo l MSPI, mostrno su mportn pr l nt Otr. Cuál? Inrs l URL, oumnto o vn ls rspusts slons: Nnun ls ntrors Rspto l pln trtmnto rsos sur y prv l normón, nqu ls ons rlzs por l nt: Está onstruyno l pln ontrol opronl, n l ul s n l mtooloí pr mplmntr ls ms sur ns n l pln trtmnto rsos Gnró y proó l pln ontrol opronl, n l ul s n l mtooloí pr mplmntr ls ms sur ns n l pln trtmnto rsos Está onstruyno los norms rlonos on l mplmntón los ontrols sur y prv l normón Gnró y proó los norms rlonos on l mplmntón los ontrols sur y prv l normón Está nno los nors stón y umplmnto qu prmtn ntr s l mplmntón l MSPI s nt, z y tv Dnó y proó los nors stón y umplmnto qu prmtn ntr s l mplmntón l MSPI s nt, z y tv Inrs l URL, oumnto o vn ls rspusts slons: Nnun ls ntrors Rspto l mplmntón ons mjor ontnu qu rntn l umplmnto l pln sur y prv l normón, l nt: Dtrmn ls posls ons orrtvs rvs los llzos o ls nts n l vluón l smpño l sur y prv l normón l ntror l nt Implmnt ls ons orrtvs y los plns mjor l sur y prv l normón l ntror l nt Dtrmn s ls ons orrtvs pls son ls us pr stonr los llzos y ls nts n sur y prv l normón l ntror l nt Inrs l URL, oumnto o vn ls rspusts slons: Nnun ls ntrors L nt unt on un proso ntón nrstrutur rít, lo pl y omun los rsultos ls prts ntrss? S, y unt on ls vns: Cuánto tmpo n promo mor l nt n orrr un vulnrl un vz rport por l COLCERT? 27/02/2018 8:36 PM Doumnto no ontrolo Pá. 22 / 38

24 143. L nt no tno rport ColCrt Mnutos Hors Dís Smns L nt ntrm normón nnts sur on l nt z stor o sr nsro on l Colrt? L nt no nto nnts S, y unt on ls vns: 3. EVALUACIÓN DE RESULTADOS Són E Són E Los nors utlzos por l nt pr r sumnto y vluón su stón: Cuntn on un tén qu spqu sus rtrísts Son stmos on l pro stl Pun sr onsultos mnr oportun por los srvors l nt Son nsumos pr l tom sons Prmtn ntr ls svons n ls mts mplmntr ons pr surr l loro los rsultos Son rvsos y mjoros ontnumnt Inrs l URL, oumnto o vn ls rspusts slons: : Ats runón ls pnns El ár o rsponsl onsolr y nlzr los rsultos los nors l stón nsttuonl l nt: tn ár o rsponsl pr onsolr y nlzr los nors Prsnt l qupo rtvo norms próos Gnr lrts oportuns l qupo rtvo pr l tom sons H romnons l qupo rtvo Inrs l URL, oumnto o vn ls rspusts slons: : Runons prós n l rn l qupo rtvo. A prtr l nálss los nors l stón nsttuonl, l qupo rtvo: El qupo rtvo no sumnto los nors stón nsttuonl Evlú l l l plnón Int puntos urts y puntos mjor Dn ons ntrvnón pr surr los rsultos Ajust los prosos qu ntrvnn n l loro los rsultos Rornz qupos trjo pr surr los rsultos Otro. Cuál? Inrs l URL, oumnto o vn ls rspusts slons: : Ats runón omté Grn. Los nors juón prsupustl son onsstnts on l umplmnto los rsultos l nt? Prlmnt, y unt on ls vns: S, y unt on ls vns: : Inorms l Ár Fnnr. 27/02/2018 8:36 PM Doumnto no ontrolo Pá. 23 / 38

25 Són E Los rupos vlor prn qu sus nss y prolms uron rsults por l nt? s rlz st vluón S, y unt on ls vns: L nt loró los rsultos nos n su plnón? s rlz vluón los rsultos nsttuonls Prlmnt, y unt on ls vns: S, y unt on ls vns: : Inorms pnn, n on s norm l Grnt l vn n l stón los rsultos. Los rsultos l nt s lnzron trvés l uso rsponsl los ns púlos? S, y unt on ls vns: : Inorms y sumnto llos. Autors prts por l nt Control. Ls lnzs strtés mplmnts por l nt ontruyron l loro los rsultos? Ls lnzs no s rlonron on l loro los rsultos Prlmnt, y unt on ls vns: S, y unt on ls vns: 4. TALENTO HUMANO Són F Són F Pr l plnón l tlnto umno, l nt tn n unt: 153. L normón strté y ás l nt L normtv pll l stón l tlnto umno Los tos mnstrtvos rón o moón plnt prsonl Inrs l URL, oumnto o vn ls rspusts slons: Nnun ls ntrors El pln strtéo tlnto umno s onstruy prtr ls mts y ojtvos l nt? 154. Prlmnt, y unt on ls vns: S, y unt on ls vns: El pln strtéo tlnto umno l nt nluy los sunts tms: Cptón Bnstr Inntvos Vnts Sur y slu n l trjo 27/02/2018 8:36 PM Doumnto no ontrolo Pá. 24 / 38

26 j k l 155. Evluón smpño Inuón y rnuón Clm ornzonl Atulzón l normón n l SIGEP Estrts pr l vnulón ntrnts rupos étnos Inrs l URL, oumnto o vn ls rspusts slons: Nnuno los ntrors L nt unt on l rtrzón toos sus srvors y stá n p nrr rports orm nmt sor: Prlmnt, y unt on ls vns: S, y unt on ls vns: Crtrísts morás (, énro, stuos, xprn lorl, prsons snlzs, oms, tn, sp, orntón sxul) Crtrísts l plnt prsonl (vnts ntvs, vnts tmporls, tmpo provsón vnts, prls mplos, unons mplos) 158. Inqu l númro totl ros Grn Púl n su nt l : 159. Con rspto los ros Grn Púl on qu unt l nt l, nqu: 160. Númro totl uros stón qu s ormlzron: Númro totl uros stón qu s vluron: Pr llvr o l slón un rnt púlo l nt: 161. S vr qu los ntos umpln l on los rqustos l ro S pln ls prus nsrs pr rntzr l slón l mjor nto Inrs l URL, oumnto o vn ls rspusts slons: Nnun ls ntrors En l nt s n nro oportuns pr qu los srvors rrr pun r oupr mplos rn púl n nro o omsón? Prlmnt, y unt on ls vns: S, y unt on ls vns: 27/02/2018 8:36 PM Doumnto no ontrolo Pá. 25 / 38

27 162. Inqu l númro srvors púlos prtnnts rupos étnos on qu unt l nt l : Assor: Prosonl: Téno: Asstnl: Són F S l nt s r por ls norms rrr mnstrtv, nqu l númro totl ros por nvl jrárquo on qu unt l nt n l plnt prsonl l : 164. Assor: Prosonl: Téno: Asstnl: S l nt s r por ls norms rrr mnstrtv, nqu l númro vnts ntvs mplos rrr mnstrtv por nvl jrárquo l : 165. Assor: Prosonl: Téno: Asstnl: S l nt s r por ls norms rrr mnstrtv, nqu l númro srvors púlos qu s nuntrn nomros n provsonl por nvl jrárquo l : 166. Assor: Prosonl: Téno: Asstnl: S l nt s r por ls norms rrr mnstrtv, nqu l númro srvors púlos qu s nuntrn nomros n nro n vnt ntv ro rrr por nvl jrárquo l : 167. Assor: Prosonl: Téno: Asstnl: S l nt s r por ls norms rrr mnstrtv, rport l númro totl ros sn provr por nvl jrárquo l : 168. Assor: Prosonl: Téno: Asstnl: Los rqustos xos pr oupr un ro n l nt: 27/02/2018 8:36 PM Doumnto no ontrolo Pá. 26 / 38

28 Prlmnt, y unt on ls vns: S, y unt on ls vns: Consrn los sptos lvs pr su un smpño Prmtn slonr l prsonl óno or on sus omptns 171. El tmpo promo urmnto vnts ntvs y tmporls n l nt s: 172. Mnos 15 ís lnro D ís lnro D ís lnro Myor 60 ís lnro Inrs l URL, oumnto o vn ls rspusts slons: L nuón pr srvors nuvos n l nt s rlz: 173. s rlz nuón srvors nuvos Ants 1 ms onto prtr l possón Ants 2 mss ontos prtr l possón Ants 4 mss ontos prtr l possón Dspués 4 mss ontos prtr l possón Inrs l URL, oumnto o vn ls rspusts slons: Al mnos l 10% los nuvos mplos l nvl prosonl qu s n ro s myo 2016 n l plnt prsonl l nt no xn omo rqusto xprn prosonl?, porqu no s n ro nuvos ros n l plnt prsonl S, y unt on ls vns: - tn onomnto Són F Los rursos nvrtos n ptón s snn on s n ls nss ptón prorzs? (pr ls nts ls qu pl l Ly 909, onlmnt s s tn n unt ls ns n l PIC -Pln Insttuonl Cptón) 175., porqu no s o un nósto nss ptón, porqu no s prorzron ls nss nts, porqu no s unt on rursos pr ptón y unt on ls vns: S, y unt on ls vns: L rnuón pr los srvors l nt s rlz: s rlz rnuón los srvors C ño 27/02/2018 8:36 PM Doumnto no ontrolo Pá. 27 / 38

29 176. C 2 ños Con pro supror 2 ños Inrs l URL, oumnto o vn ls rspusts slons: L nt mplmnto mjors on s n los rsultos ls mons lm ornzonl? 177. s rlzn mons l lm ornzonl s n mplmnto mjors S, y unt on ls vns: Los rsultos l vluón smpño lorl y los Auros Gstón (o vluón smpño los rnts) son ornts on l umplmnto ls mts l nt? 178. s rlz st món Prlmnt, y unt on ls vns: S, y unt on ls vns: - tn onomnto. L nt mplmnt strts pr solzr y propr l Cóo Intr? 179. Prlmnt, y unt on ls vns: S, y unt on ls vns: : Solzons y Cptons- REGISTRO DE ASISTENTES. Crtlrs. Pntll no n los omputors. - tn onomnto. L nt mjor l mplmntón l Cóo Intr prtr : El nálss l propón l Cóo por prt los srvors Ls romnons y/o surns por prt los srvors Otr. Cuál? Inrs l URL, oumnto o vn ls rspusts slons: : Runons on too l prsonl l Emprs. Asstn. Nnun ls ntrors - tn onomnto Con rspto l mplmntón los sunts prorms o strts n l nt, nqu: 181. Cuántos srvors s n vnulo jo l prorm Esto Jovn? Cuántos srvors s n no l prorm "Srvmos"? Cuántos srvors n prtpo l prorm Blnüsmo? Cuántos srvors s n no l strt orros lxls? Cuántos srvors s n no l strt tltrjo? - tn onomnto. Con rspto los srvors qu s rtrn, l nt: Int y oumnt ls rzons por ls uls s rtrn Anlz ls uss rtro y ls utlz pr mjorr su stón l tlnto umno Brn poyo moonl ls prsons qu s rtrn (por pnsón, rstruturón o nlzón l nomrmnto n provsonl) pr rontr l mo Inrs l URL, oumnto o vn ls rspusts slons: 27/02/2018 8:36 PM Doumnto no ontrolo Pá. 28 / 38

30 182. Nnun ls ntrors Los mnsmos qu mplmnt l nt pr trnsrr l onomnto los srvors qu s rtrn quns ontnún vnulos: xstn mnsmos pr trnsrr l onomnto Son sunts y uos Grntzn qu qun jut un tv ono su propósto y ontruón l umplmnto los ojtvos nsttuonls Inrs l URL, oumnto o vn ls rspusts slons: 5. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Són G Són G El onomnto quro por los srvors l nt trvés l jro sus unons s: Into Anlzo Clso Doumnto Duno Inrs l URL, oumnto o vn ls rspusts slons: Nnuno los ntrors - tn onomnto L nt rstr l normón ls tvs sus prosos trvés : Mos ísos (ppl) Hojs álulo o rvos tls qu rposn n los omputors prson Hojs álulo o rvos tls qu rposn n srvors ntrnos l nt Bss tos y sstms normón moo pán w Inrs l URL, oumnto o vn ls rspusts slons: : En l pn w l Emprs, s rstr normón r nustros lnts ntrnos y xtrnos. Nnun ls ntrors 185. El qupo nálss tos l nt stá ompusto por: unt on un qupo pr l nálss tos Innros Mtmátos Estístos Cntíos tos Eonomsts (onomtrsts) Exprtos n l qur l nt Inrs l URL, oumnto o vn ls rspusts slons: : El qupo trjo st ompusto por un rupo multsplnro, H. V. - tn onomnto L normón nr por l qupo nálss tos l prmto l nt: L normón nr por l qupo tos no so útl pr l nt Tomr sons strtés soports n normón stístmnt sntv Tomr sons strtés soports n normón oportun 27/02/2018 8:36 PM Doumnto no ontrolo Pá. 29 / 38

31 Gnrr propusts nnovors ornts mjorr l stón nsttuonl Inrs l URL, oumnto o vn ls rspusts slons: 6. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN Són H Són H L omunón l nt s rtrz por prmtr l lujo normón n ol ví ntr: L nt on otrs nts L nt on l m L nt on ornsmos ontrol L nt on mos omunón Inrs l URL, oumnto o vn ls rspusts slons: : Expnt omunons nvs. Con rspto l Polít Gstón Doumntl l nt: tn Polít Gstón Doumntl H so pro y mnt mplmnt H lto l plnón, prosmnto, mnjo y ornzón los oumntos s su orn st su stno nl Inrs l URL, oumnto o vn ls rspusts slons: : Ats l Comté Arvo. Los tms Gstón Doumntl uron trtos n l Comté Insttuonl Gstón y Dsmpño o Comté Intrno Arvo, sún l so? Prlmnt, y unt on ls vns: S, y unt on ls vns: : Ats l Comté Arvo. L nt utlzó l nósto stón oumntl pr: unt on l nósto stón oumntl Elorr l Pln Insttuonl Arvos -PINAR Elorr l Pln Estrtéo l nt Elorr l Pln Aón Anul Elorr l Prorm Gstón Doumntl Hr utor l stón oumntl Dsñr stuos prvos y lntr prosos ontrtuls 191. Solo s loró l oumnto sn utlzrlo pr otro n Inrs l URL, oumnto o vn ls rspusts slons: : Doumnto qu ontn l PINAR y PGD. Frnt l proso plnón l unón rvíst, l nt: tn tvs plns Eloró y proó n nstns l Comté Insttuonl Gstón y Dsmpño o Comté Intrno Arvo, l Pln nsttuonl rvos - PINAR Tn tvs stón oumntl nlus n l plnón strté 192. Tn proytos sor stón oumntl nsrtos o n srrollo Inrs l URL, oumnto o vn ls rspusts slons: : Doumnto qu ontn l PINAR y ls Ats l omté Arvo. Frnt l Prorm Gstón Doumntl - PGD, qué ons rlzo l nt? tn PGD Lo loró Lo loró y proó por l Comté Insttuonl Gstón y Dsmpño o Comté Intrno Arvo 27/02/2018 8:36 PM Doumnto no ontrolo Pá. 30 / 38

32 Lo loró, lo proó y lo mplmntó Lo loró, lo proó, lo mplmntó y puló n l sto w su nt n l són Trnsprn Inrs l URL, oumnto o vn ls rspusts slons: : Ats l Comté Arvo Frnt l Tl Rtnón Doumntl - TRD, l nt: Són H2 tn TRD L loró L loró y proó por Comté Insttuonl Gstón y Dsmpño o Comté Intrno Arvo L loró, l proó y trmtó l proso onvlón L loró, l proó, trmtó l proso onvlón y l mplmntó L loró, l proó, trmtó l proso onvlón, l mplmntó y puló n l sto w su nt n l són Trnsprn Inrs l URL, oumnto o vn ls rspusts slons: : Fu rmts l Consjo trrtorl rvo, pnnt l rspust onvlón Frnt l prouón oumntos (rpón y nrón) l nt: tn nnun ls normlzón l proso prouón oumntl Tn normlzos ls orms y ormtos pr lorr oumntos Gnr y ontrol un onsutvo úno pr tpo to mnstrtvo Tn un ontrol uno l rstro y rón oumntos ros y trmtos Inrs l URL, oumnto o vn ls rspusts slons: : Promnto Vntnll Ún L nt tn Fonos Doumntls Aumulos - FDA: S Qué ons rlzo l nt pr ornzr l Fono Doumntl Aumulo? s rlzo ón lun Invntro n su sto nturl l ono oumntl umulo Eloró ls Tls Vlorón Doumntl - TVD Aproó TVD Trmtó l proso onvlón l TVD Puló TVD n pán w Implmntó TVD Inrs l URL, oumnto o vn ls rspusts slons: : Invntro n ormto FUID Frnt l Curo Clsón Doumntl CCD, l nt: unt on Curo Clsón Doumntl Lo loró Lo loró y puló n pán w Inrs l URL, oumnto o vn ls rspusts slons: L Tl Rtnón Doumntl: stá tulz y rlj un strutur qu no stá vnt Rlj l strutur orán vnt l nt y tn l vn : Ats Comté Arvo. L nt tn nvntr l oumntón sus rvos stón n l Formto Úno Invntro Doumntl - FUID: tn nvntro En mnos l 30% 27/02/2018 8:36 PM Doumnto no ontrolo Pá. 31 / 38

33 Entr l 30% y 59% Entr l 60% y 89% Más l 90% Inrs l URL, oumnto o vn ls rspusts slons: Són H L nt tn nvntr l oumntón su rvo ntrl n l Formto Úno Invntro Doumntl - FUID: tn nvntro En mnos l 30% Entr l 30% y 59% Entr l 60% y 89% Más l 90% Inrs l URL, oumnto o vn ls rspusts slons: : Formto Invntro. En lo orro l ño, l nt rlzó trnsrns oumntos los rvos stón l rvo ntrl? S, y unt on ls vns: Cuál rtro pló pr l trnsrn los rvos stón l ntrl?: Nnún rtro, solo s trslron los rvos Espo nsunt y s ntró nvntro los rvos Aplón TRD Inrs l URL, oumnto o vn ls rspusts slons: Por sr los rvos Dros Humnos y l Dro Intrnonl Humntro onsros onsrvón prmnnt, l nt los nto n los nstrumntos rvístos rsptvos pr vtr su lmnón? S, y unt on ls vns: - tn onomnto. Cuál s l rtro utlzo pr l sposón nl oumntos? (Consrvón Totl, Slón, Aplón mrolmón o tlzón o lmnón) tn stlo rtros spíos s rlz sposón nl oumntos Apl l TRD o TVD Inrs l URL, oumnto o vn ls rspusts slons: : TRD lor Frnt l oumnto Sstm Intro Consrvón - SIC, l nt: tn SIC Lo loró Lo loró y proó Lo loró, lo proó y lo mplmntó Lo loró, lo proó, lo mplmnto y lo puló n su sto w ol, n l són Trnsprn y so normón púl Inrs l URL, oumnto o vn ls rspusts slons: 206. Frnt l onsrvón oumntl los soports ísos, l nt urnt lo orro l ño: rlzo tvs onsrvón H rlzo ptón y snslzón n rrn l onsrvón oumntl H rlzo mntnmnto los sstms lmnmnto nstlons íss (rprón lotv, lmpz) H rlzo snmnto mntl árs rvo (umón, snón, srtzón, 27/02/2018 8:36 PM Doumnto no ontrolo Pá. 32 / 38

34 j 207. snstón) H rlzo montoro y ontrol (on qupos món) onons mntls H rlzo lmnmnto y rlmnmnto n uns us (js, rpts, stntrí) H rlzo tvs prvnón mrns y tnón sstrs n rvos Eloró l prorm onsrvón prvntv Eloró l Pln Consrvón Doumntl nluy l Prorm Consrvón Prvntv Inrs l URL, oumnto o vn ls rspusts slons: Frnt l prsrvón tl lro plzo oumntos tls y/o ltrónos rvo, l nt: rlzo tvs prsrvón H nto los oumntos ltrónos qu nr l nt y qu son susptls prsrvr lro plzo H no strts prsrvón tl (mrón, onvrsón, rrsn) pr rntzr qu l normón qu prou sté sponl lo lro l tmpo. H juto y oumnto strts prsrvón tl (mrón, onvrsón, rrsn) pr rntzr qu l normón qu prou, sté sponl lo lro l tmpo. Eloró l Pln Prsrvón Dtl Eloró mplmntó l Pln Prsrvón Dtl Inrs l URL, oumnto o vn ls rspusts slons: Són H L nt ls l normón y stl torís y rstrons so los oumntos ltrónos? S, y unt on ls vns: El sstm stón oumntos ltrónos tn prmtrzo ls tls ontrol so? S, y unt on ls vns: L nt n su sstm stón oumntos ltrónos mplmntó los rqustos ntr, utnt, nltrl, sponl, prsrvón y mttos los oumntos ltrónos rvo? S, y unt on ls vns: - tn onomnto. L nt r xpnts ltrónos rvo tnno ls srs oumntls y los uros lsón oumntl optos por l msm nt? S, y unt on ls vns: - tn onomnto. L nt tn mnsmos o ontrols ténos n sus Sstms Inormón pr rstrnr l so los oumntos n ntorno ltróno? S, y unt on ls vns: Qué ons rlzo pr lnr l stón oumntl l nt on l polít stón mntl? rlzo ons Mnjo rsuos prosos l stón oumntl Implmntón l polít ruón l uso l ppl Inrs l URL, oumnto o vn ls rspusts slons: El rvo l nt pon sposón sus usuros (ntrnos y xtrnos) l oumntón qu mnstr? S, y unt on ls vns: : Soltus y ltón normón. 27/02/2018 8:36 PM Doumnto no ontrolo Pá. 33 / 38

35 215. L stón oumntl s nuntr ln on ls políts y lnmntos l Sstm Gstón Cl mplmnto n l nt? S, y unt on ls vns: 7. CONTROL INTERNO Són I Són I El mnsmo l nt pr stonr l numplmnto ls norms onut ét por prt los srvors: y un mnsmo pr stonr l numplmnto ls norms onut ét Está oumnto Tn un rsponsl o ár nr Prmt r trtmnto oportuno l numplmnto Inrs l URL, oumnto o vn ls rspusts slons: Frnt l strt mplmnt por l nt pr promovr l ntr n l tur sus srvors, l utorí ntrn vr: El umplmnto ls tvs prorms S l strt lnzó toos los srvors (ortur) Dsmnuón l númro prosos splnros spués l plón Ruón PQRSD rlons on l onut los srvors Dsmnuón los onltos ntr srvors Inrs l URL, oumnto o vn ls rspusts slons: : Runons on toos los srvors púlos solzón y rtrolmntón los prnpos y vlors Insttuonls. Nnun ls ntrors El Sstm Control Intrno s mjor prtr : L utovluón qu rlzn los rnts púlos (rnts oprtvos) o los lírs los prosos, prorms o proytos (Prmr lín ns) El sumnto y montoro tuo por: ons plnón, omtés rso, los suprvsors o oornors otros sstms qu xstn n l nt (Sun lín ns) Los norms los sumntos y utorís tus por l on ontrol ntrno (Trr lín ns) Rsultos utorís xtrns Inrs l URL, oumnto o vn ls rspusts slons: : Plns Mjormnto susrtos on l nt ontrol y y Control Intrno. Nnun ls ntrors L normón nr por l Autorí ntrn l prmt l qupo rtvo: Tomr sons ss n vn Mjorr sus prosos Atulzr los rsos Intr, mplmntr y r sumnto los ontrols Optmzr l uso los rursos l nt Grntzr l umplmnto normtvo rnt tms utos Inrs l URL, oumnto o vn ls rspusts slons: : Plns mjormnto on sus rsptvos rsponsls-trs o ons rlzr, tmpos juón, los uls s ls rlz sumnto. Nnun ls ntrors L utorí ntrn vlú y proporon normón sor l n y políts y prosos tls omo: Políts rursos umnos 27/02/2018 8:36 PM Doumnto no ontrolo Pá. 34 / 38

36 Práts rlutmnto Prorms ormón y srrollo Gstón rnmnto (o vluón l smpño) Plns nstr nntvos Inrs l URL, oumnto o vn ls rspusts slons: : Autor Intrns Tlnto Humno. Nnun ls ntrors Són I A prtr l polít mnstrón l rso, los rnts púlos y los lírs los prosos: Intn los tors rso sus prosos o proytos ro Intn los rsos lvs qu tn l umplmnto los ojtvos strtéos l nt Intn los prosos susptls posls tos orrupón j k Dnn rsponsls pr l sumnto y montoro los rsos Dtrmnn l prol ourrn los rsos, sus onsuns mptos (rso nrnt) Evlún l tv los ontrols Dtrmnn l prol mpto los rsos on s n l vluón los ontrols (rso rsul) Estln ls ons pr mjorr los ontrols xstnts o rr nuvos ontrols Rlzn l sumnto l mp rsos on l pro n Inrs l URL, oumnto o vn ls rspusts slons: : Mp Rsos. Nnun ls ntrors 222. Los rsponsls snos pr l sumnto y montoro los rsos l nt: y rsponsls snos pr l sumnto y montoro los rsos Vrn l juón los ontrols tl y omo uron sños Vrn s l mplmntón los ontrols vt l mtrlzón rsos Proponn ons prvntvs Doumntn ls ons sumnto y montoro l rso Inrs l URL, oumnto o vn ls rspusts slons: : Runons l Comté MECI Nnun ls ntrors L on plnón o qun sus vs, onsol y rlz sumnto los mps rso stlos por los rnts púlos y los lírs los prosos? Prlmnt, y unt on ls vns: : S proponn ons prvntvs o orrtvs n ls runons S, y unt on ls vns: Los suprvsors ntrvntors rlzn sumnto los rsos los ontrtos normn ls lrts qu y lur? Prlmnt, y unt on ls vns: : Los suprvsors normn sor los posls rsos n los ontrtos qu tnn qu suprvsr. S, y unt on ls vns: L utorí ntrn n su pln nul utor prtr : Análss l nvl rso los prosos o proytos Soltus l qupo rtvo L plnón strté l nt Rsultos utorís prvs Rvsón ls PQRSD 27/02/2018 8:36 PM Doumnto no ontrolo Pá. 35 / 38