Estados Financieros GLOBALNET COMUNICACIONES FINANCIERAS S.A. Santiago, Chile Diciembre 31, 2001 y 2000

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2 Estados Financieros GLOBALNET COMUNICACIONES FINANCIERAS S.A. Diciembre 31, 2001 y 2000 Indice Informe de los Auditores Independientes... 1 Estados Financieros Balances Generales... 2 Estados de Resultados... 4 Estados de Flujos de Efectivo... 5 Notas a los Estados Financieros... 7

3 Informe de los Auditores Independientes Señores Presidente, Directores y Accionistas Globalnet Comunicaciones Financieras S.A. Hemos efectuado una auditoría a los balances generales de Globalnet Comunicaciones Financieras S.A. al 31 de diciembre de 2001 y 2000 y a los correspondientes estados de resultados y de flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas. La preparación de dichos estados financieros (que incluyen sus correspondientes notas) es responsabilidad de la administración de Globalnet Comunicaciones Financieras S.A.. Nuestra responsabilidad consiste en emitir una opinión sobre estos estados financieros, con base en las auditorías que efectuamos. Nuestras auditorías fueron efectuadas de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en Chile. Tales normas requieren que planifiquemos y realicemos nuestro trabajo con el objeto de lograr un razonable grado de seguridad de que los estados financieros están exentos de errores significativos. Una auditoría comprende el examen, a base de pruebas, de evidencias que respaldan los importes y las informaciones revelados en los estados financieros. Una auditoría comprende, también, una evaluación de los principios de contabilidad utilizados y de las estimaciones significativas hechas por la administración de la Sociedad, así como una evaluación de la presentación general de los estados financieros. Consideramos que nuestras auditorías constituyen una base razonable para fundamentar nuestra opinión. En nuestra opinión, los mencionados estados financieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de Globalnet Comunicaciones Financieras S.A. al 31 de diciembre de 2001 y 2000, los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile y normas de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. David Molina C. Santiago, enero 10 de 2002

4 GLOBALNET COMUNICACIONES FINANCIERAS S.A. Balances Generales ACTIVOS Diciembre 31, Activo Circulante Disponible Deudores por venta Deudores varios Cuentas por cobrar empresas relacionadas Impuestos por recuperar Gastos pagados por anticipado Impuestos diferidos Otros activos circulantes Total activo circulante Activo Fijo Maquinaria y equipos Otros activos fijos Depreciación acumulada ( ) ( ) Total activo fijo neto Otros Activos Impuestos diferidos Otros (neto) Total otros activos Total Activos ========= ========= Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros. 2

5 GLOBALNET COMUNICACIONES FINANCIERAS S.A. Balances Generales PASIVOS Y PATRIMONIO Diciembre 31, Pasivo Circulante Cuentas por pagar Provisiones Retenciones Impuesto a la renta Ingresos Anticipados Total pasivo circulante Patrimonio Capital pagado Resultados acumulados ( ) Utilidad del ejercicio Total patrimonio Total Pasivos y Patrimonio ========= ========= Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros. 3

6 GLOBALNET COMUNICACIONES FINANCIERAS S.A. Estados de Resultados Resultado Operacional Por los años terminados al 31 de diciembre de Ingresos de la explotación Costos de la explotación ( ) ( ) Margen de explotación Gastos de administración y ventas ( ) ( ) Resultado operacional Resultado No Operacional Ingresos financieros Otros ingresos fuera de explotación Otros egresos fuera de explotación - ( 64 ) Gastos financieros ( 64 ) ( 99 ) Corrección monetaria ( ) ( ) Resultado no operacional Resultado antes de impuesto a la renta Impuesto a la renta ( ) ( ) Utilidad del Ejercicio ========= ========= Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros. 4

7 GLOBALNET COMUNICACIONES FINANCIERAS S.A. FLUJO NETO TOTAL DEL EJERCICIO Flujo Originado por Actividades de la Operación Estado de Flujos de Efectivo Por los años terminados al 31 de diciembre de Utilidad del ejercicio Pérdida (utilidad) en venta de activo fijo ( 186 ) 64 Cargos (abonos) a resultados que no representan flujo de efectivo Depreciación del ejercicio Amortizaciones Castigos y provisiones Corrección monetaria neta Impuesto a la Renta Otros cargos o abonos a resultado que no implican mov. efectivo Variación de Activos que Afectan al Flujo Efectivo (Aumento) Disminución Cuentas por cobrar empresas relacionadas ( ) Deudores por ventas Otros activos ( ) ( ) Impuestos por Recuperar ( ) - Variación de Pasivos que Afectan al Flujo Efectivo Aumento (Disminución) Cuentas por pagar relacionadas con el resultado de la explotación ( ) Otras cuentas por pagar relacionadas con el resultado fuera de la explotación ( ) ( ) Impuesto al Valor Agregado y otros similares por pagar Variación impuesto a la Renta ( ) - Flujo neto positivo originado por actividades de la operación Flujo Originado por Actividades de Financiamiento Pago de préstamos - ( ) Flujo neto negativo originado por actividades de financiamiento - ( ) 5

8 Flujo Originado por Actividades de Inversión Por los años terminados al 31 de diciembre de Ventas de activos fijos Incorporación de activo fijo ( ) ( ) Otros desembolsos de inversión ( ) ( ) Flujo neto negativo originado por actividades de inversión ( ) ( ) Flujo Neto Total Positivo del Ejercicio Efecto de la Inflación sobre el Efectivo y Efectivo Equivalente ( ) ( ) Variación Neta del Efectivo y Efectivo Equivalente Saldo Inicial del Efectivo y Efectivo Equivalente Saldo Final del Efectivo y Efectivo Equivalente ========== ========= Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros. 6

9 GLOBALNET COMUNICACIONES FINANCIERAS S.A. Notas Explicativas a los Estados Financieros Diciembre 31, 2001 y 2000 Nota 1 - Constitución y Objeto de la Sociedad Globalnet Comunicaciones Financieras S.A. es una sociedad anónima cerrada, de apoyo al giro bancario, constituida de acuerdo con la Ley N con fecha 22 de diciembre de 1992, según escritura pública suscrita ante el notario don Juan Ricardo San Martín Urrejola, modificada con fecha 19 de diciembre de Nota 2 - Criterios Contables Aplicados a) General Los estados financieros al 31 de diciembre de 2001 y 2000, han sido preparados en conformidad a principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile y normas de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. b) Corrección monetaria Con el objeto de reconocer en los estados financieros el efecto de la variación en el poder adquisitivo de la moneda, los activos y pasivos no monetarios, el capital propio y las cuentas de resultado se corrigen monetariamente sobre base financiera. El detalle de la corrección monetaria aplicada se demuestra en Nota 3 y su efecto neto se registra en resultados. El índice de corrección monetaria aplicado en el ejercicio 2001 fue de un 3,1% y de un 4,7% en

10 Además, para posibilitar una mejor comparación de las cifras de los estados financieros de 2001 y 2000, las correspondientes a 2000 y sus notas se presentan actualizadas extracontablemente en el índice de corrección monetaria aplicado al ejercicio 2001 de un 3,1%. c) Conversión Los activos y pasivos expresados en Unidades de Fomento han sido convertidos a pesos utilizando los valores de cierre de cada ejercicio de $ ,66 por U.F. 1 en 2001 y $ ,92 por U.F. 1 en d) Operaciones con pacto de retroventa Las compras de instrumentos financieros con pacto de retroventa se registran como una colocación a tasa fija y se clasifican dentro del rubro Otros Activos Circulantes. e) Activo fijo Los bienes del activo fijo se presentan a su valor de adquisición corregido monetariamente. Las depreciaciones son calculadas de acuerdo al sistema de depreciación lineal, considerando los años de vida útil normal de los respectivos bienes. El cargo a resultados por depreciación ascendió a M$ en 2001 y a M$ en 2000 y forman parte del costo de explotación. f) Otros activos Incluye costos correspondientes a desarrollo de software y gastos diferidos por instalación de sistemas de comunicación con empresas, los que se amortizan con cargo a resultado en un período de 36 meses. La amortización asciende a M$ en 2001 y a M$ en 2000 (Nota 6). g) Vacaciones del personal Las vacaciones del personal se registran sobre base devengada y se presentan en el rubro provisiones. 8

11 h) Impuestos a la renta y diferidos Los impuestos a la renta se registran sobre base devengada, de conformidad a las disposiciones legales vigentes. Los impuestos diferidos originados por las diferencias temporarias entre el balance tributario y el balance financiero se registran sobre base devengada según el Boletín Técnico N 60 del Colegio de Contadores de Chile A.G.. i) Estado de flujos de efectivo El estado de flujos de efectivo, se ha preparado según el método denominado indirecto. La Sociedad ha considerado como efectivo equivalente las inversiones en pactos incluidas bajo el rubro Otros Activos Circulantes. Nota 3 - Corrección Monetaria La aplicación del mecanismo de corrección monetaria, señalado en Nota 2 b), originó un cargo neto a resultados del ejercicio de M$ (cargo neto en 2000 de M$ 4.490), según el siguiente detalle: (Cargo) Abono Actualización de: Capital propio financiero ( ) ( ) Activo Fijo (Neto) Activos no monetarios Pasivos no monetarios ( 60 ) ( 60 ) Cargo neto a resultados ( ) ( ) Actualización de cuentas de Resultado ( ) ( ) Saldo de la Cuenta Corrección Monetaria ( ) ( ) ======== ======== 9

12 Nota 4 - Otros Activos Circulantes Corresponde principalmente a las inversiones con pacto de retroventa con el Banco Sudameris por un monto total de M$ , con vencimiento en enero y febrero de 2002 y más los intereses devengados al 31 de diciembre (M$ en 2000). Nota 5 - Cuentas por Cobrar Empresas Relacionadas El detalle de las cuentas por cobrar a empresas relacionadas, es el siguiente: Sociedad Relación Banco del Estado de Chile Accionista Financiera Conosur Accionista Otros relacionados Total ========= ========= Nota 6 - Otros Activos El detalle del rubro otros activos, es el siguiente: Software activados, neto Instalación sistemas de comunicación Remodelación Oficina Garantías Total neto ========= ========= 10

13 Nota 7 - Impuestos a la Renta y Diferidos a) Impuesto a la renta La Sociedad ha constituido provisión de impuesto a la renta por presentar utilidad tributaria ascendente a M$ b) Impuestos diferidos Concepto Diferencias deudoras: Provisiones vacaciones del personal Depreciación activos por leasing Amortización pérdida diferida Otros conceptos que generan activos diferidos Total diferencias deudoras Diferencias acreedoras: Cuotas leasing - - Otros conceptos que generan pasivos diferidos ( 803 ) ( ) Total diferencias acreedoras ( 803 ) ( ) Saldo neto cuentas complementarias Activo Neto ========= ========= Impuestos diferidos por cobrar c/p Impuestos diferidos por cobrar l/p Activo Neto ========= ========= 11

14 c) Efecto en resultados El efecto en resultados del ejercicio comprende: Concepto Provisión Impuesto Renta ( ) ( ) Efecto de impuesto diferido del ejercicio 693 ( ) Efecto por amortización del ejercicio de las cuentas complementarias ( ) (Cargo) abono neto a resultados ( ) ( ) ======== ======== Nota 8 - Patrimonio Resultados Utilidad Concepto Capital Acumulados del Ejercicio Total Saldos al ( ) Traspaso utilidad año ( ) - Corrección monetaria ( ) Utilidad del ejercicio Saldos al ( ) ====================================================================== Saldos actualizados extracontablemente ( ) ====================================================================== Saldos al ( ) Traspaso utilidad año ( ) - Corrección monetaria Utilidad del ejercicio Saldos al ====================================================================== 12

15 Nota 9 - Hechos Posteriores A la fecha de emisión de los presentes estados financieros no han ocurrido hechos posteriores significativos que alteren la presentación y/o los resultados de los mismos. Fsa.Globalnet /15:35 hrs. Formato/ 13

16 Correcciones Ass :00 Mvc/ / 18:05 hrs. Cvc/ /20:40 hrs. Lop :41 hrs. 14

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