Procedimiento de recepción de producto.

Transcripción

1 Fecha de liberación: Área responsable: Gerencia de Producción. recepción de producto Fecha de versión: Páginas : 1 Número de documento: FCE-ALM-PR.01 Tipo de documento: Procedimiento Versión 07 Nivel: 2 recepción de producto. Este es un documento electrónicamente controlado y publicado. Cualquier impresión o copia dura debe ser verificada o comparada con la versión electrónica antes de su uso. La copia o impresión de este documento controlado lo hace un documento no controlado.

2 Fecha de liberación: Área responsable: Gerencia de Producción. recepción de producto Fecha de versión: Páginas : 2 Número de documento: FCE-ALM-PR.01 Tipo de documento: Procedimiento Versión 07 Nivel: 2 1 OBJETIVO Normar las actividades que integran el proceso de recepción de producto y su ingreso al inventario del Almacén Central. 2 ALCANCE Este procedimiento es de aplicación en el Almacén Central. Inicia con la recepción de producción de proveedores locales, coedición en consignación, compras a filiales, termina con publicación de las obras. 3 POLÍTICAS 1. El Supervisor de Surtido, es responsable de que el área de recepción permanezca libre antes de recibir el producto. 2. El Supervisor de tendrá la facultad de asignar a un Operador de Almacén para el recibo de producción. 3. Todo el producto que ingrese al Almacén Central deberá contar con la documentación soporte (remisiones, oficios, facturas, pedimentos.) 4. El sello (recibido, aceptado) plasmado en la remisión y la etiqueta verde de liberación (en la ficha de identificación) significa que el producto es conforme y es liberado en todas sus características de seguimiento. 5. Cuando el producto traiga consigo la ficha de identificación Recepción del producto propiedad del FCE sobre éste, el Operador de Almacén podrá colocar la etiqueta de su estado de conformidad. 6. Al recibir la producción del proveedor de IEPSA deberá estar retractilada. 7. Para la liberación de obras por coedición el área de regalías debe enviar al Almacén Central la solicitud vía . Este es un documento electrónicamente controlado y publicado. Cualquier impresión o copia dura debe ser verificada o comparada con la versión electrónica antes de su uso. La copia o impresión de este documento controlado lo hace un documento no controlado.

3 Fecha de liberación: Área responsable: Gerencia de Producción. recepción de producto Fecha de versión: Páginas : 3 Número de documento: FCE-ALM-PR.01 Tipo de documento: Procedimiento Versión 07 Nivel: 2 8. El Reporte de Distribución Automática debe generarse al siguiente día hábil del alta de la obra (Novedad o reimpresión). 9. El Subgerente de Almacén y Tráfico así como el Jefe de Departamento de Tráfico y Control y los supervisores, analizan y evalúan el comportamiento de las actividades descritas en este procedimiento y en base al resultado de éste análisis, toman las acciones correctivas, preventivas o de mejora que consideren necesarias. Recepción de producto En el caso del proveedor IEPSA, para la recepción del producto se le podrá aceptar la entrada de productos en un rango de -2% (menos dos por ciento) al +5% (más de cinco por ciento) sobre el tiro solicitado. 11. En el caso de cantidades diferentes al rango antes mencionado, se acordará lo necesario con el proveedor IEPSA y se considerará aceptada la entrega con la rúbrica de la Subgerencia de Almacén y Tráfico en la remisión correspondiente. 4 DEFINICIONES Supervisor: Los responsables de este proceso, son el supervisor de Control de Movimientos Internos y el Supervisor de. Coedición: Obras donde participan uno o más editores para su publicación. Proveedor del FCE: Talleres impresores ya sea nacionales (IEPSA) o internacionales. Reproceso: Cuando se detecte alguna obra con algún defecto se devuelve al proveedor. 1 De conformidad con el Acuerdo sobre diferencia en el tiro ordenado entre FCE y IEPSA del 4 de enero de Este es un documento electrónicamente controlado y publicado. Cualquier impresión o copia dura debe ser verificada o comparada con la versión electrónica antes de su uso. La copia o impresión de este documento controlado lo hace un documento no controlado.

4 Fecha de liberación: Área responsable: Gerencia de Producción. recepción de producto Fecha de versión: Páginas : 4 Número de documento: FCE-ALM-PR.01 Tipo de documento: Procedimiento Versión 07 Nivel: 2 5 DESARROLLO 5.1 DIAGRAMA DE FLUJO Este es un documento electrónicamente controlado y publicado. Cualquier impresión o copia dura debe ser verificada o comparada con la versión electrónica antes de su uso. La copia o impresión de este documento controlado lo hace un documento no controlado.

5 Fecha de liberación: Área responsable: Gerencia de Producción. recepción de producto Fecha de versión: Páginas : 5 Número de documento: FCE-ALM-PR.01 Tipo de documento: Procedimiento Versión 07 Nivel: 2 1 Es correcta la inspección? Envía por Sistema alta de la obra. JDC 21 FCE-GPR-RE.14 No Si Anota la cantidad real en la remisión y/o en la copia de la factura. Notifica a la AVI y registra información en formato de desviación. SUR/OPA 15 FCE-ALM-RE.27 Verifica datos de captura enviados por JDC, captura datos de obra. SUR 22 Se identifica el producto colocando ficha de identificación y etiqueta verde. Registra la verificación realizada en la remisión o factura. Sella y firma de aprobado en la remisión o factura. SUR/OPA 16 FCE-ALM-RE.01 Captura las entradas de filiales en el Sistema en subinventario de disponible y sella facturas. SUR 23 Se encuentra el peso? Elabora y archiva reporte de movimientos y envía al JDC. SUR 24 FCE-ALM-RE.03 No Si Si en la remisión o factura no se encuentra el peso del libro, se procede a pesar un libro de cada obra y registrarlo en la misma. SUR/OPA 17 Emite vía Sistema distribución automática para entregas y entrega al SUS original y copia. SUR 25 FCE-ALM-RE.32 Se envía a la AVI copia de la factura. Envía a la GPR 2 libros muestra de la obra para tramitar su alta. SUR 18 FCE-GPR.PR.08 Cada 15 días imprime relación de obras y envía al área de producción. SUR 26 FCE-ALM-RE.04 Entrega al SUR original y 3 copias de la remisión con una muestra anexa para la toma de datos. OPA 19 Para reprocesos, recibe del DPI vía correo vale de salida en original y dos copias. SUR 27 FCE-GPR.RE.08 Se actualiza catálogo de localización? Si 5 3 No Ingresa especificaciones de obra en Control de obras. SUR 20 FCE-ALM-IT.06 FCE-ALM-IT.08 Responsable de la Actividad SUR: Supervisor Recepción del Producto OPA: Operador Almacén JDC: Jefe del Departamento de Costos SUS: Supervisor de Surtido Este es un documento electrónicamente controlado y publicado. Cualquier impresión o copia dura debe ser verificada o comparada con la versión electrónica antes de su uso. La copia o impresión de este documento controlado lo hace un documento no controlado.

6 Fecha de liberación: Área responsable: Gerencia de Producción. recepción de producto Fecha de versión: Páginas : 6 Número de documento: FCE-ALM-PR.01 Tipo de documento: Procedimiento Versión 07 Nivel: 2 2 Captura vale de salida en el Módulo de transferencias varias; en caso de merma en Miscellaneous issue. SUR 28 FCE-GPR.RE.08 Imprime reporte de Discoverer. FCE-ALM.RE.21 SUR 29 Envía reporte al DRC con acuse de recibo y archiva. SUR 30 5 Entrega al SUR los cambios de ubicación del producto. OPA 31 FCE-ALM.RE.36 Actualiza base de datos en el Sistema SUR 32 FCE-ALM.RE.36 2 FIN Responsable de la Actividad SUR: Supervisor Recepción del Producto OPA: Operador Almacén DRC: Departamento de Registro Contable. Este es un documento electrónicamente controlado y publicado. Cualquier impresión o copia dura debe ser verificada o comparada con la versión electrónica antes de su uso. La copia o impresión de este documento controlado lo hace un documento no controlado.

7 Fecha de liberación: Área responsable: Gerencia de Producción. recepción de producto Fecha de versión: Páginas : 7 Número de documento: FCE-ALM-PR.01 Tipo de documento: Procedimiento Versión 07 Nivel: DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES PASO RESPONSABLE ACTIVIDAD 1. Supervisor Verifica el tipo de producción, si es de proveedor internacional, ir a paso 10, si es de proveedor local y/o reproceso ir a paso Supervisor Antes de ser entregada la producción total de la obra. Recibe dos ejemplares muestra, sella y firma en vale de libros muestra acompañado de original y copia de documentación soporte y se envía a la Gerencia de Producción. 3. Jefatura Depto. de Producción Industrial. En caso de no aprobar la muestra notifica directamente al proveedor. 4. Supervisor Recibe Remisión del proveedor en original y copia y confirma que contenga la información necesaria (título, edición, tiraje, peso, código de barras y autor de la obra) para la recepción; a su vez determina el equipo, espacio físico y personal que realizará la recepción. 5. Supervisor / Operador de Almacén Toma un ejemplar y verifica contra remisión que corresponda el título, edición, tiraje, peso, código de barras y autor de la obra. Si el resultado de la inspección es correcto, continúa con paso 6, de lo contrario ir a paso 8., DOCUMENTO Documentación Soporte Remisión del proveedor Este es un documento electrónicamente controlado y publicado. Cualquier impresión o copia dura debe ser verificada o comparada con la versión electrónica antes de su uso. La copia o impresión de este documento controlado lo hace un documento no controlado.

8 Fecha de liberación: Área responsable: Gerencia de Producción. recepción de producto Fecha de versión: Páginas : 8 Número de documento: FCE-ALM-PR.01 Tipo de documento: Procedimiento Versión 07 Nivel: 2 PASO RESPONSABLE ACTIVIDAD 6. Supervisor / Operador de Almacén 7. Supervisor / Operador de Almacén 8. Supervisor / Operador de Almacén Abre un paquete, cuenta y verifica cantidad de ejemplares por paquete, cuenta paquetes por cama, multiplica por camas de alto, si hay paquetes sueltos los suma, el resultado lo multiplica por cantidad de ejemplares por paquete; si hay ejemplares sueltos se suman al total. En caso de recibir ejemplares sueltos identifica ejemplares por cama y multiplica por ejemplares de alto. Si el total de ejemplares coincide con lo indicado en la Remisión continúa paso 7. Cuando la cantidad no sea correcta, ir a paso 8. De cada tarima revisa el 5% del total de paquetes, la cantidad y condiciones de ejemplares por paquete y verifica lo siguiente: Libres de polvo. Las tarimas no rebasen el límite de estibas (1,30 m). Los paquetes no se encuentren abiertos. En el caso de ejemplares sueltos estos deberán estar retractilados. Los requerimientos de acomodo solicitados al proveedor IEPSA. Cuando el producto no cumpla con las especificaciones de obra, cantidad por paquete, acomodo o preservación se informa al Supervisor de recepción de producto y se regresa en el momento al proveedor. De no ser posible devolverlo, se registra la desviación en recepción de producto y se continúa con el procedimiento. Cuando exista errores en la información de la Remisión se solicita su cambio al proveedor al momento y se continúa con la recepción., DOCUMENTO Instructivo de apoyos visuales para la operación, FCE-ALM-IT.01 Instructivo de apoyos visuales para la operación, FCE-ALM-IT.01 Desviación en recepción de producto, FCE-ALM-RE.27 Este es un documento electrónicamente controlado y publicado. Cualquier impresión o copia dura debe ser verificada o comparada con la versión electrónica antes de su uso. La copia o impresión de este documento controlado lo hace un documento no controlado.

9 Fecha de liberación: Área responsable: Gerencia de Producción. recepción de producto Fecha de versión: Páginas : 9 Número de documento: FCE-ALM-PR.01 Tipo de documento: Procedimiento Versión 07 Nivel: 2 PASO RESPONSABLE ACTIVIDAD 9. Supervisor / Operador de Almacén 10. Supervisor / Operador de Almacén 11. Supervisor / Operador de Almacén Registra la verificación realizada en la Remisión o Factura y recepción de producto propiedad del FCE si el producto es conforme, se identifica y se le coloca la etiqueta verde. Sella y firma de aprobado en la Remisión o Factura. Envía original y tres copias de este documento a Supervisor de movimientos internos e informa al Supervisor de Acomodo y Surtido para su acomodo. Por medio del transportista recibe producción de proveedor internacional en palets, cajas o a granel, con documentación soporte, factura y pedimento; de Ventas Internacional recibe copia de Factura o pro forma. Verifica que el número de cajas recibidas coincida con el pedimento y que se encuentren en buen estado Si todo está en buen estado, ir a paso 14, de lo contrario continuar a paso12., DOCUMENTO Recepción de producto propiedad del FCE FCE-ALM-RE.01 Documento Soporte 12. Supervisor / Operador de Almacén 13. Supervisor / Operador de Almacén Si es producción internacional abre 5 % de cajas por palet y revisa cantidades y estado de los libros. Si es compra a subsidiaria; abre todas las cajas, coloca producto en tarima. Cuenta ejemplares por título, verifica que ésta coincida con la indicada en la copia de la Factura y verifica condiciones de preservación: sin doblez, sin arrugas, libres de polvo. Cuando el producto este dañado o maltratado como resultado del traslado, o el pedido este incompleto, se registra en el formato de desviación en recepción de producto, se informa al Área Ventas Internacional, vía mail o telefónica y se espera disposición de Ventas Internacional. Desviación en recepción de producto, FCE-ALM-RE.27 Este es un documento electrónicamente controlado y publicado. Cualquier impresión o copia dura debe ser verificada o comparada con la versión electrónica antes de su uso. La copia o impresión de este documento controlado lo hace un documento no controlado.

10 Fecha de liberación: Área responsable: Gerencia de Producción. recepción de producto Fecha de versión: Páginas : 10 Número de documento: FCE-ALM-PR.01 Tipo de documento: Procedimiento Versión 07 Nivel: 2 PASO RESPONSABLE ACTIVIDAD 14. Supervisor Recibe del Operador de Almacén Remisión al transportista libera; pone sello de recibido, nombre y firma. Si el resultado de la verificación es incorrecto continúa al paso 15 de lo contrario, ir a paso Supervisor / Operador de Almacén 16. Supervisor / Operador de Almacén 17. Supervisor / Operador de Almacén Anota la cantidad real en la Remisión y/o en la copia de la Factura. Notifica al Área de Ventas Internacionales vía mail o telefónica y registra información en formato de desviación en recepción de producto Registra la verificación realizada en la Nota de Remisión y/o Factura y Recepción de producto propiedad del FCE con una paloma en los datos de las obras. Se identifica el producto colocando etiqueta verde; se informa al Supervisor de surtido para su acomodo. Sella y firma de aprobado en la Remisión o Factura. Si se encuentra el peso ir a paso 18, de lo contrario ir a paso 17. Si en la Remisión o Factura no se encuentra el peso del libro, se procede a pesar un libro de cada obra y registrarlo en la misma. 18. Supervisor Envía al Área de Ventas Internacionales copia de la Factura. Se envía a Gerencia de Producción 2 libros muestra de la obra para tramitar su alta., DOCUMENTO Remisión al transportista Desviación en recepción de producto, FCE-ALM-RE.27 Recepción de producto propiedad del FCE FCE-ALM-RE.01 Vale de salida provisional. FCE-GPR-PR Operador de Almacén Entrega al Supervisor de recepción de producto, original y 3 copias de la remisión con una muestra anexa para la toma de datos. En caso de ingreso normal continúa al paso 20. Cuando se trate de actualizar el catálogo de localización ir a paso 31. Remisión del proveedor Este es un documento electrónicamente controlado y publicado. Cualquier impresión o copia dura debe ser verificada o comparada con la versión electrónica antes de su uso. La copia o impresión de este documento controlado lo hace un documento no controlado.

11 Fecha de liberación: Área responsable: Gerencia de Producción. recepción de producto Fecha de versión: Páginas : 11 Número de documento: FCE-ALM-PR.01 Tipo de documento: Procedimiento Versión 07 Nivel: 2 PASO RESPONSABLE ACTIVIDAD 20. Supervisor Ingresa datos de la remisión a Base de Datos Control de Obras, clave, proyecto, título, autor, fecha, número de Nota de remisión y/o factura, tiro, peso, cantidad recibida, proveedor y especificaciones de la obra. 21. Jefe del Depto. de Costos Por sistema, el Jefe de Costos de producción envía alta de obra. 22. Supervisor Verifica datos de captura con el alta enviada por el Jefe del Depto. de Costos Cuando se trata de una obra normal se hace la captura en los siguientes subinventarios: 1. Al Disponible 2. Del Disponible a distribución automática. Cuando se trata de un alta por coedición se aplica a los subinventarios: 1. Del Disponible a Coedición 23. Supervisor Para el caso de entradas por filiales captura en el SIGUE, en el subinventario de disponible, con un motivo de compras a filiales y sella facturas como evidencia de su captura. 24. Supervisor Elabora y archiva reporte de movimientos de entrada por producción Nacional e Internacional y envía al Jefe del Depto. de Costos con acuse acompañado de la nota de remisión, oficios y/o facturas. 25. Supervisor Emite vía sistema y entrega al Supervisor de surtido, distribución automática para entregas por concepto de entradas a producción en original y copia., DOCUMENTO Instructivo consulta de existencias FCE-ALM-IT.06, Instructivo de entradas de producción FCE-ALM-IT.08 Reporte de Alta al Inventario FCE-GPR-RE.14 Reporte de movimientos de entrada por producción nacional e internacional FCE-ALM-RE.03 Resumen de movimientos de artículos FCE-ALM-RE.32 Este es un documento electrónicamente controlado y publicado. Cualquier impresión o copia dura debe ser verificada o comparada con la versión electrónica antes de su uso. La copia o impresión de este documento controlado lo hace un documento no controlado.

12 Fecha de liberación: Área responsable: Gerencia de Producción. recepción de producto Fecha de versión: Páginas : 12 Número de documento: FCE-ALM-PR.01 Tipo de documento: Procedimiento Versión 07 Nivel: 2 PASO RESPONSABLE ACTIVIDAD 26. Supervisor Cada 15 días imprime relación de obras pendientes de publicar y envía al Área de Producción para su depuración. 27. Supervisor En cuestión de reproceso recibe del Departamento de Producción Industrial vía vale de salida en original y dos copias por concepto de reproceso. Los cuales distribuye de la siguiente manera: Original al archivo de Almacén Copia 1 al departamento de registro contable. Copia 2 al proveedor. 28. Supervisor Captura vale de salida en módulo de Transacciones Varias; en caso de que genere merma Miscellaneous issue, con un motivo de merma por reproceso. 29. Supervisor Imprime reporte de Discoverer los datos de la salida por reproceso. 30. Supervisor Envía este reporte al de Departamento de Registro Contable con acuse de recibo con la nota de salida en original. Archiva Acuse. 31. Operador de Almacén Entrega al Supervisor de recepción de producto los cambios de ubicación del producto en el almacén. 32. Supervisor En Oracle realiza el cambio de localización en el subinventario del disponible asignado por el operador de almacén, Termina Procedimiento, DOCUMENTO Relación de obras pendientes de publicar FCE-ALM-RE.04 Vale de salida y reproceso FCE-GPR-RE.08 Vale de salida y reproceso FCE-GPR-RE.08 Transacción de Materiales FCE-ALM-RE.21 Control de Transferencias de Libros FCE-ALM-RE.36 Control de Transferencias de Libros FCE-ALM-RE.36 Este es un documento electrónicamente controlado y publicado. Cualquier impresión o copia dura debe ser verificada o comparada con la versión electrónica antes de su uso. La copia o impresión de este documento controlado lo hace un documento no controlado.

13 Fecha de liberación: Área responsable: Gerencia de Producción. recepción de producto Fecha de versión: Páginas : 13 Número de documento: FCE-ALM-PR.01 Tipo de documento: Procedimiento Versión 07 Nivel: 2 6. REFERENCIAS O DOCUMENTOS RELACIONADOS ANEXO NO. DOCUMENTO TÍTULO 6.1 FCE-RD-MGC Manual de Gestión de la Calidad 6.2 FCE-ALM-IT.01 Instructivo de apoyos visuales para la operación 6.3 N.A. Remisión 6.4 N.A. Pedimento 6.5 N.A. Factura 6.6 N.A. Pro-forma 6.7 FCE-ALM-IT.06 Instructivo consulta de existencias 6.8 FCE-ALM-IT.08 Instructivo de entradas de producción 6.9 FCE-ALM-RE.36 Control de Transferencia de Libros 6.10 FCE-GPR-RE.14 Reporte de alta de Inventarios 6.11 FCE-GPR-RE.08 Vale de salida y reproceso FCE-GPR-PR.08 Vale de salida provisional FCE-ALM-RE.21 Transacción de Materiales 7. ANEXOS Y REGISTROS USADOS ANEXO NO. DOCUMENTO TÍTULO 7.1 FCE-ALM-RE.01 Recepción de producto propiedad del FCE 7.2 FCE-ALM-RE.27 Desviación en recepción de producto 7.3 FCE-ALM-FV.01 Ficha de verificación de las características de Recepción del Producto. 7.4 FCE-ALM-RE.03 Reporte de movimientos de entrada por producción nacional e internacional. 7.5 FCE-ALM-RE.04 Relación de obras pendientes de publicar. 7.6 FCE-ALM-RE.32 Resumen de movimientos de artículos. 7.7 FCE-ALM-RE.36 Control de transferencia de libros. 7.8 FCE-ALM-FV.02 Ficha de verificación de las características de Control de Movimientos Internos Este es un documento electrónicamente controlado y publicado. Cualquier impresión o copia dura debe ser verificada o comparada con la versión electrónica antes de su uso. La copia o impresión de este documento controlado lo hace un documento no controlado.

14 Fecha de liberación: Área responsable: Gerencia de Producción. recepción de producto Fecha de versión: Páginas : 14 Número de documento: FCE-ALM-PR.01 Tipo de documento: Procedimiento Versión 07 Nivel: 2 7 LISTA DE DISTRIBUCIÓN COPIAS PUESTO ÁREA Original Biblioteca Gonzalo Robles Gerencia de Producción 1 Almacén Gerencia de Producción V.E. Versión electrónica- solo lectura Gerencia de Tecnología (Intranet) 8 CONTROL DE CAMBIOS FECHA VERSIÓN PÁGINAS AFECTADAS Todas Todas ORIGINADOR DEL CAMBIO Subgerencia de Almacén y Tráfico Subgerencia de Almacén y Tráfico Subgerencia de Almacén y Tráfico NATURALEZA DEL CAMBIO Se integran las políticas 10 y 11 relacionadas con la recepción del producto. Este procedimiento se presentará en la próxima reunión de COMERI Se actualiza el procedimiento a la operación actual, se integra el registros FCE- ALM-RE.36 Control de transferencia de libros Actualización a la operación actual Este es un documento electrónicamente controlado y publicado. Cualquier impresión o copia dura debe ser verificada o comparada con la versión electrónica antes de su uso. La copia o impresión de este documento controlado lo hace un documento no controlado.

15 ANEXO 7.1 FCE-ALM-RE.01 RECEPCIÓN DE PRODUCTO PROPIEDAD DEL FCE

16 CODIGO DEL DOCUMENTO: FCE-ALM-RE.01 REVISIÓN: 1 RECEPCIÓN DE PRODUCTO PROPIEDAD DEL FCE PROVEEDOR FECHA DE RECEPCIÓN TITULO CANTIDAD DE PAQUETES O CAJAS CANTIDAD POR PAQU EJEMPLARES SUELTOSTOTAL DE EJEMPLARES ESTADO DE INSPECCIÓN 8

17 Instructivo de llenado TÍTULO: RECEPCIÓN DE PRODUCTO PROPIEDAD DEL FCE 1. OBJETIVO DEL REGISTRO: Contar con un formato que permita la identificación del producto propiedad del FCE así como su estado de inspección. 2. RESPONSABLE DE SU LLENADO: Supervisor de Recepción de producto y Operador de Almacén 3. FORMA DE LLENADO: Manual. 4. DESCRIPCIÓN DE LLENADO DE ELEMENTOS: Id. Elemento Descripción 1 Proveedor Anotar la razón social del proveedor que entrega el producto propiedad del FCE. 2 Fecha de Registrar el día y mes de la recepción del producto. Recepción 3 Título Anotar el título de la obra que se ha recibido. 4 Cantidad de cajas o Registrar el número de cajas o paquetes que se recibieron. paquetes 5 Cantidad por paquete o caja 6 Cantidad de ejemplares sueltos 7 Total de ejemplares 8 Estado de inspección Registrar el número de ejemplares que contiene cada caja o paquete. Registrar el número de ejemplares sueltos. Anotar el número total de ejemplares que se recibieron. Colocar etiqueta de estado de inspección: roja no conforme, verde aprobado.

18 ANEXO 7.2 FCE-ALM-RE.27 DESVIACIÓN EN RECEPCIÓN DE PRODUCTO

19 CÓDIGO DEL DOCUMENTO: FCE-ALM-RE.27 REVISIÓN:0 DESVIACIÓN EN RECEPCIÓN DE PRODUCTO ALMACÉN CENTRAL FECHA REFERENCIA ORIGEN DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD ACCIÓN A TOMAR ELABORO:

20 Instructivo de llenado 1. TÍTULO: DESVIACIÓN EN RECEPCIÓN DEL PRODUCTO. 2. OBJETIVO DEL REGISTRO: Mantener un registro del producto no conforme detectado en el procedimiento de recepción de producto. 3. RESPONSABLE DE SU LLENADO: Operador de Almacén. 4. FORMA DE LLENADO: Manual 5. DESCRIPCIÓN DE LLENADO DE ELEMENTOS: Id. Elemento Descripción Fecha Referencia Origen Descripción de la no conformidad Acción a tomar Elaboró Registrar el período a que corresponda el reporte Anotar la referencia de la factura o pedimento presentado por el proveedor. Anotar la localidad de donde proviene el producto. Detallar la no conformidad identificada en el producto que entrega el proveedor. Describir las acciones que se tomaran al momento y posteriores indicadas por el cliente. Registrar el nombre de la persona que elabora el documento.

21 ANEXO 7.3 FCE-ALM-FV.01 FICHA DE VERIFICACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE RECEPCIÓN DEL PRODUCTO

22 Ficha de verificación de las características del procedimiento Fecha de revisión: Referencia : FCE-ALM-PR.01 Código de documento: FCE-ALM-FV.01 Revisión: 2 PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN DE PRODUCTO, FCE-ALM-PR.01 Característica Método Muestreo Frecuencia Parámetro de control Títulos Visual Por obra Cada remisión Lo indicado en la remisión Registro Palomeo en los títulos Remisión o factura sellada de liberada Plan de reacción/ acciones en caso de no conformidad En el caso de recepción internacional se harán observaciones en el documento y se notificará al área de Internacional y al supervisor de control de movimientos internos. En el caso de nacional no se recibe el material y el proveedor realiza los cambios.

23 Cantidad completa Empaque del producto Condiciones Conteo Por obra Cada remisión Visual Conteo 5% de paquetes Por tarima Lo indicado en la remisión Cantidad completa por paquete Acomodo de acuerdo a requerimientos Libres de polvo Retractilado sellado en el caso de (IEPSA). Palomeo en los títulos Remisión o factura sellada de liberada Etiqueta de identificación En el caso de recepción internacional se harán observaciones en el documento y se notificará al área de Internacional y al supervisor de control de movimientos internos. En el caso de nacional no se recibe el material y el proveedor realiza los cambios. Regresa producto al proveedor local Cuando es internacional identifica con etiqueta roja y se agrega producto e informa al FCE.

24 ANEXO 7.4 FCE-ALM-RE.03 REPORTE DE MOVIMIENTO DE ENTRADA POR PRODUCTO NACIONAL E INTERNACIONAL

25 CODIGO DEL DOCUMENTO:FCE-ALM-RE.03 REVISREVISION:3 REPORTE DE MOVIMIENTO DE ENTRADA POR PRODUCTO NACIONAL E INTERNACIONAL POR DOCUMENTO/MOVIMIENTO ALMACÉN: HORA: MOVIMIENTO TÍTULO DESCRIPCIÓN DEL MOVIMIENTO DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO No. DE DOCTO. DOCUM.REF. FECHA CANTIDAD PRECIO DE VENTA VENTA TOTAL TOTAL USUARIO LOCALI- COSTO UNITARIO COSTO TOTAL ZACIÓN TOTAL POR DOCUMENTO TOTAL GRAL. POR DOCUMENTO

26 Instructivo de llenado 1. TÍTULO: ENTRADAS DE PRODUCCIÓN Y COMPRAS A FILIALES 2. OBJETIVO DEL REGISTRO: Disponer de un registro que refleje los movimientos de entradas por compras a filiales, producción. 3. RESPONSABLE DE SU LLENADO: Operador de Almacén y Supervisor de control de movimientos internos. 4. FORMA DE LLENADO: Medio electrónico. 5. DESCRIPCIÓN DE LLENADO DE ELEMENTOS: Id. Elemento Descripción 1 Reporte de movimientos por Entradas por producción y Compras a Filiales. 2 Hora y Fecha El sistema registra hora y fecha de elaboración 3 Almacén Selecciona el tipo de almacén que se afecta. 4 Núm. De Proyecto 5 Orden de impresión 6 Número de documento Se anota en número de proyecto según alta de producción. Se anota en número de impresión según alta de producción. Se anota en número de factura y/o remisión del Proveedor. 7 ITEM El sistema registra el ITEM. 8 Título Se anota el título según alta de producción. 9 Autor El sistema registra el nombre de autor. 10 Referencia Se anota la edición y reimpresión de la obra en turno. 11 Cantidad Recibida Se anota la cantidad recibida del proveedor.

27 Id. Elemento Descripción 12 Costo Unitario El sistema registra datos del costo unitario. 13 Precio de venta El sistema registra datos de precio de venta 14 Costo total El sistema registra totales de costo

28 ANEXO 7.5 FCE-ALM-RE.04 RELACIÓN DE OBRAS PENDIENTES POR PUBLICAR

29

30 Instructivo de llenado 1. TÍTULO: RELACIÓN DE OBRAS PENDIENTES DE PUBLICAR 2. OBJETIVO DEL REGISTRO: Disponer de un registro que refleje cuales son las obras que se encuentran pendientes a publicar 3. RESPONSABLE DE SU LLENADO: Supervisor de control de movimientos internos 4. FORMA DE LLENADO: Medio electrónico. 5. DESCRIPCIÓN DE LLENADO DE ELEMENTOS: Id. Elemento Descripción 1 Fecha Indicar la fecha de elaboración del registro 2 CUO Indicar la cuenta única de la obra 3 Documento Indique de que clase de documento se trata 4 Encuadernadora Indique el responsable de la encuadernación 5 Clave Indique la clave con que se identifica la obra 6 Título Indicar el título de la obra que se esté registrando 7 Cantidad Indique la cantidad de ejemplares 8 Fecha Indique la fecha en que entra la obra 9 Observaciones Indique si existe algún tipo de observaciones referente a la obra

31 ANEXO 7.6 FCE-ALM-RE.32 RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE ARTÍCULOS

32 Código: FCE-ALM-RE.32 Rev

33 Instructivo de llenado 1. TÍTULO: RESUMEN DE MOVIMIENTOS INTERNOS 2. OBJETIVO DEL REGISTRO: Disponer de un registro que refleje los movimientos de artículos 3. RESPONSABLE DE SU LLENADO: Supervisor de control de movimientos internos. 4. FORMA DE LLENADO: Medio electrónico. 5. DESCRIPCIÓN DE LLENADO DE ELEMENTOS: Id. Elemento Descripción 1 Tipo de transacción Indicar las clase de transacción de la que se trate 2 Fecha de transacción Indicar la fecha en que se realiza la transacción 3 Nombre de la organización Indicar el área de origen de las obras 4 Área solicitante Indicar el área destino de las obras 5 Orden Dar un orden numérico por aparición de movimientos 6 Fecha de la transacción Indicar la fecha en que se realizó la transacción 7 Código de barras Indicar el código de barra de la obra 8 Clave del FCE Indicar la clave asignada por el FCE a la obra 9 Autor Indicar el nombre del autor 10 Título Indicar el título de la obra 11 Tipo de distribución Indicar si la obra es novedad o reimpresión 12 Cantidad Indicar la cantidad de obras

34 ANEXO 7.7 FCE-ALM-RE.36 CONTROL DE TRANSFERENCIA DE LIBROS

35 FONDO DE CULTURA ECONÓMICA CONTROL DE TRASFERENCIAS DE LIBROS FECHA 1 FCE-ALM-RE.36 Ver.00 CLAVE FLECHA TITULO LOCALIZACIÓN EJEM. ANTERIOR ACTUAL CANTIDAD CODIGO DE BARRAS EDICION X PAQ ELABORO REVISO

36 Instructivo de llenado 1. TÍTULO: CONTROL DE TRANSFERENCIAS DE LIBROS 2. OBJETIVO DEL REGISTRO: Contar con un documento que permita la identificación en los cambios de ubicación del producto propiedad del FCE realizados por el operador de almacén. 3. RESPONSABLE DE SU LLENADO: Operador de almacén. 4. FORMA DE LLENADO: Manual. 5. DESCRIPCIÓN DE LLENADO DE ELEMENTOS: Id. Elemento Descripción 1. Fecha Indica la fecha de elaboración. 2. Clave Anotar clave del producto. 3. Flecha Registrar el sentido de la ubicación del producto. 4. Título Anotar el nombre del título. 5. Localización Registrar anterior ubicación y su actual ubicación. 6. Cantidad Anotar cantidad de ejemplares. 7. Código de barras Anotar el código de barras del producto. 8. Edición Registrar el número de edición. 9. Ejemplares Registrar los ejemplares por paquete. por paquete 10. Elaboró Anotar el nombre de quien elaboró el registro. 11. Revisó Anotar el nombre de quien lo revisó.

37 ANEXO 7.8 FCE-ALM-FV.02 FICHA DE VERIFICACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE CONTROL DE MOVIMIENTOS INTERNOS

38 Fecha de revisión: Código de documento: FCE-ALM-FV.02 Ficha de verificación de las características del procedimiento Referencia : FCE-ALM-PR.01 Revisión: 1 PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE MOVIMIENTOS INTERNOS, FCE-ALM-PR.01 Característica Método Muestreo Frecuencia Información correcta de la remisión Comparación visual 100% de la información del documento Por cada entrada de producción Parámetro de control Coincidencia de datos entre alta y remisión: título, clave, proyecto, autor, c.b. tiraje Registro FCE- ALM- RE-03 Entrada s por producci ón y compras filiales Plan de reacción/ acciones en caso de no conformidad Corrige datos en pantalla o en su caso solicita corrección al proveedor del FCE.