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1 Proceso: Documentos Generales de Seguridad Sub - Proceso: General *** COPIA NO CONTROLADA *** Página. 1/6 FORMATO Titulo: Evaluación del Sistema de Seguridad Básico de Contratistas. Nivel N3 Código: FYADGS00019 Revisión: 0 Fecha Emisión: 17/10/2013 Fecha Revisión: 17/10/2013 I. Propósito: La finalidad del Formato de Sistema de Seguridad Básico para Contratistas, tiene el objetivo de evaluar de manera mensual a los contratistas, para dar seguimiento en el desempeño en Seguridad II. Responsable del formato: Es responsabilidad del Jefe de Sector HISE Contratistas, de actualizar el formato conforme los requerimientos de Ternium en materia de Seguridad. III. Ubicación del formato: Se puede localizar en la intranet TERNIUM, SERVICIOS, Doc. Piso de Planta DPP, en pestaña 11 Seguridad, Documentos generales IV. Destino del formato: El departamento que utilizará el formato es cualquier departamento que tenga a su cargo negociaciones con contratistas que realicen actividades dentro de las instalaciones de Ternium. V. Tiempo de archivo (retención): El formato será retenido por un año. VI. Método de archivo: El formato se almacena de manera electrónica. VII. Método de destrucción (disposición): El formato se destruye con un borrado electrónico. VIII. Explicación del formato: 1. Fecha: día en la que se realiza la evaluación, mes y año. 2. Auditor: Empleado de Ternium que administra el contrato de la compañía contratista 3. Nombre de la empresa: Razón social de la empresa que presta el servicio. 4. Auditado (Alto directivo de la empresa / Seguridad) : Personal de la empresa contratista que tiene que presentar los resultados del trabajo de Seguridad de la compañía que representan. 5. Resultado de evaluación anterior. El porcentaje de puntos logrados por la compañía en el mes anterior al que se va a evaluar. 6. Planta: Nombre de Ternium de la ubicación física en la que se presta el servicio. 7. Gerencia: Gerencia de Ternium a la que pertenece la planta en donde se presta el servicio. 8. Nivel de desempeño: Medida con la cual se mide el resultado de las actividades de la empresa de forma mensual y no acumulativa, es decir, los resultados del mes anterior no afectan el actual; la calificación va desde el valor más bajo que es uno y el mejor desempeño que es cuatro, para cada evaluación hay un criterio de ponderación desde el punto 10 en adelante. En los casos en que no es posible medir el desempeño, se utiliza el criterio de No Aplica (Solo es válido en los casos en que la celda a seleccionar está en blanco.) Para valuar cada dato se debe colocar una X mayúscula en la celda seleccionada para que el formato realice la fórmula de manera interna. 9. Observaciones: En los casos en que la evaluación sea diferente a cuatro, escribir en este renglón, las causas que hicieron que no se lograra el objetivo. 10. Índice de Frecuencia de Accidentes IFA: Las compañías deben graficar su desempeño en este indicador por ejercicio y su calificación se basa en los siguientes resultados 11. Índice de Frecuencia con Perdida de Días IFCPD: Las compañías deben graficar su desempeño en este indicador por ejercicio y su calificación se basa en los siguientes resultados 12. Índice de Severidad IS (días). Las compañías deben graficar su desempeño en este indicador por ejercicio y su calificación se basa en los siguientes resultados 13. Cantidad de Primeros Auxilios (PA) Todas las compañías contratistas deberán demostrar el indicador de tendencia anual y/o por ejercicio de los PRIMEROS AUXILIOS de su empresa, la cantidad de eventos no es relevante para este indicador y el cero eventos del nivel 4 se refiere a eventos de medio y alto riesgo que hayan resultado en primeros auxilios. 14. Incidentes. Todas las compañías contratistas deberán mostrar el indicador de tendencia anual y/o por ejercicio de los incidentes de su empresa, el cero eventos del nivel 4 se refiere a eventos

2 de medio y alto riesgo *** COPIA NO CONTROLADA *** Página. 2/6 15. Identificación de PTC s (Inventario de Tareas y Evaluación de Riesgo). Todas las compañías deberán de identificar las PTC s siguiendo la metodología y registrando los resultados en los formatos establecidos por Ternium. 16. Elaboración de MOTS.(Método Operativo de Trabajo Seguro). Todas las compañías deberán desarrollar los Métodos Operativos de Trabajo Seguro (MOTS) de sus tareas críticas y mostrar evidencia de capacitación de su personal. 17. Elaboración de carteleras. Los PTC s identificados deberán de ser señalizados en las áreas de trabajo utilizando la cartelera de PTC s definida por Ternium. 18. Auditorias de PTC Y MOTS (HRS). Las empresas contratistas deberán de tener un plan de auditoria semanal de PTC s bien definido asegurando se auditen el 100% de las tareas críticas. Deberán mostrar una gráfica de cumplimiento. 19. Entrenamiento en Puesto de Trabajo (EPT) a personal de nuevo ingreso o que cambia de puesto. Las empresas contratistas deberán implementar el Entrenamiento en Puesto de Trabajo (EPT), donde tengan definido un esquema de entrenamiento de procedimientos (aula), entrenamiento en sombra (con un tutor), supervisado y por último autónomo certificando las habilidades del trabajador en el puesto a desempeñar. Deberán mostrar evidencias y guardar registros de los entrenamientos realizados. 20. Capacitación en Reglamento de Seguridad y Procedimientos Ternium. La empresa contratista deberá asegurar que todo su personal esta capacitado (conoce, comprende y aplica) en el reglamento de seguridad Ternium y los procedimientos generales (APR, Trabajos en Altura, Permisos de Fuego, Interferencias, Permiso de Estancia, etc.). Deberán mostrar evidencias y guardar registros de los entrenamientos realizados. 21. Capacitación en actividades propias al contrato (oficios). La empresa contratista deberá asegurar que el personal de su compañía, tiene las capacidades y competencias sobre las actividades a la que fueron contratados, además asegura por medio de la capacitación que su personal conozca y aplica los Hoja de Ruta Segura HRS, Métodos Operativo de Trabajo Seguro MOTS y Programa de Tareas Críticas PTC, desarrollados por Ternium para la contención de peligros en actividades de alto riesgo. 22. Entrenamiento en los Riesgos del Área y Planes de Emergencia. El personal de la compañía contratista conoce los riesgos de las plantas en la que ofrece los servicios y sabe aplicar los planes de emergencia, lo demuestra mediante evidencias de capacitación.

3 Página. 3/6 23. Operador de Equipo Móvil, Operador de Grúa, Operador de montacargas. El objetivo de la certificación de oficios es contar con personal especializado en las actividades del contrato, el personal debe demostrar conocimientos mediante el documento que avale sus competencias. Se deben mantener estos registros y mostrarlos como evidencias. Los casos de operador de equipo móvil, operador de grúas y operador de montacargas deberán contar con su credencial correspondiente. 24. Soldador, mecánico y eléctrico. Los oficios que se adquieren por estudio deben ser demostrados con el documento oficial de la escuela o cuando el conocimiento es de manera empírica debe ser validado por alguna institución educativa. 25. Supervisor de Seguridad. La empresa deberá asignar a un responsable de seguridad cuando tenga de personas, deberá tener la cantidad de supervisores de acuerdo a los múltiplos por cada 50 personas en trabajos de campo. Estos supervisores de Seguridad deberán acreditar el taller de Supervisores de Seguridad definido por Ternium y mostrar el letrero de SEGURIDAD en el casco y su credencial de acreditación. 26. Oficios distintos a los mencionados en los puntos 4.1, 4.2 y 4.3 ejemplos: Empacador, refractorista, jardinero, limpieza industrial, etc. El personal que desarrolle estos oficios, deberá de conocer los peligros de esta actividad y los métodos de contención de riesgos. La evaluación de conocimientos es de forma verbal y es responsabilidad de la compañía contratista, asegurar la difusión y aplicación de medidas preventivas para el personal que realiza estos oficios, mediante revisiones programadas. 27. La empresa deberá contar con la certificación de los equipos móviles críticos a través de terceros. Los equipos críticos que deben estar certificado por compañías definidas por Ternium son: JLG, Manlift, Genie, Grúas, Titanes, Montacargas, Grúas camión. Deben contar con un certificado con validez de un año y su calcomanía visible en el equipo, además de mostrar esa evidencia cuando se le solicite para la realización de un servicio. 28. La empresa debe aplicar un Plan de Mantenimientos Preventivo a los equipos críticos. Los equipos críticos deben tener un plan de mantenimiento programado y su bitácora de cumplimiento el cual debe incluir a todas los sistemas que componen al equipo para su buen funcionamiento. 29. Control de herramientas y equipos La empresa controla en listas y mantiene en buenas condiciones las herramientas y equipos de línea como lo son: máquinas de soldar, equipos de oxicorte, gatos, podadoras, cortadoras, pulidoras, etc. 30. Presencia en Planta y Hora Segura. Los líderes de la empresa deberán realizar recorridos a las área de trabajo donde realizan sus actividades, buscando a través del contacto con su personal impulsar la cultura de seguridad y detectar oportunidades de mejora 31. Desvíos y/o Abordaje Positivo. El objetivo de reportes de desvíos y/o abordajes positivos resulta de la suma de 4 reportes por cada uno de los responsables operativos de la empresa contratista. Deberán tener indicadores de tendencia, registros y evidencias de los reportes y mejoras realizadas.

4 Página. 4/6 32. Baños Cuando los baños de planta son insuficientes para cubrir con la necesidad de los contratistas, se deben conseguir baños portátiles con el servicio de retiro de residuos. 33. Comedores. Los comedores deben de contar con: lava manos, servicio de calentador de lonches, agua potable para beber, botes de disposición de residuos, mesas, sillas o bancas y condiciones de higiene en general. 34. Área de Vestidores. 35. Almacenaje de Herramientas, Equipos y Materiales. 36. Estacionamientos Los estacionamientos son para los equipos especializados y automóviles utilitarios que prestan servicio a Ternium, tengan un lugar asignado para su estancia cuando no están en uso, de manera que evitemos que obstruyan vialidades, zonas operativas y almacén. 37. Iluminación en áreas de trabajo 38. Ventilación en áreas de trabajo. 39. Proporcionar el EPP completo y en buen estado a todo el personal Las empresas contratistas deberán de proporcionar a todos sus trabajadores el equipo de protección personal básico (EPP) y específico (EPPE) según aplique acorde a la tarea a realizar, en todo momento al ejecutar una actividad el equipo de protección personal deberá de estar en buen estado. El uniforme debe cubrir o superar las especificaciones de Ternium y contar con el logo de su compañía para que sea fácilmente identificado. 40. Rotación del personal Las empresas contratistas deberán de implementar acciones para controlar la rotación de personal. El tener bajos niveles de rotación ayuda a mantener el conocimiento y habilidades de las personas dentro de la organización y en lo específico a seguridad contribuyendo al desarrollo de una cultura enfocada a la disciplina operativa y la prevención. 41. Platicas de 5 minutos En Ternium se definen pláticas de 5 minutos (P5M) semalmente, es requisito para las empresas contratistas difundir la plática al 100% de su personal durante la semana en curso, asegurando que se transfieran de manera efectiva los conceptos de la misma y dando seguimiento a que personal aplique las recomendaciones o estándares de seguridad mencionados. 42. Reunión de gestión mensual. Durante las reuniones de gestión mensual, se analizan y evalúan el avance en Sistema de Seguridad Básico, se identifican las causas de los accidentes y avances logrados, para determinar la estrategia a seguir en el cumplimiento del programa. 43. Tabla de resultados: En esta tabla se calculan automáticamente los resultados de las evaluaciones de los 8 subelementos de Seguridad.

5 Página. 5/6 44. Gráfica Radar de los 8 puntos críticos. Esta gráfica radar da una visión rápida del desempeño en seguridad de las compañías evaluadas y muestra áreas de oportunidad de mejora. 45. Tabla de rangos: En esta tabla se establecen los rangos de avance en el Sistema Básico de Seguridad de los contratistas y su estado a. Las empresas que acumulen 2 meses consecutivos en nivel Grave o 3 meses consecutivos en nivel En Riesgo se les solicitará un plan de acción detallado, con acciones dirigidas a fortalecer su sistema de gestión de seguridad de manera inmediata y mejorar su desempeño. El plan será presentado en una reunión donde participarán el administrados del contrato, exiros, dueños de la empresa contratista, y personal HISE Ternium. En el caso de no mostrar mejora se evaluará por parte de Ternium la continuidad del contrato. b. Al primer mes con resultados en niveles En Riesgo o Grave las empresas contratistas tendrán el apoyo del personal de Seguridad Ternium para mejor su desempeño y revertir la tendencia. c. Las empresas contratistas que logren un nivel de desempeño Excelente en la evaluación del ejercicio serán reconocidas por parte de Ternium. IX. Imagen del formato:

6 Página. 6/6 X. Archivo adjunto: Se anexa archivo ARCHIVOS ADJUNTOS: Evaluación al Sist de Seguridad Básic Contratistas Mar13.xls Elaboró: VILLALOBOS C. Rosa I. [ ] Revisó: Ramos Abrego Alejandro [ ] Aprobó: Martínez Guerra María Mayela [Administrador General]