Manual de Organización y Funciones - MOF

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1 Manual de Organización y Funciones - MOF (Actualización) N Oficina General de Planificación, Presupuesto y Racionalización Septiembre 2013

2 Página 1 MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES INDICE PRESENTACIÓN TÍTULO I.- GENERALIDADES 1.1 Objetivos 1.2 Alcance 1.3 Base Legal 1.4 Definiciones 1.5 Estructura Orgánica 1.6 Organigrama TÍTULO II.- CLASIFICACION DE CARGOS 2.1 Índice Alfabético por Denominación de Cargos 2.3 Descripción de los Cargos

3 Página 2 PRESENTACIÓN En el marco del proceso de modernización de la gestión de la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima y las normas emitidas por la Presidencia del Consejo de Ministros para la elaboración y aprobación del Cuadro para Asignación de Personal CAP se ha elaborado el presente Manual de Organización y Funciones, el cual constituye una herramienta de gestión para el ordenamiento de los cargos, acorde con los objetivos institucionales, las competencias y funciones establecidas en el Reglamento de Organización y Funciones, así como con las reales necesidades de la empresa. El Manual de Organización y Funciones contiene información relevante sobre la naturaleza, actividades típicas y requisitos mínimos de los cargos contenidos en el Cuadro para Asignación de Personal, que han sido definidos para lograr el funcionamiento eficiente y eficaz, basado en el análisis técnico de los deberes, responsabilidades y requisitos mínimos que se deben tener presente para acceder a cada grupo ocupacional. Los cargos que se establece en el presente Manual permitirán implementar la estructura orgánica de EMILIMA a través de la formulación del Cuadro para Asignación de Personal - CAP, orientar la selección de personal, planificar la capacitación, establecer medidas de rotación de personal, entre otros. Consecuentemente, la descripción de los cargos responde a un doble propósito general que se identifica con el interés tanto de la Administración como de los trabajadores. Para la elaboración del presente Manual se han tomado en consideración la Ley N 28175, Ley Marco del Empleo Público, que establece cinco grandes categorías laborales dentro de los cuales se agrupan los cargos, así como el Reglamento de Organización y Funciones de EMILIMA y el Cuadro para Asignación de Personal Dentro de este marco, se impulsa la formulación del Manual de Organización y Funciones como un proceso sujeto a permanente actualización para contribuir al cumplimiento de la función, el uso racional de los recursos, la gestión participativa y la eficiencia de la empresa en términos de costos y de calidad de los servicios que presta. El uso del presente Manual comprende a todos los órganos de EMILIMA, siendo de aplicación y manejo obligatorio por todo funcionario, con funciones de dirección, supervisión y control de órganos y unidades orgánicas. La vigencia y actualidad de esta herramienta técnica administrativa dependerá de las revisiones y actualizaciones que se le hagan, las cuales deberán ser realizadas por la Oficina General de Planificación, Presupuesto y Racionalización con la colaboración de la Oficina de Recursos Humanos y de todas las Dependencias de la EMILIMA.

4 Página 3 I. GENERALIDADES 1.1 OBJETIVO: Objetivo General: Lograr una adecuada definición y ordenamiento de los cargos de la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima - EMILIMA, para el cumplimiento de sus funciones rectoras. Objetivos Específicos: Determinar los cargos y describir las funciones de cada uno de ellos, según las funciones que establece el Reglamento de Organización y Funciones y otras normas que le sean aplicables. Delimitar y normar las líneas de responsabilidad y autoridad. Establecer el perfil requerido para cada cargo para su desempeño, para facilitar la ubicación del personal, así como facilitar el proceso de selección de recursos humanos. Servir de insumo para el diseño organizacional de la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima - EMILIMA y la adecuada formulación de los documentos de gestión. 1.2 ALCANCE: El presente documento de gestión comprende lineamientos que deben observar todas unidades orgánicas de la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima - EMILIMA. 1.3 BASE LEGAL: Constitución Política del Perú Ley N 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. Ley N 28175, Ley Marco del Empleo Público. Acuerdo de Concejo Municipal N 106, de fecha 22 de mayo de Acuerdo N 268 del 22 de octubre de Ordenanza N MML del 14 de octubre de Decreto de Alcaldía N 128 del 16 de diciembre de Estatutos Sociales de EMILIMA. Ley General de Sociedades Decreto Supremo N PCM - Lineamientos para la elaboración y aprobación del Cuadro para Asignación de Personal-CAP de las Entidades de la Administración Pública. Reglamento de Organización y Funciones, aprobado con Acuerdo N /27S de fecha 28 de agosto Cuadro para Asignación de Personal vigente.

5 Página DEFINICIONES a) Cargo. Es el elemento básico de una organización, cuyas funciones principales lo distinguen de los demás cargos. Las funciones de un cargo, que se asignan al personal, contribuyen al logro de los objetivos en una organización. Los cargos contenidos en el Cuadro para Asignación de Personal - CAP pueden ser asignados a personal de diferente nivel remunerativo o grupos ocupacionales, de acuerdo con la necesidad de la Entidad, siempre que cumplan con los requisitos exigidos para el cargo, sin que ello conlleve a una afectación del aspecto remunerativo ( Artículo 10 del Decreto Supremo N PCM) b) Nivel de Cargo. Conjunto de cargos, cuyas funciones principales son de similar complejidad, y su desempeño exige requisitos mínimos similares. c) Requisitos Mínimos. Requerimiento de conocimientos, experiencia y competencias básicas exigibles para el desempeño de las funciones de un cargo. 1.5 ESTRUCTURA ORGANICA ALTA DIRECCION Directorio. Gerencia General. ÓRGANO DE CONTROL Órgano de Control Institucional. ÓRGANOS DE ASESORÍA Y DEFENSA LEGAL Oficina General de Planificación, Presupuesto y Racionalización. Oficina General de Asuntos Legales - Oficina de Asesoría Jurídica ÓRGANOS DE APOYO Oficina de Secretaría General Oficina General de Administración y Finanzas. - Oficina de Contabilidad y Finanzas - Oficina de Recursos Humanos - Oficina de Tecnologías de Información y Comunicación - Oficina de Logística y Servicios Generales ÓRGANOS DE LÍNEA Gerencia de Proyectos. - Sub Gerencia de Pre inversión - Sub Gerencia de Estudios y Proyectos - Sub Gerencia de Ejecución de Obras Gerencia de Gestión Inmobiliaria. - Sub Gerencia de Saneamiento Inmobiliario - Sub Gerencia de Administración, Promoción y Desarrollo Inmobiliario

6 Página ORGANIGRAMA

7 Página 6 DESCRIPCIÓN DE LOS CARGOS

8 Página 7 UNIDAD ORGANICA DIRECTORIO CARGO PRESIDENTE DEL DIRECTORIO A. FUNCIONES ESPECIFICAS: a. Convocar al Directorio conforme al Estatuto de la empresa. b. Presidir las Sesiones del Directorio. c. Vigilar el cumplimiento de los fines y objetivos para los que fue creada la empresa. d. Velar por el cumplimiento de los acuerdos de la Junta General de Accionistas y del Directorio. e. Dirimir en caso de empate en las votaciones del Directorio. f. Coordinar con el Jefe del Órgano de Control Interno, el estricto cumplimiento de las normas de control. g. Ejercer las facultades ejecutivas que le confiera la Junta General de Accionistas. h. Ejercer otras facultades que le confiera la Junta General de Accionistas. B. LINEA DE AUTORIDAD: Depende de: Ejerce Mando Supervisión Sobre Junta General de Accionistas Gerente General y el personal de la Presidencia. C. REQUISITOS MINIMOS: Formación: Nivel educativo alcanzado Complementaria Experiencia Título profesional universitario en Administración, Economía, Derecho o carreras afines Con estudios de Doctorado en Dirección de Empresas o Gestión Pública o similares. Experiencia (mínima) Experiencia especifica (mínima) Conocimientos Básicos No menor de 10 años de experiencia laboral De preferencia no menor de 05 años de experiencia en funciones de dirección. Conocimiento de Administración de Empresas. Conocimiento general de los Sistemas Administrativos del Estado, Gestión Pública y Gerencia de Organizaciones. Manejo de Office Windows y de aplicativos.

9 Página 8 D. PERFIL DE COMPETENCIAS: Competencias Genéricas Competencias Especificas Compromiso Comunicación Integridad Ética Organización y planificación Orientación a los resultados Orientación al cliente interno y externo Trabajo en equipo Confiabilidad Desarrollo de su equipo Negociación Habilidad Analítica Liderazgo Pensamiento estratégico

10 Página 9 UNIDAD ORGANICA DIRECTORIO CARGO TECNICO ADMINISTRATIVO III A. FUNCIONES ESPECIFICAS: a. Coordinar y ejecutar el registro, clasificación, ordenamiento y archivo de la documentación emitida y/o recibida. b. Apoyar en la recopilación de información administrativa. c. Efectuar el requerimiento, almacenamiento y distribución de materiales. d. Velar por la custodia y control de bienes y equipos asignados. e. Brindar información sobre la situación de los expedientes en trámite y archivados. f. Efectuar la distribución de documentación clasificada. g. Apoyar en el desarrollo de eventos y otras actividades de la Presidencia. B. LINEA DE AUTORIDAD: Depende de: Ejerce Mando Supervisión Sobre Presidente del Directorio Ninguno C. REQUISITOS MINIMOS: Formación: Nivel educativo alcanzado Título Técnico de Secretaria Ejecutiva. Complementaria - Experiencia Experiencia (mínima) Experiencia especifica (mínima) Conocimientos Básicos No menor de 04 años de experiencia laboral. No menor de 03 años de experiencia en cargos similares en el sector público o privado. Capacitación relacionada con las funciones del cargo. Manejo de Office Windows y de aplicativos. D. PERFIL DE COMPETENCIAS: Competencias Genéricas Compromiso Comunicación Integridad Ética Trabajo en Equipo Confiabilidad

11 Página 10 Competencias Especificas Responsabilidad Trabajo bajo presión Innovación Orientación a resultados Capacidad de Planificación y Organización Habilidad Analítica

12 Página 11 UNIDAD ORGANICA GERENCIA GENERAL CARGO GERENTE GENERAL A. FUNCIONES ESPECIFICAS: a. Ejercer la representación legal, judicial, comercial y administrativa de la empresa, de acuerdo a las facultades expresamente establecidas en el estatuto de la empresa. b. Representar a la empresa cuando se presente a licitaciones públicas o privadas, concursos de precios o de méritos, pudiendo suscribir propuestas u ofertas, modificar las condiciones de las mismas, y, en el caso que la empresa obtuviera la buena pro, suscribir los contratos correspondientes. c. Dirigir las operaciones de la empresa. d. Proporcionar al Directorio la información y asesoría necesaria vinculada con el funcionamiento de la empresa a fin de facilitar la toma de decisiones. e. Presentar al Directorio el proyecto de presupuesto anual para su conformidad. f. Presentar al Directorio los documentos normativos de gestión para su aprobación. g. Supervisar la ejecución del presupuesto de la empresa, del Fondo Metropolitano de Renovación FOMUR, del Circuito Mágico del Agua CMA y, otros cuya administración o ejecución de obra se encargue a EMILIMA. h. Revisar y suscribir, conjuntamente con el Gerente de la Oficina General de Administración y Finanzas y el Jefe de la Oficina de Contabilidad y Finanzas, los balances generales, los estados financieros y las declaraciones juradas de impuestos, obligándose a cuidar que la contabilidad de la empresa se encuentre permanentemente actualizada y de acuerdo con la información anotada en los libros, documentos y/o operaciones. i. Determinar las disposiciones que sean necesarias para el normal y eficiente funcionamiento de la empresa. j. Negociar, convenir y suscribir los actos y contratos vinculados a las operaciones regulares de la empresa, de acuerdo con las políticas establecidas por el Directorio. k. Supervisar la administración de los recursos humanos, materiales, económicos y financieros de la empresa conforme lo señala la Ley y las políticas establecidas por el Directorio. l. Supervisar el desenvolvimiento de la gestión y labor de los trabajadores de la empresa, con facultades disciplinarias y de incentivo. m. Contratar, reemplazar y separar, según sea el caso, al personal permanente o temporal, fijar sus remuneraciones y las condiciones en los cuales prestarán sus servicios, con sujeción al Presupuesto de la empresa y directivas generales que imparta el Directorio. n. Suscribir la correspondencia y los documentos administrativos de la empresa, así como las operaciones regulares para la gestión de la empresa, haciendo uso, para ello, del sello de la empresa. o. Autorizar el pago de los gastos ordinarios con cargo al presupuesto institucional así como también de los gastos extraordinarios aprobados por el Directorio, así como los gastos con cargo al FOMUR, al CMA y otros que le sea encargado a EMILIMA para su administración según correspondan. p. Dar cuenta al Directorio y/o a la Junta General de Accionistas, de la marcha, estado y gestión de la empresa, puntualizando en la recaudación, inversión y existencia de fondos. q. Presentar el balance general de cada ejercicio ante el Directorio de la empresa. r. Ejercer las facultades financieras y bancarias que el Directorio le otorgue de manera expresa conforme lo señala el estatuto de la empresa. s. Presentar ante el Directorio, la Memoria Anual de la empresa para su aprobación.

13 Página 12 t. Designar a las comisiones o comités especiales que participarán en las contrataciones y adquisiciones de la empresa de acuerdo con la normatividad de la materia. u. Proponer al directorio las políticas y acciones de gestión empresarial, así como los Planes Generales de Inversión, de Proyectos y de Operación. v. Organizar, programar, dirigir y controlar las políticas y acciones de gestión empresarial, relacionadas con la ejecución y cumplimiento de los planes generales, de inversión y de operación, de acuerdo con el presupuesto de la empresa. w. Programar, organizar, dirigir y controlar los procesos de modernización y fortalecimiento empresarial, para garantizar el desarrollo de la organización acorde con los objetivos estratégicos de la empresa. x. Evaluar el desarrollo de las actividades de la empresa, velando por el cumplimiento de las metas de rentabilidad, productividad, solvencia, liquidez y otros indicadores de gestión, informando periódicamente al Directorio. y. Resolver y disponer la atención de los asuntos internos de la empresa, en concordancia con la normatividad vigente y la política institucional. z. Emitir resoluciones gerenciales resolviendo asuntos de su competencia. aa. Proponer al Directorio de la empresa los convenios de cooperación interinstitucional entre EMILIMA con entidades nacionales y/o extranjeras para su aprobación. bb. Delegar sus funciones y competencias a cualquier otro funcionario con categoría de gerente, previa comunicación al Directorio de la empresa y en casos de estricta necesidad. cc. Coordinar, orientar y supervisar el planeamiento y ejecución de las labores de prevención de desastres de EMILIMA. dd. Las demás funciones y competencias que le corresponden de acuerdo a ley y aquellas que le encomiende la Junta General de Accionistas y/o el Directorio. B. LINEA DE AUTORIDAD: Depende de: Ejerce Mando Supervisión Sobre Directorio / Presidente de Directorio Secretaria General, Jefe de la Oficina General de Administración y Finanzas, Jefe de la Oficina General de Asuntos Legales, Jefe de la Oficina General de Planificación, Presupuesto y Racionalización, Gerente de Proyectos, Gerente de Gestión Inmobiliaria y el personal de la Gerencia General. C. REQUISITOS MINIMOS: Formación: Nivel educativo alcanzado Complementaria Título profesional universitario en Administración, Economía, Derecho o carreras afines. Con estudios de Doctorado en Dirección de Empresas o Gestión Pública o similares. Experiencia Experiencia (mínima) Experiencia especifica (mínima) No menor de 5 años de experiencia laboral. No menor de 03 años de experiencia en funciones de dirección.

14 Página 13 Conocimientos Básicos Conocimiento de Administración de Empresas. Conocimiento general de los Sistemas Administrativos del Estado, Gestión Pública y Gerencia de Organizaciones. Manejo de Office Windows y de aplicativos. D. PERFIL DE COMPETENCIAS: Competencias Genéricas Competencias Especificas Compromiso Comunicación Integridad Ética Organización y planificación Orientación a los resultados Orientación al cliente interno y externo Trabajo en equipo Desarrollo de su equipo Negociación Habilidad Analítica Liderazgo Pensamiento estratégico

15 Página 14 UNIDAD ORGANICA GERENCIA GENERAL CARGO ASESOR II A. FUNCIONES ESPECIFICAS: a. Asesorar al Gerente General en el control de la legalidad de los actos que involucren la Gestión Inmobiliaria, para una adecuada toma de decisiones. b. Asesorar al Gerente General acerca de la política, planes y programas institucionales. c. Asesorar al Gerente General, así como sus unidades orgánicas, a fin de contribuir al cumplimiento de sus funciones y el logro de sus objetivos institucionales. d. Participar en las comisiones y/o reuniones de trabajo en las que sea designado por el Gerente General. e. Estudiar y proponer recomendaciones sobre diferentes asuntos que se le encomiende. f. Las demás funciones que le asigne o encargue el Gerente General. B. LINEA DE AUTORIDAD: Depende de: Ejerce Mando Supervisión Sobre Gerente General. Ninguno C. REQUISITOS MINIMOS: Formación: Nivel educativo alcanzado Complementaria Experiencia Profesional titulado en Administración, Derecho, Economía, Contabilidad o afines. Con estudios de maestría en Gestión Pública u otros similares. Experiencia (mínima) Experiencia especifica (mínima) Conocimientos Básicos No menor de 05 años de experiencia laboral. De preferencia no menor de 03 años de experiencia en cargos de asesor en la administración pública o privada. Conocimiento avanzado de: Gestión Pública y Políticas Públicas. Manejo de Ofimática y de aplicativos informáticos. D. PERFIL DE COMPETENCIAS: Competencias Genéricas Compromiso Comunicación Integridad Ética Trabajo en Equipo Confidencialidad

16 Página 15 Competencias Especificas Responsabilidad Trabajo bajo presión Innovación Orientación a resultados Capacidad de Planificación y Organización Habilidad Analítica

17 Página 16 UNIDAD ORGANICA GERENCIA GENERAL CARGO ASESOR I A. FUNCIONES ESPECIFICAS: a. Asesorar al Gerente General en el control de la legalidad de los actos de administración y toma de decisiones que le sean consultados. b. Asesorar en la conducción de los documentos que ingresan por el Sistema de Trámite Documentario de EMILIMA, de conformidad a las normas vigentes, estableciendo las normas y mecanismos que permitan lograr la oportunidad, seguridad y eficiencia en la atención de los trámites, así como de su seguimiento e información permanente. c. Asesorar al Gerente General acerca de la política, planes y programas institucionales. d. Participar en las comisiones y/o reuniones de trabajo en las que sea designado por el Gerente General. e. Estudiar y proponer recomendaciones sobre diferentes asuntos que se le encomiende. f. Las demás funciones que le asigne o encargue el Gerente General. B. LINEA DE AUTORIDAD: Depende de: Ejerce Mando Supervisión Sobre Gerente General. Ninguno C. REQUISITOS MINIMOS: Formación: Nivel educativo alcanzado Complementaria Experiencia Profesional titulado en Administración, Derecho, Economía, Contabilidad o afines. Con cursos de especialización en Gestión Pública o similares. Experiencia (mínima) Experiencia especifica (mínima) Conocimientos Básicos No menor de 03 años de experiencia laboral. De preferencia no menor de 02 años de experiencia en cargos similares en el sector público o privado. Conocimiento de Gestión Pública y Políticas Públicas. Manejo de Office Windows y de aplicativos informáticos.

18 Página 17 D. PERFIL DE COMPETENCIAS: Competencias Genéricas Competencias Especificas Compromiso Comunicación Integridad Ética Trabajo en Equipo Confidencialidad Responsabilidad Trabajo bajo presión Innovación Orientación a resultados Capacidad de Planificación y Organización Habilidad Analítica

19 Página 18 UNIDAD ORGANICA GERENCIA GENERAL CARGO TÉCNICO EN SEGURIDAD A. FUNCIONES ESPECIFICAS: a. Organizar, supervisar y coordinar actividades técnicas y administrativas de seguridad física de las instalaciones, bienes y personal de EMILIMA. b. Participar en la formulación de objetivos y estrategias en el campo de su competencia. c. Supervisar y evaluar el cumplimiento de actividades relacionadas con la prestación de servicios y normas de seguridad. d. Formular o proponer la actualización de los procesos, procedimientos y guías de prestación de servicios. e. Elaborar programas de concientización a los trabajadores de EMILIMA, creando una cultura de prevención y de seguridad, capacitarlos, organizarlos y prepararlos para planificar acciones de prevención principalmente e incrementar su capacidad de respuesta efectiva en caso de desastre. f. Representar a EMILIMA y coordinar con la Sub Gerencia de Defensa Civil de la Municipalidad Metropolitana de Lima las acciones del Sistema Nacional de Defensa Civil. g. Las demás funciones que le asigne o encargue el Gerente General. B. LINEA DE AUTORIDAD: Depende de: Ejerce Mando Supervisión Sobre Gerente General. Ninguno C. REQUISITOS MINIMOS: Formación: Nivel educativo alcanzado Estudios Técnicos o Cursos en Seguridad, Supervisión u otros afines Complementaria - Experiencia Experiencia (mínima) Experiencia especifica (mínima) Conocimientos Básicos No menor de 2 años de experiencia laboral. No menor de 1 años de experiencia en cargos de supervisión, seguridad o conducción de equipos de trabajo. Manejo de Office Windows y de aplicativos.

20 Página 19 D. PERFIL DE COMPETENCIAS: Competencias Genéricas Competencias Especificas Compromiso Comunicación Integridad Ética Trabajo en Equipo Confidencialidad Responsabilidad Trabajo bajo presión Innovación Orientación a resultados Capacidad de Planificación y Organización Habilidad Analítica

21 Página 20 UNIDAD ORGANICA GERENCIA GENERAL CARGO TECNICO ADMINISTRATIVO II E. FUNCIONES ESPECIFICAS: a. Coordinar y ejecutar el registro, clasificación, ordenamiento y archivo de la documentación emitida y/o recibida. b. Apoyar en la recopilación de información administrativa. c. Efectuar el requerimiento, almacenamiento y distribución de materiales. d. Velar por la custodia y control de bienes y equipos asignados. e. Brindar información sobre la situación de los expedientes en trámite y archivados. f. Efectuar la distribución de documentación clasificada. g. Apoyar en el desarrollo de eventos y otras actividades del Gerente General. h. Las demás funciones que le asigne o encargue el Gerente General. F. LINEA DE AUTORIDAD: Depende de: Ejerce Mando Supervisión Sobre Gerente General. Ninguno G. REQUISITOS MINIMOS: Formación: Nivel educativo alcanzado Estudios Técnicos de Secretariado Ejecutiva. Complementaria - Experiencia Experiencia (mínima) Experiencia especifica (mínima) Conocimientos Básicos No menor de 03 años en experiencia laboral. De preferencia no menor de 02 año de experiencia en cargos similares en el sector público o privado. Capacitación relacionada con las funciones del cargo. Manejo de Office Windows y de aplicativos. H. PERFIL DE COMPETENCIAS: Competencias Genéricas Compromiso Comunicación Integridad Ética Trabajo en Equipo

22 Página 21 Competencias Especificas Responsabilidad Trabajo bajo presión Innovación Orientación a resultados Capacidad de Planificación y Organización Habilidad Analítica

23 Página 22 UNIDAD ORGANICA ORGANO DEL CONTROL INSTITUCIONAL CARGO JEFE DEL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL A. FUNCIONES ESPECIFICAS: a. Formular, proponer, ejecutar y evaluar el Plan Anual de Auditoría Interna, en la forma, el modo y los plazos previstos en las normas de la materia. b. Programar, dirigir, coordinar, ejecutar y evaluar las acciones de control en los campos financieros y administrativos de EMILIMA, elevando a la Presidencia del Directorio y a la Contraloría General de la República, los informes respectivos que contienen las observaciones, conclusiones y recomendaciones pertinentes. c. Supervisar y colaborar con las comisiones de la Contraloría General de la República o sociedades de auditoría externa en las acciones de control que realicen en EMILIMA. d. Atender quejas y denuncias que presenten el Directorio, la gerencia, los funcionarios, servidores y ciudadanos, sobre las actividades y operaciones que se desarrollan EMILIMA, y, previa coordinación con la Contraloría General de la República, disponer la acción de control pertinente. e. Ejercer el control posterior en todas las tareas y trabajos que ejecutan las unidades orgánicas de EMILIMA de acuerdo a las normas del Sistema Nacional de Control. f. Informar anualmente al Directorio acerca del ejercicio de sus funciones y del estado del control del uso de los recursos institucionales. g. Auditar anualmente los estados financieros y presupuestarios de EMILIMA. h. Efectuar control preventivo sin carácter vinculante, al órgano de más alto nivel de EMILIMA con el propósito de optimizar la supervisión y mejora de los procesos, prácticas e instrumentos de control interno, sin que ello genere prejuzgamiento u opinión que comprometa el ejercicio de su función, vía el control posterior. i. Realizar el seguimiento y verificación de las medidas correctivas adoptadas para implementar y superar las observaciones y recomendaciones contenidas en los informes de Auditoría. j. Divulgar, promover y garantizar el cumplimiento de las normas y disposiciones que rigen el control gubernamental. k. Efectuar la supervisión, vigilancia y verificación de la correcta gestión y utilización de los recursos y bienes de EMILIMA. l. Disponer el desarrollo de actividades de control no programadas previa coordinación con la Contraloría General de la República. m. Disponer la publicación de las observaciones, conclusiones y recomendaciones de los informes de auditoría, en el portal electrónico de EMILIMA, en coordinación con la Oficina de Secretaría General. n. Desarrollar las actividades y acciones de control con autonomía funcional, expresada en la potestad de los órganos de control para organizarse y ejercer sus funciones con independencia técnica y libre de influencias. o. Brindar apoyo técnico a la Oficina General de Asuntos Legales o al representante legal de EMILIMA, en los casos en que deban iniciarse acciones judiciales derivadas de una acción de control. p. Actuar de oficio, cuando en los actos y operaciones de la entidad, se adviertan indicios razonables de ilegalidad, de omisión o de incumplimiento, informando al Presidente del Directorio para que adopte las medidas correctivas pertinentes. q. Efectuar otras funciones afines que le asigne la Contraloría General de la República en materia de su competencia.

24 Página 23 B. LINEA DE AUTORIDAD: Depende de: Ejerce Mando Supervisión Sobre Contraloría General de la República. Personal a su cargo. C. REQUISITOS MINIMOS: Formación: Nivel educativo alcanzado Complementaria Experiencia Título profesional universitario, así como colegiatura habilitada para el ejercicio profesional. Acreditar cursos de capacitación en Auditoría. Experiencia (mínima) Experiencia especifica (mínima) Conocimientos Básicos Experiencia comprobable no menor cinco (05) años en el ejercicio de Control Gubernamental en la auditoria privada o funciones gerenciales en la administración pública o privada. Capacitación acreditada por la Escuela Nacional de Control de la Contraloría General de la República u otras instituciones en temas vinculados con el control gubernamental o la administración pública, en los últimos 2 años. D. PERFIL DE COMPETENCIAS: Competencias Genéricas Competencias Especificas Liderazgo Negociación Integridad Ética Comunicación Dirección y Delegación Organización y planificación Desarrollo de Equipos Habilidad para dar soluciones Capacidad Organizativa y de Planificación Vocación de Servicio Altos Valores Éticos Proactivo Responsabilidad

25 Página 24 UNIDAD ORGANICA ORGANO DEL CONTROL INSTITUCIONAL CARGO ESPECIALISTA DE CONTROL INSTITUCIONAL A. FUNCIONES ESPECIFICAS: a. Efectuar las actividades de auditorías a los estados financieros, presupuestarios y de gestión; b. Efectuar las acciones o actividades de control de acuerdo a los procedimientos, técnicas y métodos correspondientes; c. Efectuar la evaluación de pruebas de descargo, presentados por los órganos o unidades orgánicas auditadas; d. Brindar asistencia técnica y absolver consultas relacionadas al ámbito de su competencia; e. Participar en la organización y programación de las acciones y actividades de control. f. Las demás funciones que le asigne o encargue el Jefe del Órgano de Control Interno. B. LINEA DE AUTORIDAD: Depende de: Ejerce Mando Supervisión Sobre Jefe del Órgano de Control. Ninguno C. REQUISITOS MINIMOS: Formación: Nivel educativo alcanzado Complementaria Experiencia Título profesional universitario de contador o abogado colegiado y habilitado. De preferencia con estudios de especialización en temas vinculados con el control gubernamental. Experiencia (mínima) Experiencia especifica (mínima) Conocimientos Básicos No menor de 02 años de experiencia laboral. De preferencia no menor de 1 año de experiencia desempeñando actividades relacionadas con las funciones del cargo. Conocimientos avanzados y/o capacitación especializada en temas afines a sus funciones. Manejo de Office Windows y de aplicativos. D. PERFIL DE COMPETENCIAS: Competencias Genéricas Compromiso Comunicación Integridad Ética Trabajo en Equipo

26 Página 25 Competencias Especificas Responsabilidad Trabajo bajo presión Innovación Orientación a resultados Capacidad de Planificación y Organización Habilidad Analítica

27 Página 26 UNIDAD ORGANICA OFICINA GENERAL DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION CARGO JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION A. FUNCIONES ESPECIFICAS: a. Programar, dirigir, ejecutar, coordinar y controlar las actividades de planificación, presupuesto, racionalización administrativa y estadística de EMILIMA. b. Coordinar y asesorar a las unidades orgánicas de EMILIMA en lo referente a los sistemas de planificación, presupuesto, racionalización y estadística. c. Promover y conducir el proceso de elaboración del Plan Estratégico Institucional. d. Programar, dirigir, asesorar y consolidar el Plan Operativo Anual de EMILIMA, evaluando semestralmente su ejecución. e. Coordinar con las unidades orgánicas de EMILIMA y asesorarlas durante el desarrollo del proceso de planeamiento estratégico y operativo. f. Realizar el seguimiento y evaluación de los planes, programas y proyectos formulados por los órganos de EMILIMA los cuales deben enmarcarse en las Políticas Generales de la institución. g. Conducir y asesorar el proceso de racionalización administrativa de los diferentes órganos de la institución y la elaboración de los instrumentos de gestión como son el Reglamento de Organización y Funciones (ROF), el Manual de Organización y Funciones (MOF.), el Cuadro de Asignación de Personal (CAP), el Presupuesto Analítico de Personal (PAP), y los Manuales de Procedimientos (MAPRO), de ser el caso. h. Actualizar los instrumentos de gestión ROF, MOF, CAP, PAP, MAPRO, con el aporte oportuno de las diversas Unidades Orgánicas de EMILIMA. i. Liderar y asesorar la formulación de las políticas institucionales según las competencias propias de EMILIMA. j. Desarrollar las fases de programación, formulación, ejecución, control y evaluación del Proceso Presupuestario en EMILIMA, de conformidad con la Ley de Gestión Presupuestaria del Estado, normas complementarias, conexas y directivas emitidas periódicamente por la Dirección Nacional de Presupuesto Público. k. Formular y presentar al Gerente General el proyecto de presupuesto institucional para su aprobación en el Directorio. l. Sustentar en la Dirección General del Presupuesto Público el presupuesto institucional de EMILIMA. m. Efectuar el control de la ejecución presupuestaria y consolidar la ejecución de ingresos y gastos mensual (registro y estadísticas de la ejecución presupuestal). n. Desarrollar análisis presupuestarios respecto a la situación de EMILIMA. o. Realizar las evaluaciones del presupuesto conforme lo señala la Dirección Nacional de Presupuesto Público a través de la directiva pertinente. p. Elaborar y proponer para su aprobación los proyectos de modificación del presupuesto. q. Formular proyectos de normatividad interna para la aplicación de las disposiciones relacionadas con el presupuesto. r. Velar por el cumplimiento de las normas presupuestarias. s. Asesorar y coordinar los procesos de reorganización, reestructuración, descentralización, desconcentración, simplificación y racionalización administrativa en EMILIMA. t. Conducir los procesos de racionalización administrativa y acciones referentes a la estadística en EMILIMA.

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