(Zoo Ministerio de Finanzas del Ecuador

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1 PAGINA No. 1 DE 1 FECHA IMPRESION: 7i (Zoo Ministerio de Finanzas del Ecuador ' COMPROBANTE DE PAGO Ejercicio: 2015 Entidad: MINISTERIO DEL TRABAJO - PLANTA CENTRAL No. CUR: 209 Tipo Registro: DEV Monto: 65,00 IVA: Sub Total: 65,00 ) Retenciones IVA: Deducción Presupuestaria: Total Líquido Pagar: 65,00 Estado: APROBADO Descripción: Cuenta Monetaria No.: PIEDRA GONZALEZ JUAN PABLO: PAGO DE 1 SUBSISTENCIA A CUENCA EL, REUNION Y VISITA A COAZUCAR, INFORME SOLICITUD 0011-JPPG-MRL-SST r N Solicitud de Pago Aprobado por Tesorería Entregado al BCE SI SI SI. f f Cta. Pagadora Fuente Descripción de la Fuente F. Confirmado Monto Confirmado Monto Rechazado RECURSOS FISCALES 15/01/ , Sub - Total 65,00 i Retenciones NO PRESENTA RETENCIONES Total Deducciones: Deducciones Sin Factura Código Nombre Monto Monto Líquido: 65,00 )

2 COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO vw XIX Institucion: 315 MINISTERIO DEL TRABAJO Reporte rp ComprobanteGast s.rdlc U. Ejecutora: Unid. Desc: 9999 MINISTERIO DEL TRABAJO - PLANTA CENTRAL Fecha Elaboración No. CUR No Original Tipo Documento Respaldo Clase Documento No. COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS 0011-JPPG-MRL-SST-2014 No. EXpediente 98 Clase de Registro: DEVENGADO Clase de Gasto: OTROS GASTOS RPA RTO DE.V Banco: Cuenta Monetaria: Comprobante GASTOS Numero Operación Beneficiarlo: PIEDRA GONZALEZ JUAN PABLO AFECTACION PRESUPUESTARIA PG SP PY ACT ITEM UBG FTE ORG N. Presi DESCRIPCION MONTO Q0 Viaticos y Subsistencias en el Interior TOTAL PRESUPUESTARIO IVA 0.00 SUB - TOTAL RETENCIONES IVA 0.00 TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO 0.00 TOTAL A PAGAR SON: SESENTA Y CINCO DOLARES DESCRIPCION: PIEDRA GONZALEZ JUAN PABLO: PAGO DE 1 SUBSISTENCIA A CUENCA EL, REUNION Y VISITA A COAZUCAR, INFORME SOLICITUD 0011-JPPG-MRL-SST ;;;;1,:1,';',": 1:, TESORERliA 131a1" CANCELADO \ FECHA:,1 III S HOFIA:.11 \-ki 4.4)**** ob eit RofJC.Onr, DIRECCION TÉCNICA lobor l. DE GESTIÓN FINA CIERA TESORERÍA FEC 1. HORA:( FIRMA. FIRMA:... DATOS APROBACIÓN ESTADO REGISTRADO: APROBADO: APROBADO FECHA: 13/01/2015 / Ail -...7, ji. Funcio rio Responsable Director Financiero

3 COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO 209 Institucion: 315 MINISTERIO DEL TRABAJO Reporte rptcomprobantegastos.rdlc U. Ejecutora: Unid. Desc: 9999 MINISTERIO DEL TRABAJO - PLANTA CENTRAL Fecha Elaboración No. CUR No. Original Tipo Documento Respaldo Clase Documento No. No. Expediente COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS 0011-JPPG-MRL-SST Clase de Registro: COMPROMETIDO Clase de Gasto: OTROS GASTOS RPA RTO DEV Banco: Cuenta Monetaria: Comprobante GASTOS Numero Operación o Beneficiario: PIEDRA GONZALEZ JUAN PABLO AFECTACION PRESUPUESTARIA PG SP PY ACT ITEM UBG FTE ORG N. Prest DESCRIPCION MONTO Viaticos y Subsistencias en el Interior TOTAL PRESUPUESTARIO IVA 0.00 SUB - TOTAL RETENCIONES IVA 0.00 TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO 0.00 TOTAL A PAGAR SON: SESENTA Y CINCO DOLARES DESCRIPCION: PIEDRA GONZALEZ JUAN PABLO: PAGO DE 1 SUBSISTENCIA A CUENCA EL, REUNION Y VISITA A COAZUCAR, INFORME SOLICITUD 0011-JPPG-MRL-SST I Ministerio UNIDAD DE ** del Trabajo CONTABILIDAD SUMILLADO A: CAA -.previa revisión, control y una \IV r,.).\k,c(a vez analizado el documento o documentos adjuntos proceder en ESTRICTO LEGAL VIGENTE. Si adicional existiera proceder con I validaciónni (1. CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA. información en medio magnético misma instrucción de control previo y iada párrafo anterior. COORDINAD R CONTABLE FECHA DATOS APROBACIÓN ESTADO REGISTRADO: APROBADO: APROBADO FECHA: 12/01/2015 Funcionario Re,ponsable 'y ImP Director Financiero

4 MINISTERIO DE TRABAJO HOJA PARA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR VIRO. SOUCITUO 011-JPPG-MRL-SST-2014 HOMBRE DEL FUNCIONARIO! SERVIDOR PIEDRA GONZALEZ JUAN PABLO LUGAR DE LA COMISION CUENCA FECHA DE ~wat«puesto UNIDAD lunes, 12 de enero de 2015 DIRECTOR SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO CALCULO DE LIQUIDACIÓN ITINERARIO FECHA HORA SALIDA mar,02-dic-14 05H00 RETORNO mar,02-dic-14 22H00 Nivel del Puesto 1 PIEDRA GONZALEZ JUAN PABLO DESCRIPCIÓN (Jornada en Horas ) VIÁTICOS Do un Dia a otro SUBSISTENCIAST Do 6 a 8 horas. ALIMENTACIÓN De 4 a 6 horas. Nro. Utilizado Viático Diario ,00 Factor Cálculo $ 4 Sub Total 65,00 I 10% Max. Autori. Valor Ruta TOTAL DEVENGADO 65,00 Valor Entregado Valor a Reintegrar 65,00 65,00 65,00 65,00 OBSERVACIONES ANTICIPO ENTREGADO NO NOTA : Será necesario realizar la Certificación Presupuestaria en este formulario, únicamente en caso de que no se lo haya hecho en la Hoja para Cálculo de Anticipo correspondiente. Total Valor Calculado 65,00 Detalle Justificativo Viáticos Valor Anticipo $ - VALOR DESCUENTO - VALOR ACREDITAR 65,00 Pjs. al Interior COMBUSTIBLE Peajes CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA CONCEPTO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA VALOR A CERTIFICAR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA Pasajes al Interior _._.. Peajes COMBUSTIBLE Viáticos y Subsistencias en el Interior i 65, ,00 TOTAL A CERTIFICAR 65,00 FIRMA ELABORADO POR NOMBRE MARISOL CORDOVA 11,/ I Pil. L1 lila/hile UC 1.11.C111,1111,01I I'UIlluilai...ROI, UCUG1 d plesciiam be Ug:11U U Ue1 dalitihu lila.(ij UV"'1 UIdJ UG l.uiiii)iiud Id d. VUdliUU Id libuilidd 10.2 JUpGi La di IFILIIICIU Ur HUI C11 U U1c2D,alInriv,eles, c., rinkinrá nol i. In f nr I, nulnri,,,i,o, rus.. I, m.kvir,, no IlotrIrinpl 1 Ministerio UNIDAD DE 1 del Traba. CONTABILIDAD SUMILLADQ. A: \Jy t u.sit u. liv\ -.,previa revisión, control y una vez analizado el documento o documentos adjuntos proceder en ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA EGAL VIGENTE. adicional existiera información en medio magnético proceder con la isma instrucción de control previo y Validación e ci a párrafo anterior. _ COORDINADO CONTABLE -2.)--CA-- FECHA

5 I Ministerio eine I de Relaciones laborales 0, sc 3 DlFZE.CCIÓN Istlatt WiCkews FINANCIERA Previa (MI y core?. Pagos C rt. Pres inuez-.110 Compro CO t abi (dad 11.9' V.1",e- :e Otros SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONntS) Fondo Anticipo 11r/11, Tercer ESS(Pasantes Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 011-JPPG-MRL-SST-2014 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 28/11/2014 VIÁTICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACIÓN Dina. De Fondos DATOS GENERALES FECHA: Of<2, -rs APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JUAN PABLO PIEDRA GONZALEZ CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA A ZUAY PUESTO QUE OCUPA: DIRECTOR NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO FECHA SALIDA HORA SALIDA FECHA LLEGADA HORA LLEGADA 05:00 A.M. 22:00 P.M. SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ING. JAIME TOLEDO R. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Reunión y visita a COAZUCAR Reunión con la Directora de la Universidad de Cuenca DURE CCIÓN TÉCP IICA DE GESTION FINANCIERA RECIBIDO FECHA:, p HonA. ilm(>41 r'7',91130 POR: r"- n,sk? 09A TIPO DE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) Terrestre NOMBRE DE Institucional RUTA Quito Taba bela SALIDA FECHA HORA dd-mmm-aaaa hh:mm 05:00 LLEGADA FECHA HORA dd-mmm-aaaa hh:mm 06:00 Aéreo TAME Quito Cuenca 06:45 07:30 Aéreo TAME Cuenca Quito 20:05 20:50 Terrestre Institucional Taba bela - Quito 20:50 22:00 DATOS PARA TRANSFERENCIA NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PICH).1 71///:"/ FIRMA DE LA( 5tRVIDOR SOLICITANTE TIPO DE CUENTA: No. DE CUENTA: AHORROS FIRMA DE LA O EL RESPONSAB DE LA UNIDAD S I ITANT OMBRE DE LA O EL SERVIDOR C. UAN PABLO PIEDRA GONZALEZ FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO NOMB SU DELEGADO MGS. VIOLETA SALAZAR /te ORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO NOMBRE ICITANTE SR. DR. CARLO' VALL / SUB-SECRETARIO DEL TRABAJO (E) NOTA: Esta solicitu erá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días Mili onle Está prohibido concede servicios institucion~recpul5 desca096 obligatorio, con excepci de las Máximas Autoridades o de caa~pcionales debidamente justificado PPCM11441# (14,4<utirelálatibribITIVA ItIMASCI ERA HORA. RECIBIDO VERSIÓN FCOAUTRIENE 245/0606 be 5a

6 ., mpeal ' 41,41 94) Ministerio del Trabajo o INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 011-JPPG-MDT-SST-2014 APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Juan Pablo Piedra González CIUDAD PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Cuenca - Azuay FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) DATOS GENERALES 03/12/2014 PUESTO QUE OCUPA: Director de Seguridad y Salud en el Trabajo NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Seguridad y Salud en el Trabajo SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Ing. Jaime Toledo INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS MARTES 02 DICIEMBRE: 05H00: Salida del domicilio al aeropuerto de Tababela 06H45: Vuelo Quito Cuenca 09H00: Reunión y Visita a Co Azucar 13H00: Reunión con la Directora de la Universidad de cuenca 20H05: Vuelo Cuenca Quito 22H00: Arribo al Domicilio ITINERARIO SALIDA LLEGADA NOTA Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el FECHA mplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar dd-mmm-aaa de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del HORA hh:mm TIPO DE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) 05h00 NOMBRE DE 22h00 RUTA servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios. FECHA dd-mmm-aaaa SALIDA HORA hh:mm FECHA dd-mmm-aaaa LLEGADA Terrestre Institucional Quito - Tababela 05H00 06H0 Aéreo Tame Quito-Cuenca 06H45 07H3 HORA hh:mm 1 Aéreo Tame Cuenca-Quito 20H05 20H O Terrestre Institucional Tababela - Quito 20H NOTA: En caso de haber utilizado tran boletos. te público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bo do o, / OBSERVACIONES FIRMA DE LA O E VI,Crect COMISIONADO NOTA X, t / jeff,1 NOMBRE: C..0 Pablo Piedra : f.rizález DIRECTO DE SEGURIDAD Y? D EN EL TRABAJO, 7 FIRMAS DE APROBACIÓN FIRMA DE LA O EL RESPONS' C' E'LA,ÚNIDAD DEL SERVIDOR IONA ei./- El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado FIRMA DE LA O ELJEFE INMEDIATa a -LA O EL R i ON ABLE DE LA UNIDAD / NOMBRE: MSC. UA ' i 1La PIEDRA GONZALEZ DIRECTOR DE5EGURlDAD Y SALUD EN EL TRABAJO NOM: - E: Sr. D>. EARL V4 4 ( LEJO SUB EC ' ARIO DE 'ABAJO ( )

7 USPECTED SPAM] * Confirmación de compra de eticket * - TA... Asunto: [SUSPECTED SPAM] * Confirmación de compra de eticket * - TAME Línea Aérea del Ecuador De: noreply@tame.com.ec Fecha: 24/11/ :57 Para: pasajes@mrl.gob.ec tame>101 Gracias. Su compra fue realizada satisfactoriamente. Thank you. Your purchase was carried out successfully. Please find the details of your transaction below. > Información de Compra / Purchase Information Item Record Localizador / Record Locator: Número de Pedido / Invoice Number: Número Autorización / Confirmation Number Tarjeta de Crédito / Credit Card Valor Total /Total Amount Boletos y pasajeros / Tickets Number and Passengers Detalle M7EQ FP , /PIEDRA JUAN Ida Salida Llegada Tarifa Quito-Cuenca 02 diciembre :45 7:40 FLEXIBLE 173 Retorno Salida Llegada Tarifa Cuenca-Quito 02 diciembre :05 21:00 FLEXIPLUS 174 Para realizar cambios en su itinerario, escriba a: / To change your itinerary, please contact: reservas@tame.com.ec TAME, Línea Aérea del Ecuador Todos los derechos reservados, 2009 e 1 03/12/ :06

8 e: SOLICITUD DE BOLETO AÉREO A CUENCA PAX PIEDRA Asunto: Re: SOLICITUD DE BOLETO AÉREO A CUENCA PAX PIEDRA De: Pasajes <pasajes@mrl.gob.ec> Fecha: 24/11/ :04 Para: Maria Auxiliadora Encalada <auxiliadora_encalada@mrl.gob.ec>, Juan Pablo Piedra Gonzalez <juan_piedra@mrl.gob.ec> Estimada De acuerdo a su especificacion, adjunto el ticket solicitado. Saludos El 24/11/ :57, Maria Auxiliadora Encalada escribió: Mi querida Tamara, en vista de que el vuelo de regreso del día 2 de diciembre es a las 20:00, Juan Pablo volverá el mismo día en el horario de las 20:00 p.m. Mil gracias Saludo s Cordiales, AUXILIADORA ENCALADA ASISTENTE EJECUTIVA DE SEGURIDAD Y SALUD Clemente Ponce N15-59 y Piedrahita Tel: ext A.uxilia.dora_enc alada mrl.g0b.ec QUITO - ECUADOR e40.4»: Ministerio de Relaciones Laborales Cuidemos el planeta. Por favor no imprimas este si no es necesario. El 24/11/ :32, Maria Auxiliadora Encalada escribió: Mi querida Tamara: Por favor tu gentil ayuda emitiendo un boleto aéreo QUITO-CUENCA-QUITO a nombre Juan Pablo Piedra González con cédula No quien viajará a Cuenca para reunirse con la empresa COAZUCAR IDA: Martes 2 de diciembre (Primer vuelo) REGERESO: Miércoles 3 de diciembre (primer vuelo) Apenas tenga la confirmación por parte del Dr. Alvaro te remito el OK. Gracias por tu gentil ayuda. e 3 03/12/ :03

9 Fwd: Fwd: Aprobación Le copio la aprobación para ambos viajes a Cuenca y a Guayaquil Enviado desde mi iphone Inicio del mensaje reenviado: De: Alvaro Galarza <alvaro galarza@mrl.gob.ec> Fecha: 25 de noviembre de 2014, 17:55:37 GMT-5 Para: Juan Pablo Piedra <juan piedra@mrl.gob.ec> Asunto: Re: Aprobación OK Alvaro Galarza Rodríguez SUBSECRETARIO DE TRABAJO www,roilacionas I aborales mol).ec e a vi alee Ministenó 4.00 de Relaciones Laboraies QUITO - ECUADOR República del Salvador Nro )(Suiza Tel: ext alvaro_galarzal@rnrl.go b.ec, Cuidemos el planeta, Por favor no imprimas este si no es necesario. El 25/11/2014 a las 11:38, Juan Pablo Piedra escribió: Alvaro buenos dias, tal cual lo acordado porfavor tu ok para la compra de pasajes a la ciudad de Cuenca el dia martes 25 de noviembre para la reunion con la Gerencia de COAZUCAR, adicional este viernes 28 es necesario me traslasde a la Ciudad de Gye, para una reunion de trabajo con el equipo ya completo de Seguridad y Salud, para la deficnición de la estrategia, y en la tarde tengo una reunión con la lng. Julia Nieto Directoria de Investigación, puesto que ellos requieren tambien arrancar con el proyecto "PROMOCIÓN DE UNA CULTURA DE TRABAJO SEGURO Y SALUDABLE EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN ". En espera de tu respuesta de 3 03/12/ :02

10 tamé,low Boarding pass 10 Pase a bordo Passenger Name/Nombre del pasajero From To Flight Number Desde Hacia Vuelo N LI O EI:rfl. Class Date Departure Time Clase Fecha Hora de Salida Boarding_Time Gate Seat Hora de-embargue Puerta Asiento Pieces Maletas tame.com.ec Weight Peso Referente Wde Referencia (51 ETKT FECHA/DATE: O2DEC VUELOYFLIGHTC)I PIEDRA/JUAN DE/FROM:QUITO A/TO: CUENCA ASIENTO/SEAT: 1 4E EQUIP/BAGT: REFERENCIA: 79 tame

11 e: Fwd: Fwd: Aprobación (1 Asunto: Re: Fwd: Fwd: Aprobación De: Tamara Reascos Fecha: 26/11/2014 8:08 Para: Maria Auxiliadora Encalada Gracias muñeca Tamara Reascos De la Cruz ASISTENTE ADMINISTRATIVA Ministerio de Relaciones Laborales QUITO - ECUADOR Av. República del Salvador N Y Suiza Tel: ext erika_reascos@.mri.gob.ec Lir Cuidemos el planeta. Por favor no imprimas este si no es necesario. El 26/11/2014 7:52, Maria Auxiliadora Encalada escribió: Mi querida Tamara: Te remito las aprobaciones para los viajes a Cuenca y Guayaquil de Juan Pablo por parte del Dr. Alvaro. Saludos Cordiales, AUXILIADORA ENCALADA ASISTENTE EJECUTIVA DE SEGURIDAD Y SALUD Clemente Ponce N15-59 y Piedrahita Tel: OZ ext Aux iliaclora_encaladalbm rl.gob.ec QUITO - ECUADOR wwwsolacionoslaboraletsmoboc 0496 ese. Ministerio de Relaciones Laborales 43C 0011,«NO NACIONAL «kftw&ijca f:«a«1«cuidemos el planeta. Por favor no imprimas este si no es necesario. Mensaje original Asunto:Fwd: Aprobación Fecha:Tue, 25 Nov :26: De:Juan Piedra <luan pablo@mrl.gob.ec> Para:Maria Auxiliadora Encalada <auxiliadora encalada@mrl.gob.ec> le 3 03/12/ :02