Dirección de Finanzas

Transcripción

1 Subdirección de Operación Financiera Fuente: Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (PASH), Módulo PbR- Evaluación del Desempeño

2 E555 Operación comercial de la Red Ramo 18 Energía de Fibra Óptica y apoyo tecnológico a los procesos productivos en control de calidad, sistemas informáticos y de telecomunicaciones Clasificación Funcional Finalidad 3 - Desarrollo Económico Función 3 - Combustibles y Energía Subfunción 5 - Combustibles y Energía Actividad 14 - Transmisión, Institucional transformación y control de la energía eléctrica RESULTADOS INDICADORES AVANCE Tipo- Meta anual Avance % NIVEL OBJETIVOS de Realizado Denominación Método de cálculo Dimensión- anual vs medida Aprobada Modificada al periodo Frecuencia Modificad Fin Contribuir a optimizar la operación y Proyectos de modernización Suma de los proyectos de modernización Proyecto N/A 4 N/A N/A expansión de infraestructura eléctrica implementados implementados Eficacianacional mediante proyectos que Trianual mejoran el aprovechamiento de la infraestructura, procesos y servicios. Margen de reserva del (Recursos de capacidad disponible / Sistema Interconectado Demanda Máxima de Sistema Nacional. Interconectado Nacional)*100 Indicador Seleccionado N/A N/A N/A Propósito Contribuir a la calidad y costos del Ingresos extraordinarios Sumatoria de los ingresos por servicios Servicio Estratégicoservicio público de energía eléctrica de totales por aprovechamiento externos. calidad mediante el aprovechamiento de la infraestructura Economía- de la infraestructura y servicios. N/A 1,100,000,000 N/A N/A Componente A Servicios técnicos y tecnológicos Servicios técnicos y Suma de los montos de las ventas Pesos Gestiónproporcionados nacional al sector eléctrico tecnológicos facturados facturadas por aportaciones de servicios técnicos y tecnológicos Economía- N/A 110,000,000 N/A N/A B Servicios de telecomunicaciones comercializados Servicios telecomunicaciones facturados de Suma de los montos de las ventas facturadas por servicios de telecomunicaciones Pesos Gestión- Economía- N/A 1,000,000,000 N/A N/A 2 de 35

3 E555 Operación comercial de la Red de Fibra Óptica y apoyo Ramo 18 Energía tecnológico a los procesos productivos en control de calidad, sistemas informáticos y de telecomunicaciones Actividad A 1 Atención de solicitudes del Número de servicio Número de servicios porporcionados Servicio Gestión- N/A 15,050 N/A N/A laboratorio para proporcionar proporcionados Calidadservicios técnicos y tecnológicos B 2 Venta de servicios de telecomunicaciones Servicios telecomunicaciones vendidos de Número total de servicios de telecomunicaciones vendidos Servicio Gestión- Economía- N/A 125 N/A N/A PRESUPUESTO Meta anual Ejercicio Avance % Millones de Millones de pesos pesos PRESUPUESTO ORIGINAL 1,255.1 N/D N/A PRESUPUESTO MODIFICADO N/D N/D N/A Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al anual. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. Proyectos de modernización implementados Margen de reserva del Sistema Interconectado Nacional. Ingresos extraordinarios totales por aprovechamiento de la infraestructura Servicios técnicos y tecnológicos facturados Servicios de telecomunicaciones facturados Número de servicio proporcionados Servicios de telecomunicaciones vendidos 3 de 35

4 E561 Operación y mantenimiento de Ramo 18 Energía las centrales generadoras de energía eléctrica Clasificación Funcional Finalidad 3 - Desarrollo Económico Función 3 - Combustibles y Energía Subfunción 5 - Combustibles y Energía Actividad Institucional 13 - Generación de energía eléctrica RESULTADOS INDICADORES AVANCE Tipo- Meta anual Avance % NIVEL OBJETIVOS de Realizado Denominación Método de cálculo Dimensión- anual vs medida Aprobada Modificada al periodo Frecuencia Modificad Fin Contribuir a optimizar la operación y Eficiencia del proceso [(Generación termoeléctrica bruta en el N/A N/A N/A expansión de infraestructura eléctrica termoeléctrico año en kwh * 860)/(Sumatoria del nacional mediante la optimización de Indicador Seleccionado volumen de combustible i utilizado en el la operación y el mantenimiento de las año en unidades físicas *Poder calorífico centrales de generación del combustible i en Kcallu)]*100 Disponibilidad de los equipos (Capacidad de producción disponible / para producir la energía Capacidad de producción instalada) x eléctrica que demanda la 100 sociedad. Eficiencia- Mensual N/A N/A entregada a Transmisión, de conformidad con el despacho de energía y las libranzas para mantenimiento otorgadas por el Centro Nacional de Control de Energía mantenimiento programado mantenimiento programado / Energía teórica)*100 Propósito Los usuarios de Comisión Federal de Indisponibilidad por falla más (Energía no generada por falla más Electricidad reciben un servicio decremento decremento/energía teórica)*100 Eficaciaeléctrico cuya calidad no es afectada Mensual por interrupciones atribuibles a Generación. Componente A Energía eléctrica generada y Indisponibilidad por (Energía no generada por Gestión- Mensual Actividad A 1 Operación y mantenimiento de las Frecuencia de salidas por Horas de operación como Días/Falla Gestiónunidades generadoras que garanticen falla la continuidad del servicio dentro de generador/número de salidas por falla atribuibles a Generación. Mensual parámetros establecidos con CENACE. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 4 de 35

5 E561 Operación y mantenimiento de Ramo 18 Energía las centrales generadoras de energía eléctrica PRESUPUESTO Meta anual Ejercicio Avance % Millones de Millones de pesos pesos PRESUPUESTO ORIGINAL 83,132.2 N/D N/A PRESUPUESTO MODIFICADO N/D N/D N/A Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al anual. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. Eficiencia del proceso termoeléctrico Disponibilidad de los equipos para producir la energía eléctrica que demanda la sociedad. Causa : En marzo de 2015, el resultado de 87.22% de disponibilidad fue mayor a la meta de 83.36%, lo que denota una operación satisfactoria, mientras que el acumulado realizado fue de 89.11% superando la meta establecida de 86.05%. Efecto: Otros Motivos: Indisponibilidad por falla más decremento Causa : En marzo de 2015, el valor acumulado fue de 1.86% por debajo de la meta establecida al periodo de 2.85%, lo que denota una mejoría en la confiabilidad de los equipos, el valor acumulado al mismo periodo fue de 1.58%, por debajo de la meta establecida de 2.87%, lo que denota una mejora en el indicador. Efecto: Otros Motivos: Indisponibilidad por mantenimiento programado Causa : En marzo de 2015, la indisponibilidad por mantenimiento fue del 10.93%, por debajo de la meta establecida de 13.79%, el valor acumulado al mismo periodo fue de 9.30%, por debajo de la meta establecida de 11.08%. Efecto: Otros Motivos: Frecuencia de salidas por falla Causa : En marzo de 2015, los valores mensual y acumulado de frecuencia de salidas por falla están por arriba de las metas establecidas, lo que implica que las unidades generadoras han fallado con mucha menos frecuencia de lo esperado, lo que denota una mejoría en la confiabilidad del parque de generación de la SDG. Efecto: Otros Motivos: 5 de 35

6 E562 Operación, mantenimiento y Ramo 18 Energía recarga de la Nucleoeléctrica Laguna Verde para la generación de energía eléctrica Clasificación Funcional Finalidad 3 - Desarrollo Económico Función 3 - Combustibles y Energía Subfunción 5 - Combustibles y Energía Actividad Institucional 13 - Generación de energía eléctrica Disponibilidad de los equipos Disponibilidad=Energía para producir energía Disponible/Energía teórica*100. eléctrica en porcentaje RESULTADOS INDICADORES AVANCE Tipo- Meta anual Avance % NIVEL OBJETIVOS de Realizado Denominación Método de cálculo Dimensión- anual vs medida Aprobada Modificada al periodo Frecuencia Modificad Fin Contribuir a ampliar la utilización de Participación de energías Capacidad instalada de Generación N/A N/A N/A fuentes de energía limpias y renovables y tecnologías Eléctrica con Energías Renovables y renovables, promoviendo la eficiencia limpias en capacidad Tecnologías Limpias / Capacidad energética y la responsabilidad social instalada de generación de Instalada de Generación Eléctrica total y ambiental mediante La operación electricidad en el Sistema eficiente de la Central Nucleoeléctrica Eléctrico. de Laguna Verde en la generación de Indicador Seleccionado energía eléctrica. N/A N/A N/A Propósito Los consumidores de energía eléctrica Indisponibilidad por Indisponibilidad=100 X Energía no Estratégicoentregada por la Comisión Federal de mantenimiento programado generada por mantenimiento Electricidad, reciben un servicio en porcentaje programado/energía teórica Mensual eléctrico de calidad, debido a la utilización de combustible nuclear, como opción de energía limpia Componente A Energía eléctrica generada y Cumplimiento del Cumplimiento del =100 X Estratégicoentregada a Transmisión. de Entrega de Energía en Energía Eléctrica Entregada / Energía Eficaciaporcentaje. da por el predespacho de Mensual Generación (%). N/A N/A N/A N/A Actividad A 1 Operación de las unidades a Cumplimiento del programa Cumplimiento del Gestióntravés de mantenimiento programado de mantenimiento en línea programa=100xmantenimiento real (%) Eficienciapara ser mantenidas en línea. medido en porcentaje. / Avance programado (%). Mensual N/A N/A 6 de 35

7 E562 Operación, mantenimiento y Ramo 18 Energía recarga de la Nucleoeléctrica Laguna Verde para la generación de energía eléctrica PRESUPUESTO Meta anual Ejercicio Avance % Millones de Millones de pesos pesos PRESUPUESTO ORIGINAL 5,370.7 N/D N/A PRESUPUESTO MODIFICADO N/D N/D N/A Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al anual. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. Participación de energías renovables y tecnologías limpias en capacidad instalada de generación de electricidad en el Sistema Eléctrico. Disponibilidad de los equipos para producir energía eléctrica en porcentaje Indisponibilidad por mantenimiento programado en porcentaje Causa : La indisponibilidad de los equipos por mantenimiento programado fue acorde a lo planeado. Efecto: El factor de indisponibilidad se mantiene satisfactoriamente por debajo de la meta programada. Otros Motivos: Cumplimiento del de Entrega de Energía en porcentaje. Causa : El aumento de potencia en la 2 del 95.7% PTN al 97.5% PTN y la eficiencia de equipos y sistemas como central. Efecto: Permiten rebasar la meta como central para el mes de Marzo Otros Motivos: Cumplimiento del programa de mantenimiento en línea medido en porcentaje. Causa : Se cumple el Indice de Adherencia con estricto apego al programa de mantenimiento. Efecto: Se mantiene la confiabilidad de los equipos que recibieron su mantenimiento; rebasando la meta como central para Marzo del Otros Motivos: 7 de 35

8 E563 Suministro de energéticos a las Ramo 18 Energía centrales generadoras de electricidad Clasificación Funcional Finalidad 3 - Desarrollo Económico Función 3 - Combustibles y Energía Subfunción 5 - Combustibles y Energía Actividad Institucional 13 - Generación de energía eléctrica RESULTADOS INDICADORES AVANCE Pérdidas totales de energía eléctrica (PET). Indicador Seleccionado [(Energía recibida en los últimos 12 meses (año móvil) por concepto de generación propia y entregas de permisionarios, así como de importación de energía - Energía entregada a los usuarios en diferentes tensiones en los últimos 12 meses (año móvil), incluyendo porteo, exportación, los usos propios y generales)*100] / Energía recibida en los últimos 12 meses (año móvil) por concepto de generación propia y entregas de permisionarios, así como de importación de energía Tipo- Meta anual Avance % NIVEL OBJETIVOS de Realizado Denominación Método de cálculo Dimensión- anual vs medida Aprobada Modificada al periodo Frecuencia Modificad Fin Contribuir a optimizar la operación y Cumplimiento en el % de cumplimiento = Suministro de N/A 100 N/A N/A expansión de infraestructura eléctrica suministro de los combustible realizado/combustible nacional mediante el suministro de los combustibles requerido por el CENACE energéticos a las centrales termoeléctricas de CFE N/A N/A N/A Propósito Los usuarios de Comisión Federal de Electricidad reciben un servicio electrico influido favorablemente por el desempeño del programa garantizando que no existe un tiempo de interrupción del servicio de energía eléctrica por falta de energético en una central generadora Tiempo de Interrupción por Usuario atribuible a Energéticos (Afectacion en minutos x usuarios afectados) / (usuarios totales) Minuto por usuario N/A 2 N/A N/A 8 de 35

9 E563 Suministro de energéticos a las centrales generadoras de Ramo 18 Energía electricidad Componente A Combustóleo Abastecido de Suministro a las centrales % de cumplimiento= Suministro de Gestión- N/A 100 N/A N/A acuerdo a las necesidades de termoeléctricas de combustibles real (volumen de Eficaciaconsumo combustóleo combustóleo abastecido en el periodo indicado)/suministro de combustibles programado (volumen de combustóleo solicitado por el CENACE, en el periodo indicado)*100 Actividad A 1 Gestión de los contratos de Cumplimiento del programa % de cumplimiento = (Volumen de Gestiónde transporte de Eficaciacombustóleo combustible y transporte con condiciones óptimas para Comisión Federal. combustóleo transportado / Volumen de combustóleo solicitado por el CENACE en el periodo indicado) X 100 N/A 98 N/A N/A PRESUPUESTO Meta anual Ejercicio Avance % Millones de Millones de pesos pesos PRESUPUESTO ORIGINAL 15,939.3 N/D N/A PRESUPUESTO MODIFICADO N/D N/D N/A Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al anual. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. Cumplimiento en el suministro de los combustibles Pérdidas totales de energía eléctrica (PET). Tiempo de Interrupción por Usuario atribuible a Energéticos Suministro a las centrales termoeléctricas de combustóleo Cumplimiento del programa de transporte de combustóleo 9 de 35

10 E567 Operar y mantener las líneas de Ramo 18 Energía transmisión y subestaciones de transformación que integran el Sistema Eléctrico Nacional, así como operar y mantener la Red Nacional de Fibra Óptica, y proporcionar servicios de telecomunicaciones Clasificación Funcional Finalidad 3 - Desarrollo Económico Función 3 - Combustibles y Energía Subfunción 5 - Combustibles y Energía Actividad Institucional NIVEL Fin OBJETIVOS Denominación RESULTADOS INDICADORES Método de cálculo Contribuir a optimizar la operación y Tiempo de Interrupcion por TIUT= Suma de los productos de la expansión de infraestructura eléctrica Usuario por Transmisión duración en minutos de cada nacional mediante la Transformación interrupción por el número de usuarios y Transmisión continua de energía afectados en la interrupción / número eléctrica a los usuarios del Servicio total de usuarios. Público. Pérdidas totales de energía eléctrica (PET). Indicador Seleccionado [(Energía recibida en los últimos 12 meses (año móvil) por concepto de generación propia y entregas de permisionarios, así como de importación de energía - Energía entregada a los usuarios en diferentes tensiones en los últimos 12 meses (año móvil), incluyendo porteo, exportación, los usos propios y generales)*100] / Energía recibida en los últimos 12 meses (año móvil) por concepto de generación propia y entregas de permisionarios, así como de importación de energía de medida Minuto por Estratégicousuario de Electricidad Tipo- Dimensión- Frecuencia Aprobada Meta anual Modificada 14 - Transmisión, transformación y control de la energía eléctrica Realizado al periodo AVANCE Avance % anual vs Modificad N/A 2.20 N/A N/A N/A N/A N/A Propósito Los usuarios de la Comisión Federal de Electricidad reciben un servicio eléctrico de calidad que les permita obtener un servicio continuo y que no son afectados por fallas en líneas, atribuibles a Transmisión. Confiablilidad del sistema de Transmisión de Energìa Elèctricaparatransportarlaa los centros de consumo. Número de veces que se desenergizan las líneas de transmisión por causa de fallas propias de las líneas de transmisión referido a la longitud total por cada 100 km de líneas / kilómetros de líneas de Transmisión)*100 Salidas por cada 100 km N/A 1.00 N/A N/A 10 de 35

11 E567 Operar y mantener las líneas de Ramo 18 Energía transmisión y subestaciones de transformación que integran el Sistema Eléctrico Nacional, así como operar y mantener la Red Nacional de Fibra Óptica, y proporcionar servicios de telecomunicaciones de Electricidad Componente A Energía eléctrica transmitida y DLT= Disponibilidad en DLT=100*Tiempo que permanece fuera Líneas de Transmisión entregada a Distribución considerando líneas y subestaciones en condiciones óptimas de operación, y con interrupciones mínimas del suministro de energía eléctrica atribuibles a transmisión. de servicio por falla o mantenimiento una línea de transmisión/el total de kilometraje de líneas de trasmisión en una zona determinada N/A N/A N/A Actividad A 1 Operación y mantenimiento de MI=Mantenimiento MI=(Cantidad de Horas-Hombre de Gestión- Integrado líneas y subestaciones a través de la ejecución eficiente de los programas de mantenimiento mantenimiento realizadas / Cantidad de Horas-Hombre de mantenimiento programadas)*100 N/A N/A N/A PRESUPUESTO Meta anual Ejercicio Avance % Millones de Millones de pesos pesos PRESUPUESTO ORIGINAL 7,008.4 N/D N/A PRESUPUESTO MODIFICADO N/D N/D N/A Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al anual. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. Tiempo de Interrupcion por Usuario por Transmisión Pérdidas totales de energía eléctrica (PET). Confiablilidad del sistema de Transmisión de Energìa Elèctrica para transportarla a los centros de consumo. DLT= Disponibilidad en Líneas de Transmisión MI=Mantenimiento Integrado 11 de 35

12 E570 Operación y mantenimiento de Ramo 18 Energía los procesos de distribución y de comercialización de energía eléctrica Clasificación Funcional Finalidad 3 - Desarrollo Económico Función 3 - Combustibles y Energía Subfunción 5 - Combustibles y Energía Actividad 3 - Distribución y Institucional comercialización de energía eléctrica NIVEL Fin OBJETIVOS Contribuir a optimizar la operación y expansión de infraestructura eléctrica nacional mediante la operación ininterrumpida de las líneas y subestaciones de distribución. Denominación Tiempo de Interrupción por Usuario de Distribución (TIUD). RESULTADOS INDICADORES Método de cálculo Suma de los productos de la duración en minutos de cada interrupción atribuible a Distribución por el número de usuarios afectados en la interrupción / número total de usuarios. de medida minutos/usu ario Tipo- Dimensión- Frecuencia Eficiencia- Aprobada Meta anual Modificada Realizado al periodo AVANCE Avance % anual vs Modificad N/A N/A N/A Propósito Pérdidas totales de energía eléctrica (PET). Indicador Seleccionado Los usuarios del servicio de energía Inconformidades por cada que proporciona la Comisión Federal mil usuarios (IMU) reciben un servicio eléctrico de calidad que les permita obtener un servicio continuo y que no son afectados por fallas en líneas, atribuibles a Distribución. [(Energía recibida en los últimos 12 meses (año móvil) por concepto de generación propia y entregas de permisionarios, así como de importación de energía - Energía entregada a los usuarios en diferentes tensiones en los últimos 12 meses (año móvil), incluyendo porteo, exportación, los usos propios y generales)*100] / Energía recibida en los últimos 12 meses (año móvil) por concepto de generación propia y entregas de permisionarios, así como de importación de energía NIU=(Número total de inconformidades procedentes presentadas por los usuarios / número acumulado de usuarios totales) por 1000 Inconformida Estratégicod N/A N/A N/A N/A 3.11 N/A N/A Componente A Energía eléctrica distribuida en Número de interrupciones condiciones óptimas de operación, y por usuario (NIU) con interrupciones mínimas del suministro de energía eléctrica atribuibles a distribución. NIU=Número de interrupciones del servicio eléctrico que afectan a llos usuarios por causas atribuibles a Distribución / Usuarios en el periodo considerado. Número de interrupcione s por usuario N/A 0.67 N/A N/A 12 de 35

13 E570 Operación y mantenimiento de Ramo 18 Energía los procesos de distribución y de comercialización de energía eléctrica Actividad A 1 Mantener e incrementar la de Incremento ICSD=100 x Incremento de capacidad en Gestión- Mensual infraestructura eléctrica de distribución que permita atender las contingencias y operar adecuadamente el sistema de Distribución PRESUPUESTO N/A N/A Meta anual Ejercicio Avance % Millones de Millones de pesos pesos PRESUPUESTO ORIGINAL 40,957.2 N/D N/A PRESUPUESTO MODIFICADO N/D N/D N/A Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al anual. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. Tiempo de Interrupción por Usuario de Distribución (TIUD). Pérdidas totales de energía eléctrica (PET). Inconformidades por cada mil usuarios (IMU) en la capacidad instalada en las subestaciones de distribución (nueva y rehabilitada). subestaciones de distribución en el año / Capacidad total instalada en subestaciones de distribución. Número de interrupciones por usuario (NIU) de Incremento en la capacidad instalada en las subestaciones de distribución (nueva y rehabilitada). Causa : Dado que al final del 2014 se presentaron fallas en algunos transformadores de distribución los cuales fueron retirados para su reparación los cuales se cubrieron con los instalados razón por la cual el incremento total solo se alcanzo el % de la meta para ese periodo, se estima que en los próximos meses se recupere el incremento. Efecto: Otros Motivos: 13 de 35

14 E578 Apoyo al desarrollo Ramo 18 Energía sustentable de comunidades afectadas por la instalación de la infraestructura eléctrica Clasificación Funcional Finalidad 3 - Desarrollo Económico Función 3 - Combustibles y Energía Subfunción 5 - Combustibles y Energía Actividad Institucional Proyecto RESULTADOS INDICADORES AVANCE Tipo- Meta anual Avance % NIVEL OBJETIVOS de Realizado Denominación Método de cálculo Dimensión- anual vs medida Aprobada Modificada al periodo Frecuencia Modificad Fin Contribuir a ampliar la utilización de Participación de energías Capacidad instalada de Generación N/A N/A N/A fuentes de energía limpias y renovables y tecnologías Eléctrica con Energías Renovables y renovables, promoviendo la eficiencia limpias en capacidad Tecnologías Limpias / Capacidad energética y la responsabilidad social instalada de generación de Instalada de Generación Eléctrica total y ambiental mediante programas de electricidad en el Sistema apoyo al desarrollo sustentable Eléctrico. Indicador Seleccionado Sexenal 15 - Infraestructura básica en energía eléctrica Infraestructura Proyectos Realizados N/A N/A N/A N/A Propósito Las comunidades aledañas a las obras Ejecución de infraestructura eléctrica cuentan Proyectos ejecutados Proyecto Eficienciacon proyectos de infraestructura social y ambiental N/A 80 N/A N/A Componente A s de desarrollo Concluidos Proyectos concluidos Proyecto Gestiónsustentable concluidos. Eficiencia- N/A 80 N/A N/A Actividad A 1 Gestion de la ejecución de los Ejecución programas de apoyo al desarrollo sustentable Ejercido en millones de pesos reportados millones de pesos Gestión- Economía- N/A 120 N/A N/A 14 de 35

15 E578 Apoyo al desarrollo Ramo 18 Energía sustentable de comunidades afectadas por la instalación de la infraestructura eléctrica PRESUPUESTO Meta anual Ejercicio Avance % Millones de Millones de pesos pesos PRESUPUESTO ORIGINAL N/D N/A PRESUPUESTO MODIFICADO N/D N/D N/A Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al anual. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. Participación de energías renovables y tecnologías limpias en capacidad instalada de generación de electricidad en el Sistema Eléctrico. Infraestructura Ejecución Concluidos Ejecución 15 de 35

16 F571 Promoción de medidas para el Ramo 18 Energía ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica Clasificación Funcional Finalidad 3 - Desarrollo Económico Función 3 - Combustibles y Energía Subfunción 5 - Combustibles y Energía Actividad 3 - Distribución y Institucional comercialización de energía eléctrica RESULTADOS INDICADORES AVANCE Tipo- Meta anual Avance % NIVEL OBJETIVOS de Realizado Denominación Método de cálculo Dimensión- anual vs medida Aprobada Modificada al periodo Frecuencia Modificad Fin Contribuir a ampliar la utilización de Participación de energías Capacidad instalada de Generación N/A N/A N/A fuentes de energía limpias y renovables y tecnologías Eléctrica con Energías Renovables y renovables, promoviendo la eficiencia limpias en capacidad Tecnologías Limpias / Capacidad energética y la responsabilidad social instalada de generación de Instalada de Generación Eléctrica total y ambiental mediante la capacitacion electricidad en el Sistema atrabajadoresyasesoríaaclientesdeeléctrico. la Comisión Federal, en Indicador Seleccionado temas de ahorro y uso eficiente de energía eléctrica, que informen como reducir el consumo energético. de trabajadores Trabajadores activos y clientes de la activos y clientes informados Comisión Federal en ahorro y uso eficiente de capacitados y asesorados en el periodo energía eléctrica actual entre el numero de trabajadores y usuarios capacitados en el periodo anterior *100 N/A N/A N/A Propósito Los trabajadores activos y los clientes Tasa de crecimiento del Número de eventos de capacitación y de la Comisión Federal programa de capacitación asesoría en ahorro y uso eficiente de la reciben capacitación y asesoría en energía eléctrica realizados en el temas de ahorro y uso eficiente de periodo/número de eventos de energía electrica capacitación y asesorías realizados en periodo anterior -1 x 100 Tasa de Estratégicovariación N/A N/A N/A Componente A Asesorías y capacitación en ahorro Impartir eventos de Se contabilizan el numero de eventos de Evento Gestiónde energía eléctrica realizados capacitación y asesoría en ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica realizados capacítación y asesorías en ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica realizados en el periodo. N/A 1, N/A Actividad A 1 Contratación de instructores Instructores especializados Calificación promedio Promedio Gestiónespecialistas en ahorro de energía y en ahorro de energía y Eficaciaeficiencia energética. eficiencia energética N/A N/A 16 de 35

17 F571 Promoción de medidas para el Ramo 18 Energía ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica A 2 Integración del programa de Solicitudes autorizadas de Numero de solicitudes autorizadas en el capacitación y asesoría en ahorro y eventos de capacitación y periodo uso eficiente de la energía eléctrica. asesoría en ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica. Solicitud Gestión- N/A 1, N/A PRESUPUESTO Meta anual Ejercicio Avance % Millones de Millones de pesos pesos PRESUPUESTO ORIGINAL 46,957.2 N/D N/A PRESUPUESTO MODIFICADO N/D N/D N/A Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al anual. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. Participación de energías renovables y tecnologías limpias en capacidad instalada de generación de electricidad en el Sistema Eléctrico. de trabajadores activos y clientes informados en ahorro y uso eficiente de energía eléctrica Tasa de crecimiento del programa de capacitación Impartir eventos de capacitación y asesoría en ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica realizados Causa : Las áreas solicitantes reprogramaron cursos de capacitación. En tanto que el programa de brigadas concertó un inicio de actividades más intensivo a partir del mes de abril, dado que se consideró mejor la calidad del servicio a través de la capacitación a los facilitadores. Efecto: El cumplimiento de un 51% de la meta comprometida al primer trimestre. Se ajustará la cifra para alcanzar el compromiso establecido al segundo trimestre de Otros Motivos: Instructores especializados en ahorro de energía y eficiencia energética Causa : Los cursos de capacitación son realizados con especialistas, valor que se identifica a través de la calificación otorgada en las evaluaciones de desempeño aplicada a los participantes. Efecto: El nivel de conocimiento de los instructores fue valorado con una calificación promedio de 9.56, cumpliendo el nivel establecido para su acreditación como instructor. Otros Motivos: Solicitudes autorizadas de eventos de capacitación y asesoría en ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica. Causa : Al inicio del ejercicio actual, se recibieron un total de 225 solicitudes para el desarrollo de eventos de capacitación y asesoría en ahorro de energía eléctrica. efectuarán durante el transcurso del año actual. Efecto: Se identifica una cumplimiento mayor al estimado, rebasándose el compromiso en un 104 %. Otros Motivos: Estas solicitudes señalan eventos que se 17 de 35

18 K001 Proyectos de infraestructura Ramo 18 Energía económica de electricidad Clasificación Funcional Finalidad 3 - Desarrollo Económico Función 3 - Combustibles y Energía Subfunción 5 - Combustibles y Energía Actividad 13 - Generación de Institucional energía eléctrica NIVEL Fin OBJETIVOS Contribuir a optimizar la operación y expansión de infraestructura eléctrica nacional mediante la rehabilitación de las instalaciones Denominación RESULTADOS INDICADORES Método de cálculo Inconformidades 1000xNúmero de inconformidades procedentes por cada mil procedentes/número total de usuarios usuarios de medida Tipo- Dimensión- Frecuencia Inconformida Estratégicod Aprobada Meta anual Modificada Realizado al periodo AVANCE Avance % anual vs Modificad N/A 3.11 N/A N/A Eficiencia del proceso termoeléctrico Indicador Seleccionado [(Generación termoeléctrica bruta en el año en kwh * 860)/(Sumatoria del volumen de combustible i utilizado en el año en unidades físicas *Poder calorífico del combustible i en Kcallu)]*100 N/A N/A N/A Propósito Los usuarios reciben un suministro de Energía eléctrica confiable Tiempo de Interrupción por Usuario de Distribución (TIUD). Tiempo de Interrupció por ususario de Distribución=Suma de los productos de la duración en minutos de cada interrupción atribuible a Distribución por el número de usuarios afectados en la interrupción / número total de usuarios. minutos/usu ario Eficiencia- N/A N/A N/A Componente A Infraestructura de generación, Avance físico en la 100xNúmero de elementos Gestióntransmisión y distribución rehabilitada rehabilitación de rehabilitados en subestaciones de Subestaciones de transmisión/número de elementos Transmisión. programados N/A N/A N/A Avance físico en la 100 *Avance físico real/avance físico rehabilitación de centrales programado generadoras de energía eléctrica Gestión- N/A N/A N/A Incremento en la capacidad 100 x Incremento de capacidad en de las subestaciones de subestaciones de distribución / distribución debido a Capacidad total instalada en rehabilitación subestaciones de distribución. Gestión- Mensual N/A N/A 18 de 35

19 K001 Proyectos de infraestructura Ramo 18 Energía económica de electricidad Actividad A 1 Administración de proyectos de Administración de la 100 x recursos financieros Gestióninfraestructura realización de proyectos de ejercidos/recursos financieros asignados Eficaciarehabilitación de centrales generadoras N/A N/A N/A Administración de la 100 x recursos financieros realización de proyectos de ejercidos/recursos financieros asignados rehabilitación de subestaciones de Transmisión. Gestión- N/A N/A N/A Índice de nueva (Ejercido al periodo/presupuesto anual infraestructura eléctrica de autorizadol) *100 la DPIF Gestión- N/A N/A N/A Administración de la 100Xrecursos financieros ejercidos / realización de proyectos de recursos financieros asignados incremento y sustitución de capacidad en subestaciones de distribución Gestión- N/A N/A PRESUPUESTO Meta anual Ejercicio Avance % Millones de Millones de pesos pesos PRESUPUESTO ORIGINAL 10,243.6 N/D N/A PRESUPUESTO MODIFICADO N/D N/D N/A Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al anual. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. Inconformidades procedentes por cada mil usuarios Eficiencia del proceso termoeléctrico Tiempo de Interrupción por Usuario de Distribución (TIUD). Avance físico en la rehabilitación de Subestaciones de Transmisión. Avance físico en la rehabilitación de centrales generadoras de energía eléctrica 19 de 35

20 K001 Proyectos de infraestructura Ramo 18 Energía económica de electricidad Incremento en la capacidad de las subestaciones de distribución debido a rehabilitación Causa : Dado que al final del 2014 se presentaron fallas en algunos transformadores de distribución los cuales fueron retirados para su reparación los cuales se cubrieron con los instalados razón por la cual el incremento total solo se alcanzo el % de la meta para ese periodo, se estima que en los próximos meses se recupere el incremento. Efecto: Otros Motivos: Administración de la realización de proyectos de rehabilitación de centrales generadoras Administración de la realización de proyectos de rehabilitación de subestaciones de Transmisión. Índice de nueva infraestructura eléctrica de la DPIF Administración de la realización de proyectos de incremento y sustitución de capacidad en subestaciones de distribución Causa : En estos primeros meses del año dado el recurso presupuestal asigno, se realizaron los análisis de compromisos, metas y prioridades que se tiene de tal formas que se destinen a la obras, adquisiciones de equipos sustantivas y prioritarios lo que le retraso un poco el ejercicio presupuestal. Efecto: Otros Motivos: 20 de 35

21 K014 Otros proyectos de Ramo 18 Energía infraestructura social Indicador cobertura servicio eléctrico (Número de habitantes electrificados en el período / habitantes totales del país)*100 Clasificación Funcional Finalidad 3 - Desarrollo Económico Función 3 - Combustibles y Energía Subfunción 5 - Combustibles y Energía Actividad 15 - Infraestructura Institucional básica eléctrica en energía RESULTADOS INDICADORES AVANCE Tipo- Meta anual Avance % NIVEL OBJETIVOS de Realizado Denominación Método de cálculo Dimensión- anual vs medida Aprobada Modificada al periodo Frecuencia Modificad Fin Contribuir a ampliar la utilización de Participación de energías Capacidad instalada de Generación N/A N/A N/A fuentes de energía limpias y renovables y tecnologías Eléctrica con Energías Renovables y renovables, promoviendo la eficiencia limpias en capacidad Tecnologías Limpias / Capacidad energética y la responsabilidad social instalada de generación de Instalada de Generación Eléctrica total y ambiental mediante el incremento electricidad en el Sistema de la cobertura del servicio de energía Eléctrico. eléctrica en el país. Indicador Seleccionado N/A N/A N/A Propósito Los nuevos usuarios del Sistema Número de usuarios Sumatoria de los usuarios incorporados Usuario Eléctrico reciben el servicio de energía incorporados por el por las obras de electrificación. eléctrica. programa de electrificación N/A 50, N/A N/A Componente A Infraestructura eléctrica Número de comunidades Sumatoria de las comunidades Comunidad Gestiónaumentada. electrificadas beneficiadas de acuerdo a los convenios de electrificación de comunidades N/A 1, N/A Número de Colonias populares electrificadas Sumatoria de las colonias electrificadas al periodo Comunidad Gestión- N/A N/A Actividad A 1 Electrificación de nuevas poblaciones atendidas Kilómetros de línea en media tensión Sumatoria de kilómetros instalados de linea de media tensión para electrificación Kilómetro lineal Gestión- N/A 1, N/A 21 de 35

22 K014 Otros proyectos de Ramo 18 Energía infraestructura social Capacidad transformación instalada en Sumatoria de capacidad en (Megavolts Amper) de transformadores instalados. MVA Gestión- N/A N/A PRESUPUESTO Meta anual Ejercicio Avance % Millones de Millones de pesos pesos PRESUPUESTO ORIGINAL N/D N/A PRESUPUESTO MODIFICADO N/D N/D N/A Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al anual. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. Participación de energías renovables y tecnologías limpias en capacidad instalada de generación de electricidad en el Sistema Eléctrico. Indicador cobertura servicio eléctrico Número de usuarios incorporados por el programa de electrificación Número de comunidades electrificadas Número de Colonias populares electrificadas Kilómetros de línea en media tensión Capacidad en transformación instalada 22 de 35

23 K027 Mantenimiento de Ramo 18 Energía infraestructura Clasificación Funcional Finalidad 3 - Desarrollo Económico Función 3 - Combustibles y Energía Subfunción 5 - Combustibles y Energía Actividad Institucional 15 - Infraestructura básica en energía eléctrica RESULTADOS INDICADORES AVANCE Tipo- Meta anual Avance % NIVEL OBJETIVOS de Realizado Denominación Método de cálculo Dimensión- anual vs medida Aprobada Modificada al periodo Frecuencia Modificad Fin Contribuir a optimizar la capacidad Disponibilidad de Generación Capacidad de producción N/A N/A productiva y de transformación de actual/capacidad de producción Eficienciahidrocarburos, asegurando procesos instalada*100 Mensual eficientes y competitivos mediante el mantenimiento de las instalaciones para la generación de electricidad que demanda la sociedad Rendimiento de gasolinas y destilados %. Indicador Seleccionado (Volúmenes de producción de gasolinas del crudo, kerosinas, diesel) / (Volúmenes de crudo mezcla procesado en el SNR). N/A N/A N/A Propósito Los usuarios reciben el suministro de Indisponibilidad por falla mas Cantidad de energía no generada por Estratégicoenergía eléctrica dentro de estándares decremento falla mas decremento/capacidad de Eficienciainternacionales producción instalada*100 Mensual N/A N/A Componente A es generadores mantenidas Indisponibilidad por Cantidad de energía no generada por Gestiónen condiciones óptimas de operación. mantenimiento programado mantenimiento programado/cantidad Eficienciade energía total que puede generar una Mensual unidad generadora*100 N/A N/A Actividad A 1 Presupuesto de inversión invertido cumplimiento en del presupuesto autorizado Gestiónoportunamente, para aplicar el ejercicio del presupuesto que se ha gastado/1 Eficienciamantenimiento preventivo a las de inversión unidades generadoras de energía eléctrica del tipo termoeléctrico N/A N/A N/A 23 de 35

24 K027 Mantenimiento de Ramo 18 Energía infraestructura PRESUPUESTO Meta anual Ejercicio Avance % Millones de Millones de pesos pesos PRESUPUESTO ORIGINAL 10,226.4 N/D N/A PRESUPUESTO MODIFICADO N/D N/D N/A Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al anual. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. Disponibilidad de Generación Causa : Al mes de marzo de 2015, el valor acumulado de la disponibilidad de 88.17% de las unidades generadoras del proceso termoeléctrico, superior a la meta establecida de 83.93%, lo que denoto una operación confiable por parte de la SDG Efecto: Otros Motivos: Rendimiento de gasolinas y destilados %. Indisponibilidad por falla mas decremento Causa : En marzo de 2015, la indisponibilidad acumulada por falla mas decremento, de las unidades generadoras del proceso termoeléctrico, fue de 1.92 %, por debajo de la meta establecida para el periodo de 3.92% Efecto: Otros Motivos: Indisponibilidad por mantenimiento programado Causa : Al mes de marzo de 2015, la indisponibilidad acumulada por mantenimiento del parque de generación termoeléctrico de la SDG, alcanzó un valor de 9.92 %, por abajo de la meta establecida de 12.20%. Efecto: Otros Motivos: cumplimiento en el ejercicio del presupuesto de inversión 24 de 35

25 K028 Estudios de preinversión Ramo 18 Energía Clasificación Funcional Finalidad 3 - Desarrollo Económico Función 3 - Combustibles y Energía Subfunción 5 - Combustibles y Energía Actividad Institucional 15 - Infraestructura básica en energía eléctrica Producción de Hidrocarburos- (Volúmenes de producción total de Petróleo Crudo Indicador Seleccionado crudo reportada por cada uno de los Activos Integrales de PEP). RESULTADOS INDICADORES AVANCE Tipo- Meta anual Avance % NIVEL OBJETIVOS de Realizado Denominación Método de cálculo Dimensión- anual vs medida Aprobada Modificada al periodo Frecuencia Modificad Fin Contribuir a optimizar la capacidad Incremento en la capacidad Incremento en la capacidad de energía N/A 0.00 N/A N/A productiva y de transformación de de generación con energías renovable = ((Capacidad actual de hidrocarburos, asegurando procesos renovables. (ICER) generación a partir de energía renovable - eficientes y competitivos mediante El Capacidad inicial de generación a partir aprovechamiento de las energías de energía renovable)/capacidad inicial renovables en la generación, la de generación a partir de fuentes diversificación del parque de renovables) * 100 generación de electricidad y el uso eficiente de la energía con la adecuada aplicación de los recursos financieros asignados, contribuyendo a transitar hacia una economía competitiva, sustentable, resiliente y un ambiente de bajas emisiones de carbono. Miles de Estratégicobarriles por día N/A 2,400 N/A N/A Propósito Realizar los estudios de evaluación de de proyectos de de proyectos de energía Estratégicopotencial del recurso para proponer energías renovables (PPER) renovable ejecutados = (Proyectos de nuevas centrales utilizando fuentes de energía renovable ejecutados / energía limpia y renovable Proyectos de energía renovable programados)*100 Componente A Contribuir a incrementar el proceso Capacidad de generación con Capacidad instalada adicional con MW Estratégicode generación de electricidad con recursos renovables recursos renovables en MegaWatts Eficaciacentrales - es de energía instalados renovable N/A 0.00 N/A N/A N/A 0 N/A N/A 25 de 35

26 K028 Estudios de preinversión Ramo 18 Energía Actividad A 1 Evaluar el aprovechamiento de los Administración de los de avance del ejercicio de Gestiónrecursos financieros asignados para la recursos financieros recursos financieros=recursos Eficaciaejecución de los Estudios de financieros ejercidos/recursos Preinversión autorizados. financieros programados*100 N/A N/A N/A 26 de 35

27 K028 Estudios de preinversión Ramo 18 Energía PRESUPUESTO Meta anual Ejercicio Avance % Millones de Millones de pesos pesos PRESUPUESTO ORIGINAL N/D N/A PRESUPUESTO MODIFICADO N/D N/D N/A Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al anual. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. Incremento en la capacidad de generación con energías renovables. (ICER) Producción de Hidrocarburos- Petróleo Crudo de proyectos de energías renovables (PPER) Capacidad de generación con recursos renovables instalados Administración de los recursos financieros 27 de 35

28 K029 s de adquisiciones Ramo 18 Energía Clasificación Funcional Finalidad 3 - Desarrollo Económico Función 3 - Combustibles y Energía Subfunción 5 - Combustibles y Energía Actividad Institucional 13 - Generación de energía eléctrica RESULTADOS INDICADORES AVANCE Rendimiento de gasolinas y destilados %. Indicador Seleccionado (Volúmenes de producción de gasolinas del crudo, kerosinas, diesel) / (Volúmenes de crudo mezcla procesado en el SNR). Tipo- Meta anual Avance % NIVEL OBJETIVOS de Realizado Denominación Método de cálculo Dimensión- anual vs medida Aprobada Modificada al periodo Frecuencia Modificad Fin Contribuir a optimizar la capacidad Grado de Electrificación Población con energía eléctrica entre la N/A N/A N/A productiva y de transformación de población total por cien. hidrocarburos, asegurando procesos eficientes y competitivos mediante La atención de solicitudes para la prestación del servicio de energía eléctrica. N/A N/A N/A Propósito Los usuarios del sector domestico, Usuarios Total de usuarios del servicio de energía Usuario Estratégicocomercial, industrial, agrícola y de eléctrica servicios cuentan con el servicio de energía eléctrica. N/A 39,192,700 N/A N/A Componente A Atención de solicitudes de servicio Solcitudes atendidas para el Número de solicitudes atendidas, Solicitud Gestiónpúblico de energía eléctrica. suministro del servicio contadas en el Sistema de Información Eficaciapúblico de energía electrica Estadistica Comercial. (#) N/A 3,762,216 N/A N/A Actividad A 1 Ejercicio del presupuesto. Avance del ejercicio Sumatoria del importe del avance Pesos Gestiónacumulado en el ejercicio preupustario Eficaciade los recursos para adqusición de acometidas y medidores N/A 1,598,809,000 N/A N/A 28 de 35

29 K029 s de adquisiciones Ramo 18 Energía PRESUPUESTO Meta anual Ejercicio Avance % Millones de Millones de pesos pesos PRESUPUESTO ORIGINAL 4,136.0 N/D N/A PRESUPUESTO MODIFICADO N/D N/D N/A Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al anual. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. Grado de Electrificación Rendimiento de gasolinas y destilados %. Usuarios Solcitudes atendidas para el suministro del servicio público de energía electrica (#) Avance del ejercicio 29 de 35

30 K044 Proyectos de infraestructura Ramo 18 Energía económica de electricidad (Pidiregas) Clasificación Funcional Finalidad 3 - Desarrollo Económico Función 3 - Combustibles y Energía Subfunción 5 - Combustibles y Energía Actividad Institucional NIVEL Fin OBJETIVOS Denominación RESULTADOS INDICADORES Método de cálculo Contribuir a optimizar la operación y IMU - Inconformidades Número de inconformidades expansión de infraestructura eléctrica procedentes por los usuarios. procedentes por cada mil usuarios. nacional mediante los recursos adecuados de medida Tipo- Dimensión- Frecuencia Inconformida Estratégicod Aprobada Meta anual Modificada 15 - Infraestructura básica en energía eléctrica Realizado al periodo AVANCE Avance % anual vs Modificad N/A 4 N/A N/A Margen de reserva del (Recursos de capacidad disponible / Sistema Interconectado Demanda Máxima de Sistema Nacional. Interconectado Nacional)*100 Indicador Seleccionado N/A N/A N/A Propósito El suministro de energia electrica es confiable TIU - Tiempo de interrupción del servicio eléctrico. Minutos de interrupción del servicio de energía, por usuario. Minuto por Estratégicousuario N/A 90 N/A N/A Componente A Infraestructura disponible Numero de proyectos Numero de proyectos Proyecto N/A 154 N/A N/A Actividad A 1 Supervision de la construcción Pago de la amortización Presupuesto programado Pesos Gestión- Eficiencia- N/A 11,000,000,000 N/A N/A 30 de 35

31 K044 Proyectos de infraestructura Ramo 18 Energía económica de electricidad (Pidiregas) PRESUPUESTO Meta anual Ejercicio Avance % Millones de Millones de pesos pesos PRESUPUESTO ORIGINAL 17,251.0 N/D N/A PRESUPUESTO MODIFICADO N/D N/D N/A Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al anual. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. IMU - Inconformidades procedentes por los usuarios. Margen de reserva del Sistema Interconectado Nacional. TIU - Tiempo de interrupción del servicio eléctrico. Numero de proyectos Pago de la amortización 31 de 35