Stores2. Manual de usuario Version Ventas

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1 Stores2 Manual de usuario Version Ventas

2 Stores 2 - Version Ventas Página 2 de 43 Sumario 1. INTRODUCCIÓN EJECUTAR STORES GESTIÓN DE LAS VENTAS NUEVO TICKET CAMBIO OPERADOR BÚSQUEDA MANUAL DEL PRODUCTO SELECCIÓN DE UN PRODUCTO PARA LA VENTA TIPOS DE PAGO...11 SELECCIÓN ÚNICA...11 SELECCIÓN MÚLTIPLE...13 ELIMINAR EL ÚLTIMO TIPO DE PAGO SELECCIONADO DESCUENTOS...15 DESCUENTO DE UN SOLO PRODUCTO...15 DESCUENTO DE TODO EL TICKET DEVOLUCIÓN DE UN PRODUCTO...18 TICKET NEGATIVO CAMBIO CAJERO CAMBIO VENDEDOR NOTA DE CRÉDITO...22 EMITIR UNA NOTA DE CRÉDITO...22 ACEPTAR UNA NOTA DE CRÉDITO PARA VENDER UN PRODUCTO NO GEOX AÑADIR GASTOS EXTRAS AL TICKET ANULAR EL TICKET DATOS DEL CLIENTE EN EL TICKET...29 BÚSQUEDA DE UN CLIENTE...29 CREACIÓN DE UN NUEVO CLIENTE / MODIFICACIÓN DE UN CLIENTE YA EXISTENTE ENCABEZAMIENTO Y FRASE DE CORTESÍA PARA EL TICKET GESTIÓN DE LA CAJA LISTA RECIBO DE CAJA...34 USO DEL CALENDARIO...36 REIMPRIMIR UN RECIBO...36 ELIMINAR UN RECIBO GESTIÓN DE LOS GASTOS...38 CREAR UN NUEVO MOVIMIENTO DE GASTO...39 MODIFICAR UN MOVIMIENTO DE GASTO YA EXISTENTE CIERRES DE CAJA...41 SÍMBOLOS UTILIZADOS FLECHA ROJA: indicación de un paso representado en una figura. Sovente está relacionado con un número.

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4 Stores 2 - Version Ventas Página 4 de Introducción 1.1. Ejecutar Stores2 Para ejecutar Stores2, hacer clic dos veces sobre el icono que se halla la pantalla (lo que se vee al iniciar el equipo) con lo cual se abrirá la ventana del menú principal. Fijense que el área de trabajo en el menú de herramientas depende del usuario elejido: para cambiar de operador se lea el párrafo 2.2 Cambio de operador. A la izquierda de la pantalla está el menú con todas las funciones del programa. Para seleccionar un menú en particular (por ejemplo Ventas ) hacer clic sobre la etiqueta gris con el relativo nombre Ahora, para eligir una opción entre las permitidas hacer clic sobre el relativo icono (por ejemplo Gestión ticket ). Figura 1.1 Menú principal de Stores2

5 Stores 2 - Version Ventas Página 5 de Gestión de las ventas 2.1. Nuevo ticket Para hacer un nuevo ticket se puede utilizar el icono Gestión ticket. 1. A la izquierda, en el menú de herramientas, hacer clic sobre la etiqueta gris Ventas. Debajo abrán todas las opciones de ventas. 2. Hacer clic sobre Gestión ticket para abrir la ventana de gestión del nuevo ticket. Veanse la figura Si no se ha configurado un cajero por defecto habrá una ventana para seleccionar un cajero. Veanse el párrafo 2.8 Cambio cajero para los detalles. 2 Figura 2.1 Icono/botón para abrir el menú

6 Stores 2 - Version Ventas Página 6 de 43 Figura 2.2 Gestión ticket 2.2. Cambio operador Stores2 permite diferentes opciones según la clase operador que se utilize. Para cambiar operador hacer clic sobre el botón Cambio operador que se encuentra debajo de la etiqueta gris de Ventas. Veanse la figura 2.3 a la derecha. El programa dejará eligir entre diferentes usuarios en una nueva ventana. Fijense que los nombres en este manual son de ejemplo. Figura 2.3 Icono/botón de Cambio operador

7 Stores 2 - Version Ventas Página 7 de Figura 2.4 Selección usuario 1. Hacer clic sobre el usuario que se quiere seleccionar. El relativo icono aparecerá de un verde más brillante y el nombre será visualizado en la cabecera de la ventana. 2. Si hace falta poner una contraseña teclar el tabulador o hacer clic con el ratón a la derecha de la palabra contraseña en el rectángulo blanco y escribir la contraseña. 3. Hacer clic sobre Confirmar. 4. El menú de herramientas cambiará según las autorizaciones del operador Búsqueda manual del producto 1. Para buscar un producto hacer clic sobre el botón F6 - Buscar producto, o teclar el botón F6 desde el teclado. Se abrirá una ventana de búsqueda del producto.

8 Stores 2 - Version Ventas Página 8 de 43 Figura 2.5 Ventana de búsqueda manual 2. Teclear parte o todo el código del producto en los filtros en el campo código y hacer clic sobre el botón elaborar que se encuentra a la derecha de la ventana. El programa buscará solo los productos con el código similar al código tecleado. 3. Hacer clic sobre el artículo que se está buscando (fijense que la relativa raya se pondrá azul) y hacer clic sobre OK para confirmar. Después hay que seleccionar el color (si hay diferentes colores).

9 Stores 2 - Version Ventas Página 9 de 43 Figura 2.6 Selección del color 4. hacer clic sobre el color deseado (la raya se pondrá azul) y confirmar pulsando el botón OK. Después hay que seleccionar el talle. Figura 2.7 Selección del talle 5. Hacer clic sobre el talle deseado (la raya se pondrá azul) y confirmar con el botón OK. El programa añade el producto en el color y talle seleccionado en la gestión del ticket (veanse la figura 2.8).

10 Stores 2 - Version Ventas Página 10 de Selección de un producto para la venta Hay dos maneras de seleccionar un producto. Vamos a verlas desde la ventana de Gestión ticket. Pulse en el campo Código de barras (5), lea el código con el lector óptico desde la caja de los zapatos o desde la etiqueta del tejido. Si, por cualquiera razón (no está la etiqueta o el lector óptico está roto) busque el producto a través de la búsqueda manual (veanse párrafo 2.3). a b c Figura 2.8 Gestión ticket a. Código de barras del producto b. Información detallada del producto c. En la etiqueta verde llamada Total está el total del ticket que hay que pagar (la suma del precio da cada producto). Para confirmar el resguardo, o sea todos los productos añadidos, y seleccionar el tipo de pago hacer clic sobre el botón F10 - Cerrar.

11 Stores 2 - Version Ventas Página 11 de Tipos de pago Selección única Desde la ventana de Gestión ticket (veanse la relativa sección), a la hora de seleccionar el tipo de pago, hacer clic sobre el botón F10 - Cerrar y el programa abrirá la siguiente pantalla: 1. el total del recibo está en el centro de la pantalla (1) en el campo Importe pago : comprobanse que sea corecto. 2. seleccionar el tipo de pago deseado. 3. el tipo de pago será confirmado y añadido a la lista de pagos por encima del Importe pago. Fijanse que después de haber seleccionado el tipo de pago el Importe pago será zero. 4. Para confirmar el ticket y cerrarlo hacer clic sobre el botón F10 Cerrar. El ticket saldrá de la impresora y el programa será listo para hacer otro ticket. 5. Para salir de la Gestión ticket hacer clic sobre el botón Esc Anula Figura 2.9 Ventana de selección tipo de pago CONSEJO: si el cliente paga en efectivo, en el campo Importe pago se puede escribir exactamente lo que dará el cliente (el importe de la moneda) ántes de hacer clic sobre el botón de efectivo. En ese caso el programa visualizará automáticamente el cambio.

12 Stores 2 - Version Ventas Página 12 de Figura 2.10 Lista de tipos de pago seleccionados

13 Stores 2 - Version Ventas Página 13 de 43 Selección múltiple Si el cliente desea pagar con más que un tipo de pago (por ejemplo parte en efectivo y parte con tarjeta) hay que seguir las siguientes istrucciones: 1. desde la ventana de selección tipo de pago (figura 2.4) escribir lo que va a pagar el cliente con el primero tipo de pago (en este ejemplo 50,00 ) 2. hacer clic sobre el botón del relativo tipo de pago (en el ejemplo efectivo ). El programa guarda el tipo de pago seleccionado en la lista y en el campo Importe pago restará desde el total lo que se ha seleccionado visualizando lo que falta que pagar (en este ejemplo 45,00 ). 3. repetir el punto 1 y 2 para cada tipo de pago que el cliene quiere. 4. al final, cuando el Importe pago será zero se puede confirmar el resguardo pulsando sobre el botón F10 Cerrar e imprimir el ticket. Figura 2.11 lista de selección de múltiples tipos de pago

14 Stores 2 - Version Ventas Página 14 de 43 Eliminar el último tipo de pago seleccionado Si, por cualquiera razón, hay que cambiar un tipo de pago ya seleccionado (fijense que el ticket todavía no sea estado confirmado), desde la ventana de selección de los tipos de pago: 1. hacer clic sobre el botón Eliminar último tipo de pago. Automáticamente el programa elimina desde la lista de los tipos de pago seleccionados la última raya. 2. seguir las instrucciones de selección de un tipo da pago para añadir otro. 1 Figura 2.12 Eliminar último pago

15 Stores 2 - Version Ventas Página 15 de Descuentos Descuento de un solo producto Desde la pantalla de la Gestión resguardo se puede ver la lista de todos los artículos seleccionados en el resguardo corriente. Es posible hacer un descuento a un solo producto de esa lista. 1. hacer clic dos veces sobre la raya del producto que se desea descontar y el programa visualizará la ventana de las propriedades del producto. 1 Figura 2.13 Selección del producto para el descuento 2. hacer clic sobre el botón de descunto. El programa visualizará la ventana de selección de las motivaciones de descuento. (

16 Stores 2 - Version Ventas Página 16 de 43 Figura 2.15) 3. hacer clic sobre la motivación deseada (la raya será azul) y confirme con el botón OK. 4. la motivación seleccionada será visualizada. 5. establecer el importe de descuneto por: a. porcentaje (%) b. precio 6. en el campo precio neto abrá el precio final que se puede todavía modificar. 7. confirmar pulsando OK Figurea2.14 Propiedades del artículo seleccionado. 3 Figura 2.15 ventana de selección de la motivación de descuento Descuento de todo el ticket

17 Stores 2 - Version Ventas Página 17 de 43 Se puede aplicar el descuento al importe total del resguardo desde la ventana de selección de los tipos de pago. 1. desde la pantalla de Gestión resguardo hacer clic sobre el botón F11-cierre con descuento 2. arriba a la derecha será posible establecer el descuento. Hacer clic sobre el botón del descuento para seleccionar una motivación. 3. escribir solo: a. el porcentaje de descuento o b. el importe de descuento 4. el importe total después el descuento del resguardo 5. confirmar el descuento pulsando sobre el botón F10-Cierre El importe neto será visualizado en el campo Importe pago en la ventana de selección de tipo de pago (veanse el párrafo 2.5) Figura 2.16 Aplicación del descuento al total del ticket

18 Stores 2 - Version Ventas Página 18 de Devolución de un producto Hay dos maneras de tratar una devolución de un producto por un cliente: el cliente lleva consigo el ticket que ha sido imprimido por la misma tienda: 1. si el cliente lleva el ticket consigo hace falta solo leer el código de barras sobre el ticket. FIJENSE: es posible leer solo códigos de barras desde tickets imprimidos por la misma tienda y no por otra. 2. el programa automáticamente visualizará la lista de los artículos vendidos con ese ticket. 3. hacer clic sobre el o los arículos que el cliente quiere devolver (la/las raya/s se pondrán azules). 4. hacer clic sobre el botón OK para confirmar la devolución. Las rayas, en la lista de los artículos, serán visualizadas como tipo Vuelto en rojo (veanse Figura 2.18). O el cliente no lleva consigo el ticket o el ticket ha sido imprimido por otra tienda: 1. desde la pantalla de Gestión ticket teclar el botón F9 o hacer clic con el ratón sobre el botón F9-Devolución o venta abajo a la izquierda de la ventana. El tipo de operación cambiará desde venta a devolución (Figura 2.17) 1 Figura 2.17 La etiqueta en rojo indica la devolución 2. leer el producto que hay que dovolver igual como una venta utilizando el código de barras o la búsqueda manual etc. (Veanse el párrago 2.3) Fijanse: es igual utilizar una manera u otra, el programa visualizará siempre lo mismo:

19 Stores 2 - Version Ventas Página 19 de en la lista de los artículos, los productos seran de tipo Devuelto en rojo (veanse Figura 2.18). 4. el total que hay que pagar será en negativo y en color rojo 4 3 Figura 2.18 Ticket con un producto devuelto por un cliente 5. Para solucionar un ticket negativo veanse el párrafo de los resguardos negativo a seguir.

20 Stores 2 - Version Ventas Página 20 de 43 Ticket negativo Hay tres maneras de llevar un ticket negativo: 1. vender otros artículos hasta cuando el importe total sea positivo o zero. Esto es el caso que más a menudo se presenta cuando un cliente quiere devolver un producto. 2. hacer una Nota de crédito (veanse párrafo 2.10) 3. Devolver el dinero al cliente. Confirmar el ticket negativo utilizando como tipo de pago el mismo de la venta originaria Cambio cajero 1. Desde la pantalla de Gestión ticket hacer clic sobre el botón F2 - Cajero (veanse Figura 2.2 ) 2. se abrirá la ventana de selección del cajero (Figura 2.19) a. seleccionar el cajero deseado desde la lista b. teclear la contraseña en el campo Contraseña, si es solicitada, c. entrar pulsando Confirma a b c Figura 2.19 Selección del cajero

21 Stores 2 - Version Ventas Página 21 de Cambio vendedor 1. Desde la pantalla de Gestión ticket clic sobre el botón F2 - Vendedor (veanse Figura 2.2 ). 2. se abrirá la ventana de selección vendedor (Figura ) a. seleccionar el vendedor desde la lista b. teclar la contraseña en el campo Contraseña, si es pedida, c. entrar pulsando Confirma a b c Figura 2.20 Selección del vendedor

22 Stores 2 - Version Ventas Página 22 de Nota de crédito Emitir una nota de crédito 1 1. desde la pantalla de Gestión ticket (veanse Figura 2.21) teclar el botón F3 o hacer clic con el ratón sobre el icono F3 Departamento. 2. seleccionar la raya de la Nota de crédito desde la lista de todos los departamentos y confirmar pulsando el botón OK. Figura 2.21 Abrir los departamentos 2 Figura 2.22 Selección de la Nota de crédito desde la lista de los dapartamentos 3. en la ventana de las propriedades teclar el importe en el campo Precio (Figura 2.23). 4. confirmar pulsando OK para añadir el departamento al resguardo corriente (Figura 2.21). 5. sobre el recibo será imprimido otro código de barras relativo a la Nota de crédito.

23 Stores 2 - Version Ventas Página 23 de Figura 2.23 teclar el valor de la Nota de crédito

24 Stores 2 - Version Ventas Página 24 de 43 Aceptar una Nota de crédito 1. Escanear con el lector óptico el código de barras imprimido sobre el recibo relativo a la Nota de crédito. Para leerlo el ticket tiene que haber sido imprimido por la misma tienda. El programa automáticamente carga la devolución en la lista de los artículos del resguardo corriente (Figura 2.24). Figura 2.24 Pantalla de la Gestión ticket con el crédito de la Nota de crédito Para vender un producto no Geox 1. desde la pantalla de Gestión ticket (veanse Figura 2.215) teclar el botón F3 o hacer clic con el ratón sobre el icono F3 Departamento seleccionar el departamento Accesorios-Varios desde la lista de todos los departamentos y confirmar pulsando el botón OK (Figura 2.26)

25 Stores 2 - Version Ventas Página 25 de 43 2 Figura 2.25 Selección del departamento Accesorios-Varios 3. en la ventana de las propriedades teclar el importe en el campo Precio (Figura 2.237). 4. confirmar pulsando OK para añadir el departamento al corriente ticket.

26 Stores 2 - Version Ventas Página 26 de Figura 2.26 Teclar el importe del accesorio Añadir gastos extras al ticket 1. desde la pantalla de Gestión ticket teclar el botón F5 o hacer clic con el ratón sobre el icono F5 Servicios (Figura 2.27) Seleccionar el tipo de servicio que se desea entre todos los admitidos para la tienda (Veanse Figura 2.28). Confirmar con el botón OK. Figura 2.27 Abrir los servicios desde aquí

27 Stores 2 - Version Ventas Página 27 de 43 2 Figura 2.28 Selección del servicio entre los admitidos 3. en la ventana de las propriedades del servicio teclar el importe en el campo Precio (Figura 3.30). 4. confirmar pulsando OK para añadir el gasto del servicio al corriente ticket. 3 4 Figura 2.29 Teclar el valor del serivicio que se quiere añadir

28 Stores 2 - Version Ventas Página 28 de Anular el ticket 1. Para anular un ticket antes de confirmarlo pulse el botón ESC-Anula (Figura 2.30) 2. Hay que confirmar porque se van a perder todos los datos del ticket corriente. 2 1 Figura 2.30 Confirmar para anular el corriente ticket

29 Stores 2 - Version Ventas Página 29 de Datos del cliente en el ticket Búsqueda de un cliente 1. Para relacionar un cliente a una venta hay que hacer clic sobre el icono F12 Encabezado (Figura 2.31 último botón a la derecha) para abrir la ventana del Encabezadode ticket. 2. Pulse sobre el icono de gestion del cliente para abrir la lista de los clientes (Figura 2.31) 2 7 Figura 2.31 Encabezado del ticket. En la parte central está la gestión del cliente

30 Stores 2 - Version Ventas Página 30 de La lista de todos los cliente será visualizada (Figura 2.32). Buscar el cliente utilizando los filtros así como en otras listas del programa para optimizar la búsqueda. Por ejemplo se puede utilizar: Nombre y apellido Código del cliente y localidad 4. Hacer clic sobre elaborar para empezar la búsqueda 5. Seleccionar un cliente de la lista 6. Hacer clic sobre OK 7. Confirmar el encabezado pulsando el botón OK Figura 2.32 Selección del cliente de la lista

31 Stores 2 - Version Ventas Página 31 de 43 Creación de un nuevo Cliente / Modificación de un cliente ya existente 1. Para crear un nuevo cliente pulse sobre el botón F1 Nuevo (abajo a la izquierda) desde la lista de los cliente (Figura 2.32). 2. Para modificar un cliente ya existente seleccionar el cliente desde la lista y hacer clic sobre el botón F2 Propiedad como explicado en la figura Ventana de Gestión del cliente: 1. En la columna de izquierda de la pantalla de la Gestión del cliente se halla la información personal del cliente (código, nombre, apellido, etc); en la columna de derecha hay información con respecto a el tipo de pago, nacionalidad, cuenta da banco, etc. CONSEJO: el código del cliente puede ser generado pulsando sobre el botón 3+1 (a) en la segunda línea. Automáticamente el programa suma 1 al código del último cliente y será visualizado en el relativo campo. 3 a Figura 2.33 Gestión de la información del cliente 2. Arriba de la ventana de Gestión del cliente hay dos etiquetas para cambiar entre la información del cliente y los datos varios. Aquí se pueden añadir informacíon acerca de los hijos del cliente 3. Para confirmar pulse el botón OK

32 Stores 2 - Version Ventas Página 32 de 43 Figura 2.34 Lista de los clientes con el nuevo cliente añadido Encabezamiento y frase de cortesía para el ticket

33 Stores 2 - Version Ventas Página 33 de 43 Stores permite de modifiar del ecabezamiento y la frase de cortesía para el ticket que hay que dejar al cliente. Usted puede utilizar esta función del programa si tiene las autorizacciones necesarias. 1 Abrir el menú Coordenadas y buscar el icono de Tiendas Encabezamiento. Hacer clic sobre el icono para acceder a la función. (Figura 2.35) Figura 2.35 Menú de herramientas con el icono Encabezaminto de Tienda Se abrirá una ventana con dos rectangulos donde aparecen las frases actuales imprimidas en vuestro ticket. Usted puede cambiar las frases escribiendo: En el rectangulo superior el encabezamiento, es decir el nombre de la tienda, la dirección, el telefono etc. En el rectangulo de abajo la frase de cortesía y también otra información (por ejemplo el plazo de devolución). Figura 2.36 Ventana para editar el encabezamiento y la frase de cortesía pare el ticket de vuestra tienda.

34 Stores 2 - Version Ventas Página 34 de Gestión de la caja 3.1. Lista recibo de caja El menú de las ventas permite ver todos lor recibos de caja emitidos. Desde esta funcción es posible verlos, modificarlos y reimprimirlos Pulse sobre el icono Venta (Veanse Figura 3.1). Será visualizada la lista recibo de caja. 2. Como para otras lista hay diferentes filtros para buscar de manera más rápida y mejor lo que se desea ver. (Veanse Figura 3.2). Por ejemplo: Filtrar para fecha. Figura 3.1 Menú de herramientas 3. A la derecha de todos los filtros hay el controlo de Expón totales para ver el campo con la cantidad y el valor de las ventas seleccionadas con los filtros (Veanse Figura 3.2).

35 Stores 2 - Version Ventas Página 35 de Figura 3.2 Lista recibos de caja. Arriba es posible utilizar los filtros para seleccionar solo los que se desean visualizar. 4. hacer clic sobre el botón Buscar para filtrar los recibos. En la parte de izquierda de la ventana serán visualizados los recibos según los filtros establecidos. Es posible seleccionar un recibo con el ratón. La raya se pondrá azul (Veanse Figura 3.2). En la parte derecha de la ventana serán visualizados los detalles del recibo seleccionado. FIJENSE: Dependiente de las abilitaciones del operador, algunas funciones antes explicadas podrian no ser utilizables. Además todas las funciones pueden ser abiertas desde el munú seleccionando el recibo con el botón derecho del ratón.

36 Stores 2 - Version Ventas Página 36 de 43 Uso del calendario 1. Hacer clic sobre el icono de la Fecha (Veanse Figura 3.3). Será visualizada la ventanilla del calendario. 2. Utilizar los botones de las flechas (atrás), (delante) or (abajo) para seleccionar el mese 3. Hacer clic sobre el día del mes 4. Confirmar utilizando el botón de OK 2 4 Figura 3.3 Selección de la fecha Reimprimir un recibo 1. Utilizar el menú de la Lista recibo de caja para seleccionar el recibo que se desea reimprimir (Veanse Figura 3.2). 2. Hacer clic sobre el botón Imprime o desde el menú del botón derecho del ratón seleccionar Reimpresión comprobante de venta Eliminar un recibo 1. Utilizar el menú de la Lista recibo de caja para seleccionar el recibo que se desea eliminar (Veanse Figura 3.24). 2. Utilizar el botón F3 del teclado o hacer clic sobre el botón F3 Elimina desde la pantalla (Veanse Figura 3.4).

37 Stores 2 - Version Ventas Página 37 de Figura 3.4 Lista recibos de caja 3. Hará falta confirmar para eliminar el recibo. Hacer clic sobre el botón SI (Veanse Figura 3.5). Después de haber confirmado, el estado del recibo cambiará y en la parte izquierda de la ventana, en la columna llamada Anul será visualizado Si. 3 Figura 3.5 Pedido de confirmación

38 Stores 2 - Version Ventas Página 38 de Gestión de los gastos Registrar los gastos (pagos a proveedores, gastos para la tienda...) en Stores2. Hacer clic sobre el icono Gastos (Veanse Figura 3.6) desde el menú de las Ventas. Será visualizada la lista de los gastos: como para otras lista será posible utilizar varios filtros (fecha, estado,...) 1 Figura 3.6 Menú de las Ventas con el icono de los gastos

39 Stores 2 - Version Ventas Página 39 de Figure 3.7 Pantalla de la Lista movimientos por caja registradora Crear un nuevo movimiento de gasto 1. Utilizar el botón F1 desde el teclado o F1 Nuevo desde la pantalla de la Lista movimentos por caja registradora (Veanse Figure 3.7 opción 3) 2. Especificar la información requerida: (Figura 3.8) a. Fecha del movimiento: automáticamente propuesta por el programa, es la fecha en que se tuve el gasto. b. Causa: la razón de porque se tuvo el gasto, divididas entre categorias para fines estadísticos. Siempre 02. c. Tipo de documento: gastos R, gastos con factura de un proveedor F d. Número (de gasto): es el número del recibo, del ticket, de la factura; si no hay número se puede utilizar un número de referencia interno de la tienda. e. Importe. f. Notas (para explicar porque se tuve el gasto) 3. Hacer clic sobre el botón OK (Veanse Figura 3.8).

40 Stores 2 - Version Ventas Página 40 de 43 d e a b c f 3 Figura 3.8 Información del gasto Modificar un movimiento de gasto ya existente 1. Utilizar los filtros desde la Lista movimientos por caja registradora para encontrar el documento que se quiere modificar. 2. Seleccionar el documento. La línea se pondrá azul. 3. hacer clic sobre el botón Propiedad para ver los detalles del documentos (Veanse Figura 3.8). 4. Modificar lo que se quiere (por ejemplo el importe) 5. hacer clic sobre el botón OK para confirmar (Veanse Figura 3.8)

41 Stores 2 - Version Ventas Página 41 de Cierres de caja 1. Para cerrar la caja al final del día hay primero que hacer clic sobre el icono de Depósitos desde el menú de las Ventas. Será visualizada la lista de todos los depósitos. Figura 3.9 (izquierda) Depósitos. Icono para abrir el cierre de caja diario Figura 3.10 (abajo) Pantalla de la Lista de depósitos 1 2 3

42 Stores 2 - Version Ventas Página 42 de 43 Cierre de caja diario 1. Para hacer un nuevo cierre de caja hacer clic sobre el botón F1 Nuevo (Figura 3.10). El programa visualizará los correspondientes del día (Figura 3.11). 2. Seleccionar la fecha de depósito. Es la fecha en que se ingresa fisicamente el dinero en el banco. 3. Seleccionar el cajero que está cerrando la caja 4. Imprimir el ticket final del día desde el datáfono (para instrucciones veanse el manual de usuario del datáfono). 5. Controlar si el importe total de las tarjetas es igual a lo visualizado en la pantalla. Si hay diferencias seguir las instrucciones del Cierre con diferencias y volver a repetir ese procedimiento desde el punto Escribir las notas (requeridas) 7. Escribir el número de las personas que han entrado en la tienda durante el día (solo si no se tiene el cuenta personas automático en la tienda). 8. hacer clic sobre el botón Confirmar para cerrar el depósito Figura 3.11 Pantalla para crear un nuevo depósito Cierre de caja con diferencias

43 Stores 2 - Version Ventas Página 43 de 43 Normalmente diferencias entre el importe total de las tarjetas de crédito visualizado en el programa Stores2 y el importe imprimido en el ticket de cierre del datáfono dependen de un tipo de pago seleccionado por error durante la confirmación de los ticket del día. La única manera de solucionar el problema es seguir este procedimiento: 1. Salir de la pantalla del nuevo depósito. Para salir hacer clic sobre el botón Anular (Figura 3.11) Salir de la Lista remuneraciones pulsando el botón ESC Salidar ( Figura 3.10) 2. Utilizar los filtros para encontrar el recibo equivocado. 3. Eliminar el recibo equivocado (Utilizar la funcción de Eliminar un recibo ) 4. Crear un nuevo ticket con los mismos productos del ticket eliminado 5. Volver a cerrar la caja desde la funcción de Cierre de caja diario (Veanse párrafo 3.3)