CONTROL DE EMISIÓN Coautor Elaboró Revisó Autorizó Rosa María Vega Abigail Trujillo de los Osiris López Navarrete

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1 Edición: 0 Versión 0 Fecha de emisión: 0/07/05 Página de 5 Nombre Área Puesto Firma CONTROL DE EMIÓN Coautor Elaboró Revisó Autorizó Rosa María Vega Abigail Trujillo de los Osiris López Torres Santos Navarrete Antonio Quiróz G. Análisis de Métodos y Subdirección Capacitación Procedimientos Comercial Dirección Comercial Instructor de Analista de Métodos Subdirector Cajeros y Procedimientos Comercial Director Comercial I. OBJETIVO Definir el proceso para realizar cobro con forma de pago con tarjeta de débito en todos los puntos de venta de Avance en Calidad S.A. de C.V. II. ALCANCE Desde recibir el pago con tarjeta de débito hasta entregar documentos. Aplica a todos los puntos de venta de Avance en Calidad S.A. de C.V. III. DOCUMENTOS DE REFERENCIA Documentos internos DG-ING-GIA-00 Medidas de seguridad y autenticidad DG-ING-PRO-005 Pago en efectivo DG-ING-PRO-007 Pago con tarjeta de crédito a meses sin intereses DG-ING-PRO-008 Pago con tarjeta de crédito DG-ING-PRO-0 Cobro con TPV DG-ING-PRO-00 Cancelación por modificación de forma de pago DG-ING-PRO-03 Reimpresión de comprobante DG-ING-PRO-00 Pago con American Express DG-ING-PRO-0 Trámite y cobro con Prolana DG-ING-PRO-0 Facturación electrónica Documentos externos No aplica. IV. GLOSARIO Término CSA Papeleta de garantía IVR M NIP Definición Sistemas Inteligentes y Creativos S.A. de C.V. Sistema de facturación que se utiliza en el punto de venta de Avance en Calidad S.A. de C.V. Documento que ampara la garantía para el equipo celular en versión pre pago. Documento que ampara garantía para una M card chip amigo. Meses sin intereses. Número de Identificación Personal. V. LINEAMIENTOS Gerente o Responsable de tienda. Responsable de supervisar la correcta ejecución del proceso de cobro con forma de pago con tarjeta de débito y de realizarlo cuando sea necesario. Auxiliar. Responsable de realizar el proceso de cobro con pago con tarjeta de débito y de notificar al Gerente o Responsable de tienda el uso de la terminal TPV.. Responsable de entregar la forma de pago y documentos aplicables. COPIA CONTROLADA

2 Fin Gerente o Responsable de tienda/auxiliar Auxiliar / Auxiliar / Auxiliar Auxiliar Inicio AVANCE EN CALIDAD S.A. DE C.V. Edición: 0 Versión 0 Fecha de emisión: 0/07/05 Página de 5 VI. DIAGRAMA DE FLUJO Pago con tarjeta de débito Inicio Recibir pago con tarjeta de débito Verificar autenticidad Los documentos son auténticos?. Notificar al 3 Seleccionar forma de pago con tarjeta de débito. Presentar otra forma de pago Presenta forma de pago? *A,C,D,E, F. 4.. Deslizar nuevamente la tarjeta 4 Seguir indicaciones de PINPAD 4. Ingresar o deslizar la tarjeta 5 Solicitar firmas Se realizó correctamente el cargo? Se solicita ingresar NIP? 4. Ingresar NIP *A,C,D,E, F. Presenta otra forma de pago? 4.. Presentar otra forma de pago Es correcto el NIP? 6 Entregar documentos Fin * A = DG-ING-PRO-005 Pago en efectivo. C = DG-ING-PRO-007 Pago con tarjeta de crédito a meses sin intereses. D = DG-ING-PRO-008 Pago con tarjeta de crédito. E = DG-ING-PRO-0 Trámite y cobro con Prolana. F = DG-ING-PRO-00 Pago con American Express. COPIA CONTROLADA

3 Edición: 0 Versión 0 Fecha de emisión: 0/07/05 Página 3 de 5 VII. DESARROLLO Auxiliar Recibir pago con tarjeta de débito. El Auxiliar debe recibir la tarjeta de débito por parte del y solicitarle su identificación oficial con firma. Nota. Si el no cuenta con su identificación oficial con firma o ésta no es visible, sólo cuando el cargo sea menor a $, pesos, el Auxiliar podrá proseguir con el cobro con Auxiliar / 3 Auxiliar esta forma de pago. Verificación de autenticidad. El Auxiliar debe verificar que la tarjeta de débito y la identificación oficial recibidas sean auténticas, basándose en la guía DG-ING-GIA-00 Medidas de seguridad y autenticidad. En caso de que alguno de los documentos no sean auténticos, el Auxiliar debe informarlo al, quien debe decidir si presenta o no otra forma de pago. Si no presenta otra forma de pago debe cancelarse el proceso. Si el presenta otra forma de pago, debe abordarse el procedimiento que corresponda: DG-ING-PRO-005 Pago en efectivo. DG-ING-PRO-007 Pago con tarjeta de crédito a M. DG-ING-PRO-008 Pago con tarjeta de crédito. DG-ING-PRO-00 Pago con American Express. DG-ING-PRO-0 Trámite y cobro con Prolana. Selección de forma de pago tarjeta de débito. El Auxiliar debe dar doble click en la bandeja de cantidad correspondiente con la forma de pago PINPAD e ingresar el monto neto recibido; para que la información se guarde debe teclear el tabulador. El Auxiliar debe ingresar los cuatro últimos dígitos del no. de cuenta de la tarjeta de débito. Posteriormente debe confirmar que el número sea correcto y dar click en la bandeja aceptar. COPIA CONTROLADA

4 Edición: 0 Versión 0 Fecha de emisión: 0/07/05 Página 4 de 5 3 Auxiliar El Auxiliar debe seguir las instrucciones de la Terminal PINPAD y confirmar la indicación dando click en la bandeja aceptar. 4 Auxiliar / 5 Auxiliar Seguimiento de indicaciones de PINPAD. La terminal PINPAD solicitará al Auxiliar que ingrese o deslice la tarjeta de débito. Nota. La terminal PINPAD podrá solicitar que el ingrese su NIP, por lo tanto el Auxiliar debe indicarle al que lo ingrese y posteriormente tecle enter (botón verde). Si el tarjetahabiente olvida su NIP o es incorrecto, no se podrá realizar la transacción y el podrá presentar otra forma de pago. El Auxiliar debe verificar que el cargo a la tarjeta haya sido aceptado. Si el cargo es rechazado, el Auxiliar debe notificar y entregar el comprobante emitido por la terminal PINPAD al, quien debe dar la indicación de deslizar nuevamente la tarjeta de débito, presentar otra forma de pago, otra tarjeta de débito o cancelar el proceso. Si se realizó correctamente el cargo a la tarjeta de débito, el Auxiliar debe colocar la tarjeta sobre el escritorio con firma a la vista. Nota 3. Si la conexión de la terminal PINPAD no se encontrara disponible o la terminal se encontrara descompuesta, el Auxiliar debe hacer uso de la TPV y notificarlo al Gerente o Responsable de tienda. Ver procedimiento DG- ING-PRO-0 Cobro con TPV. Solicitud de firmas. Nota 4. Cuando aplique firma electrónica, ya no se requiere firma autógrafa. El pagaré emitirá la leyenda Autorizada mediante firma electrónica y omitirá el campo de firma. El Auxiliar debe tomar y separar el pagaré y comprobantes simplificados emitidos por la PINPAD. COPIA CONTROLADA

5 Edición: 0 Versión 0 Fecha de emisión: 0/07/05 Página 5 de 5 5 Auxiliar El Auxiliar debe verificar que los documentos emitidos por la PINPAD sean legibles, en caso contrario debe abordar el procedimiento DG-ING-PRO-03 Reimpresión de comprobante. El Auxiliar debe entregar y solicitar el nombre y firma del pagaré de comercio y del comprobante simplificado de negocio. Posteriormente debe verificar la igualdad en las firmas y anotar el número de folio de la identificación oficial al reverso del comprobante simplificado de negocio (cuando aplique a venta de un equipo). Nota 5. Si la cantidad cobrada es mayor a $8, pesos, el Auxiliar debe sacar una fotocopia por ambos lados de la identificación oficial del y anexarla al comprobante de 6 Auxiliar / Gerente o Responsable de tienda VIII. REGISTROS No aplica. negocio o comprobante simplificado de negocio. Entrega de documentos. El Auxiliar debe entregar al : El comprobante simplificado del cliente, engrapado a la papeleta de garantía usuario o IVR usuario (si aplican). Tarjeta de débito. Identificación oficial. Ficha de tiempo aire (si aplica). Posteriormente el Auxiliar debe despedir y agradecer al por su compra e informarle que el Asesor de ventas le entrega (si aplica). Finalmente el Auxiliar debe colocar en el lugar correspondiente el comprobante simplificado de negocio, el pagaré de comercio, la papeleta de garantía o IVR Telcel y Distribuidor (si aplican), copia de identificación oficial (si aplica). Nota 6. En caso de presentarse una cancelación de folio (modificación de forma de pago) o cancelación de ticket, el Auxiliar y Gerente o Responsable de tienda deben abordar el procedimiento DG-ING-PRO-00 Cancelación por modificación de forma de pago. Nota 7. Si el solicita factura fiscal, se debe abordar el procedimiento DG-ING-PRO-0 Facturación electrónica; dicho servicio no puede ser negado al. IX. CONTROL DE CAMBIOS Revisión Fecha Motivo del cambio 0 0/07/05 Creación del documento. COPIA CONTROLADA