Elaboró. Aprobó Marco Ortiz Gerente de Materiales

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1 MLMA-ISAL-01 Fecha de Aprobación: 28/01/14 Número de Revisión: 00 Nombre del Documento: RECIBO Y CONTROL DE MATERIALES Nombre Puesto Elaboró Juan Escobar Coordinador de Materiales Aprobó Marco Ortiz Gerente de Materiales HISTORIA DE MODIFICACIONES Número de Revisión Nombre Descripción de Modificación Fecha 0 Juan Escobar Emisión del documento 22/01/14

2 2 1. OBJETIVO El objetivo de este documento es el de establecer, controlar y mantener el flujo del proceso De Materiales para la operación de la terminal de Saltillo. 2. ALCANCE Esta operación tiene el alcance para terminal de Saltillo. 3. RESPONSABILIDADES Gerentes y Subgerente de la terminal de Saltillo son responsables: Mantener actualizado la lista de materiales a usar en el sistema de compras. Colocar por medio del sistema de planeación a Saltillo de las Cargas a montar en forma semanal. Asegurarse de que la persona encargada en su terminal del Recibo de materiales Cuando esto suceda. Notificar cualquier anomalía, daño o defecto para corrección y mejora del proceso de Montaje de unidades. Gerente de materiales es responsable: Verificar el movimiento de materiales, tanto la solicitud por parte de las Terminales, el recibo y salidas de materiales. Mantener actualizado el sistema en lo que es el status de las órdenes de compra tanto para aprobación, tránsito y recibo de los materiales Coordinador de materiales es responsable: Revisar diariamente el sistema y de mantenerlo actualizado de acuerdo al status del Material. Elaborar las órdenes de compra para mantener siempre el nivel de material en Almacén y surtir en tiempo y forma los materiales que se requiere de acuerdo a los Pronósticos de montaje. Llevar el control del material que se entrega y recibe en el área de producción. Elaborar conteos cíclicos tener referencia del inventario sistema. Jefes de Calidad: Reportar y documentar las anomalías que se encuentren en las cargas montadas. Para corrección del proceso, generando las contramedidas necesarias de Acuerdo al análisis previo. 4. DEFINICIONES Almacén: Es un lugar o espacio físico para almacenaje de bienes dentro de la cadena de suministro de materiales. Carga: Se define como la cantidad de unidades que serán montadas en las diferentes Modalidades. NOMBRE DEL DOCUME NTO

3 3 5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA MLCA-P-01 Procedimiento para el Control de Documentos MLCA-P-02 Procedimiento para el Control de Registros MLCA-P-03 Procedimiento de Auditorías Internas MLCA-P-04 Procedimiento de Producto No Conforme MLCA-P-05 Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas MLCA-P-11 Procedimiento Genérico de Calidad MLCA-P-13 Procedimiento para Análisis de Datos MLING-P-01 Procedimiento Genérico de Ingeniería MLCO-P-01 Procedimiento de Compras MLTI-P-01 Procedimiento General de Informática MLRH-P-01 Procedimiento de Recursos Humanos MLOP-INLD- 01 Recibo de Unidades MLOP-INLD-02 Despacho de Unidades MLOP-INLD-05 Lavado de Unidades 6. CONTENIDO 6.1. El proceso de recibo de material se realizara de acuerdo a los siguientes pasos de Acuerdo al diagrama de flujo 1: Se recibe el material en el camión o caja que llega a la terminal de Saltillo. Este puede ser material nuevo de proveedor con costo, material nuevo del Proveedor sin costo o material usado y se valida tanto el número de parte como la Cantidad contra los documentos de la carga (pedimentos) Se hace la inspección y evaluación del material en el área de recibo de Materiales Si el material esta bueno Se identifica con la localización del material y se Acomoda en la posición que le corresponde, mientras que en sistema se ingresa Los datos de cantidad afectando al inventario del sistema teniendo el cuidado que En sistema separar la captura del material que tiene costo y lo que no Si el material no está bueno se envía al área de Material No Conforme, se Captura en el sistema y ahí se queda hasta que sea verificado Para el surtido de material al área de producción se realiza de la siguiente manera: Para que el material pueda ser surtido en las líneas de montaje cada operario deberá entregar un vale donde especifique el material requerido, este vale para que sea válido deberá contar con las firmas de aprobación: Del supervisor de producción del área de montaje, firma de la persona que recibe y firma del almacenista que entrega o surte el material Para el control de PEPS (primeras entradas primeras salidas) se efectúa de la siguiente Manera: Para tener una visibilidad de los arribos de material se identifican con etiquetas de colores que identifican cada uno de los meses, en específico se cuenta con una matriz de 6 colores,naranja fluorescente ( enero ),amarillo (febrero),azul (marzo),verde

4 4 (abril),mayo(café),junio(verde fluorescente) para el mes de julio se aplicaría la etiqueta de color naranja fluorescente y así sucesivamente Para el control de material no conforme se aplicara una bitácora por medio del sistema y una área física en el almacén donde serán depositado para su evaluación y verificación. Diagrama de Flujo 1: Inicio Se recibe el material El material está bien Material no conforme Se ingresa el material al sistema Se verifica el material NC esta ok Se manda el material al almacén Fin

5 5 7. ANEXOS: (PEPS) Anexo I: Codigo de Colores para Etiquetado de Material Mes Color Color Enero Naranja fluorecente Febrero Amarillo Marzo Azul Abril Verde Mayo Café Junio Verde fluorecente Julio Naranja fluorecente Agosto Amarillo Septiembre Azul Octubre Verde Noviembre Café Diciembre Verde fluorecente Anexo II: Bitácora de Material No Conformante FECHA DE NUMERO DE DESCRIPCION CANTIDAD RECHAZADO POR TURNO FECHA DE SOLUCIONADO POR COMENTARIOS DEPTO CAUSA DEL RECHAZO RAZON OBSERVACIONES PROVEEDOR STATUS RECHAZO PARTE RECHAZADA SOLUCION 10/01/ TUERCA 3/8 500 EDGAR TRIVISO MATERIALES 1 FRACTURA HERRAMIENTA SE TORQUEO DEMASIADO ATC REGRESAR A ATC 13/01/2014 MIGUEL OLVERA SE REGRESO A ATC 15/01/ Rondana 5/ MIGUEL OLVERA MATERIALES 2 FUERA DE ESPECIFICACION PROVEEDOR ASI LLEGO LA CARREDANA NUEVA 18/01/ MADERA 2X2X4 250 LEOPOLDO FLORESMATERIALES 3 OTRO MEDIO AMBIENTE TIENE HONGO BAY FLEET EN REVISION