INFORMACION PARA AUDIENCIA PÚBLICA EJERCICIO 2011

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2 INFORMACION PARA AUDIENCIA PÚBLICA EJERCICIO 2011 INDICADORES DE CALIDAD DEL SERVICIO Formato Nº 1 Continuidad del Servicio de Agua Potable Al 31 de diciembre de 2011 Localidad/Sector TACNA SECTOR 1 Horas de Abastecimie nto Agua Potable TACNA SECTOR 1 SUB SECTOR TACNA SECTOR 1 SUB SECTOR TACNA SECTOR 1 SUB SECTOR 12 8 TACNA SECTOR 1 SUB SECTOR TACNA SECTOR 1 SUB SECTOR 28 5 Delimitación Geográfica (centro poblado) Ciudad Nueva: Desde plaza principal hasta Av. Manuel Cuadros y desde Estadio la Bombonera hasta Av el Sol Ciudad Nueva: Desde Av. Próceres hasta H. Unánue y de Av. Crespo hasta Av. El Sol Ampliación Ciudad Nueva, Asoc. Alto Horizonte, Asoc. El Altiplano, Asoc. San José, Asoc. Villa El Triunfo, Asoc. 28 de Agosto, Asoc. La Unión, Asoc. La Frontera, Asoc. 1º de Mayo, Asoc. 24 de Febrero, Asoc. Ciudad Alta, Asent. Hum. Proyecto Norte Asoc. Virgen de las Mercedes, Asoc. Primavera, Asoc. La Colina, Asoc. Vista Alegre, Asoc. Tacna Heroica, Asoc. González Prada, Asoc. De Industriales Fco. A de Zela, Asoc. De industriales Tacna. Asoc. Wari,Asoc Nueva Barranquilla, Asoc. 1ro de Mayo,Asoc.Santa Crus de Belen,Asoc. Alto Berlin,Comité 19-AMPL 28 de Agosto, Asoc. Jerusalen Nueva Esperanza, Asoc. Las Colmenas TACNA SECTOR 2 TACNA SECTOR 2 SUB SECTOR TACNA SECTOR 2 SUB SECTOR TACNA SECTOR 3 TACNA SECTOR 3 SUB SECTOR TACNA SECTOR 3 SUB SECTOR TACNA SECTOR 3 SUB SECTOR TACNA SECTOR 3 SUB SECTOR TACNA SECTOR 4 Asoc. las Palmeras, Asoc. UPT, Asoc. El Salvador, Asoc. Casuarinas, Asoc. Capanique, Asoc. Las Américas, Asoc. Villa Jesús. Urb. Los Virreyes, PJ Francisco Antonio Zela, Pueblo tradicional de Pocollay, Asoc. Virgen del Rosario, Asoc. Peañas. Asentamiento Hum. La Esperanza, PJ San Martín, PJ Alto Alianza, Parque Industrial Mz A, IE Auza Arce, Instituto Vigil. Urb. Ramón Castilla, Urb. Sta. Cecilia, Urb. Los Sauces. Urb. Nieto. Urb. Los Perales, Urb. Noé, Urb. Las Palmeras, Urb. Las Ciruelas, Urb. La Molina, Urb. El Rosario, Coop. La Frontera, Asoc. Leguía, Asent. Hum. Miguel Grau. Asent. Hum. Vigil, Asoc. Nueva Delhi, Agrupamiento Coronel Vidal, de Junio parte baja (desde José Olaya hasta Basadre Forero), Asent. Hum. Francisco Bolognesi, Asentamiento Hum. Los Angeles Parque Industrial zona auxiliar, Asoc. Federico Barreto, Urb. Las Magnolias, A.H. Francisco Bolognesi, Asentamiento Hum. 07 de Junio parte alta(desde Cahuide hasta J. Olaya) Urb. Caplina, Urb. Tacna, Asoc. 28 de Agosto, Urb. Capanique, Asoc. 1º de Enero, CPM Natividad. Asoc. San Judas Tadeo. TACNA SECTOR 4 SUB SECTOR 05 4 Asoc. Sr. De los Milagros, Asoc. San Pedro, Asoc. La Florida TACNA SECTOR 4 SUB SECTOR Asoc. Gregorio Albarracín, Asoc. Jorge Basadre, Asoc. Ramón Copaja. TACNA SECTOR 4 SUB SECTOR 07 7 Asoc. Intiorko, Asoc. San Pedro San Pablo, Asoc. San Juan de Dios, Asoc. Tupac Amaru. 2

3 TACNA SECTOR 4 SUB SECTOR Asoc. Bella Vista, Asoc. Independencia, Asoc. J.A. Quiñones, Asoc. Miller, Asoc Bella Vista, Asoc. Fujimori, Asoc. M.A. Odria, Asoc. Juan Velasco Alvarado. TACNA SECTOR 5 TACNA SECTOR 5 SUB SECTOR Conj. Hab. Arias Araguez, Conj. Hab. Las Bugambillas, Agrup. Sta. Rosa, Urb. El Bosque, Quinta Chiri, Urb. Las Camelias, Urb. Fátima, Urb. El Mirador, Urb. José Rosa Ara, Urb. Sta. Ana, Urb. Tarapacá, Urb. Koch, Urb. Villa Hermosa, Resid. Las Dunas, El Portal de Villa Hermosa, Urb. Los Perales, Urb. San Pedro, Urb. Virreyna, Urb. Silpay, Urb. Monte Verde, UNJBG. TACNA SECTOR 5 SUB SECTOR Asoc. Villa Belén, Asoc. Los Angeles, Asoc. Villa El Triunfo, Urb. Real Felipe, Urb. San Roque, Aasoc. Andrés A. Cáceres, Asoc. Rodriguez Pisco, Urb. Jardines de Tacna, Urb. Sta. Catalaina, Asoc. G. Albarracín, Asoc. Pedro ruiz Gallo, Urb Sta. Rosa, Asoc. San Isidro Labrador, PJ Leoncio Prado, Urb. San Antonio, PJ Eloy Ureta, Urb Los Olivos, PJ La Victoria, Urb La Viña, Asoc. El Olivar PJ La Esperanza Parte Baja. TACNA SECTOR 5 SUB SECTOR PJ González Vigil, Urb. Viacava, Agrup. Los Jazmines, Urb. Salas, Urb. Espiritu Santo, Asoc. San José, Urb. Bacigalupo, Agrup. 28 de Agosto, Casco Urbano (desde Inclán hasta P. Meléndez y de Av. Bolognesi hasta Modesto Molina) TACNA SECTOR 5 SUB SECTOR Agrup. Fco. A. de Zela, Urb. Rueda, Urb. Patty, Urb. Villa Municipal, Urb. Los Damascos, Urb. San Carlos, Urb. Los Granados, Urb. El Ciclista, Urb. Vallecito, Urb. Sta. Beatriz, Urb. Sotomayor, Urb. Villa Claridad, A.H. Jesús María, Villa M. del Triunfo, Urb. Sta. Teresa, Asoc. Los Olivos, Asoc. Tarapacá, Asoc. Villa El Sol, Urb. Sol de Oro, Asoc. Alan García, Urb Sr. de Luren, Urb. Sta. Rosa, Urb. Ramos, Urb. La Arboleda, Urb. Monterrico, Urb. Sta. Elena, Urb. Los Naranjos, Urb. Godínez Ramos, Urb. Hidalgo, Urb Pescacerolli. TACNA SECTOR 6 TACNA SECTOR 6 SUB SECTOR Habitat, Agrupamiento Jorge Basadre Grohmann. TACNA SECTOR 6 SUB SECTOR TACNA SECTOR 6 SUB SECTOR TACNA SECTOR 6 SUB SECTOR PJ Leguía, Villa Cristo Rey, Asoc. Agraria, Asoc. Universitaria, Villa Inclán, Coop. La Arboleda, Asoc. Pueblo Libre, Asoc. Los Cipreces, Asoc. 1º Septiembre, Coop. Auza Arce, Asoc. Hijos de Leguía, Asoc. El Cacique, Asociación Agraria las Vilcas. Asociación Para Grande, Villa Panamericana (parte baja) Asoc. Vallecito, Asociación Alto de la Lima. Asoc. Cayetano Heredia, Urb. Villa Sol, Para Chico, Villa Panamericana (parte alta) Asoc. Las Palmeras, Asoc. Las Retamas, Urb. Villa Magisterial, Urb. Sta. María, Urb. Monte Bello. TACNA SECTOR 7 TACNA SECTOR 7 SUB SECTOR Asoc. Las Viñas, Asoc. Los Ediles, Asoc. José C. Mariátegui, Asoc. Las Dalias, Asoc. Las Palmas, Asoc. Los Robles, Asoc. Las Begonias, Asoc. Los Claveles, Asoc. Villa Magisterial, Asoc. Eben Ezer, Asoc. Jorge Chávez, Asoc. Ciudad Heroica, Asoc. Satélite del Sur, Asoc. Yoshiyama. TACNA SECTOR 7 SUB SECTOR Asoc. San Francisco, Asoc. Las Américas, Asoc. Los Próceres, Asoc. El Terminal, Asoc. La Molina, Asoc. José A. Quiñonez, Asoc. Cruz del Sur, Asoc. INADE, Asoc. Las Magnolias, Asoc. El Terminal, Asoc. 28 de agosto, Asoc. Villa Caplina, Asoc. Héroes del Cenepa, Asoc. Los Rosales, Asoc. Las Bugambillas, Asoc. 24 de Junio, Asoc. Vista Alegre, Viñani. TACNA SECTOR 7 SUB SECTOR TACNA SECTOR 7 SUB SECTOR Asoc. Las Viñas, Villa Agronómica, Asoc. 1º de mayo, Asoc. Alfonso Ugarte I Etapa. Asoc. Los Delfines, Asoc. Los Sauces, Asoc. Sta. Lucía, Asoc. Javier Noriega, Asoc. 5 de Noviembre, Coop. 3 de Diciembre, Asoc. El Morro, Asoc. Arunta, asoc. Tarapacá, Asoc. Pérez Gamboa, Asoc. Alfonso Ugarte II Etapa, Asoc. Zora Carbajal, Asoc. Auza Arce, Asoc. Alfonso Ugarte III Etapa, Asoc. 8 de Diciembre. 3

4 TACNA SECTOR 7 SUB SECTOR Asoc. Las Viñas,Villa Agronómica, Asoc. 1º de Mayo,Asoc. Alfonso Ugarte I Etapa LOCUMBA SECTOR 1 18 Zona Urbana de Locumba, Alto Locumba, Anexo de Piñapa PACHIA SECTOR 1 18 Zona Urbana de Pachía, Anexo de Peligro, Huaycuyo, Asociacion San José Formato Nº 2 Niveles de Presión en las Redes de Agua Potable Al 31 de diciembre de 2011 Localidad/Sector TACNA SECTOR 1 Nivel de Presión Agua Potable (m.c.a.) Calificación TACNA SECTOR 1 SUB SECTOR BUENO TACNA SECTOR 1 SUB SECTOR BUENO TACNA SECTOR 1 SUB SECTOR BUENO TACNA SECTOR 1 SUB SECTOR BUENO Delimitación Geográfica (centro poblado) Ciudad Nueva: Desde plaza principal hasta Av. Manuel Cuadros y desde Estadio la Bombonera hasta Av el Sol Ciudad Nueva: Desde Av. Próceres hasta H. Unánue y de Av. Crespo hasta Av. El Sol Ampliación Ciudad Nueva, Asoc. Alto Horizonte, Asoc. El Altiplano, Asoc. San José, Asoc. Villa El Triunfo, Asoc. 28 de Agosto, Asoc. La Unión, Asoc. La Frontera, Asoc. 1º de Mayo, Asoc. 24 de Febrero, Asoc. Ciudad Alta, Asent. Hum. Proyecto Norte Asoc. Virgen de las Mercedes, Asoc. Primavera, Asoc. La Colina, Asoc. Vista Alegre, Asoc. Tacna Heroica, Asoc. González Prada, Asoc. De Industriales Francisco Antonio de Zela, Asociación de industriales Tacna. TACNA SECTOR 1 SUB SECTOR Once Asociaciones de Ciudad Nueva y Pocollay TACNA SECTOR 2 TACNA SECTOR 2 SUB SECTOR BUENO TACNA SECTOR 2 SUB SECTOR BUENO TACNA SECTOR 3 TACNA SECTOR 3 SUB SECTOR BUENO Asociación las Palmeras, Asoc. UPT, Asoc. El Salvador, Asoc. Casuarinas, Asoc. Capanique, Asoc. Las Américas, Asociación Villa Jesús. Urb. Los Virreyes, PJ Francisco A. Zela, Pueblo tradicional de Pocollay, Asoc. Virgen del Rosario, Asoc. Peañas. Asent. Hum. La Esperanza, PJ San Martín, PJ Alto Alianza, Parque Industrial MzA, IE Auza Arce, Instituto Vigil. TACNA SECTOR 3 SUB SECTOR BUENO Urb. Ramón Castilla, Urb. Sta. Cecilia, Urb. Los Sauces. Urb. Nieto. Urb. Los Perales, Urb. Noé, Urb. Las Palmeras, Urb. Las Ciruelas, Urb. La Molina, Urb. El Rosario, Coop. La Frontera, Asoc. Leguía, Asentamiento Hum. Miguel Grau. Asent. Hum. Vigil, Asoc. Nueva Delhi, Agrup. Coronel Vidal, de Junio parte baja (desde José Olaya hasta Basadre Forero), Asent. Hum. Francisco Bolognesi, Asentamiento Humanos los Ángeles TACNA SECTOR 3 SUB SECTOR BUENO TACNA SECTOR 3 SUB SECTOR BUENO Parque Industrial zona auxiliar, Asoc. Federico Barreto, Urb. Las Magnolias, A.H. Fco. Bolognesi, A.H. 07 de Junio parte alta(desde Cahuide hasta J. Olaya) Urb. Caplina, Urb. Tacna, Asoc. 28 de Agosto, Urb. Capanique, Asoc. 1º de Enero, CPM Natividad. Asoc. San Judas Tadeo. TACNA SECTOR 4 4

5 TACNA SECTOR 4 SUB SECTOR 05 8 REGULAR Asoc. Sr. De los Milagros, Asoc. San Pedro, Asoc. La Florida TACNA SECTOR 4 SUB SECTOR BUENO TACNA SECTOR 4 SUB SECTOR BUENO TACNA SECTOR 4 SUB SECTOR BUENO Asoc. Gregorio Albarracín, Asoc. Jorge Basadre, Asoc. Ramón Copaja. Asoc. Intiorko, Asoc. San Pedro San Pablo, Asoc. San Juan de Dios, Asociación Tupac Amaru. Asoc. Bella Vista, Asoc. Independencia, Asoc. J.A. Quiñones, Asoc. Miller, Asoc Bella Vista, Asoc. Fujimori, Asoc. M.A. Odria, Asoc. Juan Velasco Alvarado. TACNA SECTOR 5 TACNA SECTOR 5 SUB SECTOR BUENO Conj. Hab. Arias Araguez, Conj. Hab. Las Bugambillas, Agrup. Sta. Rosa, Urb. El Bosque, Quinta Chiri, Urb. Las Camelias, Urb. Fátima, Urb. El Mirador, Urb. José Rosa Ara, Urb. Sta. Ana, Urb. Tarapacá, Urb. Koch, Urb. Villa Hermosa, Resid. Las Dunas, El Portal de Villa Hermosa, Urb. Los Perales, Urb. San Pedro, Urb. Virreyna, Urb. Silpay, Urb. Monte Verde, UNJBG. TACNA SECTOR 5 SUB SECTOR BUENO Asoc. Villa Belén, Asoc. Los Ángeles, Asoc. Villa El Triunfo, Urb. Real Felipe, Urb. San Roque, Asoc. Andrés A. Cáceres, Asoc. Rodriguez Pisco, Urb. Jardines de Tacna, Urb. Sta. Catalaina, Asoc. G. Albarracín, Asoc. Pedro Ruiz Gallo, Urb Sta. Rosa, Asoc. San Isidro Labrador, PJ Leoncio Prado, Urb. San Antonio, PJ Eloy Ureta, Urb Los Olivos, PJ La Victoria, Urb La Viña, Asoc. El Olivar PJ La Esperanza Parte Baja. TACNA SECTOR 5 SUB SECTOR BUENO PJ Gonzáles Vigil, Urb. Viacava, Agrup. Los Jazmines, Urb. Salas, Urb. Espíritu Santo, Asoc. San José, Urb. Bacigalupo, Agrup. 28 de Agosto, Casco Urbano (desde Inclán hasta P. Melendez y de Av. Bolognesi hasta Modesto Molina) TACNA SECTOR 5 SUB SECTOR BUENO Agrup. Francisco A. de Zela, Urb. Rueda, Urb. Patty, Urb. Villa Municipal, Urb. Los Damascos, Urb. San Carlos, Urb. Los Granados, Urb. El Ciclista, Urb. Vallecito, Urb. Sta. Beatriz, Urb. Sotomayor, Urb. Villa Claridad, A.H. Jesus María, Villa Ma del Triunfo, Urb. Sta. Teresa, Asoc. Los Olivos, Asoc. Tarapacá, Asoc. Villa El Sol, Urb. Sol de Oro, Asoc. Alan García, Urb Sr. de Luern, Urb. Sta. Rosa, Urb. Ramos, Urb. La Arboleda, Urb. Monterrico, Urb. Sta. Elena, Urb. Los Naranjos, Urb. Godínez Ramos, Urb. Hidalgo, Urb Pescacerolli. TACNA SECTOR 6 TACNA SECTOR 6 SUB SECTOR BUENO Habitat, Agrupamiento Jorge Basadre Grohman. TACNA SECTOR 6 SUB SECTOR BUENO TACNA SECTOR 6 SUB SECTOR BUENO TACNA SECTOR 6 SUB SECTOR BUENO PJ Leguía, Villa Cristo Rey, Asoc. Agraria, Asoc. Universitaria, Villa Inclán, Coop. La Arboleda, Asoc. Pueblo Libre, Asoc. Los Cipreces, Asoc. 1º Septiembre, Coop. Auza Arce, Asoc. Hijos de Leguía, Asoc. El Cacique, Asoc. Agraria las Vilcas. Asoc. Para Grande, Villa Panamericana (parte baja) Asoc. Vallecito, Asociación Alto de la Luna. Asoc. Cayetano Heredia, Urb. Villa Sol, Para Chico, Villa Panamericana (parte alta) Asoc. Las Palmeras, Asoc. Las Retamas, Urb. Villa Magisterial, Urb. Sta. María, Urb. Monte Bello. TACNA SECTOR 7 5

6 TACNA SECTOR 7 SUB SECTOR BUENO Asoc. Las Viñas, Asoc. Los Ediles, Asoc. José C. Mariátegui, Asoc. Las Dalias, Asoc. Las Palmas, Asoc. Los Robles, Asoc. Las Begonias, Asoc. Los Claveles, Asoc. Villa Magisterial, Asoc. Eben Ezer, Asoc. Jorge Chavez, Asoc. Ciudad Heroica, Asoc. Satélite del Sur,Asoc. Yoshiyama. TACNA SECTOR 7 SUB SECTOR BUENO Asoc. San Francisco, Asoc. Las Américas, Asoc. Los Próceres, Asoc. El Terminal, Asoc. La Molina, Asoc. José A. Quiñonez, Asoc. Cruz del Sur, Asoc. INADE, Asoc. Las Magnolias, Asoc. El Terminal, Asoc. 28 de agosto, Asoc. Villa Caplina, Asoc. Héroes del Cenepa, Asoc. Los Rosales, Asoc. Las Bugambillas, Asoc. 24 de Junio, Asoc. Vista Alegre, Viñani. TACNA SECTOR 7 SUB SECTOR BUENO TACNA SECTOR 7 SUB SECTOR BUENO Asoc. Las viñas, Villa Agronómica, Asoc. 1º de mayo, Asoc. Alfonso Ugarte I Etapa. Asoc. Los Delfines, Asoc. Los Sauces, Asoc. Sta. Lucía, asoc. Javier Noriega, Asoc. 5 de Noviembre, Coop. 3 de Diciembre, Asoc. El Morro, Asoc. Arunta, Asoc. Tarapacá, Asoc. Pérez Gamboa, Asoc. Alfonso Ugarte II Etapa, Asoc. Zora Carbajal, Asoc. Auza Arce, Asoc. Alfonso Ugarte III Etapa, Asoc. 8 de Diciembre. TACNA SECTOR 7 SUB SECTOR BUENO PAMPAS DE VIÑANI LOCUMBA SECTOR BUENO Zona Urbana de Locumba, Alto Locumba, Anexo de Piñapa PACHIA SECTOR BUENO Zona Urbana de Pachía, Anexo de Peligro, Huaycuyo, Asoc. San José NOTA : Los criterios de evaluación usados son los siguientes 0 5 mca : MALO 5 10 mca : REGULAR mca : BUENO De acuerdo a norma OS.050 Redes de Distribución de Agua para Consumo Humano del Reglamento Nacional de Edificaciones. Formato Nº 3 Tratamiento de Aguas Servidas Al mes de diciembre de 2011 Localidad Porcentaje Tratamiento Nivel de Tratamiento (Según Norma) Tacna (Planta Tratamiento Cono Sur Magollo) Pachia Locumba % No se aplica No se aplica Planta Tratamiento Cono Sur (Efluente): % Remoción Coliformes Termotolerantes corresponde a la categoría B. Planta Tratamiento de Magollo (Efluente): % Remoción Coliformes Termotolerantes corresponde a la categoría B. NOTA : (1) Los porcentajes de tratamiento corresponden a la relación del volumen tratado de aguas servidas versus el volumen de agua recolectado de agua servidas en las redes de alcantarillado al mes de diciembre de 6

7 2011 (% tratamiento = Vol. Tratado de aguas servidas / volumen recolectado de aguas servidas en las redes de alcantarillado x 100). (2) Según las Directrices de la OMS (1989) las aguas corresponden a la categoría B, cuyos fines de uso de agua tratada corresponden al riego de cultivos industriales, praderas y arboles de tallo alto. (3) Los resultados de eficiencia de nivel de tratamiento se miden en cuanto a la cercanía o aproximación al %. Formato Nº 4 Costo de los Servicios de Saneamiento Al 31 de diciembre del 2011 LOCALIDAD TACNA Localidad Conex. Totales Tarifa Agua Potable (S/./M3) Costo Agua Potable (S/./M3) Tarifa Alcantarillado (S/./M3) Costo Alcantarillado (S/./M3) Social Domestico 69, Comercial 4, Industrial Estatal 1, Formato Nº 4 Costo de los Servicios de Saneamiento Al 31 de diciembre del 2011 LOCALIDAD PACHIA Localidad Conex. Totales Tarifa Agua Potable (S/./M3) Costo Agua Potable (S/./M3) Tarifa Alcantarillado (S/./M3) Costo Alcantarillado (S/./M3) Social Domestico Comercial Industrial 0 Estatal Formato Nº 4 Costo de los Servicios de Saneamiento Al 31 de diciembre del 2011 LOCALIDAD LOCUMBA Tarifa Costo Tarifa Costo Localidad Conex. Totales Agua Agua Alcantarillado Alcantarillado Potable Potable (S/./M3) (S/./M3) 7

8 (S/./M3) (S/./M3) Social Domestico Comercial Industrial 2 Estatal Formato Nº Capacidad de Agua Potable Localidad Tipo de Planta (1) Capacidad (lps ) Antigüedad (años) Tacna Calana-Superficial Unidades compactas años Alto Lima-Superficial Convencional años Parque Perú-Subterránea Pozo Subterráneo años (paralizad) Sobraya Nº 01-subterranea Pozo Subterráneo años (paralizad) Sobraya Nº 02 -subterránea Pozo Subterráneo años Viñani Nº 01-Subterranea Pozo Subterráneo 65 8 años Viñani Nº 02 subterránea Pozo Subterráneo 90 9 años (paralizad) Viñani Nº 03 subterránea Pozo Subterráneo años Viñani Nº 04 subterránea Pozo Subterráneo años Pachia Planta Superficial Convencional años Subterránea Locumba Pozo Subterránea P. Galeria filtrante años (1) Superficial o subterránea. Formato Nº 5 Producción de Agua Potable Localidad Tipo de Planta (1) Producción (lps ) Antigüedad (años) Tacna Calana-Superficial Unidades compactas años Alto Lima-Superficial Convencional años Parque Perú-Subterránea Pozo Subterráneo 32 años (paralizad) Sobraya Nº 01-subterranea Pozo Subterráneo 32 años (paralizad) Sobraya Nº 02 -subterránea Pozo Subterráneo años Viñani Nº 01-Subterranea Pozo Subterráneo años Viñani Nº 02 subterránea Pozo Subterráneo 09 años (paralizad) Viñani Nº 03-Subterranea Pozo Subterráneo (8 hr) años Viñani Nº 04-Subterranea Pozo Subterráneo (8 hr) años Pachia 8

9 Planta Superficial Convencional años Subterránea Locumba Superficial Pozo Subterránea P. Galeria filtrante años (1) Superficial o subterránea. Formato Nº 6 Reservorios de Agua Potable Localidad Capacidad (M3) Estado de conservación (2) Ubicación TACNA RESERVORIO-1 2,000 Bueno Planta Agua potable Calana Km 06 RESERVORIO-2 1,500 Bueno Reservorio Pocollay Av. Celestino Vargas RESERVORIO-3 1,000 Bueno Reservorio Parque Peru RESERVORIO-4 4,000 Regular Planta Alto de Lima Prolong. Alto de Lima S/n RESERVORIO Bueno Av. Ejercito 1era cuadra Para Chico Leguía RESERVORIO Bueno Reservorio parte alta AAPITAC RESERVORIO-7 3,500 Regular Planta Alto Lima Prolong. Alto Lima S/N RESERVORIO-8 3,500 Bueno Planta Alto Lima Prolong. Alto Lima S/N RESERVORIO-9 4,000 Bueno Frente al cuartel Tarapacá las Vilcas RESERVORIO-10 2,250 Bueno Parte Alta Ciudad Nueva RESERVORIO-11 1,250 Bueno Av. Humbolt III Etapa Alfonso Ugarte Cono Sur RESERVORIO-12 2,250 Bueno Ciudad Perdida RESERVORIO Bueno Av. Humbolt III Etapa Alfonso Ugarte Cono Sur RESERVORIO-14 2,250 Bueno Parte Alta Ciudad Nueva RESERVORIO-15 2,250 Bueno Asociación PROMUVI la Unión PACHIA Reservorio Pachia- 150 Regular Parte Alta Distrito de Pachia LOCUMBA Reservorio Locumba 32 Regular Ciudad Locumba Prov. Jorge Basadre Grohoman Reservorio Alto Locumba 20 Bueno Ciudad Locumba Prov. Jorge Basadre Grohoman Reservorio Piñapa 20 Bueno Ciudad Locumba Prov. Jorge Basadre Grohoman (2) Bueno, Regular o Malo 9

10 Formato Nº 7 Estaciones de Bombeo de Agua Potable Proporción Capacidad de Localidad/Estación Estado de de Agua Bombeo Ubicación de Bombeo conservación (3) Bombeada (lps) Tacna Pozo Parque Perú 14 Paralizado-Malo Pocollay - Sobraya Pozo Sobraya Nº Paralizado-Malo Pocollay - Sobraya Pozo Sobraya Nº Bueno 83.0 Pocollay - Sobraya Pozo Viñani Nº Bueno 92.3 Cono Sur Pozo Viñani Nº Paralizado-Malo Cono Sur Pozo Viñani Nº Bueno 13.7 Cono Sur Pozo Viñani Nº Bueno 13.7 Cono Sur Pachia Locumba Pozo Galeria Filtrante 4.5 Regular 45 Locumba (3) Bueno, Regular o Malo NOTA : (1) Los porcentajes de Agua bombeada, no son el 100% debido a que en el transcurso del año 2011, hubo periodos de paralización ya sea de corte de fluido eléctrico o por fallas en el equipo de Bombeo. Formato Nº 8 Estaciones de Bombeo de Aguas Servidas Localidad/Estación de Bombeo Capacidad de Bombeo (lps) Estado de conservación (3) Proporción de Agua Bombeada Ubicación No se aplica No se aplica No se aplica No se aplica No se aplica 10

11 No se aplica (1) Bueno, Regular o Malo NOTA : No se cuenta con estación de Bombeo de Aguas Residuales. Localidad: Tacna Formato Nº 9 Conexiones de Agua Potable Categoría Conex. Totales Unidades de Uso Conex. No Fact. Unidades de Uso No Fact. Social Domestico 69, , Comercial 4, Industrial Estatal 1, Total 76, , Localidad: Pachia Formato Nº 9 Conexiones de Agua Potable Categoría Conex. Totales Unidades de Uso Conex. No Fact. Unidades de Uso No Fact. Social Domestico Comercial Industrial Estatal Total Localidad: Locumba Formato Nº 9 Conexiones de Agua Potable Categoría Conex. Totales Unidades de Uso Conex. No Fact. Unidades de Uso No Fact. Social

12 Domestico Comercial Industrial (*) Estatal Total (*) Tarifa de construccion Formato Nº 10 Conexiones de Alcantarillado Localidad: Tacna Conexiones Conexiones Categoría Totales No Factur. Social Domestico 68, , Comercial 4, Industrial Estatal Total 74, , Formato Nº 10 Conexiones de Alcantarillado Localidad: Pachia Conexiones Conexiones Categoría Totales No Factur. Social Domestico Comercial Industrial Estatal Total Formato Nº 10 Conexiones de Alcantarillado Localidad: Locumba Conexiones Conexiones Categoría Totales No Factur. Social

13 Domestico Comercial Industrial Estatal Total Formato Nº 11 Micromedición Localidad Medidores Instalados Medidores Operativos Nivel de Micromedición Efectiva Tacna 46,835 43, Pachia Locumba Total EPS 47,263 44,191 Formato Nº 12 Consumo y Facturación Localidad: Tacna Rango 1 Rango 2 Rango 3 Categoría Promedio Promedio Promedio Promedio Consumo Facturado Consumo Facturado (M3/mes) (S/./mes) (M3/mes) (S/./mes) Social ,530 15,278 Promedio Consumo (M3/mes) Promedio Facturado (S/./mes) Domestico 114, , , , , ,363 Comercial 46, ,057 71, ,314 Industrial 6,216 27,619 10,141 91,035 Estatal 37,965 45, , ,260 Total 206, , , , , ,363 Formato Nº 12 Consumo y Facturación Localidad: Pachia Rango 1 Rango 2 Rango 3 Categoría Promedio Promedio Promedio Promedio Consumo Facturado Consumo Facturado (M3/mes) (S/./mes) (M3/mes) (S/./mes) Social Promedio Consumo (M3/mes) Promedio Facturado (S/./mes) 13

14 Domestico ,546 1, ,774 Comercial Industrial Estatal Total ,143 3, ,774 Formato Nº 12 Consumo y Facturación Localidad: Locumba Rango 1 Rango 2 Rango 3 Categoría Promedio Promedio Promedio Promedio Consumo Facturado Consumo Facturado (M3/mes) (S/./mes) (M3/mes) (S/./mes) Social Promedio Consumo (M3/mes) Promedio Facturado (S/./mes) Domestico ,424 1,794 1,042 1,538 Comercial Industrial Estatal ,051 Total 1, ,404 3,982 1,042 1,538 Formato Nº 13 Reclamos en Primera Instancia Al 31 de Diciembre del 2011 Tipo de Reclamos Recibidos Nº Atendidos Nº Días Promedio de Atención Consumo Medido (A-1) Consumo Promedio (A-2) Asignación de Consumo (A-3) Asignación de consumo Consumo no Facturado Opt. (A-4) 0 0 Consumo no realizado x serv. (A-5) Consumo atribuible a usuario ant. (A-6) 0 0 Consumo atribuible a Suministro (A-7) 0 0 Refacturación (A-8) Tipo de tarifa (B-1) Conceptos Emitidos (C-1)

15 Numero de Unidades de uso (C-2) Total 5,965 5, Formato Nº 14 Reclamos en Segunda Instancia Al 31 de Diciembre del 2011 Tipo de Reclamos Presentados Nº Absueltos a Favor Nº Días Promedio de Atención Tipo de tarifa Consumo medido Consumo promedio Asignación de consumo Concepto emitido Total Formato Nº 15 Personal Al 31 de Diciembre del 2011 Categoría Nº Gerencial (05 Gerentes, 20 Cargo de Confianza) 25 Profesional 26 Administrativo 50 Operativo 81 Auxiliar 01 Total

16 Formato Nº 16 Personal Directivo Al 31 de Diciembre del 2011 Nombre y Apellido Miembro (4) Representante (5) Tiempo en el Cargo Fidel Carita Monroy Junta de Accionista Municipalidad Provincial de Tacna Continua Cesar Abdias Huayta Tintaya Junta de Accionista Municipalidad Distrital de Pachia Continua JOSé Luis Maga Cutipe Junta de Accionista Municipalidad Provincial Jorge Basadre Continua Santiago Florentino Curi Velasquez Junta de Accionista Municipalidad Distrital Gregorio Albarracín Continua Hugo Cecilio Mita Alanoca Junta de Accionista Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva Continua Luis Ayca Castro Junta de Accionista Municipalidad Distrital de Pocollay Continua Willy Wilson Mendez Chávez Junta de Accionista Municipalidad Distrital Alto de la Alianza Continua Marishell Indrid Sánchez Pilco Directorio Municipalidades Accionistas Continua Francisco Alave Torres Directorio Municipalidades Accionistas l Continua Yuri Federico Paz Pinares Directorio Gobierno Regional Continua Alberto Martin Galindo Vera Directorio Sociedad Civil - Colegio Abogados al Hugo Geronimo Cohaila Salinas Directorio Sociedad Civil - Colegio Abogados Continua Jose Raúl Ardiles Flores Directorio Universidad Nacional Jorge Basadre Grohoman Tacna Continua (4): Junta de Accionistas o Directorio. (5): Municipio, Región, Colegio Profesional, Cámara de Comercio u otro. 16

17 COSTOS Formato Nº 17 Distribución Costos y Gastos Por Naturaleza Al 31 de Diciembre del 2011 Costo Ventas Gasto Administ. Gasto Ventas Total % Suministros 1,348, , , ,971, % Cargas de Personal 3,335, ,648, ,366, ,350, % Sueldos 1,276, ,385, , ,434, Salarios 678, , , ,258, Otras remuneraciones 413, , , , Vacaciones 47, , , , Seguridad y Prevision Social 225, , , , Remuneraciones al Directorio , , Otras Cargas de personal 694, , , ,167, Servicios prestados por Terceros 2,633, , , ,922, % Transporte y Almacenamiento 28, , , , Correo y Telecomunicaciones 136, , , , Honorarios Comisiones 383, , , ,126, Manatenimiento y reparacion 54, , , Electricidad y Agua 1,631, , , ,672, Publicidad publicaciones 9, , , , Servicios de Personal 194, , , , Otros Servicios 194, , , , Tributos 341, , , , % Cargas Diversas de Gestion 128, , , , % Provision del Ejercicio 5,607, ,170, , ,166, % TOTAL GENERAL 13,395, ,203, ,745, ,343, %

18 Formato Nº 18 BALANCE GENERAL COMPARATIVO ACTIVO ACTIVO CORRIENTE RUBROS Año 2011 Año 2010 Caja Bancos 9,983,671 9,519,015 Cuentas por cobrar Comerciales 3,080,499 2,715,404 Menos: Provisión Cobranza Dudosa -645, ,569 Otras Cuentas por Cobrar 6,092,370 7,793,130 Menos: Provisión Cobranza Dudosa -86,787 Existencias 1,212,070 1,237,823 Gastos Pagados por Anticipado 240, ,042 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 19,876,912 21,029,845 ACTIVO NO CORRIENTE Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Inmuebles, Maquinaria y Equipo 155,622, ,760,552 Menos: Depreciación Acumulada -39,726,864-34,405,758 Activos Intangibles 10,608,232 10,336,977 Menos: Amortización Acumulada Intangible -8,932,725-8,315,779 Impto. A la Renta y Particip. Diferidos Activo Otros Activos TOTAL NO CORRIENTE 117,571, ,375,992 TOTAL ACTIVO 137,448, ,405,837 PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO CORRIENTE Sobregiros y Pagarés Bancarios Cuentas por Pagar Comerciales 705, ,792 Impuesto a la Renta y Participaciones Ctes. 725, ,703 Otras Cuentas por Pagar 1,389,813 1,394,178 Provisones 240, ,177 Parte Cte. Deudas Largo Plazo 0 11,346 TOTAL PASIVO CORRIENTE 3,061,543 3,269,196 PASIVO NO CORRIENTE Deudas a Largo Plazo 0 0 Otras Cuentas por Pagar Largo Plazo 131,339 0 Ingresos diferidos 82,678,809 85,380,746 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 82,810,148 85,380,746 TOTAL PASIVO 85,871,691 88,649,942 18

19 PATRIMONIO Capital 30,240,000 29,800,000 Capital Adicional 15,757,562 15,756,835 Resultados no realizados 8,350,437 4,839,364 Reservas 19,710 19,710 Resultado del Período 449, ,953 Resultados Acumulados -3,240,516-3,087,967 TOTAL PATRIMONIO 51,576,588 47,755,895 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 137,448, ,405,837 Formato Nº 19 ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS COMPARATIVO RUBROS Año 2011 Año 2010 Ventas Netas 18,472,269 18,385,846 A Terceros 18,472,269 18,385,846 A Empresas Vinculada Otros Ingresos Operacionales 589, ,497 A Terceros 589, ,497 A Empresas Vinculada TOTAL INGRESOS BRUTOS 19,062,240 19,055,343 Costos de Ventas -13,484,992-11,105,847 A Terceros -13,484,992-11,105,847 A Empresas Vinculada UTILIDAD BRUTA 5,577,248 7,949,496 Gastos de Administración -5,241,788-4,704,185 Gastos de Ventas -2,776,830-2,736,372 UTILIDAD OPERATIVA -2,441, ,939 OTROS INGRESOS (GASTOS) 3,419, ,527 Ingresos Financieros 150,066 21,503 Gastos Financieros -33,567-44,766 Otros Ingresos 3,303, ,790 Otros Gastos 0 0 Resultado por Exposición a la Inflación 0 RESULT. ANTES RTIC. Y DEL IMP. RENT. 978, ,466 Participaciones y Deducciones Impuesto a la Renta -529, ,513 RESULT. ANTES DE PART. EXT. 449, ,953 Ingresos (Gasto) Neto de Operaciones en Discontinuidad UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO 449, ,953 19

20 ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS BALANCE GENERAL Los activos fueron superiores en 0.765%. La variación influyente se encuentra en el Activo No Corriente, en su rubro Inmuebles, Maquinara y Equipo, que aumenta en 1.90%, por la ejecución de obras de saneamiento cuya fuente de financiamiento has sido de recurso propio así como por Transferencias recibidas por el Ministerio de Vivienda y Construcción. Los activos intangibles disminuyeron por efecto de la amortización del ejercicio. En el activo Corriente aumentó el Efectivo y equivalente de Efectivo en 4.88% por la disminución de compromisos en el año 2011, relacionados mayormente con las valorizaciones de obras de saneamiento. Las cuentas por cobras comerciales aumentaron por la cobranza dudosa. Otras Cuentas por Cobrar disminuyeron por utilización del saldo por crédito fiscal del IGV. Las existencias y gastos diferidos disminuyeron por compras y pagos adelantados del periodo; entre estos últimos se tiene la póliza de seguros por devengar del siguiente año. Lo pasivos decrecieron en 3.13%, explicado por la reclasificación de la transferencia recibida para la ejecución de obras de saneamiento, considerada como Ingreso Diferido de acuerdo a la NIC 20, que disminuye por efecto de la depreciación de las obras liquidadas con fuente de financiamiento de transferencias. En el Pasivo Corriente, las Obligaciones Financieras de Corto Plazo se extingue por cancelación de la obligación. Las cuentas por Pagar Comerciales disminuyen por la cancelación de obligaciones con terceros, por adquisiciones y servicios ejecutados al cierre. El impuesto a la Renta y Participaciones, así como Otras Cuentas por Pagar, fueron menores. El patrimonio total creció en 8.00%, explicado por el incremento del Resultados no Realizados, debido al ajuste contable de los terrenos de la entidad a valor arancelario. El Capital Social aumentó por la capitalización de las utilidades del año Dentro del Capital Adicional también se encuentran las donaciones del Ministerio de Vivienda y Construcción ( Ex PARSSA), derivados del Programa Nacional de Agua Para Todos ejecutados el años anteriores. Los Resultados no realizados fue mayor por el registro contable por los terrenos a valor arancelario. La reserva legal se mantiene. Los resultados acumulados conformados por la utilidad neta, fueron superiores en 5.01%, por la disminución de la capitalización del año 2010 y por resultados acumulados negativos producto del ajuste contable de las 20

21 transferencias recibidas para la ejecución de obras que fueron consideradas como ingresos en su inicio. UTILIDAD NETA La gestión económica financiera de la empresa muestra resultados sostenibles de incremento; la utilidad neta del año 2011 fue de S/. 449,395 y representa un incremento de 5.01% con respecto al ejercicio anterior. Estas cifras solo corroboran una toma de decisiones correcta y una gestión eficiente por parte del directorio y plana ejecutiva, que se traduce en el incremento sostenido de la renta empresarial. Formato Nº 20 Metas del Plan Maestro Optimizado Resolución Consejo Directivo Nº SUNASS-CD Unidad de METAS DE GESTION Año 0 Año 2 Año 3. Año 4 Año 5. Medida Incremento Anual del Número de Conexiones Unid 0 2,120 2,042 1,424 1,391 Domiciliarias de Agua Potable Incremento Anual del Número de Conexiones Unid 0 2,353 1,855 2,498 1,900 Domiciliarias de Alcantarillado Incremento de Micromedidores Unid 0 2,568 4,155 3,217 2,088 Agua No Facturada % 33% 33% 32% 31% 31% Continuidad Tacna Hora/día Continuidad Pachía Hora/día Continuidad Locumba Hora/día Presión Mínima m.c.a Presión Máxima m.c.a Relación de Trabajo % 73% 72% 71% 71% Tratamiento de Aguas Servidas Tacna lps Conexiones Activas de Agua Potable % 90% 91% 92% 92% 93% Actualización de Catastro Agua potable y Alcantarillado % % 100% 100% Cumplimiento de las Metas del Plan Maestro Optimizado Resolución Consejo Directivo Nº SUNASS-CD Metas de Gestión Unidad de Año 4 medida Proyectado Ejecutado Incremento Anual Conexión Agua Potable Unid 1,424 7,101 Incremento Anual Conexiones Alcantarillado Unid 2,498 6,996 Incremento Anual Micromedidores Unid 3,217 5,063 Agua no facturada % Continuidad localidad de Tacna Hora/dia Continuidad localidad de Pachía Hora/dia Continuidad localidad de Locumba Hora/dia Presión Mínima m.c.a Presión máxima m.c.a Relación de Trabajo % Tratamiento de aguas servidas Tacna lps

22 Conexiones activas de agua potable % Actualización de Catastro agua potable y alcantarillado % NOTA : En periodo regulatorio es de octubre 2007 a octubre 2012 y para efecto de aplicación del Manual de Rendición de Cuentas se presenta la ejecución al 31 diciembre de 2011 equivalente al 4to. año regulatorio. La SUNASS ha efectuado la Fiscalización al cumplimiento de las metas de Gestión del cuarto año regulatorio y ha determinado que se ha obtenido el un Índice de Cumplimiento Global de 89.1% Formato Nº 21 Resumen de Inversiones establecidas en el Plan Maestro Optimizado Año Donaciones Recursos Propios Total , , , , , , , , ,488 25, , , , ,990 Total , , ,148 % 97% 3% 100% Ejecución del Programa de Inversiones Año Donaciones Recursos Propios Total , , , , , , , , , , , ,926 TOTAL , , ,551 22