CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA 2016

Transcripción

1 ARCHIVISTÍCA FUNCIÓN COMÚN 2016 SECCIÓN LEGISLACIÓN 1C SUB 1C.1 DISPOSICIONES LEGALES EN MATERIA 1C.1.1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 1C.1.2 Contitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla 1C.1.3 Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla 1C.1.4 Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla 1C.1.5 Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla 1C.1.6 Recopilación de la Normativa Correspondiente para el correcto cumplimiento de la Hacienda Pública 1C.2 PROGRAMAS Y PROYECTOS SOBRE LEGISLACIÓN 1C.3 LEYES 1C.3.1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 1C.3.2 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla 1C.3.3 Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla 1C.3.4 Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla 1C.3.5 Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 1C.3.6 Ley de Adquisisiones Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal 1C.3.7 Ley de Hacienda del Estado de Puebla 1C.3.8 Ley General de Contabilidad Gubernamental 1C.3.9 Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla 1C.3.10 Ley Orgánica Municipal 1C.3.11 Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 1C.3.12 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla 1C.313 Ley de Protección de datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Puebla 1C.4 CÓDIGOS 1C.4.1 Código Civil del Estado Libre y Soberano de Puebla 1C.4.2 Código de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla 1C.4.3 Código de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla 1C.4.4 Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado Libre y Soberano de Puebla 1C.4.5 Código Fiscal de la Federación 1C.4.6 Código Fiscal del Estado de Puebla 1C.4.7 Código Penal Federal 1C.5 DECRETOS 1C.5.1 1C.5.2 1C.5.3 Resoluciones del Congreso respecto al Procedimiento Administrativo de Determinacion de Responsabilidades Inicio de Procedimientos Administrativos Resoluciones de Recursos de Revocación Contra el Congreso 1C.6 REGLAMENTOS 1C.6.1 Reglamento Interior del H Congreso del Estado 1C.6.2 Reglamento Interior de la Auditoria Superior del Estado de Puebla 1C.6.3 Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para el Estado de Puebla 1C.6.4 Reglamento del Código Fiscal de la Federación 1C.7 ACUERDOS GENERALES 1C.7.1 Acuerdos de inhabilitación o habilitación 1C.7.2 Acuerdos delegatorios 1C.7.3 Acuerdos de excusas 1C.7.4 Acuerdos de suspensión

2 ARCHIVISTÍCA FUNCIÓN COMÚN 2016 SECCIÓN LEGISLACIÓN 1C SUB 1C.8 INSTRUMENTOS JURÍDICOS CONSENSUALES 1C.8.1 Convenios de colaboración con Instituciones de Educación Superior 1C.8.2 Convenios con Instituciones Privadas y Públicas 1C.8.3 Lineamientos para la autorización y designación de Auditores Externos 1C.9 RESOLUCIONES 1C.9.1 Resoluciones de Quejas 1C.9.2 Resoluciones de Recursos de Revocación contra actos de la Auditoría Superior del Estado de Puebla 1C.10 PUBLICACIONES OFICIALES 1C.10.1 Periódico Oficial del Estado 1C.10.2 Diario oficial de la Federación

3 SUB 2C.1 DISPOSICIONES JURÍDICAS EN LA MATERIA 2C.1.1 Se relaciona con el 1C.1 2C.2 PROYECTOS Y PROGRAMAS EN LA MATERIA 2C.2.1 Programa AP 2C.2.2 Proyectos de reformas en la materia 2C.3 ASISTENCIAS, CONSULTAS Y ASESORÍAS 2C.3.1 Asesorías para presentar quejas y/o denuncias 2C.3.2 Asesorías para Cuentas Públicas 2C.4 JUICIOS CONTRA LA DEPENDENCIA 2C.4.1 Juicios laborales 2C.4.2 Juicios civiles 2C.4.3 Juicios penales 2C.4.4 Amparos 2C.5 JUICIOS DE LA DEPENDENCIA 2C.5.1 Juicios civiles 2C.5.2 Juicios laborales 2C.5.3 Juicios penales 2C.5.4 Juicios administrativos 2C.6 INTERPOSICIÓN DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS 2C.6.1 Recursos de revocación contra resoluciones de al Auditoría Superior del Estado de Puebla 2C.6.2 Recursos de revocación contra resoluciones del Congreso del Estado 2C.6.3 Recursos de revocación contra la Auditoría Superior del Estado de Puebla de Auditores Externos 2C.7 OPINIONES TÉCNICO- JURÍDICAS (INTERNAS) 2C.7.1 Solicitudes de Respuestas 2C.7.2 Opiniones Jurídicas 2C.8 NOTIFICACIONES 2C.8.1 Municipios 2C.8.2 Sistemas Operadores 2C.8.3 Entidades Paraestatales 2C.8.4 Entidades Paramunicipales 2C.8.5 Auditores externos 2C.8.6 Poderes 2C.8.7 Organismos Autónomos 2C.8.8 Otros ARCHIVÍSTICA FUNCIÓN COMÚN C.9 INCONFORMIDADES Y PETICIONES 2C.9.1 Inconformidades 2C.9.2 Solicitudes SECCIÓN ASUNTOS JURíDICOS 2C 2C.10 SISTEMA DE SEGURIDAD DE DATOS PERSONALES 2C.10.1 Sistema de Datos Personales dela Dirección General Jurídica

4 SUB ARCHIVÍSTICA FUNCIÓN COMÚN C.1 DISPOSICIONES EN MATERIA DE PROGRAMACIÓN 3C.1.1 Nomina ( progamación ) 3C.1.2 Adquisiciones para servicios generales 3C.1.3 Capacitación ( interna y externa ) 3C.2 PROGRAMAS Y PROYECTOS EN MATERIA DE PROGRAMACIÓN 3C.2.1 Anual 3C.3 PROGRAMA ANUAL DE PRESUPUESTACIÓN 3C.3.1 Programa Presupuestario Interno 3C.4 REGISTRO PROGRAMÁTICO DE PROYECTOS ESPECIALES 3C.4.1 Foros con otras Entidades de Fiscalización Superior Homólogas 3C.5 PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 3C.5.1 Apertura Programatica 3C..5.2 P.A.P SECCIÓN PROGRAMACIÓN ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN 3C 3C.6 DISPOSICIONES EN MATERIA DE ORGANIZACIÓN 3C.7 INTEGRACION Y DICTAMEN DE MANUALES DE ORGANIZACIÓN 3C.7.1 Manual de Organización 3C.8 3C.8.1 3C.8.2 3C.8.3 3C.8.4 3C.8.5 INTEGRACION Y DICTAMEN DE MANUALES,NORMAS Y LINEAMIENTOS DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS Manual del Sistema de Gestión de Calidad Manual de Sistema de Gestión de Equidad de Género Manual del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información Manual del Sistema de Gestión de Responsabilidad Social Manual de Procedimientos 3C.9 ACCIONES DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA 3C.9.1 SCG3 3C.9.2 Modernización de la infrestructura 3C.10 CERTIFICACIONES DE CALIDAD DE PROCESOS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 3C.10.1 Solicitudes de actualización del sistema de administración de documentos 3C.10.2 Documento soporte de revisiones directivas 3C.10.3 Antecedentes de la Certificación del Sistema de Gestión de Calidad 3C.10.4 Auditorias Internas del SGC 3C.10.5 Auditorias Externas del SGC 3C.10.6 Seguimiento a acciones correctivas y preventivas del SGC 3C.10.7 Antecedentes de la Certificación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información 3C.10.8 Auditorias Internas del SGSl 3C.10.9 Auditorias Externas del SGSl 3C Seguimiento a acciones correctivas y preventivas del SGSI 3C Antecedentes de la Certificación del sistema de Gestión de Equidad de Género 3C Auditorias Internas del SGEG 3C Auditorias Externas del SGEG

5 SUB 3C C C C C ARCHIVÍSTICA FUNCIÓN COMÚN 2016 SECCIÓN PROGRAMACIÓN ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN 3C Seguimiento a acciones correctivas y preventivas del SGEG Antecedentes del Cumplimiento al Sistema de Gestión de Responsabilidad Social Auditorías Internas del SGRS Auditorías Externas del SGRS Seguimiento a Acciones Corresctivas y Preventivas del SGRS 3C.11 DESCONCENTRACIÓN DE FUNCIONES 3C.11.1 Delegación de funciones 3C.12 DESCENTRALIZACIÓN 3C.13 DISPOCISIONES EN MATERIA DE PRESUPUESTACIÓN 3C.13.1 Fondos Estatales

6 SUB 4C.1 DISPOSICIONES EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS 4C.2 EXPEDIENTE ÚNICO DE PERSONAL 4C.3 REGISTRO Y CONTROL DE PLAZAS 4C.3.1 Bases de datos general 4C.3.2 Vacantes 4C.4 NÓMINA DE PAGO DE PERSONAL 4C.4.1 Reportes 4C.4.2 Lista de raya 4C.4.3 Reportes de dispersión 4C.4.4 Solicitud de pagos 4C.5 IDENTIFICACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL PERSONAL 4C.5.1 Perfiles de puesto 4C.6 CONTROL DE ASISTENCIAS 4C.6.1 Justificantes 4C.6.2 Memorandos de Incidencias 4C.6.3 Reportes de Incidencias 4C.7 ESTIMULOS Y RECOMPENSAS 4C.7.1 Fundamento legal 4C.7.2 Evidencias 4C.8 BAJAS DE PERSONAL 4C.8.1 Control de renuncias 4C.8.2 Finiquitos 4C.9 EVALUACIÓN AL PERSONAL 4C.9.1 Expediente de Evaluación Psicometrica del Personal 4C.9.2 Evaluación al Desempeño 4C.9.3 Clima Organizacional 4C.10 DESARROLLO HUMANO 4C10.1 Jornada Anual de Salud 4C10.2 Cursos y/o Talleres de Desarrollo Humano 4C10.3 Cuentas con Descuentos 4C10.4 Convenios 4C.11 CERTIFICACIONES ARCHIVÍSTICA FUNCIÓN COMÚN 2016 SECCIÓN RECURSOS HUMANOS 4C 4C.12 PRROYECTOS ESTRATEGICOS E INDICADORES DE GESTIÓN

7 ARCHIVÍSTICA FUNCIÓN COMÚN 2016 SECCIÓN RECURSOS HUMANOS 4C SUB 4C.13 INFORME DEL AUDITOR SUPERIOR 4C.14 EVENTOS Y ACTIVIDADES DEPORTIVA, RECREATIVAS Y CULTURALES 4C.15 CAPACITACIÓN INTERNA 4C.15.1 Listas de Asistencia de Cursos de Capacitación 4C.15.2 Informes de Capacitación 4C.15.3 Sondeos de Reacción de Capacitación 4C.15.4 Manuales de Capacitación 4C.15.5 Diplomas y Constancias de Cursos de Capacitación 4C.15.6 Instrumentos de Medición de Efectividad de Capacitación 4C.15.7 Informes de Efectividad de Capacitación 4C.15.8 Instrumentos de Detección de Necesidades de Capacitación 4C.15.9 Formatos de verificación de Inducción 4C.16 EXÉDIENTES DE SERVICIO SOCIAL, PRACTICAS PROFESIONALES Y ESTADÍAS 4C.16.1 Formatos de Datos Generales 4C.16.2 Informe Final de Actividades 4C.16.3 Gafete 4C.16.4 Oficio de Acepatción/Liberación 4C.16.5 Informe Mensual de Actividades 4C.16.6 Actas de Extravio de Documentos 4C.16.7 Registro de Horas 4C.16.8 Solicitudes de Permisos 4C.17 EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS Y CREDENCIALES 4C.17.1 Constancias 4C.17.2 Credenciales 4C.18 4C.18.1 COORDINACIÓN LABORAL CON ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Y PARAESTATALES I.S.S.S.T.E.P

8 SUB 5C.1 PROGRAMAS Y PROYECTOS SOBRE RECURSOS FINANCIEROS Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 5C.1.1 Programas y Proyectos Sobre Recursos Financieros y Contabilidad Gubernamental 5C.2 GASTOS O EGRESOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL 5C.2.1 Comportamiento Presupuestal Anual de Egresos 5C.3 INGRESOS 5C.3.1 Recibos Finanzas 5C.3.2 Productos, Aprovechamiento e Ingresos Extraordinarios 5C.3.3 Comportamiento y Control de Ingresos 5C.4 LIBROS CONTABLES 5C.4.1 Procesamientos de Datos 5C.5 REGISTROS CONTABLES ( GLOSA ) 5C.5.1 Procesamientos de Datos 5C.6 VALORES FINANCIEROS 5C.7 ESQUEMAS DE FINANCIAMIENTO 5C.7.1 Federales 5C.7.2 Convenios Intergubernamentales 5C.7.3 Estatales 5C.7.4 Ingresos Propios 5C.8 ASIGNACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS 5C.8.1 P.A.P. 5C.8.2 Procedimientos de Recursos Financieros 5C.9 TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO 5C.9.1 Transferencias 5C.10 AMPLIACIONES PRESUPUESTO 5C.10.1 Ampliaciones Presupuestales Anuales 5C.11 REGISTRO Y CONTROL DE POLIZAS DE EGRESOS 5C.11.1 Pólizas Cheques 5C.11.2 Pólizas Egresos 5C.11.3 Impuestos 5C.12 REGISTRO Y CONTROL DE POLIZAS DE INGRESOS 5C.12.1 Ingresos Propios 5C.12.2 Productos, Aprovechamiento e Ingresos Extraordinarios 5C.13 PÓLIZAS DE DIARIO 5C.13.1 Pólizas Diario 5C.14 GARANTÍAS, FIANZAS Y DEPÓSITOS 5C.15 CONTROL DE CHEQUES 5C.15-1 Cheques por Cuenta Bancaria ARCHIVÍSTICA FUNCIÓN COMÚN 2016 SECCIÓN RECURSOS FINANCIEROS 5C

9 SUB ARCHIVÍSTICA FUNCIÓN COMÚN C.16 CONCILIACIONES 5C.16.1 Conciliaciones Bancarias por Cuenta Bancaria SECCIÓN RECURSOS FINANCIEROS 5C 5C.17 ESTADOS FINANCIEROS 5C.17.1 Estados Financieros 5C.18 AUXILIARES DE CUENTAS 5C.18.1 Auxiliares por Cuentas 5C.19 ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO 5C.19.1 Reportes de Ejercicio del Presupuesto 5C.20 ROTATORIO 5C.20.1 Fondo Fijo

10 ARCHIVÍSTICA FUNCIÓN COMÚN 2016 SECCIÓN RECURSOS MATERIALES Y OBRA PUBLICA 6C SUB 6C.1 DISPOSICIONES EN MATERIA DE RECURSOS MATERIALES Y MANTENIMIENTO. 6C.2 PROGRAMAS Y PROYECTOS EN MATERIA DE RECURSOS MATERIALES Y MANTENIMIENTO. 6C.3 PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 6C.5 ADQUISICIONES 6C.5.1 Compras Directas 6C.5.2 Requisiciones Mensuales 6C.5.3 Requisiciones Extraordinarias 6C.6 CONTRATOS 6C.7 SEGUROS Y FIANZAS 6C.7.1 Seguros de Vehículos 6C.7.2 Seguros de Inmuebles 6C.7.3 Seguros de Muebles 6C.8 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 6C.8.1 Chek List del Área de Mantenimiento 6C.9 REGISTROS DE PROVEEDORES 6C.9.1 Expedientes de Proveedores 6C.10 ARRENDAMIENTOS 6C.10.1 Contratos 6C.11 DISPOSICIONES DE ACTIVO FIJO 6C.11.1 Control de bienes 6C.12 INVENTARIO FÍSICO Y CONTROL DE BIENES MUEBLES 6C.12.1 Resguardo de activo fijo 6C.12.2 Resguardo Provisional 6C.13 INVENTARIO FÍSICO DE BIENES MUEBLES 6C.14 ALMACENAMIENTO, CONTROL Y DISTRIBUCIÓN DE BIENES MUEBLES 6C.15 COMITÉ DE ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 6C.15.1 Comíte para la Disposición Final de los Bienes Muebles

11 SUB 7C.1 DISPOSICIONES EN MATERIA DE SERVICIOS GENERALES 7C.1.2 Mantenimientos Preventivos y Correctivos 7C.1.3 Mantenimiento Creventivo y Correctivo de Vehículos 7C.2 PROGRAMAS Y PROYECTOS EN SERVICIOS GENERALES 7C.2.1 Programa de Mantenimiento Preventivo y de Vehiculos 7C.2.2 Programa de Mantenimiento Correctivo de Vehiculos 7C.2.3 Programa de Revisión Selectiva de Bienes Muebles 7C.3 SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA, PREDIAL, ETC)* 7C.4 SERVICIOS DE EMBALAJE, FLETES Y MANIOBRAS 7C.5 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 7C.5.1 Fatiga de servicios de vigilancia 7C.5.2 Bitacora de proveedores 7C.6 SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN 7C.6.1 Programa de Mantenimiento Fumigación 7C.6.2 Programade Mantenimiento Limpieza 7C.7 SERVICIOS DE TRANSPORTACIÓN 7C.8 SERVICIOS DE TELEFONÍA, TELEFONÍA CELULAR Y RADIOLOCALIZACIÓN 7C.9 SERVICIO POSTAL* 7C.9.1 Mensajeria Nacional 7C.9.2 Mensajeria Estatal ARCHIVÍSTICA FUNCIÓN COMÚN C.10 MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO 7C.11 MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO 7C.12 CONTROL DE PARQUE VEHICULAR 7C.12.1 Inventario del Parque Vehicular 7C.12.2 Programa de mantenimiento Anual y Bitacoras 7C.13 CONTROL Y SERVICIOS EN AUDITORIOS Y SALAS 7C.13.1 Control de Solicitudes de Salas SECCIÓN SERVICIOS GENERALES 7C 7C.14 PROTECCIÓN CIVIL *SI CONTIENEN COMPROBACIONES DE EGRESOS, TIENEN VALOR CONTABLE Y VIGENCIA GENERAL. 7C.14.1 Programa de Protección Civil 7C.14.2 Brigadas de Protección Civil

12 SUB 8C.1 SEGURIDAD INFORMÁTICA 8C.1.1 Respaldo de Servidores 8C.1.2 Registro de servicios de servidor ( solicitudes de altas ) 8C.1.3 Bajas, aplicación de políticas por usuario y carpetas 8C.1.4 Respaldo de Archivos del Sistema Contable Gubernamental ( SCG ) 8C.1.5 Guia de recuperación de bases de datos y sistemas 8C.2 DESARROLLO DE SISTEMAS Y AUTOMATIZACIÓN DE PROCESO 8C.2.1 Manuales y guias de operación de aplicación 8C.2.2 Cronográma 8C.2.3 Propuestas y soluciones de desarrollo 8C.2.4 Memorias tecnicas de propuestas y/o soluciones 8C.2.5 Solicitudes de correcciones a modulos del sistema de control 8C.2.6 Solicitudes de nueva creación de aplicaciones 8C.2.7 8C.2.8 Control de correcciones de registros relacionados con la recepción de documentos, acuses y pliegos Solicitudes y entregas de usuarios 8C.3 AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS ARCHIVÍSTICA FUNCIÓN COMÚN 2016 SECCIÓN TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS DE LA INFORMACIÓN 8C 8C.4 CONTROL Y DESARROLLO DEL PARQUE INFORMÁTICO 8C.4.1 Calendario de mantenimiento preventivo anual 8C.4.2 Concentrado de servicios 8C.5 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE ARCHIVOS 8C.5.1 Insumos electronicos para procesamiento de datos ( sistema contable gubernamental ) 8C.5.2 Documentos electronicos anexos a documentacion recibida / sistema de control AP 8C.5.3 Archivo Administrativo o de Trámite 8C.5.4 Archivo de Concentración 8C.5.5 Archivo Histórico 8C.6 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE OTROS CENTROS DOCUMENTALES 8C6.1 Sistema de administración de documentos ( SAD ) 8C.7 ADMINISTRACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ACERVOS DIGITALES 8C.7.1 Archivo digitales de los informes del resultado de las cuentas públicas Digitales de periódicos oficiales con contenidos de leyes, decretos, inicio de responsabilidades contra 8C.7.2 funcionarios públicos, acuerdos y nombramientos para ser subidos a intranet ( sistema de administracion de documentos ) 8C.7.3 Digitales de correspondencia recibida en el área de Informatica 8C.7.4 Informes de Ingresos y Egresos de Municipios para Secretaria de Finanzas e INEGI 8C.7.5 Actualizaciones de los Registros del Sistema de Administración de Documentos 8C.8 PROCESOS TÉCNICOS EN LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN 8C.8.1 Ordenes de atención al SCG 8C.8.2 Documentos de asesoria y soporte de revisión

13 SUB 9C.1 DISPOSICIONES EN MATERIA DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS 9C.1.1 Manual de procedimientos 9C.2 PUBLICACIONES E IMPRESOS INSTITUCIONALES 9C.2.1 Revistas 9C.2.2 Manuales y Guías 9C.3 NOTAS INFORMATIVAS PARA MEDIOS 9C.3.1 Boletines 9C.3.2 Comunicados 9C.4 INCERSIONES Y ANUNCIOS EN PERIÓDICOS 9C.4.1 Convocatoria de Auditores Autorizados Externos 9C.4.2 Padrón de Auditores Autorizados Externos 9C.5 ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE CONGRESOS, CONVENCIONES, FOROS Y SEMINARIOS 9C.5.1 Programas 9C.6 CONCURSOS 9C.6.1 Convocatorias ARCHIVÍSTICA FUNCIÓN COMÚN 2016 SECCIÓN COMUNICACIÓN SOCIAL 9C

14 SUB 10C.1 DISPOSICIONES EN MATERIA DE CONTROL Y AUDITORÍAS 10C.1.1 Diseño, Elaboración de Guías para Sujetos de Revisión 10C.1.2 Diseño, Elaboración de Lineamientos para Auditores Externos 10C.1.3 Diseño, elaboración de Padrón de Auditores Externos 10C.1.4 Guías para la Presentación de Declaración de Situación Patrimonial de los Servidores Públicos 10C.1.5 Planeación y Programación de Capacitación a los Sujetos de Revisión 10C.2 CONTROL Y AUDITORÍAS 10C. 2.1 Ordenes de Auditoría 10C. 2.2 Oficios de Comisión 10C. 2.3 Oficios Ampliación ARCHIVISTICA FUNCIÓN COMÚN C.3 AUDITORÍA DE GABINETE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA GUBERNAMENTAL 10C.3.1 Revisión Estados e Información Contable Presupuestaria y Programática 10C.3.2 Revisión de la Cuenta Pública 10C.3.3 Revisión de los Informes Parciales, Final y Dictamen 10C.4 VISITADURIAS 10C.4.1 Visita Domiciliaria, Compulsas e Inspecciones SECCIÓN CONTROL Y AUDITORÍA DE ACTIVIDADES PUBLICAS 10C 10C.5 SEGUIMIENTO A LA APLICACIÓN EN MEDIDAS O RECOMENDACIONES 10C.5.1 Elaboración del Pliego de Observaciones y Cargos 10C.5.2 Revision de la Contestación al Pliego de Observaciones y Cargos 10C.5.3 Elaboración del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública para Aprobación y/o IPADR 10C.6 REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN A SUJETOS DE REVISIÓN OBLIGADOS 10C.6.1 Oficios 10C.6.2 Cédula de Identificación de Servidor Público 10C.7 RESPONSABILIDADES 10C.8 DECLARACIONES PATRIMONIALES

15 SUB 11C.1 DISPOSICIONES EN MATERIA DE INFORMACIÓN Y EVALUACIÓN 11C.2 DISPOSICIONES EN MATERIA DE PLANTACIÓN 11C.3 DISPOSICIONES EN MATERIA DE POLÍTICAS 11C.4 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INFORMACIÓN Y EVALUACIÓN 11C.5 PROGRAMAS Y PROYECTOS SOBRE POLÍTICAS 11C.5.1 Minutas de Reuniones del Comté de Equidad de Genero 11C.5.2 Minutas de Reuniones del Comité de Seguridad de la Información 11C.6 PLANES NACIONALES ARCHIVÍSTICA FUNCIÓN COMÚN C.7 PROGRAMAS A MEDIANO PLAZO 11C.8 SISTEMAS DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICAS DE LA DEPENDENCIA 11C.9 SISTEMAS NACIONAL DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA 11C.12 NORMAS DE ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 11C.13 CAPTACIÓN, PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA 11C.14 DESARROLLO DE ENCUESTAS 11C.5 GRUPO INSTITUCIONAL DE INFORMACIÓN ( COMITES ) 11C.15.1 Minutas reuniones de enlaces de calidad 11C.15.2 Minutas de reuniones del comité de seguridad de la información 11C.16 EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE ACCIÓN 11C.17 INFORME DE EJECUCIÓN 11C.18 INFORME DE GOBIERNO 11C.19 INDICADORES 11C.19.1 Reportes trimestrales de indicadores 11C.19.2 Cierre anual de indicadores 11C.19.3 Avance de actividades del P.A.P. 11C.19.4 Cierre Anual del Programa Presupuestario 11C.20 NORMAS PARA LA EVALUACIÓN 11C.3.1 ISO 9001: C.3.2 ISO 27001: C.3.3 MEG C.3.4 MEG:2012 SECCIÓN PLANEACIÓN, INFORMACIÓN, EVALUACIÓN Y POLÍTICAS 11C

16 ARCHIVÍSTICA FUNCIÓN COMÚN 2016 SECCIÓN PLANEACIÓN, INFORMACIÓN, EVALUACIÓN Y POLÍTICAS 11C SUB 11C.3.5 ISO C.21 MODELOS DE ORGANIZACIÓN

17 SUB 12C.1 DISPOSICIONES EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 12C.1.1 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla 12C.1.2 Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 12C.1.3 Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Puebla 12C.2 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 12C.2.1 Programa de trabajo 12C.3 SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 12C.3.1 Expedientes de Solicitudes de Acceso a la Información 12C.3.2 Registro Electrónico del Sistema de Solicitudes de Información Pública 12C.4 RECURSOS 12C.4.1 Recurso de Revisión ARCHIVISTICA FUNCIÓN COMÚN 2016 SECCIÓN TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 12C 12C.5 PORTAL DE TRANSPARENCIA DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA 12C.5.1 Documentación relativa al portal de transparencia de la Auditoría Superior del Estado de Puebla 12C.6 INFORMACIÓN DE ACCESO RESTRINGIDO 12C.6.1 Información de Acceso Restringido en su Modalidad de Reservada 12C.7 COMISIÓN DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO 12C.7.1 Informe Mensual 12C.8 SISTEMA DE SEGURIDAD DE DATOS PERSONALES 12C.8.1 Sistema de Datos Personales de las Solicitudes de Acceso a la Información y Solicitudes de Derechos ARCO

18 ARCHIVISTICA FUNCIÓN COMÚN 2016 SECCIÓN UNIDAD DE CONTROL INTERNO Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN 13C SUB 13C.1 DISPOSICIONES EN MATERIA DE POLÍTICA E INTEGRIDAD 13C.1.1 Política de Integridad 13C.1.2 Código de Ética 13C.1.3 Código de Conducta 13C.1.4 Directrices para Prevenir el Conflicto de Intereses 13C.2 COMITÉ DE INTEGRIDAD 13C.2.1 Actas de Sesiones 13C.2.2 Listas de Asistencias 13C.2.3 Ordenes del Día 13C.2.4 Programas de Trabajo 13C.2.5 Evaluaciones y Resultados 13C.2.6 Cartas Compromiso con la Integridad 13C.2.7 Formatos de Declaración de No Conflicto de Intereses 13C.3 CONVENIOS Y ACUERDOS DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN 13C.4 ACUERDOS ADMINISTRATIVOS 13C.5 ACTAS ENTREGA-RECEPCIÓN DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS 13C.6 CONTROL INTERNO