PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DE AUDITORES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LOS CONTROLES OFICIALES

Transcripción

1 Pág: 1 de 8 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DE AUDITORES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LOS CONTROLES OFICIALES Revisión Breve historial de los cambios Fecha 01 Elaboración del programa 2009/10/18 02 Alineamiento con el Plan de Auditorías e inclusión del Anexo /07/29

2 Pág: 2 de 8 INDICE 1. OBJETO ALCANCE DEFINICIONES DOCUMENTACIÓN DESARROLLO RESPONSABILIDADES ANEXOS...7

3 Pág: 3 de 8 1. OBJETO Este documento tiene por objeto describir la sistemática que se ha de seguir para la capacitación de los auditores del Sistema de Gestión de Controles Oficiales, en adelante SGCO, de la Subdirección de Protección de la Salud de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. 2. ALCANCE Este programa es aplicable a todo el personal de la Subdirección de Protección de la Salud, que vayan a ser auditores internos del SGCO. 3. DEFINICIONES. Capacitación: Proceso por el cual una persona realiza las actividades necesarias para cubrir la diferencia entre la formación y experiencia profesional aportadas previamente y la que se debe tener para obtener la capacitación. Observador: persona que asiste a una auditoría con objeto de adquirir la experiencia para capacitarse. Su función será tomar notas del desarrollo de la auditoría. Auditor: persona calificada para realizar las auditorías de los sistemas de gestión. Auditor jefe: persona calificada que es responsable de organizar y dirigir la auditoría, así como informar sobre las evidencias. Sistema de gestión de los controles oficiales (SGCO): conjunto de elementos establecidos en la Subdirección de Protección de la Salud (procedimientos, instrucciones, normativa, etc.) coordinados y enfocados para dirigir, desarrollar y controlar las tareas de verificación del cumplimiento de la legislación sobre Seguridad Alimentaria y Salud Ambiental.

4 Pág: 4 de 8 4. DOCUMENTACIÓN Plan General de Auditorías del Sistema de Gestión de Controles Oficiales. UNE-EN ISO Directrices para la auditoría de sistemas de gestión de la calidad y/o ambiental 5. DESARROLLO En este Programa de capacitación se establecen todos los requisitos necesarios para calificar a una persona como auditor del SGCO CANDIDATO A AUDITOR Una vez que la Subdirección de Protección de la Salud identifica la necesidad de cualificar a una persona como auditor del SGCO, la manera de proceder es la siguiente: Requisitos Previos: El candidato para ser calificable debe reunir los siguientes requisitos previos: Perfil Profesional: tener al menos, cuatro años de experiencia profesional. De estos 4 años, 2 de ellos serán en la Consejería de Salud. Perfila Académico: Debe ser titulado superior/medio. Cualidades del auditor: Los auditores deben poseer atributos personales que les permitan actuar de acuerdo con los principios de auditoría. Un Auditor debe ser: Ético, es decir, imparcial, sincero, honesto y discreto. De mentalidad abierta, es decir, dispuesto a considerar ideas o puntos de vista alternativos. Diplomático, es decir, con tacto en las relaciones con las personas.

5 Pág: 5 de 8 Observador, es decir, activamente consciente del entorno. Versátil, tenaz, decidido y seguro de sí mismo. En cuanto a sus conocimientos y habilidades un auditor debe ser capaz: Aplicar principios, procedimientos y técnicas de auditoría. Planificar y organizar el trabajo. Recopilar información a través de entrevistas eficaces, escuchando, observando, y revisando documentos, registros y datos. Uso de técnicas de muestreo EL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN El programa de capacitación debe contener aquellas acciones que cubran la diferencia entre la formación y experiencia profesional aportada por el candidato previamente con la que debe tener para ser calificado como auditor del SGCO. El responsable de elaborar el Programa de Capacitación será el Auditor Jefe o el Auditor/formador en caso de ser una entidad externa la que realice la formación. Este Programa será revisado por el Coordinador de Servicios y aprobado por la Subdirección de Protección de la Salud. El Programa de Capacitación consta de 2 tipos de formación: Formación Teórica: realización del curso de Auditores del SGCO de 28 h de duración. Formación Práctica: o Realización de dos auditorías completas en base al SGCO en los Servicios o áreas designadas por la Subdirección. o Elaboración de dos programas de auditoría o Redacción de dos informes de auditoría.

6 Pág: 6 de 8 Registro del cumplimiento del Programa: Para cada proceso de capacitación deberá mantenerse un registro según formato establecido (anexo 1 al presente plan). En dicho registro debe constar la verificación de los requisitos establecidos en el PLAN GENERAL DE AUDITORÍAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LOS CONTROLES OFICIALES. Cada una de las actuaciones deberá ser revisada y registrada por un Auditor Jefe FINALIZACIÓN DE LA CAPACITACIÓN. Realizadas todas las actividades planificadas para su capacitación, el Auditor Jefe comprueba que se han cumplido de forma satisfactoria todos los requisitos exigidos en el presente documento. Dada su conformidad, el Registro del Programa de Capacitación es enviado a la Subdirección para su aprobación. En el caso de que el Auditor Jefe no considere apta la actuación del candidato propondrá una ampliación del proceso, que será aprobado por el Coordinador de Servicios y la Subdirección. 6. RESPONSABILIDADES Subdirección de protección de la salud. Aprobar el Programa de Capacitación de nuevos auditores. Jefes de servicio de Seguridad Alimentaria, de Salud Ambiental y Servicio de Coordinación. Revisar el Programa de Capacitación. Proponer a los nuevos candidatos. Auditor Jefe Establecer los procesos de auditorías de los candidatos. Establecer la logística de la auditoría. Asignar pautas de actuación a los miembros del Equipo Auditor.

7 Pág: 7 de 8 Evaluar y decidir sobre actuaciones realizadas por cada uno de los candidatos. Firmar el Programa de capacitación de los nuevos auditores. Informar a la Subdirección sobre la acción formativa. Auditor Seguir las directrices marcadas por el Auditor Jefe para la realización de la Auditoría. Realizar el proceso de formación. 7. ANEXOS Anexo I: Registro para el Programa de Capacitación de Auditor del SGCO.

8 REGISTRO PARA EL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DE AUDITOR DEL SGCO Edición: XXX-01 Fecha: 2009/xx/xx NOMBRE CANDIDATO: DELEGACIÓN: DISTRITO: CALIFICACIÓN: AUDITOR INTERNO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CONTROLES OFICIALES REQUISITOS s/proc. Plan General Auditoria. JUSTIFICACIONES REGISTROS S/N OBSERVACIONES 1. Titulación Fotocopia título 2. Experiencia profesional a) General: 4 años Informe vida laboral b) Específica: 2 años en Consejería de Salud/SAS Informe vida laboral 3. Formación Teórica a) Curso Auditores SGCO (28 horas) Certificado b) Plan General de Auditorías Supervisión 4. Formación Práctica 2 Elaboración Programa Auditoría Según registros 2 Auditorías completas (incluido informe) 5. Aprobación capacitación general Elaborado: D. Carmen Morón Martín Aprobado: D. Emilio Díaz Delgado Auditora/Formadora PRYSMA Coordinador PRYSMA Revisado: José Pérez-Rendón D. José Antonio Conejo Díaz Coordinador de Seguridad Alimentaria y Salud Ambiental Subdirección de Protección de la Salud