Guía Complemento Impuestos Locales (otros derechos e impuestos)

Transcripción

1 Guía Complemento Impuestos Locales (otros derechos e impuestos) Consideraciones El sistema Administrador permite generar Facturas electrónicas con el complemento de impuestos locales. Importante!!! El complemento de Impuestos Locales, esta diseñado para incluir otros derechos e impuestos en la factura. Derechos como impuestos locales (sobre alojamiento o servicios de hospedaje), retención de impuestos federales (IEPS y 5 al millar que dispone el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos para facturas de obra pública). Para realizar la configuración del complemento deberemos tener ya creada nuestra empresa y configurada para Timbrar. Configuración Complemento Abrimos nuestra empresa y entramos al menú de: Archivo Parámetros de la empresa. Dentro de los parámetros, buscaremos la opción de Configuración Facturación. Ahí activaremos la casilla de Calcular importes para impuestos locales Y guardamos los cambios.

2 A continuación, realizaremos la asignación del complemento, para ello entrarnos a: Catálogos Principales Clientes / proveedores En nuestro listado seleccionamos a nuestro cliente. Y buscamos en la parte inferior de nuestra ventana la sección de Datos Adicionales para ello damos clic sobre el boton Se mostrará en la parte de abajo de la ventana una subdivisión con pestañas y daremos clic en la que dice Complementos.

3 Agregaremos el registro del complemento dando clic en la barra del lado derecho sobre el boton. Se mostrara la ventana para registrar el complemento Damos clic sobre el botón de Complemento para buscar el catálogo y buscamos en el listado el registro llamado Otros derechos e impuestos lo seleccionamos y pulsamos el botón de.

4 Repetimos el proceso y damos clic sobre el botón de catálogo en la seccion de Tipo de documento y buscamos en el listado el registro llamado Factura a Cliente lo seleccionamos y pulsamos el botón de.

5 cancelar para cerrar la ventana. Finalmente guardamos nuestro registro pulsando el boton de aceptar y despues El registro de nuestro complemento en el cliente se mostrara como en la imagen. Cerramos el catálogo de Clientes. Posteriormente deberemos tener nuestros productos, para la realización de la factura se requiere de por lo menos dos productos: Ejemplo: a) Amortizacion: Llevara el importe del servicio sobre el cual se calculara el impuesto local. b) Impuesto: Llevara el importe del impuesto. El producto amortización se dara de alta como tipo servicio de ultimo nivel, indicando su clave de producto/servicio, sus impuestos, y unidad base.

6 En la pestaña de Detalle deberemos asignar el producto del Impuesto. El producto impuesto se dara de alta como tipo impuesto de ultimo nivel indicando su clave de producto/servicio, su unidad base y activandole la opcion de Omitir en XML. También será necesario asociarle a nuestro impuesto el porcentaje de impuesto, esto lo vamos a realizar en la sección de Detalle. Una vez que tenemos nuestros productos podemos realizar la captura de nuestra factura. Dentro del modulo de Facturación crearemos una nueva factura agregando los datos conocidos como Tipo de documento (Sera el que asociamos con el cliente y el complemento FACI), Cliente (Sera el que se asocio al complemento), forma de pago, metodo de pago, uso de comprobante, etc.

7 Agregaremos despues nuestra primer partida la cual correspondera al servicio que se esta facturando con el importe neto sin el calculo de impuestos. Después agregaremos la segunda partida que correspondera al importe del impuesto local el sistema lo calculara en automatico, sin embargo debera considerar que si el importe es una retencion sera necesario asignar en el campo de precio unitario el importe en negativo.

8 Al final nuestra captura de partidas se mostrara como la siguiente: Y nuestros totales se mostraran asi: Guardamos nuestra factura y procederemos a timbrarla asignando el password de nuestra llave privada. Finalmente se mostrara nuestra factura timbrada y podremos ver el PDF y el XML de nuestro documento el cual contendra los datos del complemento de Impuestos locales.

9 Xml

10 PDF Importante!!! Utilizando el formato de base de la aplicación, los datos del complemento son visibles, en caso de que el formato no muestre la información, deberá de contactar al área de soporte técnico.