Construcción MATRIZ MARCO LOGICO

Transcripción

1 FIN: OBJETIVO DEL DESARROLLO Crear y Posicionar un modelo de ECOTURISMO sostenible para el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad de las islas, mediante la creación de una cadena de valor PROPÓSITO: OBJETIVO GENERAL Establecer un modelo de ECOTURISMO sostenible para las Islas de Providencia y Santa Catalina como principal destino en el caribe RESULTADOS: OBJETIVOS ESPECÍFICOS Posicionar una Marca de destino ECOTURÍSTICO para las islas de Providencia y Santa Catalina Implementar la infraestructura y áreas de trabajo para las funciones y procesos del proyecto RESULTADOS No. 3 Crear y Activar la cadena de valor de los actores de la oferta turística actual Diseñar una política y un plan ambiental para el desarrollo sostenible del proyecto ACCIONES: ACTIVIDADES PRINCIPALES COD ACTIVIDAD OBSERVACIONES Posicionar una Marca de destino ECOTURÍSTICO para las islas de Providencia y Santa Catalina 1.1 Productos y Tarifas de la oferta turistica Los productos se diseñaran en forma individual o paquetes turísticos, según criterios de segmentación (Capacidad de Gasto por turísta CG/t, lugar de origen y actividad recreativa), conjugando los servicios Alojamiento, gastronomía, actividades recreativas y transporte que presenta la oferta de las islas 1.2 Marca & Imagen de las islas Expertos en imagen y publicidad diseñaran la marca de las islas. La Marca deberá traducirse o ser sonora en tres idiomas: Inglés, Español y Francés. 1.3 Comunicación y Mercadeo Es la ejecución del Plan de Mercadeo del proyecto, requiere: Inventario de mayoristas, minoristas y aerolíneas, con participaciones mayoritarias en Bogotá, Medellín y Cali, e Internacionales en paises latinomericanos, USA, Canada y los mas representativos de la comunidad europea, haciendo énfasis en las actividades de Playa, sol y Ecoturismo. Campaña y Plan de Medios Lanzamientos y eventos para representantes de agencias de turismo, Aerolíneas, Medios, Mercados especializados (Buceo, Pesca y CAVE) y otros actores (Municipio de las islas, Representantes de la oferta, ONGs, Fondos, etc ) Familiarización para representantes de agencias de turismo, Aerolíneas, Medios, representantes de mercados especializados (Buceo, Pesca y CAVE) Plan de participación en Eventos y Ferias del sector con su respectivo Stand y material POP Señalización de atractivos turísticos y establecimientos afiliados en las islas. Encuestas para turistas Brochure para el Turísta y agencias Material POP para Turistas. Free Press 1.4 Canales de Distribucion 1.5 Portal de Internet Los canales de distribución de nuestra oferta turística, se realizará bajo convenios con Agencias mayoristas, minoristas y Aerolíneas, segun la segmentacion de mercados definida en el proyecto. Como herramienta adicional de distribución de excelente potencial en el sector, se implementará una estrategia de comercio electrónico, bajo un portal B2C y B2B (Usuario final y agencias de turismo web, como otros portales y directorios que concentran una potencial demanda. 1

2 RESULTADOS No. 3 Implementar la infraestructura y áreas de trabajo para las funciones y procesos del proyecto Crear y Activar la cadena de valor de los actores de la oferta turística actual Diseñar una política y un plan ambiental para el desarrollo sostenible del proyecto 2.1 Sistema de Gestión de operación Turística SGOT y sistema contable El proyecto contempla la implementación de un sistema de gestión hotelera, sobre una plataforma contable que permita automatizar y gestionar un gran número de procesos propios de las actividades turísticas como son: o CRX - Central de Reservas extendida o CRM - Customer Relationship Management o Contratación / Tarifas o Recepción o Facturación o Control de Gestión o Producción o Cobros o Cambio de Divisas o Gestión Puntos de Venta o Presupuestos o Compras o Gestión Financiera o Activos Fijos o Cartera o Personal o Actividades Recreativas o Encuestas Satisfacción 2.2 Plataforma de Cómputo y Telecomunicaciones Para poder soportar esa plataforma de gestión se requiere adquirir e implementar una plataforma de Cómputo y Telecomunicaciones para todos los actores afiliados y para la operación del proyecto 2.3 Infraestructura de las sedes (Principal y Aeropuerto Providencia) Inmobiliario y adecuaciones necesarias para la operación del proyecto y la creación de sus distintas áreas (Operativa, Comercial, administrativa y ambiental). La sede principal será alquilada y el municipio ofreció un espacio para el proyecto en el aeropuerto de providencia 2.4 Sistema de Gestión de Calidad Un Sistema de Gestión de Calidad nos permitirá obtener una certificación ISO en el corto plazo. Se definirá un manual de calidad que incluirá, entre otros, los procesos e informes de gestión (Indicadores de logros) para la constante desición y ejecución, que permitan asegurar una acertada planeación estratégica y sostenibilidad para el proyecto. los principales serán: Aporte al PIB(t) del sector TURISMO Indice GP(t) (Gasto Promedio por Turista) Indices de Ocupacion Indice IMA(t) (Impacto a los RECURSOS Ambientales por turista: Agua, Energía, Desechos residuales, uso de hidrocarburos, etc.) Indice de Empleo (Número de empleos directos por habitación disponible) Informe de Formación y Capacitaciones realizadas para los profesionales del sector Informe de Evaluación de satisfacción (Encuestas al turista) Informe de Ingresos para la sostenibilidad de la operación Informe del Plan de mejoramiento de la infraestructura turística Otros informes de la gestion comercial, operativa y ambientales del proyecto 3.1 Afiliación de los actores de la cadena de valor del sector El proyecto se presentará a los distintos actores de la oferta turística, como Alojamientos, Restaurantes, bares, Kioskos, Embarcaciones, Profesionales, centros de buceo, transporte terrestre y tambien al Municipio y otras Instituciones ambientales. El propósito de esta actividad buscará vincular estos actores ofreciendo los beneficios del programa. 3.2 Diagnóstico de la oferta (Inventario y Categorización) 3.3 Plan de Calidad y Mejoramiento de las infraestructuras y prestación de los servicios 4.1 Plan de Reforestación 4.2 Plan de Manejo de Aguas 4.3 Plan de Manejo de Energía 4.4 Plan de Manejo de Residuos Se levantará una ficha de cada actor sobre el servicio que ofrecen, lo cual permitirá la categorización del servicio y la evaluación de un plan de mejoramiento. El proyecto contempla más del 20% de su valor para el desarrollo de un plan de mejoramiento de la Infraestructura y atractivos Turísticos y/o para Formación Profesional de actores del sector. Estos valores serán entregados bajo la figura de créditos blandos y en casos especial bajo donación, con directa supervisión para su ejecución y posterior índices de mejoramiento. Siendo este proyecto fundamentado sobre las bases del Eco Turismo sostenible, sería irresponsable estructurar un plan de desarrollo sin controlar la capacidad de carga de las islas y medir los impactos ambientales derivados de las actividades turísticas que se practican. Adicionalmente se presentará un plan de manejo ambiental en relación a las actividades turísticas. 2

3 RECURSOS REQUERIDOS RECURSO CANT UNIDAD RESPONSABLE Posicionar una Marca de destino ECOTURÍSTICO para las islas de Providencia y Santa Catalina Productos y Tarifas de la oferta turistica Marca & Imagen de las islas Definición de variables 5 Días de Trabajo Experto Mercadeo Levantamiento de Tarifas Actuales 10 Días de Trabajo Subdirector Operativo Elaboración Documento Final 5 Días de Trabajo Subdirector de Mercadeo Definición de variables 1 Días de Trabajo Director Material fotogáfico 1 Paquete de Recursos Expertos en Marketing Selección de Expertos en Marca & Imagen 5 Días de Trabajo Dirección General Marca & Imagen 1 Paquete de Recursos Expertos Marca & Imagen Selección y Contratación Expertos en Comunicación y Mercadeo Mercadeo 3 Días de Trabajo Director Elaboración Documento Plan de Mercadeo 10 Días de Trabajo Expertos Mercadeo Ejecución Plan de Mercadeo 50 Días de Trabajo Subdirector Mercadeo Evento de lanzamiento 2 Paquete de Recursos Viajes de Familiarizacion 50 Paquete de Recursos Plan de Medios Nacional 1 Paquete de Recursos Plan de Medios Internacional 1 Paquete de Recursos Plan de Medios Mercado especializado (Buceo & Pesca) 1 Paquete de Recursos Plan de Medios Mercado CAVE 1 Paquete de Recursos Participación en Eventos y Ferias 3 Paquete de Recursos Stand para Eventos 1 Paquete de Recursos Merchandising para Eventos 1,000 Paquete de Recursos Brochure para Turistas 30,000 Paquete de Recursos Material POP para Turistas (visitantes) 30,000 Paquete de Recursos Señalizacion de las islas 100 Paquete de Recursos Diseñar Encuesta para el turista (Visitante) 5 Días de Trabajo Subdirección Mercadeo Administrar la Ejecución del Plan de Mercadeo 30 Días de Trabajo Subdirección Mercadeo Canales de Distribucion Elaborar Material de Presentacion Comercial para canales de distribucion 4 Días de Trabajo Subdirección Mercadeo Presentaciones y Negociaciones 30 Días de Trabajo Subdirección Mercadeo Elaboración Manual de Ventas para canales 5 Días de Trabajo Subdirección Mercadeo Elaboración de Contratos/Convenios 5 Días de Trabajo Expertos Legales Portal de Internet Definición de variables 5 Días de Trabajo Director Evaluación y Selección Desarrolladores WEB y Hosting del PORTAL 5 Días de Trabajo Director Hosting del Portal 1 Paquete de Recursos Expertos Desarrolladores WEB Desarrollo & Implementación del Portal 1 Paquete de Recursos Expertos Desarrolladores WEB Soporte y mantenimiento del Portal 5 Días de Trabajo Expertos Desarrolladores WEB 3

4 RECURSO CANT UNIDAD RESPONSABLE Implementar la infraestructura y áreas de trabajo para las funciones y procesos del proyecto Sistema de Gestión de Definición de variables 5 Días de Trabajo Director operación Turística Evaluación y Selección de los Sistemas de 5 Días de Trabajo Director SGOT y sistema gestión (SGOT y Contable) contable Licencias Sistema de gestión Operación 50 Paquete de Recursos Asistente Dirección Turística Licencias Sistema Contable 5 Paquete de Recursos Asistente Dirección Implementación y Soporte de los sistemas 25 Días de Trabajo Experto Tecnología de gestión (SGOT & Contable) Capacitación de los Sistemas de Gestión 30 Días de Trabajo Asistente Operativo (SGOT & Contable) Plataforma de Diseño de la arquitectura de la red 5 Días de Trabajo Director 5 Días de Trabajo Director Plataforma de equipos de computo y Telecomunicaciones 60 Paquete de Recursos Asistente Dirección Implementación de la Plataforma de equipos de Cómputo y Telecomunicaciones 20 Días de Trabajo Experto en Tecnología Internet Banda Ancha 1 Paquete de Recursos Asistente Dirección Capacitación de la Plataforma de Equipos de Cómputo y Telecomunicaciones 10 Días de Trabajo Expertos en Tecnología Cómputo y Selección Plataforma de Cómputo y Telecomunicaciones Telecomunicaciones Infraestructura de las sedes (Principal y Aeropuerto Providencia) Sistema de Gestión de Calidad Selección y Negociación Alquiler Sede Principal 5 Días de Trabajo Director Alquiler Sede Principal 1 Paquete de Recursos Subdirección Administrativa Inmibiliario Sedes 1 Paquete de Recursos Asistente Dirección Servicios públicos y otras dotaciones 1 Paquete de Recursos Asistente Dirección Implementar Sedes 20 Días de Trabajo Subdirección Administrativa Definir variables 30 Días de Trabajo Asistente Dirección Variables Gerenciales (Planeación Estratégica & Indicadores de Gestión 10 Días de Trabajo Director Gerencial) Variables Operativas (Procesos & Indicadores de Gestión Operativa) 5 Días de Trabajo Subdirector Operativo Variables Administrativas (Procesos & Indicadores de Gestión Administrativa) 10 Días de Trabajo Subdirector Administrativo Variables de Mercadeo (Procesos & Indicadores de Gestión Comercial) 5 Días de Trabajo Subdirector Mercadeo Variables Ambientales (Procesos & Indicadores de Gestión Ambiental) 5 Días de Trabajo Subdirector Ambiental Implementación del Sistema de Gestión de Calidad 60 Días de Trabajo Asistente de Calidad Capacitación del Sistema de Gestión de Calidad 30 Días de Trabajo Asistente de Calidad Procesos de Certificación 90 Días de Trabajo Comité Estratégico 4

5 RECURSO CANT UNIDAD RESPONSABLE RESULTADOS No. 3 Crear y Activar la cadena de valor de los actores de la oferta turística actual Afiliación de los Material de Presentacion del proyecto para actores de la cadena de Actores del Sector 4 Días de Trabajo Director valor del sector Presentacion a los Actores del sector 20 Días de Trabajo Subdirección Operativa Diseno de Contratos, Convenios 5 Días de Trabajo Experto Legales Negociaciones y Afiliaciones 20 Días de Trabajo Subdirección Operativa Diagnóstico de la oferta (Inventario y Categorización) Plan de Calidad y Mejoramiento de las infraestructuras y prestación de los servicios Definir variables (Ficha para cada Actor) 2 Días de Trabajo Director Levantamiento de la información (Estado de arte de cada actor) 40 Días de Trabajo Asistente Operativo Analisis y Categorizacion de la oferta turistica 5 Días de Trabajo Director Elaboración Documento Final 5 Días de Trabajo Asistente Dirección Definir variables 5 Días de Trabajo Comité Estratégico Fondo de recursos 100 Paquete de Recursos Elaboración del Documento Final para cada establecimiento afiliado 5 Días de Trabajo Subdirección Operativa Plan de Reforestación Plan de Manejo de Aguas Plan de Manejo de Energía Plan de Manejo de Residuos Diseñar una política y un plan ambiental para el desarrollo sostenible del proyecto Levantamiento del Estado del arte 10 Días de Trabajo Asistente Ambiental Plan de Reforestación 5 Días de Trabajo Subdirección Ambiental Presentación a instituciones locales 2 Días de Trabajo Subdirección Ambiental Implementación y Mantenimiento de 60 Días de Trabajo Asistente Ambiental Vi Dotación Viveros 1 Paquete de Recursos Subdirección Ambiental Levantamiento del Estado del arte 10 Días de Trabajo Asistente Ambiental Plan de Manejo de Aguas 5 Días de Trabajo Subdirección Ambiental Presentación a instituciones locales 2 Días de Trabajo Subdirección Ambiental Levantamiento del Estado del arte 10 Días de Trabajo Asistente Ambiental Plan de Manejo de Aguas 5 Días de Trabajo Subdirección Ambiental Presentación a instituciones locales 2 Días de Trabajo Subdirección Ambiental Levantamiento del Estado del arte 10 Días de Trabajo Asistente Ambiental Plan de Manejo de Aguas 5 Días de Trabajo Subdirección Ambiental Presentación a instituciones locales 2 Días de Trabajo Subdirección Ambiental 5

6 METAS VARIABLE RESULTADOS META PROGRAMADA TIEMPO PLANEADO (en días hábiles) PROPÓSITO: OBJETIVO GENERAL Establecer un modelo de ECOTURISMO sostenible para las Islas de Providencia y Santa Catalina como principal destino en el caribe Posicionar una Marca de destino ECOTURÍSTICO para las islas de Providencia y Santa Catalina Marca Creada y Posicionada en los distintos segmentos de mercado con la infraestructura implementada y la cadena de valor articulada en el marco de un desarrollo sostenible Productos de la oferta turística comercializados gracias al plan de comunicación y mercadeo, incluyendo la afiliación de canales de distribución (agencias) y un PORTAL WEB A los 5 años : Aporte al PIB del sector Turismo: millones de pesos No. De Visitantes: Gasto Promedio por Turista semana: pesos Implementar la infraestructura y áreas de trabajo para Una infraestructura y organización administrativa, comercial, operativa y ambiental implementada. las funciones y procesos del proyecto Con un sistema de gestión de calidad y plataforma tecnológica en operación 279,5 RESULTADOS No. 3 Crear y Activar la cadena de valor de los actores de Realizar un inventario y categorización de más del 90% de los actores. Afiliar al 50% de los actores la oferta turística actual (150 MPE) al proyecto e Involucrar al 80% de los actores afiliados en el plan de mejoramiento contínuo de la infraestructura turística, previo diagnóstico Diseñar una política y un plan ambiental para el Acciones ambientales que permitan asegurar la sostenibilidad del ECOTURISMO en las islas desarrollo sostenible del proyecto META PROGRAMADA TIEMPO PLANEADO (Días Hábiles) 1.1 Productos y Tarifas de la oferta turistica Una herramienta para el manejo de los Productos y Tarifas que permitan crear paquetes de servicios turísticos con eficiencia y eficacia Marca & Imagen de las islas Una imagen corporativa para los distintos segmentos de mercado y para la identidad hacía los actores de las islas Comunicación y Mercadeo Un Plan de mercadeo que permita lograr el 120% del presupuesto de ventas del proyecto Canales de Distribucion 10 agentes de turismo que aseguren el 80% de las ventas Portal de Internet Portal de comercio electrónico que genere el 20% de las ventas con un incremento anual del 10% 80.0 META PROGRAMADA TIEMPO PLANEADO (Días Hábiles) 2.1 Sistema de Gestión de operación Turística SGOT y 15 sistemas de gestión informática en operación para los actores y operación del proyecto sistema contable implementados en los siguientes 12 meses y otros 10 para el segundo año Plataforma de Cómputo y Telecomunicaciones 30 estaciones de cómputo en red, de las cuales 20 serán para los actores y 10 para la operación del proyecto implementadas en los siguientes 12 meses y 30 estaciones restantes para el segundo año Infraestructura de las sedes (Principal y Aeropuerto Infraestructura de la sede principal para hasta 10 estaciones de trabajo y la sede en el aeropuerto Providencia) para la recepción y salida de turistas implementada en los siguientes 12 meses Sistema de Gestión de Calidad Certificación ISO a los 12 meses de operación RESULTADO No. 3 META PROGRAMADA TIEMPO PLANEADO (Días hábiles) 3.1 Afiliación de los actores de la cadena de valor del sector Presentar el proyecto en los 12 siguientes meses al menos al 50% de los actores que generan al menos el 80% de las ventas del sector y afiliar al menos el 50% de esa "muestra". A los 60 meses, Afiliación de actores del sector que generen al menos el 70% del producto interno Bruto del sector Afiliación al proyecto de más del 50% del total de los actores inventariados 3.2 Diagnóstico de la oferta (Inventario y Categorización) Diagnosticar (Inventario y Categorización) en los 12 siguientes meses al 50% de los actores del sector (y de más del 90% en los siguientes 24 meses) Plan de Calidad y Mejoramiento de las Implementar un plan de calidad y mejoramiento en los siguientes 12 meses al menos al 50% de los infraestructuras y prestación de los servicios actores afiliados (y a más del 90% en los siguientes 24 meses) META PROGRAMADA TIEMPO PLANEADO (Días Hábiles) 4.1 Plan de Reforestación Presentar a CORALINA el plan de reforestación y ejecutar plan piloto en los siguientes 12 meses (Viveros y adecuación de suelos) Plan de Manejo de Aguas Levantar un estado de Arte y diseñar un plan piloto para presentación a CORALINA (Fase I siguientes 12 meses) y posterior ejecución (Fase II) Plan de Manejo de Energía Levantar un estado de Arte y diseñar un plan piloto para presentación a CORALINA (Fase I siguientes 12 meses) y posterior ejecución (Fase II) Plan de Manejo de Residuos Levantar un estado de Arte y diseñar un plan piloto para presentación a CORALINA (Fase I siguientes 12 meses) y posterior ejecución (Fase II)

7 INDICADORES DE LOGRO VARIABLE RESULTADOS PROPÓSITO: Establecer un modelo de ECOTURISMO sostenible El modelo de ECOTURISMO sostenible en funcionamiento bajo una organización debidamente Constitución ante cámara & comercio, Informes de gestión semestrales OBJETIVO GENERAL para las Islas de Providencia y Santa Catalina como constituida para administrar la operación Posicionar una Marca de destino ECOTURÍSTICO Informes de Gestión comercial (ventas y niveles de satisfacción) Documentos escritos para las islas de Providencia y Santa Catalina Implementar la infraestructura y áreas de trabajo para La infraestructra y procesos implementada Documentos visuales y manuales de gestión de calidad las funciones y procesos del proyecto RESULTADOS No. 3 Crear y Activar la cadena de valor de los actores de Cadena de valor afiliada y en operación Contratos y Convenios firmados con los distintos actores la oferta turística actual Diseñar una política y un plan ambiental para el Informe de Gestión Ambiental (Reforestación, Aguas, Energía y residuos) Documentos escritos desarrollo sostenible del proyecto 1.1 Productos y Tarifas de la oferta turistica Hoja de costos y tarifas, de servicios, productos y paquetes ECOTURÍSTICOS Herramienta en Hojas de Excel 1.2 Marca & Imagen de las islas Marca e Imagen de las islas diseñada Documentos Escritos y Digitales 1.3 Comunicación y Mercadeo Informe de gestión de la ejecución del plan de Mercadeo Documentos Escritos 1.4 Canales de Distribucion Informe de gestión de afiliación / suscripción de Canales de Distribución Documentos Escritos 1.5 Portal de Internet Portal de las islas para comuncación y comercio electrónico en operación Portal Sistema de Gestión de operación Turística SGOT y Sistema de Gestión de Operación Turística implementado y capacitado Planillas de capacitaciones recibidas por los usuarios 2.2 Plataforma de Cómputo y Telecomunicaciones Plataforma de redes y sistemas de cómputo implementada Documentos escritos y Fotos de las infraestructuras de cada actor (establecimiento) 2.3 Infraestructura de las sedes (Principal y Aeropuerto Sede principal y del aeropuerto acondicionada para las áreas de trabajo necesarias Documentos escritos y Fotos de las sedes 2.4 Sistema de Gestión de Calidad Sistema de Gestión de Calidad en Operación Documentos escritos Digitales RESULTADO No Afiliación de los actores de la cadena de valor del Cantidad de Actores debidamente afiliados al proyecto Contratos y Convenios firmados con los distintos actores 3.2 Diagnóstico de la oferta (Inventario y Categorización) Cantidad de Fichas por Actor debidamente diligenciadas y categorizadas Documentos Escritos 3.3 Plan de Calidad y Mejoramiento de las infraestructuras y prestación de los servicios Cantidad de Actores suscritos al plan de calidad y mejoramiento de la oferta turística de las islas Documentos escritos y Contratos y Convenios del plan de mejoramiento firmado con los actores participantes al Plan de Calidad 4.1 Plan de Reforestación Un lote debidamente acondicionado para realizar las actividades de vivero de reforestación Documentos escritos y Fotos 4.2 Plan de Manejo de Aguas Plan de Manejo de Aguas Documento Escrito 4.3 Plan de Manejo de Energía Plan de Manejo de Energía Documento Escrito 4.4 Plan de Manejo de Residuos Plan de Manejo de Residuos Documento Escrito 7

8 RESULTADOS No. 3 FACTORES EXTERNOS VARIABLE RESULTADOS PROPÓSITO: Establecer un modelo de ECOTURISMO sostenible OBJETIVO GENERAL para las Islas de Providencia y Santa Catalina como Posicionar una Marca de destino ECOTURÍSTICO para las islas de Providencia y Santa Catalina Implementar la infraestructura y áreas de trabajo para las funciones y procesos del proyecto Crear y Activar la cadena de valor de los actores de la oferta turística actual Diseñar una política y un plan ambiental para el desarrollo sostenible del proyecto Resistencias de los actores. Accesibilidad a las islas (Aerea). Gobierno poco interesado en la problemática. Escasez de recursos. Imagen de Colombia en los mercados turísticos Internacionales Desastres Naturales Resistencia de los actores hacía el proyecto Resistencia de las instituciones Locales Productos y Tarifas de la oferta turistica Marca & Imagen de las islas Comunicación y Mercadeo Canales de Distribucion Portal de Internet Sistema de Gestión de operación Turística SGOT y sistema contable Plataforma de Cómputo y Telecomunicaciones Infraestructura de las sedes (Principal y Aeropuerto P id i ) Sistema de Gestión de Calidad Problema para homologar tarifas de los distintos servicios ecoturísticos ofrecidos por los distintos actores dentro de un marco de sostenibilidad para toda la cadena productiva (Actores y Agencias) Mala Imagen de Colombia como destino turístico para los extranjeros Hurracanes u otros fenómenos que destruyan la plataforma de red instalada Hurracanes u otros fenómenos que destruyan las dotaciones de las sedes RESULTADO No. 3 Afiliación de los actores de la cadena de valor del Diagnóstico de la oferta (Inventario y Categorización) Plan de Calidad y Mejoramiento de las infraestructuras y prestación de los servicios Resistencias de los actores. Dificultades de negociación. La Homologación y Categorización de Servicios y Tarifas turísticos afiliados al proyecto producirá debates con los distintos actores. Resistencia de los actores a adoptar un plan de mejoramiento de sus infraestructuras y/o formación profesional orientada a la prestación de servicios turísticos Plan de Reforestación Plan de Manejo de Aguas Plan de Manejo de Energía Plan de Manejo de Residuos Huracanes u otros fenómenos. Manejo de Agua. Ganadería. 8

9 LÍNEA DE BASE DEL PROYECTO ASPECTO PROPÓSITO: OBJETIVO GENERAL RESULTADOS No. 3 INDICADOR El modelo de ECOTURISMO sostenible en funcionamiento bajo una organización debidamente constituida para administrar la operación Informes de Gestión comercial (ventas y niveles de satisfacción) La infraestructra y procesos implementada Cadena de valor afiliada y en operación Informe de Gestión Ambiental (Reforestación, Aguas, Energía y residuos) 1.1 Hoja de costos y tarifas, de servicios, productos y paquetes ECOTURÍSTICOS Ver Documento: "Proyecciones y Cálculos.xls" (Excel) 1.2 Marca e Imagen de las islas diseñada Algunos nombres para la marca: Old Reef, Roots Reef, Coral Reef, Coral Roots, Islas Coralinas, Islas de Coral, Islas de Morgan, Raizal del Arrecife, Raizal de Coral. 1.3 Informe de gestión de la ejecución del plan de Mercadeo Se cuenta con una primera base de datos de Agencias Turísticas según la segmentación de mercadeo adoptada para los mercados nacionales, Internacionales, especializados (Buceo y Pesca). Agencias físicas o virtuales como directorios/guías WEB y Portales de destinos turísticos 1.4 Informe de gestión de afiliación / suscripción de Canales de Distribución 1.5 Portal de las islas para comuncación y comercio electrónico en operación Ver documento: Ejecución Plan de desarrollo Ecoturístico, Islas de Providencia y santa Catalina, El Portal Sistema de Gestión de Operación Turística implementado y capacitado 50% del proceso de Evaluación de 4 distintos proveedores: ZEUS, JUNIPER, ACTUALSOFT y DISEÑOS DE GESTIÓN y NAVIS Microsoft 2.2 Plataforma de redes y sistemas de cómputo implementada 50% del proceso de Evaluación de proveedores de Infraestructuras de Cómputo y Plataformas de redes de telecomunicación (TCP/IP) 2.3 Sede principal y del aeropuerto acondicionada para las áreas de trabajo necesarias 50% del proceso de Evaluación para la SEDE principal en las islas 2.4 Sistema de Gestión de Calidad en Operación Los gestores cuentan con la experiencia de haber implementado y operado dos modelos de gestión de calidad, el último en la empresa de tecnología IPTotal Software s.a. certificación de todos los procesos (Administrativos, Operativos y Comerciales) otorgada por Burreau Veritas 2004 RESULTADO No Cantidad de Actores debidamente afiliados al proyecto Se cuenta con una base de datos actualizada de la oferta de servicios turísticos de Alojamiento y restaurantes únicamente 3.2 Cantidad de Fichas por Actor debidamente diligenciadas y categorizadas Se han diseñado las distintas fichas para los actores de los servicios de Alojamiento, Restaurante, Transportes (Náutico y Terrestre) 3.3 Cantidad de Actores suscritos al plan de calidad y mejoramiento de la oferta turística de las islas 4.1 Un lote debidamente acondicionado para realizar las actividades de vivero de reforestación La Fundación Paralelo 81 pondrá a su disposición un lote de 8000 metros cuadrados situados a borde de carretera en el sector de SurOeste para la implementación del Vivero para el plan de Reforestación. El Lote cuenta con un pozo de Agua 4.2 Plan de Manejo de Aguas Los puntos desarrollados en el capítulo 1.2. Urbanismo del documento Ejecución Plan de desarrollo ECOTURISTICO, presentan un estado del arte relativamente reciente de la problemática del manejo del AGUA 4.3 Plan de Manejo de Energía Los puntos desarrollados en el capítulo 1.2. Urbanismo del documento Ejecución Plan de desarrollo ECOTURISTICO, presentan un estado del arte relativamente reciente de la problemática del manejo Energético 4.4 Plan de Manejo de Residuos Los puntos desarrollados en el capítulo 1.2. Urbanismo del documento Ejecución Plan de desarrollo ECOTURISTICO, presentan un estado del arte relativamente reciente de la problemática del manejo de residuos 9