La Planificación Estratégica y el Control de Gestión en el ámbito de los Recursos Humanos

Transcripción

1 La Planificación Estratégica y el Control de Gestión en el ámbito de los Recursos Humanos Seminario de Recursos Humanos México DF Septiembre 2013 Javier Lara Aguila Miguel Garcia de Lara Dirección de Organización y Recursos Humanos Dirección de Organización y Recursos Humanos de Aena Aeropuertos

2 Índice 1. El proceso de Planificación Estratégica en AENA. Relación con el SGD. 2. El Plan Operativo de la Dirección de Organización y RRHH. 3. El Cuadro de Mando Integral y de Gestión 4. Intranet de RRHH como sistema de Información y control de gestión. 5. Herramientas y sistema de control de gestión del área de RRHH: Datos clave, informes trimestrales por aeropuertos, informe de control de gestión, etc.. 2

3 1. El proceso de Planificación Estratégica en AENA. Relación con el SGD. 2. El Plan Operativo de la Dirección de Organización y RRHH. 3. El Cuadro de Mando Integral y de Gestión 4. Intranet de RRHH como sistema de Información y control de gestión. 5. Herramientas y sistema de control de gestión del área de RRHH: Datos clave, informes trimestrales por aeropuertos, informe de control de gestión, etc.. 3

4 El proceso de Planificación Estratégica El proceso de planificación estratégica tiene por objeto orientar e integrar todos los esfuerzos y recursos de la Organización mediante el despliegue de Objetivos, Estrategias y Programas, que permita ir haciendo realidad el futuro deseado. Este proceso se materializa y formaliza en el Plan Estratégico de Aena (4 años) y en los correspondientes Planes Operativos anuales. Plan Estratégico Plan Operativo Aena 2009 Plan Estratégico de Aena: punto de referencia para los Planes Estratégicos de las Unidades de Negocio y Planes Plurianuales de las Unidades Corporativas. Plan Estratégico General de Aena Versión n revisada de acuerdo con los Presupuestos Generales del Estado 2004 Febrero 2004 Plan Plurianual Organización y Recursos Humanos Febrero de

5 El proceso de Planificación de Aena Objeto y estructura del Plan Plurianual y del Plan Operativo de Aena El proceso de planificación estratégica tiene por objeto orientar e integrar todos los esfuerzos y recursos de la Organización mediante un despliegue de Estrategias, Objetivos y Programas, que permita ir haciendo realidad los Objetivos de Aena. Se materializa en el Plan Plurianual de Aena a 4 años y en los correspondientes Planes Operativos anuales. Plan Plurianual de Aena Plan Operativo de Aena 2011 Se elabora con una periodicidad anual, pero tiene una vigencia de cuatro años. Su elaboración se realiza entre los meses de junio-julio. Contiene Objetivos, Indicadores y Programas vigentes durante el periodo de vigencia (4 años). No contiene responsables. No es objeto de Seguimiento en ARGOS. Se realiza por Aena, Unidades de Negocio y Unidades Corporativas. En el caso de los aeropuertos se sustituye por los Planes de Negocio con información más específica. Se elabora con una periodicidad y vigencia anual. Su elaboración se realiza entre octubre-enero. Contiene los Objetivos, Indicadores, Metas, programas y actuaciones para el año en curso. Se identifican los responsables de los ejes de actuación, objetivos, indicadores, programas, y actuaciones. Su seguimiento anual se realiza en ARGOS. Se realiza por Aena, Unidades de Negocio, Unidades Corporativas y todos los aeropuertos. 5

6 El proceso de Planificación de Aena Ámbito temporal de los documentos de planificación El Plan Plurianual garantiza la coordinación y articulación de los diferentes planes de Aena, en concreto, de los Planes Directores de los aeropuertos, del Plan de Estratégico de Infraestructuras y Transportes (PEIT) del Ministerio de Fomento. Directrices Generales Gobierno Mº de Fomento Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte PEIT Planes Operativos 2011 Plan Plurianual PAP Planes Directores /2020 Planes deslizantes anualmente Presidencia/Dirección General de Aena

7 El proceso de Planificación de Aena El Plan Estratégico General alcanza a toda la Organización, y es el punto de referencia para el resto de la Organización. PLAN ESTRATÉGICO GENERAL PLAN ESTRATÉGICO Aena Planes Plurianuales de las Unidades Corporativas Planes Estratégicos Unidades Negocio PLAN OPERATIVO DE Aena 2009 PLANES OPERATIVOS ANUALES TODAS LAS UNIDADES DE Aena 7

8 El proceso de Planificación de Aena El proceso general de planificación estratégica Análisis Estratégico (Interno y Externo) DAFO Retos Misión Visión Top Down Dirección y ámbito de actuación Diagnóstico Misión Visión Valores Políticas Planificación Estratégica General Objetivos Estratégicos Generales Estrategias y Planes Generales Marco de funcionamiento y de relación entre unidades Planificación de las Unidades de Negocio Definición Objetivos Estratégicos Alternativas estratégicas Planes Programas Planificación Recursos Presupuesto Aena Elaboración Presupuesto Planificación Recursos Bottom up Consolidación Control y Seguimiento Control y Seguimiento 8

9 El proceso de Planificación de Aena El carácter cíclico del proceso de planificación estratégica PLANIFICAR Plan Plurianual de Aena Planes Plurianuales de las Unidades Negocio y de las Unidades Corporativas ACTUAR Acciones correctoras OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PLANES OPERATIVOS INDICADORES Y METAS Cuadro de Mando Integral (CMI) PROGRAMAS Y ACTUACIONES Programas Y Actuaciones REVISAR Programas y Actuaciones Objetivos Estratégicos Indicadores y Metas 9

10 El proceso de Planificación de Aena Ciclo dinámico del proceso 1. Análisis Interno y Análisis DAFO Proceso continuo 2. Objetivos Estratégicos 6. Medidas Correctoras Proceso paralelo con clientes y otros grupos de interés 3. Estrategias y Planes 4. Implantación 5. Control y Seguimiento (Cuadro de Mando) 10

11 El proceso de Planificación de Aena ANALISIS INTERNO VENTAJA COMPETITIVA:RE D DE Aena INVERSIONES GENERACIÓN DE NEGOCIO ANÁLISIS DAFO DEBILIDADES AMENAZAS FORTALEZAS OPORTUNIDADES ACTIVIDAD ANÁLISIS INTERNO RECURSOS HUMANOS ANALISIS DAFO PRINCIPALES CLIENTES SITUACIÓN TARIFARIA RESULTADOS ECONÓMICOS Qué principales amenazas presenta el entorno exterior para Aena? Qué principales fortalezas internas presenta Aena? Qué principales debilidades presenta Aena que dificultan el desarrollo de su actividad? Qué principales oportunidades presenta el entorno para Aena? 11

12 El proceso de Planificación de Aena Se han definido 5 Ejes Estratégicos, que luego se dividen en 14 Objetivos Estratégicos. Desarrollar los servicios e infraestructuras de aeropuertos y navegación aérea con racionalidad económica e innovación Infraestructuras y Servicios Desarrollar y motivar a las personas de Aena Mejorar la eficacia y eficiencia económica de la gestión de Aena generando recursos suficientes para mantener su viabilidad financiera Seguridad Personas Eficiencia Económica y Viabilidad Financiera Objetivos Estratégicos Aumentar la seguridad integral en Aeropuertos y Navegación Aérea Calidad y Medio Ambiente Satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes y de la sociedad, haciéndolas compatibles con un desarrollo sostenible con el medio ambiente 12

13 El proceso de Planificación de Aena Alineación de los Objetivos de las Unidades con los Objetivos Estratégicos de Aena Infraestructuras y Servicios Seguridad Personas Eficiencia Económica y Viabilidad Financiera Calidad y Medio Ambiente OBJETIVO ESTRATÉGICO Objetivo de la Unidad EJE DE CALIDAD Y MEDIOAMBIENTE Aumentar la Calidad de los Servicios e Infraestructuras AUMENTAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS E INFRAESTRUCTURAS EN LOS AEROPUERTOS INDICADORES Año n-2 Año n-1 Puntualidad META Año n % Año n/año n-1 Puntualidad de escala 83,6% 83,9% 85,1% 1,4% Puntualidad 15 73,2% 74,0% 76,0% 2,7% Retraso medio (minutos) 16,5 16,0 15,0-6,3% Calidad percibida Índice General de Calidad (IGC) de pasajeros y acompañantes 3,66 3,66 3,70 1,1% Número de reclamaciones imputables al aeropuerto / pasajeros 62,27 98,72 76,40-22,6% 13

14 El proceso de Planificación de Aena Las Actuaciones se acometen a lo largo del año para conseguir las Metas, y por extensión los Objetivos concretados en los Planes Operativos de las Unidades. Todas ellas están contenidas en los Programas de Actuación que se detallan en cada uno de los Planes Operativos y Planes Estratégicos de las Unidades de Negocio y Corporativas de Aena. PROGRAMA ACCESIBILIDAD DE PASAJEROS CON MOVILIDAD REDUCIDA (PMR) EN AEROPUERTOS DESCRIPCIÓN: Establecimiento de un Plan de Acción de Accesibilidad en los Aeropuertos Españoles, orientado a mejorar las condiciones de las Personas con Movilidad Reducida, PMR, en los aeropuertos, y a la obtención de un reconocimiento externo. ESTADO ACTUAL: Elaborados los diagnósticos de accesibilidad de los aeropuertos, se elaborarán las alternativas de mejora de la accesibilidad. Previsto contar con el Plan de Acción de Accesibilidad de los aeropuertos de Aena a finales del año N. CALIDAD Y MEDIOAMBIENTE OBJETIVO ESTRATÉGICO Mejorar la calidad de los servicios e infraestructuras OBJETIVO DE LA DIRECCIÓN: ODAEC1: Aumentar calidad en los servicios e infraestructuras de los aeropuertos RESPONSABLE DIRECTOR DE OPERACIONES Y SISTEMAS DE RED ACTUACIONES HITOS (Años) N N+1 N+2 N+3 Observaciones / Responsables Escenarios de accesibilidad y alternativas. Propuesta de actuaciones por aeropuertos. Estrategia de accesibilidad global en la Dirección de Aeropuertos Españoles. Programas de mejoras de la accesibilidad en los aeropuertos. Alcanzar el reconocimiento de la accesibilidad en los Aeropuertos Españoles. Seguimiento de las acciones de mejora de la accesibilidad PMR en aeropuertos. RECURSOS NECESARIOS RESULTADOS ESPERADOS Gastos (miles de ) 223 Alineación de los Programas de las Unidades Inversión (miles de ) Personas / año Diagnóstico de la accesibilidad de los PMR en los aeropuertos. Estrategia de accesibilidad en DAE y por cada aeropuerto. Plan de Acción de Accesibilidad en los Aeropuertos Españoles. Vías de reconocimiento externo de las condiciones de la accesibilidad de PMR en los aeropuertos. Plan de reconocimiento. Seguimiento de las acciones de mejora de la accesibilidad. 14

15 El proceso de Planificación de Aena El proceso de planificación: despliegue temporal >4 años 4 años 1 año Plan Plurianual Aena Plan Operativo Aena Aena Unidades Negocio Unidades Corporativas Grupos de Interés de Aena Misión / Visión / Política / Ejes y Objetivos Estratégicos Generales Planes Plurianuales Unidades de Negocio: Aeropuertos Navegación Aérea Planes Plurianuales Unidades Corporativas Planes Operativos 15 En la planificación estratégica se sigue en todo momento una alineación en cascada Centros de trabajo: Aeropuertos, Direcciones Regionales de NA... Objetivos Equipos y Personas Despliegue organizativo Equipos / Personas Gestión del Desempeño (SGD)

16 1. El proceso de Planificación Estratégica en AENA. Relación con el SGD. 2. El Plan Operativo de la Dirección de Organización y RRHH. 3. El Cuadro de Mando Integral y de Gestión 4. Intranet de RRHH como sistema de Información y control de gestión. 5. Herramientas y sistema de control de gestión del área de RRHH: Datos clave, informes trimestrales por aeropuertos, informe de control de gestión, etc.. 16

17 El Plan Operativo Plan Estratégico de Aena Versión n revisada de acuerdo con los Presupuestos Generales del Estado 2004 Febrero 2004 El Plan Estratégico es el punto de referencia para la elaboración del Plan Plurianual de la Dirección de Organización y Recursos Humanos, donde se recogen sus principales líneas de actuación a 4 años. El Plan Operativo en curso de la Dirección recoge Objetivos, Indicadores, Metas y Actuaciones (Programas) a considerar. Cada responsable de las diferentes áreas funcionales de la Dirección se reúne con su equipo, se actualiza la información y se deciden que nuevos objetivos, programas, indicadores, etc... se proponen para el nuevo período. ALTO COMPROMISO 17

18 El Plan Operativo CONTENIDO 1. Actividades, Productos y Servicios 2. Objetivos Específicos de la Dirección 3. Indicadores, Programas y metas 4. Recursos Económicos 18

19 El Plan Operativo 1. Se recogerán, agrupando por divisiones, un listado de las actividades, productos y servicios desarrolladas en la Dirección. 2. Se recogerán los Objetivos Específicos de la Dirección para el periodo, alineados con los Objetivos Estratégicos Generales de Aena.. 19

20 El Plan Operativo 3. Cada Objetivo Plurianual de la Unidad, alineado con un Objetivo Estratégico General de Aena, recogerá en una tabla la alineación con sus Indicadores, Programas y metas. Los Programas contienen las Actuaciones que se acometerán a lo largo del año para conseguir las Metas, y por extensión los Objetivos concretados en los Planes Operativos de las Unidades. 20

21 El Plan Operativo La Dirección de Organización y Recursos Humanos dispone de una Carta de Servicios donde se detalla la Misión y el compromiso de servicio y calidad para con la Entidad. PAG 21 21

22 1. El proceso de Planificación Estratégica en AENA. Relación con el SGD. 2. El Plan Operativo de la Dirección de Organización y RRHH. 3. El Cuadro de Mando Integral y de Gestión 4. Intranet de RRHH como sistema de Información y control de gestión. 5. Herramientas y sistema de control de gestión del área de RRHH: Datos clave, informes trimestrales por aeropuertos, informe de control de gestión, etc.. 22

23 El Cuadro de Mando Integral y de Gestión Las informaciones que más interesan a los directivos son aquellas que dan cuenta del comportamiento de las variables que afectan a los objetivos clave de la organización: los factores críticos, o clave, de éxito. Kaplan (profesor de contabilidad de la Harvard Business School), y Norton, (Presidente de una consultora), proponen su Balanced Scoreboard (Cuadro de Mando Integral) Sistema de Información para: Implantar los Planes Estratégicos y Planes Operativos anuales. Facilitar de forma continua información de las actividades relevantes. Detectar desviaciones en los objetivos y adoptar medidas correctoras. Permitir el seguimiento de objetivos para la evaluación del desempeño. El Cuadro de Mando supone una cabina de mando para la organización, es decir, un Sistema de Dirección que permita pilotar la estrategia y la gestión de Aena para hacer realidad su Visión/Misión. 23

24 El Cuadro de Mando Integral y de Gestión La implantación (seguimiento y control) de los planes estratégicos y, en concreto, de los planes operativos se realizará con el Sistema de Dirección para la Gestión Estratégica (ARGOS), basado en un Cuadro de Mando Integral. NIVEL ESTRATÉGICO NIVEL DE GESTIÓN CUADRO MANDO INTEGRAL GENERAL CUADROS DE MANDO INTEGRALES DE LAS UNIDADES C.M. DE GESTIÓN GENERAL CUADROS DE MANDO DE GESTIÓN DE LAS UNIDADES El control de gestión integrado de la planificación CONOPER/ESTOP PICASSO EPA/PRICE/SPI SIGA SAP DATOS OTROS S.I. Sistemas de Información de Aena 24

25 El Cuadro de Mando Integral y de Gestión Elementos de un Cuadro de Mando Integral (CMI) ACTUACIONES PROGRAMAS PERSPECTIVAS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INDICADORES Y METAS E J E S La estructura del CMI permite hacer operativa la estrategia y facilita el análisis de su cumplimiento 25

26 El Cuadro de Mando Integral y de Gestión Cada CMI, Objetivo, Indicador y Programa debe tener asociado un responsable claramente identificado. Unidad XXX CMI Objetivos Indicadores Programas Responsable del Cuadro de Mando Integral de la Unidad Responsables de alcanzar los objetivos Responsables de evaluar los indicadores Responsables de alcanzar los programas estratégicos 26

27 El Cuadro de Mando Integral y de Gestión Mediante el CMI se comprueba de forma periódica la evolución de los diferentes indicadores. 27

28 El Cuadro de Mando Integral y de Gestión La Dirección de Recursos Humanos tiene su propio Cuadro Mando de Gestión con el que realizar es seguimiento de su Plan Operativo. 28

29 1. El proceso de Planificación Estratégica en AENA. Relación con el SGD. 2. El Plan Operativo de la Dirección de Organización y RRHH. 3. El Cuadro de Mando Integral y de Gestión 4. Intranet de RRHH como sistema de Información y control de gestión. 5. Herramientas y sistema de control de gestión del área de RRHH: Datos clave, informes trimestrales por aeropuertos, informe de control de gestión, etc.. 29

30 Intranet de RRHH La Intranet de RRHH es el canal de comunicación interna que integra información corporativa relevante de la Dirección, con el fin difundir el conocimiento y facilitar el acceso dicha información. 30

31 Intranet de RRHH Principales contenidos : Quiénes Somos: Información correspondiente a la Dirección y a cada una de sus áreas, incluyendo para cada una de ellas, información relativa a su Organización, Funciones Principales y Objetivos. Organigramas: Se publican todos los organigramas de las Unidades Corporativas y las Dirección de Aeropuertos Españoles. Normativa Interna y Procedimientos: Documentación relativa a sistemáticas y operativas de Recursos Humanos, incluidos aquellos en los que intervengan los Aeropuertos. El portal del Empleado: información específica para los empleados de AENA (detallado más adelante). 31

32 Intranet de RRHH Información Corporativa: Beneficios Corporativos. Desarrollo de Directivos y Mandos. Desarrollo Organizativo Formación Gabinete Jurídico-Laboral Gestión por Competencias Plan de Pensiones Plantilla Prevención de Riesgos Laborales Selección Sistema de Gestión de la Calidad (ISO 9001: 2000) Sistemas de Gestión de RRHH 32

33 Intranet de RRHH El Portal del Empleado es una herramienta que permite entre otras funciones: - Consultar, modificar los propios datos. - Visualizar la Estructura Organizativa (Organigrama). - Realizar búsquedas para localizar a otros empleados. - Visualizar el propio recibo de salarios si la nómina está finalizada. 33

34 Intranet de RRHH Intranet de RRHH, acceso a la Información: A través de la intranet todos los aeropuertos tienen acceso a informes mensuales, clasificados, con información de gestión específica de RRHH. Control de gestión: Datos Clave de Recursos Humanos 34

35 Intranet de RRHH Control de gestión: Datos Clave de Recursos Humanos 35

36 1. El proceso de Planificación Estratégica en AENA. Relación con el SGD. 2. El Plan Operativo de la Dirección de Organización y RRHH. 3. El Cuadro de Mando Integral y de Gestión 4. Intranet de RRHH como sistema de Información y control de gestión. 5. Herramientas y sistema de control de gestión del área de RRHH: Datos clave, informes trimestrales por aeropuertos, informe de control de gestión, etc.. 36

37 Herramientas y sistema de control de gestión de RRHH Plan Operativo y Plurianual Sistema de Gestión del Desempeño (S.G.D.) Presupuesto y P.A.P. Datos Clave - Informes Grandes AE / Regiones Otros Informes Cuadro de Mando de Gestión de la Unidad (Nivel Gestión) Menú principal: Con los principales ámbitos de información de la Dirección, que a su vez se encuentran desplegados (en cascada) en submenús Cerrar Control de Gestión 37

38 Herramientas y sistema de control de gestión de RRHH Volver al menú principal Seguimiento Cuadro de Mando de Gestión de la Unidad (Nivel Gestión) Menú principal: Con los principales ámbitos de información de la Dirección, que a su vez se encuentran desplegados (en cascada) en submenús. 38

39 Herramientas y sistema de control de gestión de RRHH Sistema de Gestión del Desempeño (S.G.D.): Definición de los objetivos personales de los responsables de la organización por niveles (Empresa, Dirección, División y de los Aeropuertos). Seguimiento Volver al menú principal 39

40 Herramientas y sistema de control de gestión de RRHH Volver al menú principal Seguimiento Información Presupuestaria: Información relativa al Presupuesto Operativo, estimación de cierre y Plan de Actuación Plurianual (previsión a 4 años) y sus seguimientos. 40

41 Herramientas y sistema de control de gestión de RRHH Volver al menú principal Pendiente de desarrollar los contenidos y crear menús dinámicos que permitan de acceso a los diferentes ámbitos de información CONTENIDOS EN DESARROLLO!! Índice previsto: -Indicadores de Recursos Humanos. -Gastos de Personal. -Auditorías. Información Clave de Gestión (Datos Clave e Informes Ejecutivos) : Evolución de las principales variables de gestión, clasificada por : - Grupos de Aeropuertos, - Regiones o zonas de Aeropuertos, - Aeropuerto específico. Ver Ejemplo 41

42 Herramientas y sistema de control de gestión de RRHH 42

43 Herramientas y sistema de control de gestión de RRHH Volver al menú principal 43

44 Herramientas y sistema de control de gestión de RRHH Volver al menú principal Control de Gestión: Acceso a información específica con mayor nivel de detalle, que permite el análisis personalizado de las diferentes variables de gestión. Ver Ejemplo 44

45 Herramientas y sistema de control de gestión de RRHH Volver al menú principal 45

46 Herramientas y sistema de control de gestión de RRHH Ciclo de seguimiento y mejora continua: Obtención de información cuantitativa y cualitativa (datos, ratios, gráficos...) Detección de Problemas y análisis de desviaciones (causas e importancia relativa ) Mejora Continua Propuesta de soluciones (acciones concretas, fechas, responsables) Seguimiento periódico Valoración éxito de las medidas (liderado y constante) 46

47 Muchas gracias por su atención Dirección de Organización y Recursos Humanos de Aena Aeropuertos