PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE ALMACÉN DE MATERIALES Y REFACCIONES

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1 S I S T E M D E G E S T I Ó N D E C L I D D CODIGO NIVEL DE REVISION FECH DE EMISION FECH DE REVISION FC-N-PE FEBRERO JUNIO 2012 RESPONSBLE GERENTE DE COMPRS PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE LMCÉN DE MTERILES Y REFCCIONES NIVEL DE REVISION CONTROL DE MODIFICCIONES CTULIZCIONES Y MEJORS CUS DE L DESCRIPCION DE L FECH MODIFICCION MODIFICCION ctualización de caratula, ctualización del modificación de códigos para 14 DE JUNIO 2012 procedimiento formatos de lmacén, se incluyen anexos. ELBORO: REVISO: PROBO: 14 de junio de 2012 Responsable de lmacén 14 de junio de 2012 Gerente de Compras 14 de junio de 2012 Gerente de seguramiento de Calidad FC-C-FO-01

2 CONTROL DE LMCÉN DE MTERILES Y REFCCIONES I OBJETIVO: Establecer, desarrollar, documentar e implementar las actividades necesarias que garanticen una adecuada requisición de Refacciones, Materiales y Servicios, así como los insumos que cubran los requerimientos del Sistema de Gestión de Calidad y los establecidos por Tecnología y Servicios para la Informática, S.. de C.V. de manera rentable para cada uno de los Procesos. II LCNCE: El presente procedimiento aplica los Materiales y Refacciones en el lmacén de Partes y Refacciones del CRT Ecatepec. III RESPONSBILIDDES: a) Director General Proporcionar los recursos necesarios para el suministro de Materiales y Refacciones así como todos los recursos para su preservación y mantenimiento. b) Gerente de Logística y Producción: utorizar las solicitudes de Materiales y Refacciones del Personal del Proceso de Reparación. utorizar las salidas de Materiales y Refacciones del lmacén de Materiales y Refacciones. c) Encargado de lmacén. Establecer, documentar, distribuir, controlar, actualizar e implementar el presente procedimiento. Preservar todos los Materiales y Refacciones almacenados en el lmacén de Materiales y Refacciones. Verificar que los productos recibidos sean los indicados en Solicitud de Partes y Refacciones. Mantener actualizado el stock de materiales de acuerdo al inventario físico soportado por el sistema Informático SIPO. Realizar el surtimiento de los materiales conforme sean solicitados, respetando el PEPS. dministrar las Solicitudes de Partes y Refacciones enviadas al Área de Compras. Salvaguardar dentro del almacén los materiales y refacciones surtidos por el Área de Compras y el proveedor. Informar cualquier anomalía que pueda afectar la calidad de los materiales y refacciones. d) Compras. Retroalimentar a proveedores de las no conformidades reportadas por el departamento de calidad. Mantener una lista de proveedores aprobados. Realizar las Compras de manera oportuna para evitar faltantes en área de almacén. Monitorear a los Proveedores en función a su capacidad de suministro. e) Ingeniero de Calidad. Inspeccionar los materiales y refacciones conforme a los reportes de inspección. Liberar los materiales que estén dentro de especificaciones. Reportar los problemas encontrados en el material al departamento de Compras para que se tomen las medidas necesarias con los proveedores. Verificar que las pruebas e inspecciones cumplan con las especificaciones y normas emitidas. Realizar las pruebas al producto y registrarlas en el reporte de inspección. Realizar la inspección a los materiales comprados que afecten directamente la calidad del producto FC-N-PE-01 PGIN: 1 DE 10 FC-C-FO-02

3 CONTROL DE LMCÉN DE MTERILES Y REFCCIONES uditar cuando se considere necesario y dar seguimiento a la correcta aplicación del presente procedimiento. f) Supervisores de Producción. Verificar que los materiales surtidos en el proceso de reparación estén liberados por Calidad. Reportar al departamento de calidad cualquier no conformidad detectada en los materiales surtidos. g) Ingeniero de Laboratorio. Reportar al jefe inmediato las no conformidades encontradas en los materiales surtidos. Segregar los materiales no conformes, para evitar contaminación y el uso no intencionado de materiales defectuosos. h) De todo el personal del CRT Ecatepec. Seguir lo establecido en el presente procedimiento. IV DEFINICIONES Y TERMINOS : Inspección: Evaluación de la conformidad por medio de observación y dictamen, acompañado cuando sea apropiado por medición, ensayo / prueba o comparación con patrones. Ensayo / Prueba: Determinación de una ó más características de acuerdo con un procedimiento. Verificación: Confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva de que se han cumplido los requisitos especificados. Validación: Confirmación mediante el suministro de evidencia objetiva de que se han cumplido los requisitos para una utilización o aplicación especifica prevista. Requisito Especificado: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria, que se documenta. Refacciones: Pieza útil que remplaza a una pieza inservible y que entran en cualquier punto a los Procesos de Reparación Materiales: Objetos o conjunto de objetos de cualquier clase que son necesarios para el desempeño de cada uno de los Procesos. Servicios: ctividades subcontratadas que tienen el objetivo de cuidar los intereses o satisfacer necesidades del Proceso de Reparación, infraestructura, mano de obra, maquinaria y equipos. Consumibles: Refacciones, Materiales que tienen el objetivo de consumirse en cualquiera de los Procesos. PEPS: crónimo de P: Primeras E: Entradas, P: Primeras S: Salidas. Partidas: partados dentro de la Solicitud de Partes y Refacciones que indican los Materiales y Refacciones solicitados, surtido o faltantes. Inventario: ltas y bajas físicas de los Materiales y Refacciones en sistema SIPO así como físicamente. lmacén: Lugar físico en el cual se guardan y preservan los Materiales y Refacciones para cada uno de los Procesos. Preservación: FC-N-PE-01 PGIN: 2 DE 10 FC-C-FO-02

4 CONTROL DE LMCÉN DE MTERILES Y REFCCIONES ctividades del Personal en el que los Equipos, Materiales y Refacciones se aseguran de que estén en condiciones de uso, manipulación, Uso Intencionado y Entrega SIPO: crónimo de S: Sistema I: Integral de P: Producción y O: Organización V DESRROLLO: 1. Generalidades. El establecimiento de los procesos, documentos, recursos específicos del producto, así como las actividades de inspección, verificación, validación, seguimiento, ensayo / prueba específicas para el producto y los criterios de aceptación están descritos en las Instrucciones de Trabajo y Procedimientos establecidos para la reparación del producto. Los Materiales y Refacciones que entran a los Procesos cumplen con las especificaciones y requerimientos establecidos y en caso de ser requerido el Cliente envía los Materiales y Refacciones para los Procesos de acuerdo con las disposiciones planificadas. Nota: Como medida de seguridad, preservación y conservación para los Materiales y Refacciones almacenados se ha determinado que el acceso al lmacén de Materiales y Refacciones es restringido por lo que el Personal ajeno a estás áreas no es permitido. 2. Surtido y Entrada de Materiales y Refacciones. 2.1 Solicitud de Materiales y Refacciones por parte del Encargado de lmacén En el momento de que existan faltantes de Material y Refacciones del stock establecido en el sistema SIPO ubicado en la página: Consulta de existencias de inventario BOM, donde se consultan las existencias y ubicaciones de los materiales por matricula que se encuentran en lmacén de Materiales y Refacciones los faltantes son solicitados por el Responsable de lmacén y quien elabora el formato Solicitud de Partes y Refacciones, código FC-CO-FO-04, nexo, saca copia de éste anexa una relación de folios de las requisiciones en Hoja de Respaldo (Registro electrónico PC) la finalidad de esta documentación es de que vayan completas las requisiciones y cumplir con los requisitos establecidos por el Proceso de Compras, la información de Compras contenida en la Solicitud de Partes y Refacciones, código FC-CO-FO-04,, nexo, conforme aplique serán: a) Requisitos para la aprobación de los materiales y Refacciones, Procedimientos, Procesos y equipos. b) Requisitos para la calificación del personal. c) Requisitos del sistema de Gestión de Calidad. La información descrita cumple con los requisitos: clara, legible libre de tachaduras y enmendaduras, de acuerdo con lo establecido en el Procedimiento Proceso de Compras, código FC-CO-PE-01. La Solicitud de Partes y Refacciones, código FC-CO-FO-04, nexo es firmada de autorización por Gerente de Planta o las personas facultadas con esta autoridad, mismas que respaldaran y determinaran la aprobación de la solicitud de materiales y refacciones, estas son enviadas al responsable de Compras, para que entre al Proceso de Compras de Materiales y Refacciones, de acuerdo con lo descrito en el Procedimiento Proceso de Compras, código FC-CO-PE-01. PGIN: FC-N-PE-01 3 DE 10 FC-C-FO-02

5 CONTROL DE LMCÉN DE MTERILES Y REFCCIONES En el momento en que las Refacciones y Materiales son compradas estas son enviadas, vía mensajero o por el mismo Proveedor, a los Procesos y son recibidos por el Encargado del lmacén. Las Refacciones y Materiales llegan acompañadas de un documento que indica las Refacciones y Materiales que se están recibiendo, tal documento puede ser por ejemplo: la Orden de Salida de Equipo o Material, código FC-N- FO-02, nexo B cuando es enviada por el Jefe de Compras, en caso de que sea la Refacción o el Material sea entregada por el Proveedor el documento que acompaña a la Refacción o Material puede ser por ejemplo: una factura y esta es entregada personalmente por el Proveedor. En caso de que las Refacciones o Materiales los traiga el Proveedor el Encargado de lmacén verifica que la relación física de las Refacciones y Materiales recibidas recibidos sean congruentes conforme a lo solicitado; de acuerdo con las descripciones solicitadas así como los datos de correspondientes en la Factura y / o los documentos de entrada correspondientes. sí mismo, se indica el Material o la Refacción que se surte al Área de Compras en la copia de Solicitud de Partes y Refacciones, código FC-CO-FO-04, nexo que se queda en lmacén como referencia con la finalidad de darle Identificación y Trazabilidad de acuerdo con lo descrito en el Procedimiento para Identificar la Trazabilidad del Producto, código FC-RP-PE-06 seguimiento al Material o Reacción que entra al lmacén. Si todo el material que se recibe es correcto de acuerdo a lo requerido, el Encargado de lmacén se comunica con el Ingeniero de Calidad para que se realice la inspección de Materiales y Refacciones y la validación de los mismos, de acuerdo a las especificaciones necesarias de calidad y con lo indicado en el Procedimiento Inspección y Pruebas al Recibo código FC-C-PE-04, en caso de que los Materiales y Refacciones no cumplan con las especificaciones y requerimientos de Calidad, es depositado en el área de cuarentena hasta definir su situación, solicitando al proveedor el reemplazo del material y se da seguimiento de acuerdo con lo descrito en el Procedimiento de Control de Producto No Conforme, código FC-C-PM-06. En caso de que el material o la refacción se de carácter urgente se aprueba con la concesión del Gerente de Logistica y producción y se generara la desviación correspondiente. En caso de que el Encargado de lmacén encuentre incongruencias como pueden ser: falta de material, surtimiento parcial, falta de firmas de autorización por parte del Jefe de Compras, Material Equivocado, y otros, entre el material recibido conforme a lo indicado en la Solicitud de Partes y Refacciones, código FC- CO-FO-04, y Hoja de Respaldo de los Materiales y Refacciones, actúa de la siguiente manera: - Informa por medio de radio al responsable de compras para aclarar en el momento la diferencia encontrada. - Si se trata de material equivocado elabora una Orden de Salida de lmacén de Equipo o Material, código FC-N-FO-02, con la finalidad de que se regrese el material equivocado al proveedor. - Si se trata de material faltante marca en la copia de la Solicitud de Partes y Refacciones, código EC- CO-FO-04, que existe un faltante y da de alta en stock para una posterior requisición. - Si se solicita algún Material o Refacción que se requiera de carácter urgente como préstamo para otras sitios de TSI Tecnología y Servicios para la Informática S. de C.V para cubrir otros procesos el encargado de lmacén, le informa al Jefe de Compras y elabora una Orden de Salida de lmacén de Equipo o Materiales, código FC-N-FO-02,, en el cual se indica el material que sale de el lmacén y los motivos de dicha salida, tal documento es firmado por el Encargado del lmacén, el Gerente de Logística quien autoriza dicha salida o en su ausencia por el Personal que él designe, firma el vigilante en turno, el mensajero que lleva el material y el Jefe de Compras al recibir el Material o Refacción no solicitada. La documentación definida en los puntos anteriores es archivada en el lmacén para posteriores consultas. FC-N-PE-01 PGIN: 4 DE 10 FC-C-FO-02

6 CONTROL DE LMCÉN DE MTERILES Y REFCCIONES La Solicitudes de Partes y Refacciones, con incongruencias encontradas para los Materiales y Refacciones que son surtidas al lmacén de Materiales y Refacciones están a resguardo del Encargado de lmacén, y pueden ser entre otra incongruencia, las siguientes: - bierta: l momento de que hay Materiales y Refacciones indicadas en el Formato Solicitud de Partes y Refacciones, código FC-CO-FO-04, nexo o partidas, sin surtir o no se surtieron completamente. - Parcial: l momento de que hay Materiales y Refacciones indicadas en el Formato Solicitud de Partes y Refacciones, código FC-CO-FO-04, nexo o partidas, que se surtieron pero no en su totalidad. - Cerrada: l momento de que hay Materiales y Refacciones indicadas en el Formato Solicitud de Partes y Refacciones, código FC-CO-FO-04, nexo o partidas, que se surtieron en las cantidades requeridas. - Cancelada: l momento de que hay Materiales y Refacciones indicadas en el Formato Solicitud de Partes y Refacciones, código FC-CO-FO-04, nexo que no fue autorizada. Las incongruencias mencionadas son manejadas en un registro que el encargado del lmacén lleva para el seguimiento de la Solicitud de Partes y Refacciones, código FC-CO-FO-04, nexo. Si en los materiales o refacciones durante la inspección realizada por el Ingeniero de Calidad se detectan incongruencias se lleva también el registro en el formato Registro de Inspección de Materiales y/o Refacciones código FC-C-FO-19, para fines evidencia auditables. sí mismo el encargado del lmacén indica en la Solicitud de Partes y Refacciones, código FC-CO-FO- 04, físicamente los movimientos que vaya teniendo. Una vez que los Materiales y Refacciones enviados por el área de Compras han sido revisados y validados por el Ingeniero de Calidad y el encargado del lmacén, se procede al inicio de ingreso en el sistema SIPO para su respectivo control. En caso de ser requerida información en la consulta de los movimientos en el lmacén de Partes y Refacciones el Encargado de lmacén realiza la consulta de dicha información en el apartado del Sistema SIPO: Consulta de movimientos de lmacén BOM. En esta opción se consultan los movimientos de materiales realizados de acuerdo a fechas y claves de movimientos: - EBS = entradas por buffer stock, - EC = entradas por compra - SI = salidas por ajuste de inventario - SBS = salidas por buffer stock, - SCI = salidas consumo interno, - SCT = salida CTC sin Word Order, FC-N-PE-01 PGIN: 5 DE 10 FC-C-FO-02

7 CONTROL DE LMCÉN DE MTERILES Y REFCCIONES - SVT = salidas ventas, - SW1 = corrección SWO, - SWO = salidas por Word Order, - TR1= traspaso entre almacenes, - TR = traspaso entre almacenes Nota: Esta nomenclatura es únicamente para el uso del Encargado de lmacén de Materiales y Refacciones. 2.2 Solicitud de Materiales y Refacciones por Parte del Personal. En el momento en que el Personal del CRT Ecatepec tiene la necesidad de Partes, Materiales, Consumibles o Refacciones las solicita al Encargado de lmacén a través de la Solicitud de Partes y Refacciones, código FC-CO-FO-04, nexo siguiendo los lineamientos establecidos en el Presente Procedimiento y de acuerdo a lo descrito en el Procedimiento para el Proceso de Compras, código FC- CO-PE-02 El método de despacho Primeras Entradas Primeras Salidas (PEPS) y la distribución física del almacén evita la mezcla de partes, refacciones y componentes, de acuerdo con lo descrito en el Procedimiento de Inspección y Pruebas al Recibo, código: FC-C-PE-04. En el caso de lmacén del área de reparación de el Responsable del lmacén surte los materiales o refacciones solicitados mediante el formato de Control de Salidas de almacén de material/ refacción código FC-N-FO-01, nexo C. Si los materiales solicitados corresponden a consumibles se registraran en el formato Control de Salidas de lmacén-consumibles código FC-N-FO-03 nexo D. Para los materiales que deban por carácter de urgencia ser prestados para otras áreas, a fin de continuar con el proceso se permitirá la salida del material por medio de un formato de vale denominado Solicitud de partes y Refacciones (vale) código FC-N-FO-04 nexo E, el encargado de almacén tiene la responsabilidad de gestionar para la reintegración del material prestado al área de almacén. Para el material o herramienta de trabajo disponible para asignación del personal de reparación, el encargado de almacén proporcionara lo solicitado por medio del formato Carta Personal de Resguardo código FC-N-FO-05 nexo F, haciendo énfasis en la preservación del material, al final se solicita la firma del solicitante, y se envía una copia a Recursos Humanos para su respectivo expediente. l término de la relación laboral el personal deberá entregar todo el material proporcionado y correspondiente a la Carta Personal de Resguardo, el encargado de almacén recibe el material que se le asigna y sella la Carta de Personal de Resguardo con la finalidad de comprobar la entrega del material, si el material no se entrega completamente será reportado a Recursos Humanos para su respectivo proceso, 3. Clasificación de Materiales y Refacciones Dentro del área de lmacén las refacciones están acomodadas de la siguiente forma, cada anaquel está identificado por una letra. Las gavetas se identifican de arriba hacia abajo con un número y de derecha a izquierda se identifican con una letra, el nivel dentro de la gaveta se identifica con un número. Por ejemplo la ubicación -01E-2 nos indica = anaquel; 01 = ubicación de la gaveta de arriba hacia abajo; E = ubicación de la gaveta de derecha a izquierda y 2 = ubicación dentro de la gaveta, como se describe a continuación: FC-N-PE-01 PGIN: 6 DE 10 FC-C-FO-02

8 CONTROL DE LMCÉN DE MTERILES Y REFCCIONES Ejemplo: -01E-2 2 = ubicación dentro de la gaveta. E = ubicación de la gaveta de derecha a izquierda 01 = indica la primera gaveta, = inicial de anaquel, Los Materiales y Refacciones solicitadas cumplen con los requerimientos de Calidad, el Encargado de lmacén coloca la etiqueta de Control de Lotes. Por ejemplo 12 = Día en que se ingresan las partes al lmacén de Materiales y Refacciones; 12 = Mes en que se ingresan las Partes al lmacén de Materiales y Refacciones; 05 = ño en que se ingresan las partes al lmacén de Materiales y Refacciones; 01 = lote consecutivo de los lotes en que se reciben los Materiales y Refacciones; como se describe a continuación: Ejemplo: Lote Consecutivo: dos dígitos consecutivos del lote en que se encuentra el Material o refacción. ño: Los últimos dos dígitos del año en curso. Mes: Indica los dígitos consecutivos del mes en curso Día: Primeros dos dígitos de la Etiqueta Ejemplo de Etiqueta: La finalidad de colocar esta etiqueta es de que en el momento de que el Ingeniero de Laboratorio solicita un Material o Refacción utilizando el formato Control de Salidas de lmacén Material/Refacción código FC-N-FO-01 para control, registro y evidencia de almacén para términos auditables, el encargado de lmacén debe surtir el Material o Refacción solicitada respetando el PEPS es decir que los Materiales o Refacciones que entran primeramente al lmacén sean surtidos en primera instancia, de acuerdo con lo descrito en el presente Procedimiento en la sección Surtimiento de Materiales y Refacciones. FC-N-PE-01 PGIN: 7 DE 10 FC-C-FO-02

9 CONTROL DE LMCÉN DE MTERILES Y REFCCIONES El Encargado de lmacén de Materiales y Refacciones captura en el Sistema SIPO la ubicación de los Materiales y Refacciones en el apartado; Captura de Ubicación de Productos, donde el Encargado de lmacén consulta la existencia y la ubicación dentro del lmacén 4. Preservación de Materiales y Refacciones. En la Preservación de los Materiales y Refacciones almacenados en el lmacén de Materiales y Refacciones se consideran los siguientes elementos: - Manejo: El manejo de los Materiales y Refacciones se realiza en función de la naturaleza de estos generalmente son: manuales o transporte al interior del lmacén mediante el medio de transporte adecuado manteniendo el cuidado que se necesario con la finalidad de cuidar, mantener y preservar las condiciones durante su transporte. - Empaque: El empaque de los Materiales y Refacciones se realiza en función de la naturaleza del Material o Refacción que se empaca pudiendo ser estos mediante cajas, envases, botes, para Materiales que requieren empaques especiales se toman las medidas determinadas por el Proveedor o por el Gerente de Logística y Producción como por ejemplo aquellos Materiales y Refacciones que se dañen debido a descargas eléctricas las cuales son colocadas en bolsas antiestáticas. - lmacenamiento: El almacenamiento de los Materiales y Refacciones se realiza en igualmente en función de la naturaleza y ubicación previamente destinada y se acomoda según su clasificación en racks de acuerdo a lo descrito en el presente procedimiento. Para Materiales que requieran un almacenamiento especial el almacenamiento se realiza de acuerdo a las especificaciones definidas por el Proveedor o el Gerente de Logística y Producción por ejemplo se tienen los siguientes: - Inflamables: Se almacenan en lugares especiales en contenedores de acuerdo a las recomendaciones del Proveedor y lejos de materiales que pueden provocar un accidente. - Materiales con caducidad o expiración: Se almacenan en lugares libres de humedad y lejos de aquellos que se puedan contaminar, el Encargado de lmacén despacha estos Materiales y Refacciones de acuerdo a PEPS y de acuerdo a lo descrito en el presente Procedimiento, Ejemplo Pastas para soldar. Nota: El lmacén de Partes y Refacciones de Tecnología y Servicios para la Informática S.. de C. V., cuentan con las condiciones adecuadas de infraestructura con el propósito de que se prevenga el daño y deterioro del producto almacenado, 5. Verificación de las Partes lmacenadas en lmacén de Materiales y Refacciones Para garantizar que los Materiales y refacciones almacenadas en el lmacén de Materiales y Refacciones cumplen con los requerimientos de identificación, preservación, cantidad y capacidad de uso, el Gerente de Producción y Logística define, planea y programa en periodos semestrales la realización de uditoria y Verificación de los materiales y refacciones almacenados. FC-N-PE-01 PGIN: 8 DE 10 FC-C-FO-02

10 CONTROL DE LMCÉN DE MTERILES Y REFCCIONES La planificación de la Verificación del lmacén de Partes y Refacciones depende entre otras de las siguientes: - Recomendaciones del Gerente de Logística y Producción. - Recomendaciones del Jefe de Compras - Recomendaciones del Encargado de lmacén de Partes y Refacciones - ctividades Críticas para el Proceso de lmacenamiento. - Condiciones de las Áreas para el Proceso de lmacenamiento - Resultado de verificaciones Previas - Recomendaciones del Equipo uditor - Como parte del Proceso de uditorías Internas El Gerente de Logística y Producción define los criterios en los que realizan las verificaciones, alcance de la misma, y metodología de las verificaciones, se envía vía correo electrónico al Jefe de Compras para su conocimiento y retroalimentación. Las Verificaciones al lmacén de Materiales y Refacciones son realizadas por el Equipo uditor o la Persona que defina el Gerente de Logística y Producción considerándose la premisa de que el Personal que realice estas verificaciones sea independiente de la función principal del lmacén. El Gerente Logística y Producción notifica las observaciones acciones de mejoras detectadas al Jefe de Compras y de ser así necesario se procede a realizar las acciones correctivas correspondientes para ser implementadas y corregidas en el lmacen de Materiales y Refacciones, el Encargado de lmacén de Materiales y Refacciones lleve acabo la toma de Correcciones cciones Correctivas o Preventivas correspondientes de acuerdo con lo descrito en el Procedimiento para Determinar cciones Correctivas y Preventivas, código FC-C-PM-05. Nota: El Encargado de lmacén verifica diariamente de forma visual la preservación acomodo e infraestructura del lmacén de Materiales y Refacciones y en caso de encontrar alguna No Conformidad se la comunica al Gerente de Logística y Producción para que se tomen las acciones necesarias, cuando el alcance de éstas sean de conservación y mantenimiento se realiza, de acuerdo con lo descrito en el Procedimiento para la Preservación del Equipo y Materiales Sistema de Mantenimiento, código FC-RP-PE Inventario en Sistema SIPO El Encargado de lmacén realiza los inventarios en sistema en el apartado plicación de movimientos de inventario BOM en este apartado se le da salida a los materiales en el SIPO, los campos que se tienen que llenar son los siguientes: - Fecha contable, - Documento (número de Work Order), - Referencia (solicitante), FC-N-PE-01 PGIN: 9 DE 10 FC-C-FO-02

11 CONTROL DE LMCÉN DE MTERILES Y REFCCIONES - Clave del movimiento (EBS, EC, SI, SBS, SCI, SCT, SVT, SW1, SWO, TR1, TR), - lmacén (EC = lmacén Ecatepec), - Producto (matricula o descripción de material) y - Cantidad (de materiales que se les dará salida). Una vez llenos los campos se oprime la opción agregar línea y si todo es correcto se aplica la opción aplicar para dar salida a los materiales en SIPO. El propósito de este control es establecer y monitorear las cantidades mínimas para el surtimiento de materiales. Nota: El Encargado de lmacén es competente en el uso y manejo del Sistema SIPO. FC-N-PE-01 PGIN: 10 DE 10 FC-C-FO-02

12 CONTROL DE LMCÉN DE MTERILES Y REFCCIONES VI REFERENCIS: CODIGO FC-C-PM-01 FC-C-PM-02 FC-C-PM-03 FC-C-PM-05 FC-C-PE-04 FC-RP-PE-06 FC-RP-PE-03 FC-C-PM-06_ DESCRIPCION Procedimiento Maestro para Elaborar Procedimientos. Procedimiento para el Control de Documentos y Datos del Sistema de Gestión de Calidad. Procedimiento para el Control de Registros de Calidad. Procedimiento para determinar cciones Correctivas y Preventivas Procedimiento de Inspecciones y pruebas al Recibo. Procedimiento para Identificar la Trazabilidad del Producto Procedimiento para la Preservación del Equipo y Materiales Procedimiento de Control de Producto No conforme VII REGISTROS: CODIGO DESCRIPCION RESPONSBLE DE RESGURDO FC-CO-FO.04 Solicitud de Partes y Refacciones lmacén FC-N-FO-01 Control de Salida de lmacén de Material/Refacción lmacén FC-N-FO-02 Orden de Salida de lmacén de Equipo o Material lmacén FC-N-FO-03 Control de Salidas de lmacén-consumibles lmacén FC-N-FO-04 Solicitud de Partes y Refacciones (Vale) lmacén FC-N-FO-05 Carta Personal de Resguardo lmacén VIII NEXOS: CODIGO DESCRIPCION NEXO FC-CO-FO.04 Solicitud de Partes y Refacciones FC-N-FO-02 Orden de Salida de lmacén de Equipo o Material B FC-N-FO-01 Control de Salida de lmacén de Material/Refacción C FC-N-FO-03 Control de Salidas de lmacén-consumibles D FC-N-FO-04 Solicitud de Partes y Refacciones (Vale) E FC-N-FO-05 Carta Personal de Resguardo F FC-N-PE-01 PGIN: 11 DE 10 FC-C-FO-02

13 CONTROL DE LMCÉN DE MTERILES Y REFCCIONES NEXO Formato de Solicitud de Partes y Refacciones (COMPR) Solicitante Folio consecutivo Área LMCEN NCR Fecha CNTIDD NUMERO DE PRTE DESCRIPCION LMCEN MUESTR Firma de Solicitante Firma de utorización de Área Rev. N/ FC-CO-FO-04 FC-N-PE-01 PGIN: 1 DE 10 FC-C-FO-02

14 CONTROL DE LMCÉN DE MTERILES Y REFCCIONES NEXO B FC-N-PE-01 PGIN: 1 DE 10 FC-C-FO-02

15 CONTROL DE LMCÉN DE MTERILES Y REFCCIONES NEXO C Tecnología y Servicios para la Informática S. de C.V CONTROL DE SLIDS DE LMCEN DE MTERIL / REFCCION FECH: RE: SOLICITNTE: No. CNTIDD DESCRIPCION No. PRTE FOLIO FIRM FC-N-FO-01 FC-N-PE-01 PGIN: 2 DE 10 FC-C-FO-02

16 CONTROL DE LMCÉN DE MTERILES Y REFCCIONES NEXO D FC-N-PE-01 PGIN: 1 DE 10 FC-C-FO-02

17 CONTROL DE LMCÉN DE MTERILES Y REFCCIONES NEXO E Formato de Solicitud de Partes y Refacciones (VLE) Solicitante GUI DE PTC Cliente/rea Fecha CNTIDD DESCRIPCION NUMERO DE PRTE MUESTR Firma de Solicitante Firma de utorización de Área FC-N-FO-04 FC-N-PE-01 PGIN: 1 DE 10 FC-C-FO-02

18 CONTROL DE LMCÉN DE MTERILES Y REFCCIONES NEXO F FC-N-FO-05 FC-N-PE-01 PGIN: 2 DE 10 FC-C-FO-02

19 CONTROL DE LMCÉN DE MTERILES Y REFCCIONES NEXO G FC-N-PE-01 PGIN: 3 DE 10 FC-C-FO-02