MATRIZ DE SEGUIMIENTO 2012

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1 MATZ DE SEGUIMIENTO 2012 MATZ DE SEGUIMIENTO I ELEMENTOS DEL ESGO ESGO TRATAMIENTO DEL ESGO /RP VULNERABILIDAD CONTROLES EXISTENTES DEL ESGO ACCIÓN INDICADOR FECHA PROGRAMADA AL INTEOR DE LA la calidad Humaas 1. Procesos de cambio que se da 1.1. Resistecia a iteriorizar los e el cotexto acioal e coceptos de calidad e el iteracioal que afecta la cultura desarrollo de su gestió e los de las orgaizacioes diferetes procesos de la (ormatividad, globalizació, exigecia de acreditacioes). Se ha geerado espacios de discusió y socializació (reuioes de iducció y reiducció). Existecia de Comités de Calidad e Facultades, Istitutos y Sedes Regioales. Cursos dirigidos a docetes sobre coceptos de calidad impartidos por el MEN. Existecia de u proyecto formulado para geerar iteriorizació de coceptos de calidad e los procesos admiistrativos. Los cotroles so parcialmete efectivos. Número de actividades del GICUV Geerar actividades de participació de las persoas (docetes, que geera participació admiistrativos, directivos, trabajadores) que motive al ejecutadas/ Número de actividades cambio. programadas dic % Al pricipio de año se realizó gestió para coseguir recursos a través de la Subdirecció de Apoyo a las IES del MEN; co esta gestió se logró la realizació de semiarios de capacitació dirigido especialmete a docetes sobre la NTCGP1000 y la ISO E esta capacitació se formaro 16 uevos auditores de calidad y participaro alrededor de 100 persoas. Se participa e los Comités de Calidad de cada Facultad, Istituto Académico y Sede Regioal. E cada ua de estas Uidades se realiza charlas, reuioes, participació e claustros, cursos co el fi de socializar cotiuamete el GICUV. Coordiador de Calidad y Mejoramieto Área de Calidad y Mejoramieto OPDI la calidad Humaas 1. Procesos de cambio que se da 1.1. Resistecia a iteriorizar los e el cotexto acioal e coceptos de calidad e el iteracioal que afecta la cultura desarrollo de su gestió e los de las orgaizacioes diferetes procesos de la (ormatividad, globalizació, exigecia de acreditacioes). Se ha geerado espacios de discusió y socializació (reuioes de iducció y reiducció). Existecia de Comités de Calidad e Facultades, Istitutos y Sedes Regioales. Cursos dirigidos a docetes sobre coceptos de calidad impartidos por el MEN. Existecia de u proyecto formulado para geerar iteriorizació de coceptos de calidad e los procesos admiistrativos. Los cotroles so parcialmete efectivos. Talleres de sesibilizació e claustro de profesores e dode se Número de talleres de sesibilizació icluya al persoal admiistrativo de apoyo. programados para el 2012 ov % Aú falta cobertura. Además, debe cosiderarse que so vulerabilidades que ivolucra la cultura y clima orgaizacioal de la istitució por lo cual debe salir accioes más de orde político istitucioal y desde el ivel directivo más alto. de Calidad la calidad Humaas 1. Procesos de cambio que se da 1.1. Resistecia a iteriorizar los e el cotexto acioal e coceptos de calidad e el iteracioal que afecta la cultura desarrollo de su gestió e los de las orgaizacioes diferetes procesos de la (ormatividad, globalizació, exigecia de acreditacioes). Se ha geerado espacios de discusió y socializació (reuioes de iducció y reiducció). Existecia de Comités de Calidad e Facultades, Istitutos y Sedes Regioales. Cursos dirigidos a docetes sobre coceptos de calidad impartidos por el MEN. Existecia de u proyecto formulado para geerar iteriorizació de coceptos de calidad e los procesos admiistrativos. Los cotroles so parcialmete efectivos. Formació de gestores de cambio. Número de charlas y talleres efectuados sobre el GICUV y ETHOS UNIVERSITAO ov % Aú falta cobertura. Además, debe cosiderarse que so vulerabilidades que ivolucra la cultura y clima orgaizacioal de la istitució por lo cual debe salir accioes más de orde político istitucioal y desde el ivel directivo más alto. de Calidad la calidad Humaas 1. Procesos de cambio que se da 1.1. Resistecia a iteriorizar los e el cotexto acioal e coceptos de calidad e el iteracioal que afecta la cultura desarrollo de su gestió e los de las orgaizacioes diferetes procesos de la (ormatividad, globalizació, exigecia de acreditacioes). Se ha geerado espacios de discusió y socializació (reuioes de iducció y reiducció). Existecia de Comités de Calidad e Facultades, Istitutos y Sedes Regioales. Cursos dirigidos a docetes sobre coceptos de calidad impartidos por el MEN. Existecia de u proyecto formulado para geerar iteriorizació de coceptos de calidad e los procesos admiistrativos. Los cotroles so parcialmete efectivos. a 2 A ASUMIR-ATENCIÓN Geerar actividades que presete el cambio como oportuidad y o como obstáculo, permitiedo iteriorizar el GICUV. Número de actividades del GICUV de sesibilizació hacia el cambio ejecutadas/número de actividades programadas dic % E el segudo semestre del año 2012 se realizaro semiarios específicos para Jefes de Depedecias de la Admiistració Cetral co el fi de geerar mayor compromiso e gestió de calidad. Coordiador de Calidad y Mejoramieto Área de Calidad y Mejoramieto OPDI la calidad Humaas 1. Procesos de cambio que se da 1.1. Resistecia a iteriorizar los e el cotexto acioal e coceptos de calidad e el iteracioal que afecta la cultura desarrollo de su gestió e los de las orgaizacioes diferetes procesos de la (ormatividad, globalizació, exigecia de acreditacioes). Se ha geerado espacios de discusió y socializació (reuioes de iducció y reiducció). Existecia de Comités de Calidad e Facultades, Istitutos y Sedes Regioales. Cursos dirigidos a docetes sobre coceptos de calidad impartidos por el MEN. Existecia de u proyecto formulado para geerar iteriorizació de coceptos de calidad e los procesos admiistrativos. Los cotroles so parcialmete efectivos. Elaborar propuesta para la restructuració admiistrativa de la Facultad que permita aalizar y defiir el tiempo de Propuesta elaborada dic % permaecia de los directivos e los cargos que requiere liderar esos procesos. Hubo u error e el plateamieto, las accioes o depede de la Facultad. Vicedecaatura Académica, Oficia de Mejoramieto Cotiuo Igeiería la calidad Humaas 1. Procesos de cambio que se da 1.1. Resistecia a iteriorizar los e el cotexto acioal e coceptos de calidad e el iteracioal que afecta la cultura desarrollo de su gestió e los de las orgaizacioes diferetes procesos de la (ormatividad, globalizació, exigecia de acreditacioes). Se ha geerado espacios de discusió y socializació (reuioes de iducció y reiducció). Existecia de Comités de Calidad e Facultades, Istitutos y Sedes Regioales. Cursos dirigidos a docetes sobre coceptos de calidad impartidos por el MEN. Existecia de u proyecto formulado para geerar iteriorizació de coceptos de calidad e los procesos admiistrativos. Los cotroles so parcialmete efectivos. a 1 M ASUMIR-ATENCIÓN 1. Capacitar a los fucioarios sobre los diferetes coceptos de Número de actividades realizadas e calidad. el año dic % Se programaro las charlas divulgativas: 5S, Comuicació asertiva, Costos para actividades de extesió FCNE, seguridad iformática. Se adelataro alguas coversacioes co el Área de Capacitació para apoyar otro tipo de charlas dirigidas al persoal docete y o docete si embargo, aú estamos pedietes de la realizació de otras actividades. Se espera a febrero de 2013 lograr cosolidar la programació de charlas para todo el año. Estas actividades ha ayudado a dismiuir u poco la resistecia y a cambiar la percepció de los diferetes temas de calidad, esto se evidecia e el uso de vocabulario asociado a la calidad. Igualmete se observa ua mayor cosciecia de esto. Comité de Calidad Ciecias la calidad Humaas 1. Procesos de cambio que se da 1.1. Resistecia a iteriorizar los e el cotexto acioal e coceptos de calidad e el iteracioal que afecta la cultura desarrollo de su gestió e los de las orgaizacioes diferetes procesos de la (ormatividad, globalizació, exigecia de acreditacioes). Se ha geerado espacios de discusió y socializació (reuioes de iducció y reiducció). Existecia de Comités de Calidad e Facultades, Istitutos y Sedes Regioales. Cursos dirigidos a docetes sobre coceptos de calidad impartidos por el MEN. Existecia de u proyecto formulado para geerar iteriorizació de coceptos de calidad e los procesos admiistrativos. Los cotroles so parcialmete efectivos. 2. Realizar iduccioes y reiduccioes a los profesores que a 1 M ASUMIR -MITIGACIÓN ocupa cargos académico admiistrativos y a los uevos profesores ombrados. Número de actividades realizadas e el año dic % Se hiciero iduccioes a los cargos de Director de pregrado, director de posgrado. Reiduccioes a directores de programa. Iducció a dos profesores recié ombrados e el primer semestre de 2012 del Departameto de Matemáticas. Estas actividades ha ayudado a dismiuir u poco la resistecia y a cambiar la percepció de los temas asociados a la calidad, máxime si se tiee e cueta su resposabilidad e la gestió de los programas académicos. Se evidecia uso frecuete de vocabulario asociado a la calidad. Comité de Calidad Ciecias

2 MATZ DE SEGUIMIENTO 2012 MATZ DE SEGUIMIENTO I ELEMENTOS DEL ESGO ESGO TRATAMIENTO DEL ESGO /RP VULNERABILIDAD CONTROLES EXISTENTES DEL ESGO ACCIÓN INDICADOR FECHA PROGRAMADA AL INTEOR DE LA la calidad Humaas 1. Procesos de cambio que se da 1.1. Resistecia a iteriorizar los e el cotexto acioal e coceptos de calidad e el iteracioal que afecta la cultura desarrollo de su gestió e los de las orgaizacioes diferetes procesos de la (ormatividad, globalizació, exigecia de acreditacioes). Se ha geerado espacios de discusió y socializació (reuioes de iducció y reiducció). Existecia de Comités de Calidad e Facultades, Istitutos y Sedes Regioales. Cursos dirigidos a docetes sobre coceptos de calidad impartidos por el MEN. Existecia de u proyecto formulado para geerar iteriorizació de coceptos de calidad e los procesos admiistrativos. Los cotroles so parcialmete efectivos. 3. Sesibilizar mediate charlas divulgativas (5S, comuicació asertiva) para iteriorizar los coceptos de calidad. Pla de Número de actividades realizadas e a 1 M ASUMIR-PREVENCIÓN Acció PAP -O- (4.3.2.). 2. Propiciar accioes que permita a los el año. fucioarios de la FACNE la iteriorizació de los procesos de calidad". dic % Las accioes ha sido eficaces e tato que se ha logrado ua mayor sesibilizació del persoal de la Facultad hacia los coceptos de calidad, si embargo o se puede decir que el riesgo haya dismiuido puesto que este es u proceso que cotiuamete debe estar actualizádose. Charlas divulgativas: 5S, Comuicació asertiva. Seguridad e la iformació. Comité de Calidad Ciecias la calidad Humaas 1. Procesos de cambio que se da 1.1. Resistecia a iteriorizar los e el cotexto acioal e coceptos de calidad e el iteracioal que afecta la cultura desarrollo de su gestió e los de las orgaizacioes diferetes procesos de la (ormatividad, globalizació, exigecia de acreditacioes). Se ha geerado espacios de discusió y socializació (reuioes de iducció y reiducció). Existecia de Comités de Calidad e Facultades, Istitutos y Sedes Regioales. Cursos dirigidos a docetes sobre coceptos de calidad impartidos por el MEN. Existecia de u proyecto formulado para geerar iteriorizació de coceptos de calidad e los procesos admiistrativos. Los cotroles so parcialmete efectivos. Geerar espacios de discusió y socializació (reuioes de iducció y re-iducció). Número de socializacioes al iterior del Istituto co porcetaje de persoal socializado (ua vez por año) dic-13 60% 0,6 100% Se cumplió co la meta de hacer al meos el 60% de socializacioes al iterior del Istituto, esta acció estuvo a cargo del moitor de calidad Yeiso Gómez y se hizo de maera idividual co los docetes de plata. Dado que la meta se cumplió se cosidera que la acció fue eficaz permitiedo reducir el riesgo a u ivel moderado. Director Istituto de Psicología la calidad Humaas 1. Procesos de cambio que se da 1.1. Resistecia a iteriorizar los e el cotexto acioal e coceptos de calidad e el iteracioal que afecta la cultura desarrollo de su gestió e los de las orgaizacioes diferetes procesos de la (ormatividad, globalizació, exigecia de acreditacioes). Se ha geerado espacios de discusió y socializació (reuioes de iducció y reiducció). Existecia de Comités de Calidad e Facultades, Istitutos y Sedes Regioales. Cursos dirigidos a docetes sobre coceptos de calidad impartidos por el MEN. Existecia de u proyecto formulado para geerar iteriorizació de coceptos de calidad e los procesos admiistrativos. Los cotroles so parcialmete efectivos. Programar periódicamete Comités de Calidad e el Istituto. Número de comités realizados por semestre dic % Se realizó u comité de Calidad, co el fi de prepararos para la visita de los pares académicos co fies a la reacreditació del programa académico de psicología. Dado que la meta se cumplió e u 50% se cosidera que la acció permitió reducir el riesgo a u ivel moderado. Director Istituto de Psicología la calidad Humaas 1. Procesos de cambio que se da 1.1. Resistecia a iteriorizar los e el cotexto acioal e coceptos de calidad e el iteracioal que afecta la cultura desarrollo de su gestió e los de las orgaizacioes diferetes procesos de la (ormatividad, globalizació, exigecia de acreditacioes). Se ha geerado espacios de discusió y socializació (reuioes de iducció y reiducció). Existecia de Comités de Calidad e Facultades, Istitutos y Sedes Regioales. Cursos dirigidos a docetes sobre coceptos de calidad impartidos por el MEN. Existecia de u proyecto formulado para geerar iteriorizació de coceptos de calidad e los procesos admiistrativos. Los cotroles so parcialmete efectivos. Capacitar al persoal docete y de empleados públicos o docetes e los sistemas de calidad que se requiere para apoyar y lograr la excelecia e los procesos, reglametació, Número de docetes capacitados y a 1 M ASUMIR-PREVENCIÓN etc. úmero de empleados públicos (40 docetes capacitados e el empleados públicos o capacitados docetes capacitados e el 2012) dic % La Facultad ha ejecutado de maera gradual u pla de capacitació del GICUV que icluye lectura de Mauales, revisió de Formatos, acercamieto al proceso de Plaeació Istitucioal -OPDI-, visualizació de publicacioes, revisió de Orgaigramas, Política y Objetivos de Calidad, etre otros). Aú falta persoal por recibir esta capacitació. El riesgo sigue siedo moderado. Decao, Jefes de Uidad Académica Humaidades la calidad Humaas 1. Procesos de cambio que se da 1.1. Resistecia a iteriorizar los e el cotexto acioal e coceptos de calidad e el iteracioal que afecta la cultura desarrollo de su gestió e los de las orgaizacioes diferetes procesos de la (ormatividad, globalizació, exigecia de acreditacioes). Se ha geerado espacios de discusió y socializació (reuioes de iducció y reiducció). Existecia de Comités de Calidad e Facultades, Istitutos y Sedes Regioales. Cursos dirigidos a docetes sobre coceptos de calidad impartidos por el MEN. Existecia de u proyecto formulado para geerar iteriorizació de coceptos de calidad e los procesos admiistrativos. Los cotroles so parcialmete efectivos. Realizar capacitacioes dirigidas a resposables de procesos sobre coceptos de calidad para el adecuado fucioamieto del SGC de la Número de capacitacioes realizadas dic % Se ha desarrollado 5 capacitacioes a resposables de procesos sobre coceptos de calidad. la calidad Humaas 1. Procesos de cambio que se da 1.1. Resistecia a iteriorizar los e el cotexto acioal e coceptos de calidad e el iteracioal que afecta la cultura desarrollo de su gestió e los de las orgaizacioes diferetes procesos de la (ormatividad, globalizació, exigecia de acreditacioes). Se ha geerado espacios de discusió y socializació (reuioes de iducció y reiducció). Existecia de Comités de Calidad e Facultades, Istitutos y Sedes Regioales. Cursos dirigidos a docetes sobre coceptos de calidad impartidos por el MEN. Existecia de u proyecto formulado para geerar iteriorizació de coceptos de calidad e los procesos admiistrativos. Los cotroles so parcialmete efectivos. Realizar capacitacioes y divulgacioes que aporte claridad y b 2 M ASUMIR-MITIGACIÓN facilite la iteriorizació, dode esté los ivolucrados e los procesos. Número de capacitacioes realizadas ju % Desde el año 2010 se ha veido realizado capacitacioes relativas a calidad. 6 e total.1,) Juio ) octubre 23 de )abril ) 28 septiembre ) abril ) 7 febrero Coordiadora de Calidad Sede Norte del Cauca la calidad Humaas 1. Procesos de cambio que se da 1.1. Resistecia a iteriorizar los e el cotexto acioal e coceptos de calidad e el iteracioal que afecta la cultura desarrollo de su gestió e los de las orgaizacioes diferetes procesos de la (ormatividad, globalizació, exigecia de acreditacioes). Se ha geerado espacios de discusió y socializació (reuioes de iducció y reiducció). Existecia de Comités de Calidad e Facultades, Istitutos y Sedes Regioales. Cursos dirigidos a docetes sobre coceptos de calidad impartidos por el MEN. Existecia de u proyecto formulado para geerar iteriorizació de coceptos de calidad e los procesos admiistrativos. Los cotroles so parcialmete efectivos. Número de plaes de comuicació b 2 M ASUMIR-PREVENCIÓN Diseñar u pla de comuicació aual para el S.G.C. e la Sede. aual para el S.G.C. e la sede Buga formulados. ago % Se realizó e implemetó el pla de comuicació del S.G.C. de la sede Buga, este cosiste e boletí, actualizació de la plataforma y publicacioes e carteleras pricipalmete. Calidad y Auque se realizó el 100% de las accioes propuestas se Taleto Humao sostiee u riesgo moderado e esta ameaza, se determia realizar uevas accioes para mitigarla, dado que o se cosidera eficaz. Sede Buga

3 MATZ DE SEGUIMIENTO 2012 MATZ DE SEGUIMIENTO I ELEMENTOS DEL ESGO ESGO TRATAMIENTO DEL ESGO /RP VULNERABILIDAD CONTROLES EXISTENTES DEL ESGO ACCIÓN INDICADOR FECHA PROGRAMADA AL INTEOR DE LA la calidad Humaas 1. Procesos de cambio que se da 1.1. Resistecia a iteriorizar los e el cotexto acioal e coceptos de calidad e el iteracioal que afecta la cultura desarrollo de su gestió e los de las orgaizacioes diferetes procesos de la (ormatividad, globalizació, exigecia de acreditacioes). Se ha geerado espacios de discusió y socializació (reuioes de iducció y reiducció). Existecia de Comités de Calidad e Facultades, Istitutos y Sedes Regioales. Cursos dirigidos a docetes sobre coceptos de calidad impartidos por el MEN. Existecia de u proyecto formulado para geerar iteriorizació de coceptos de calidad e los procesos admiistrativos. Los cotroles so parcialmete efectivos. Diseño y ejecució de diferetes herramietas estratégicas que permita que todos los ecargados de procesos se apropie co ua ueva perspectiva del Sistema de Calidad, permitiedo que la orma o se covierta e u obstáculo si o e ua guía que optimice el cumplimeto de sus actividades Número de estrategias desarrolladas a 2 A ASUMIR-PREVENCIÓN (Ecuesta del Clima Orgaizacioal, Talleres de refuerzo del para la apropiació del GICUV (5 GICUV dirigido a fucioarios y estudiates, talleres de talleres, 1 ecuesta, 1 Yicaa). Admiistració del Tiempo, Covivecia, maejo y resolució de coflictos laborales, formació de uevos auditores, capacitacioes co el MEN y co los estudiates se espera realizar ua yikaa temática del GICUV). dic % Para el año 2012 se aplicó la ecuesta de clima orgaizacioal, u taller de refuerzo de auditores, taller de iducció y refuerzo del GICUV. Lia Pieda Sede Caicedoia Existecia de recursos de iversió por Estampilla. Los cotroles so parcialmete efectivos. la calidad Ecoómica 2. Cambios e las leyes, ormas y 2.1.Depedecia de los recursos decretos que exige u propios y de iversió por cumplimieto de tareas y fucioes Estampilla para apoyar los si los recursos apropiados para tal procesos de gestió de calidad y fi por parte del Estado. gestió del mejoramieto. Formulació de proyectos auales o por el período del Rector para fiaciació del GICUV. Solicitud de cotratos de prestació de servicios por el Fodo Comú para sosteimieto del GICUV. Solicitud de apoyos ecoómicos a través de cursos, asesorías y demás plaes al Miisterio de Educació de acuerdo co la política de apoyo a las IES e las certificacioes de calidad. c 2 B 0 # DIV/0! Para el 2013 se proveerá recursos de iversió por Estampilla. Se realizará solicitud de apoyos ecoómicos a través de cursos, asesorías y demás plaes al Miisterio de Educació de acuerdo co la política de apoyo a las IES e las certificacioes de calidad. Los cotroles so parcialmete efectivos. Coordiador de Calidad y Mejoramieto Área de Calidad y Mejoramieto OPDI la calidad Ecoómica 2. Cambios e las leyes, ormas y 2.1.Depedecia de los recursos decretos que exige u propios y de iversió por cumplimieto de tareas y fucioes Estampilla para apoyar los si los recursos apropiados para tal procesos de gestió de calidad y fi por parte del Estado. gestió del mejoramieto. Existecia de recursos de iversió por Estampilla. Los cotroles so parcialmete efectivos. Gestioar los recursos de estampilla para apoyar los procesos de gestió de calidad. Horas moitor asigado a gestió de calidad por año dic % La Facultad ha gestioado la viculació de u moitor de calidad que ha permitido geerar actividades orgaizadas e aspectos como reglametacioes, certificacioes y admiistració de archivo. Esta gestió ha geerado ua reducció e la valoració de este riesgo. Decao, Jefes de Uidad Académica Humaidades la calidad Ecoómica 2. Cambios e las leyes, ormas y 2.1.Depedecia de los recursos decretos que exige u propios y de iversió por cumplimieto de tareas y fucioes Estampilla para apoyar los si los recursos apropiados para tal procesos de gestió de calidad y fi por parte del Estado. gestió del mejoramieto. Existecia de recursos de iversió por Estampilla. Los cotroles so parcialmete efectivos. a 3 E ASUMIR-MITIGACIÓN Implemetació de la Ley Geeral de Archivo 594 de Porcetaje de avaces segú croograma del proyecto oct-12 50% 0,5 100% 100% efectiva y va muy bie el proyecto. Admiistrativa la calidad Ecoómica 2. Cambios e las leyes, ormas y 2.1.Depedecia de los recursos decretos que exige u propios y de iversió por cumplimieto de tareas y fucioes Estampilla para apoyar los si los recursos apropiados para tal procesos de gestió de calidad y fi por parte del Estado. gestió del mejoramieto. Existecia de recursos de iversió por Estampilla. Los cotroles so parcialmete efectivos. a 2 A ASUMIR-ATENCIÓN 1. Asigar ua partida presupuestal por recursos propios que permita, al meos, ateder las actividades orgaizadas por el Comité. Milloes de pesos ivertidos por año dic ,2 110% La acció ha sido eficaz puesto que se da cotiuidad a los procesos asociados si embargo o logra su impacto e el riesgo e tato que siempre se depederá de los recursos propios. Viculació de la moitora de calidad durate los períodos itersemestrales co cargo a los recursos de la Facultad. Apoyo logístico (materiales y refrigerios) para las joradas de capacitació y sesibilizació orgaizadas por el comité. Elaboració de material de apoyo para etregar a los fucioarios sobre temas de calidad. Comité de Calidad Ciecias la calidad Ecoómica 2. Cambios e las leyes, ormas y decretos que exige u 2.2. Iexistecia de u sistema de La gestió del sistema de calidad se realiza a cumplimieto de tareas y fucioes iformació istitucioal para el través de hojas electróicas. si los recursos apropiados para tal Sistema de Calidad. fi por parte del Estado. Está detro de las accioes del Pla de Iformática y Telecomuicacioes y deberá estar e el Pla del Área de Calidad y Mejoramieto. E el Pla de la OITEl o sé la umeració. E la Revisió por la l 7 de mayo de 2012 la la Uiversidad aprobó la adquisició de u Software para el año Recursos asigados para la adquisició del software (e milloes de pesos) ee % Fuero asigados 98.3 milloes de pesos para la adquisició del Software que daría soporte a la gestió del Área, se dará iicio a la licitació e el mes de juio del año 2013 y se espera que el software se ecuetre e etapa de implemetació para el año 2014 Para el primer semestre del 2013 la operació se cotiuará realizado e hojas de Excel, lo que o permite modificar la calificació del riesgo, e cuato el software se ecuetre e fucioamieto la calificació será revisada de uevo. Coordiador de Calidad y Mejoramieto Área de Calidad y Mejoramieto OPDI la calidad Ecoómica 2. Cambios e las leyes, ormas y decretos que exige u 2.2. Iexistecia de u sistema de La gestió del sistema de calidad se realiza a cumplimieto de tareas y fucioes iformació istitucioal para el través de hojas electróicas. si los recursos apropiados para tal Sistema de Calidad. fi por parte del Estado. a 2 A ASUMIR-ATENCIÓN Desarrollar alterativas que permita cotrolar la iformació del GICUV. Número de estrategias defiidas que permita garatizar el cotrol de la documetació del GICUV (Estrategias: Págia web, Disco duro, Computador cetralizado, Matrices e excell, Dropbox) dic % Todos los datos relacioados a la gestió se guarda a través de ua red local e u equipo cetralizado, periódicamete so realizadas copias de los datos críticos de este equipo e u disco duro extero, así como e el dropbox. El cotrol de la documetació del Sistema se cotiua realizado por medio de las matrices que so actualizadas periódicamete, igualmete los archivos publicados e la págia so actualizados segú solicitud de los resposables de la misma. Para el segudo semestre del 2013 se espera cotar co u software para la admiistració y cotrol de esta iformació, por lo que será ecesario revisar este riesgo. Coordiador de Calidad y Mejoramieto Área de Calidad y Mejoramieto OPDI

4 MATZ DE SEGUIMIENTO 2012 MATZ DE SEGUIMIENTO I ELEMENTOS DEL ESGO ESGO TRATAMIENTO DEL ESGO /RP VULNERABILIDAD CONTROLES EXISTENTES DEL ESGO ACCIÓN INDICADOR FECHA PROGRAMADA AL INTEOR DE LA la calidad Ecoómica 2. Cambios e las leyes, ormas y 2.1.Depedecia de los recursos decretos que exige u propios y de iversió por cumplimieto de tareas y fucioes Estampilla para apoyar los si los recursos apropiados para tal procesos de gestió de calidad y fi por parte del Estado. gestió del mejoramieto. Existecia de recursos de iversió por Estampilla. Los cotroles so parcialmete efectivos. Realizar seguimieto a los procesos de compra realizados co b 3 A ASUMIR-MITIGACIÓN recursos de estampilla a través de comuicacioes a los ecargados de la ejecució de los proyectos. Número de comuicacioes eviadas dic % Se eviaro 6 correos electróicos (4 a la OPDI y 2 a la OITEL) e los cuales se solicitó iformació sobre los procesos de compra de la vigecia 2012 y los cuales fuero respodidos iformado a la Sede sobre la realizació de los estudios técicos para voz y datos y el proceso de cotratació; adicioalmete se realizó ua comuicació e la cual se solicita la visita de profesioales de la OITEL co el objetivo de verificar los térmios de referecia para la cotratació. ACCIÓN EFICAZ: Las accioes realizadas si fuero eficaces puesto que las comuicacioes eviadas a través de correo electróico fuero respodidas positivamete y dado respuesta a lo solicitado. REDUCCIÓN DEL ESGO: El riesgo permaece e Alto debido a que para el año 2013, se tiee que cotiuar co el proceso de seguimieto ya que depede de los proyectos que se apruebe para cada vigecia. Admiistrativa la RP calidad Ecoómica 2. Cambios e las leyes, ormas y Iexistecia de istructivo decretos que exige u que establezca y formalice la cumplimieto de tareas y fucioes actualizació y la difusió e si los recursos apropiados para tal ormas de Cotratació. fi por parte del Estado. El Cosejo Superior ratificó que la iformació sobre los cambios legales e la cotratació debe darla la Oficia Jurídica y ser difudida por la misma y por la Divisió de Cotratació, lo cual se hace coyuturalmete a través de pocas circulares e isuficietes reuioes iformativas. Elaboració y oficializació del istructivo que establezca y formalice la metodología, resposables y recursos de cada Istructivo oficial elaborado sep % acció e actualizació y la difusió e ormas de Cotratació. Mediate la circular de Rectoría se aclararo las resposabilidades de la Oficia Jurídica y la Divisió de Cotratació respecto a la asesoría e iformació e el tema de cotratació a las depedecias y fucioarios. Se elaboró istructivo co el detalle de la forma de actualizar y difudir las ormas de cotratació. Jefe Divisió de Cotratació la RP calidad Ecoómica 2. Cambios e las leyes, ormas y Iexistecia de istructivo decretos que exige u que establezca y formalice la cumplimieto de tareas y fucioes actualizació y la difusió e si los recursos apropiados para tal ormas de Cotratació. fi por parte del Estado. El Cosejo Superior ratificó que la iformació sobre los cambios legales e la cotratació debe darla la Oficia Jurídica y ser difudida por la misma y la Divisió de Cotratació, lo cual se hace coyuturalmete a través de pocas circulares e isuficietes reuioes iformativas. (Pla de Acció 3, 1,1 - A4,1) Aálisis del aumeto de requerimietos e la supervisió de cotratos corporativos y de Iforme sobre recursos humaos o ejecució cetralizada, fiaciados co recursos de ecoómicos requeridos (o o) para la fucioamieto, para determiar la ecesidad o o de adecuació de las actividades de a 1 M ASUMIR-PREVENCIÓN exteralizar (itervetoría) parte de esa actividad y/o presetar supervisió e itervetoría de ua propuesta de reestructuració admiistrativa que cotratos fiaciados co recursos de establezca el recurso humao suficiete para afrotar los fucioamieto elaborado cambios e requerimietos. Iforme realizado. Si embargo, su aplicació depede del resultado del estudio de estructura admiistrativa que se adelata. Jefe Divisió de Cotratació la RP calidad Ecoómica 2. Cambios e las leyes, ormas y Poco coocimieto de la Existe u protocolo de cosultas (Circular de decretos que exige u ormatividad comercial y civil por Rectoría ), que se haga por cumplimieto de tareas y fucioes parte de los fucioarios iiciativa de los operadores de las compras si los recursos apropiados para tal ecargados de las compras de de biees y servicios, e el que iterviee la fi por parte del Estado. biees y servicios cetralizados. Oficia Jurídica y la Divisió de Cotratació. Capacitacioes dirigidas a operarios de procesos cetralizados de compra de biees y servicios. Número de depedecias e las que al meos u fucioario co capacidad de multiplicar la iformació haya recibido la capacitació / Número de depedecias de la Uiversidad dic % 0 0% El esquema de capacitació fue desarrollado y etregado a la Divisió de Recursos Humaos para su coordiació, si embargo la Divisió de Cotratació o alcazó a geerar el coteido de los cursos y a ejecutarlos. Profesioal Divisió de Cotratació Plaeació Humaas 1. Procesos de cambio que se da 1.2. Desestimació de la e el cotexto acioal e importacia del seguimieto y Las uidades realiza seguimieto a los iteracioal que afecta la cultura evaluació de los plaes e el plaes de maera semestral, si embargo o de las orgaizacioes proceso de plaeació por parte de se evidecia ua evaluació de los mismos. (ormatividad, globalizació, las Uidades. exigecia de acreditacioes). b 2 M ASUMIR-ATENCIÓN Revisar semestralmete el cumplimieto de metas se evaluará el cumplimieto de los fucioarios frete a las metas de los Número de evaluacioes a los plaes diferetes procesos. Co el uevo formato del pla de acció se de acció refleja claramete los procesos. dic % Normalmete se hace seguimieto semestral al pla de acció pero e el año 2012 solo se realizó e el mes de diciembre Calidad y debido a que e juio aú se estaba a la espera de la Mejoramieto aprobació del pla, que se modificó este año. Sede Cartago Plaeació Humaas 1. Procesos de cambio que se da 1.2. Desestimació de la e el cotexto acioal e importacia del seguimieto y Las uidades realiza seguimieto a los iteracioal que afecta la cultura evaluació de los plaes e el plaes de maera semestral, si embargo o de las orgaizacioes proceso de plaeació por parte de se evidecia ua evaluació de los mismos. (ormatividad, globalizació, las Uidades. exigecia de acreditacioes). 1. Hacer la evaluacio del pla ate el Cosejo de la Facultad e a 3 E ASUMIR - ATENCIÓN Número de evaluacioes realizadas ov % mayo y e oviembre. Se evidecia u cambio e la actitud hacia la importacia del seguimieto y evaluació de los plaes de acció. Ha aumetado la participació de los resposables del proceso. Se puede decir que el riesgo ha dismiuido e este setido y la acció eficaz. Si embargo es de aotar que este es u trabajo que debe hacerse cotiuamete hasta que se logre la iteriorizació de la importacia de estos procesos. El pla de acció de la Uiversidad se presetó al Cosejo Superior Octubre 5/2012, y al Cosejo de la Facultad el 31 de octubre de El 21 de oviembre de 2012 se realizó la evaluació e el Cosejo de Facultad. Cosejo de Facultad Ciecias Plaeació Humaas 1. Procesos de cambio que se da 1.2. Desestimació de la e el cotexto acioal e importacia del seguimieto y Las uidades realiza seguimieto a los iteracioal que afecta la cultura evaluació de los plaes e el plaes de maera semestral, si embargo o de las orgaizacioes proceso de plaeació por parte de se evidecia ua evaluació de los mismos. (ormatividad, globalizació, las Uidades. exigecia de acreditacioes). a 4 E ASUMIR-MITIGACIÓN Culmiació del proceso de estructuració del Pla de. Pla de desarrollo estructurado ov ,7 70% La culmiació del proceso de estructuració del Pla de de la Ciecias de la Admiistració e u 70%, ha permitido mitigar el riesgo y dismiuir su valoració, logrado u avace sigificativo e su estructuració, el porcetaje de cumplimieto restate se ecuetra e la fase se socializació y aprobació. Ua vez estructurado e u 100% el Pla de, la acció será eficaz y se dismiuiría totalmete la valoració del riesgo. Cosejo de Facultad Ciecias de la Admiistració Plaeació Humaas Plaeació Humaas 1. Procesos de cambio que se da 1.2. Desestimació de la e el cotexto acioal e importacia del seguimieto y Las uidades realiza seguimieto a los iteracioal que afecta la cultura evaluació de los plaes e el plaes de maera semestral, si embargo o de las orgaizacioes proceso de plaeació por parte de se evidecia ua evaluació de los mismos. (ormatividad, globalizació, las Uidades. exigecia de acreditacioes). 1. Procesos de cambio que se da 1.2. Desestimació de la e el cotexto acioal e importacia del seguimieto y Las uidades realiza seguimieto a los iteracioal que afecta la cultura evaluació de los plaes e el plaes de maera semestral, si embargo o de las orgaizacioes proceso de plaeació por parte de se evidecia ua evaluació de los mismos. (ormatividad, globalizació, las Uidades. exigecia de acreditacioes). Número de plaes de trabajo Crear ua cultura de seguimieto a los plaes de trabajo al fial presetados / Número de b 4 E ASUMIR-PREVENCIÓN y al iicio de cada semestre. depedecias del Istituto b 4 E Número de evaluacioes por ASUMIR-PREVENCIÓN Evaluació del pla de trabajo presetado al iicio del semestre. depedecia dic % 1 100% dic % Los docetes presetaro sus plaes de trabajo. Dado que la meta se cumplió se cosidera que la acció fue eficaz permitiedo reducir el riesgo a u ivel bajo. Se cumplió e cuato a la presetació de plaes iiciales y fiales pero es importate realizar el seguimieto de lo presetado vs lo cumplido. Dado que la meta se cumplió se cosidera que la acció fue eficaz permitiedo reducir el riesgo a u ivel bajo. Depedecias del Istituto Depedecias del Istituto, Direcció Istituto de Psicología Istituto de Psicología

5 MATZ DE SEGUIMIENTO 2012 MATZ DE SEGUIMIENTO I ELEMENTOS DEL ESGO ESGO TRATAMIENTO DEL ESGO /RP VULNERABILIDAD CONTROLES EXISTENTES DEL ESGO ACCIÓN INDICADOR FECHA PROGRAMADA AL INTEOR DE LA Plaeació Humaas 1. Procesos de cambio que se da 1.2. Desestimació de la e el cotexto acioal e importacia del seguimieto y Las uidades realiza seguimieto a los iteracioal que afecta la cultura evaluació de los plaes e el plaes de maera semestral, si embargo o de las orgaizacioes proceso de plaeació por parte de se evidecia ua evaluació de los mismos. (ormatividad, globalizació, las Uidades. exigecia de acreditacioes). Número de reuioes realizadas e Fortalecimieto de los Comités de Calidad, Comité de Currículo b 2 M ASUMIR-MITIGACIÓN los que se trate el tema de y Cosejo de Facultad e los aspectos de plaeació. plaeació dic % E el año 2012 se realizaro 12 reuioes de Comité de Currículo, 4 reuioes e Cosejo de Facultad e temas relacioados co políticas de Calidad, Acreditació y Autoevaluació Istitucioal. A pesar de que se superó la meta, las accioes se pretede mateer co el objetivo de respoder a los cambios e ormatividades y al feómeo de que los fucioarios e cargos académico - admiistrativos rota. Decaatura, Videcaatura Académica FAI Plaeació Humaas Plaeació Humaas Plaeació Humaas 1. Procesos de cambio que se da 1.2. Desestimació de la e el cotexto acioal e importacia del seguimieto y Las uidades realiza seguimieto a los iteracioal que afecta la cultura evaluació de los plaes e el plaes de maera semestral, si embargo o de las orgaizacioes proceso de plaeació por parte de se evidecia ua evaluació de los mismos. (ormatividad, globalizació, las Uidades. exigecia de acreditacioes). 1. Procesos de cambio que se da 1.2. Desestimació de la e el cotexto acioal e importacia del seguimieto y Las uidades realiza seguimieto a los iteracioal que afecta la cultura evaluació de los plaes e el plaes de maera semestral, si embargo o de las orgaizacioes proceso de plaeació por parte de se evidecia ua evaluació de los mismos. (ormatividad, globalizació, las Uidades. exigecia de acreditacioes). 1. Procesos de cambio que se da 1.2. Desestimació de la e el cotexto acioal e importacia del seguimieto y Las uidades realiza seguimieto a los iteracioal que afecta la cultura evaluació de los plaes e el plaes de maera semestral, si embargo o de las orgaizacioes proceso de plaeació por parte de se evidecia ua evaluació de los mismos. (ormatividad, globalizació, las Uidades. exigecia de acreditacioes). Exigir co el iforme de seguimieto el Acta del Cosejo o a 2 A ASUMIR-ATENCIÓN Comité dode se trató el tema. Realizar seguimieto semestral y geerar iformes de evaluació de los mismos. Realizar seguimieto periódico al Pla de Acció de la Sede y dejar evidecia de la acció. Porcetaje de uidades que cumple co el requerimieto Número de iformes de evaluació geerados Número de seguimietos realizados y publicados/número de seguimietos plaificados Debido a que el Pla de Acció fue aprobado hasta Octubre 5 Área de Aálisis y dic-12 50% 0 0% de 2012 solamete se hará u seguimieto durate el año Ludmila Media Estrategia 2012, el cual será recibido durate el mes de eero de Se ha elaborado 2 iformes de seguimieto de pla de acció dic % y de riesgos, de maera semestral. dic % Se ha realizado u seguimieto publicado. Director Sede Norte del Cauca OPDI Plaeació Humaas 1. Procesos de cambio que se da 1.2. Desestimació de la e el cotexto acioal e importacia del seguimieto y Las uidades realiza seguimieto a los iteracioal que afecta la cultura evaluació de los plaes e el plaes de maera semestral, si embargo o de las orgaizacioes proceso de plaeació por parte de se evidecia ua evaluació de los mismos. (ormatividad, globalizació, las Uidades. exigecia de acreditacioes). Realizar talleres de sesibilizació sobre importacia de la a 2 A ASUMIR -MITIGACIÓN plaeació y la evaluació, co las persoas ecargadas por Uidad del proceso de Plaeació. Número de talleres de sesibilizació sobre la importacia de la plaeació y evaluació realizados dic % Jorada de capacitació para la realizació de plaes de trabajo. Jorada capacitació e idicadores y seguimieto a la gestió. Las accioes fuero eficaces, ya que se logró que el persoal coociera la importacia de las actividades de plaeació e iteriorizaro su elaboració, dismiuyedo el riesgo. Si embargo, se decide mateer el riesgo para el período 2013 co ua valoració iferior a la del período aterior. calidad Sede Buga Plaeació Humaas 1. Procesos de cambio que se da La OPDI ua vez al semestre reue los e el cotexto acioal e 1.3. Discotiuidad e el proceso profesores que ha sido ombrados e iteracioal que afecta la cultura de plaeació debido a la rotació cargos como Vicerrectorías, Decaaturas, de las orgaizacioes e los cargos académicoadmiistrativos. adscritas a la Rectoría, Sedes, Escuela, Direccioes (Istituto Académico, Oficias (ormatividad, globalizació, exigecia de acreditacioes). Departameto). 1. Icluir la plaeació como u tema e las iduccioes que se b 2 M ASUMIR-MITIGACIÓN Número de iduccioes realizadas ov ,5 50% programe a los cargos académico admiistrativos. Se ha hecho iduccioes a dos direccioes de programa. Al mometo se está coordiado co el área de capacitació iduccioes e las que se icluya la plaeació y su importacia. Cosejo de Facultad Ciecias Plaeació Humaas 1. Procesos de cambio que se da La OPDI ua vez al semestre reue los e el cotexto acioal e 1.3. Discotiuidad e el proceso profesores que ha sido ombrados e iteracioal que afecta la cultura de plaeació debido a la rotació cargos como Vicerrectorías, Decaaturas, de las orgaizacioes e los cargos académicoadmiistrativos. adscritas a la Rectoría, Sedes, Escuela, Direccioes (Istituto Académico, Oficias (ormatividad, globalizació, exigecia de acreditacioes). Departameto). b 2 M ASUMIR-ATENCIÓN 2. Icluir e el iforme de gestió de los cargos académico admiistrativos el puto referete a plaeació (crear u formato modelo de iforme de gestió). Evaluació de los iformes de gestió realizada ov ,9 90% Las evaluacioes de gestió se hace a pricipio de año. E el 2012 se hiciero las correspodietes al Aú o se ha hecho la del año 2012, el formato está e proceso de elaboració. Cosejo de Facultad Ciecias Plaeació Humaas 1. Procesos de cambio que se da La OPDI ua vez al semestre reue los e el cotexto acioal e 1.3. Discotiuidad e el proceso profesores que ha sido ombrados e iteracioal que afecta la cultura de plaeació debido a la rotació cargos como Vicerrectorías, Decaaturas, de las orgaizacioes e los cargos académicoadmiistrativos. adscritas a la Rectoría, Sedes, Escuela, Direccioes (Istituto Académico, Oficias (ormatividad, globalizació, exigecia de acreditacioes). Departameto). Números de plaes de acció Geeració de plaes de acció por departametos y geerados por departametos y a 4 E ASUMIR-MITIGACIÓN programas que asegura el seguimieto del Pla de programas académicos idepedietemete de la rotació de cargos. (u (1) pla de acció por departameto) dic % Se logró geerar los programas y plaes de acció propuestos por departametos, cotiuado co la estructuració y seguimieto del Pla de a pesar de que se preseta Jefes de Departameto rotació de cargos, la acció propuesta se cumplió eficazmete y cotribuyó a dismiuir el riesgo idetificado. Ciecias de la Admiistració Plaeació Humaas 1. Procesos de cambio que se da La OPDI ua vez al semestre reue los e el cotexto acioal e 1.3. Discotiuidad e el proceso profesores que ha sido ombrados e iteracioal que afecta la cultura de plaeació debido a la rotació cargos como Vicerrectorías, Decaaturas, de las orgaizacioes e los cargos académicoadmiistrativos. adscritas a la Rectoría, Sedes, Escuela, Direccioes (Istituto Académico, Oficias (ormatividad, globalizació, exigecia de acreditacioes). Departameto). b 2 M ASUMIR-ATENCIÓN Realizar ua reuió semestral co los uevos directivos que ocupa cargos académico admiistrativos (Decaos, Número de reuioes realizadas Vicerrectores, Directores de Istituto Académico, Directores de aualmete Oficia, Directores de Sede y ). dic % Se realizó reuió e eero y e oviembre-diciembre. Área de Aálisis y Estrategia OPDI Plaeació Humaas 3. Falta de volutad política para 3.1. Icogruecia etre la plata Se ha dado uevas viculacioes e putos comprometerse co la fiaciació de cargos actual frete a los eurálgicos como Ateció de Quejas, adicioal que requiere la educació requerimietos actuales y futuros Reclamos y Sugerecias y e el Restaurate superior. de la Uiversitario. a 2 A ASUMIR-ATENCIÓN Acció detro del Pla de Acció ( y Pla de Trabajo del Rector: Fortalecimieto de la estructura orgaizacioal. Numeració: Propuesta de fortalecimieto : Aalizar la estructura orgaizacioal y establecer políticas presetada al Cosejo Superior para su fortalecimieto. dic ,3 30% E Juio de 2012 se cotrató a la firma GESPAC para que realice diagóstico y propuesta de recomedacioes para el aálisis de 8 depedecias prioritarias y estudio geeral de las depedecias de la admiistració cetral. E diciembre de 2012 se suspede el cotrato co u cumplimieto del 30% e dode se realizó la primera etrega del modelo de diagóstico de las depedecias prioritarias y de las depedecias del ivel cetral. Está pediete la etrega completa del diagóstico y las recomedacioes por cada ua de las depedecias objeto de estudio. Coordiador de Calidad y Mejoramieto Área de Calidad y Mejoramieto OPDI Plaeació Humaas 3. Falta de volutad política para 3.1. Icogruecia etre la plata Se ha dado uevas viculacioes e putos comprometerse co la fiaciació de cargos actual frete a los eurálgicos como Ateció de Quejas, adicioal que requiere la educació requerimietos actuales y futuros Reclamos y Sugerecias y e el Restaurate superior. de la Uiversitario. a 3 E ASUMIR-MITIGACIÓN Realizar gestió ate las directivas uiversitarias sobre la propuesta de estructura de cargos para la Sede. Número de propuestas presetadas La propuesta se ecuetra e el documeto de estudio de seccioalizació Tuluá; así mismo se está a la espera de la implemetació de los cambios iheretes a la seccioal cetro. ACCIÓN EFICAZ: No se puede defiir la eficacia de la acció ya que por parte de la o se puede establecer ua acció precisa puesto que aú o se ha dado a coocer la estructura de cargos aprobada o establecida e la seccioal cetro. REDUCCIÓN DEL ESGO: El riesgo se matiee porque e este mometo se ecuetra a la espera de la implemetació de las seccioales aprobadas por el Miisterio. Direcció Plaeació Humaas 3. Falta de volutad política para 3.1. Icogruecia etre la plata Se ha dado uevas viculacioes e putos comprometerse co la fiaciació de cargos actual frete a los eurálgicos como Ateció de Quejas, adicioal que requiere la educació requerimietos actuales y futuros Reclamos y Sugerecias y e el Restaurate superior. de la Uiversitario. a 2 A ASUMIR-ATENCIÓN Realizar estudios de cargas de trabajo o de aálisis de la estructura orgaizacioal co el fi de idetificar ecesidades e la plata de cargos de empleados admiistrativos. Número de estudios ejecutados/número de estudios solicitados dic % Se llevaro a cabo los estudios solicitados para Odotología, la Oficia Jurídica y. Coordiador de Calidad y Mejoramieto Área de Calidad y Mejoramieto OPDI

6 MATZ DE SEGUIMIENTO 2012 MATZ DE SEGUIMIENTO I ELEMENTOS DEL ESGO ESGO TRATAMIENTO DEL ESGO /RP VULNERABILIDAD CONTROLES EXISTENTES DEL ESGO ACCIÓN INDICADOR FECHA PROGRAMADA AL INTEOR DE LA Plaeació Humaas 3. Falta de volutad política para 3.1. Icogruecia etre la plata Se ha dado uevas viculacioes e putos comprometerse co la fiaciació de cargos actual frete a los eurálgicos como Ateció de Quejas, adicioal que requiere la educació requerimietos actuales y futuros Reclamos y Sugerecias y e el Restaurate superior. de la Uiversitario. a 2 A ASUMIR-ATENCIÓN Hacer ua solicitud de persoal para reforzar las áreas técicas viculadas a la Plaeació física de la Solicitud eviada Se ha ampliado el persoal cotratista e dos cupos y se ha viculado dos practicates. Álvaro Poveda Área de Plaeació Física OPDI Plaeació Humaas 3. Falta de volutad política para 3.1. Icogruecia etre la plata Se ha dado uevas viculacioes e putos comprometerse co la fiaciació de cargos actual frete a los eurálgicos como Ateció de Quejas, adicioal que requiere la educació requerimietos actuales y futuros Reclamos y Sugerecias y e el Restaurate superior. de la Uiversitario. Realizar el diagóstico de la plata de cargos y presetar la b 3 A ASUMIR-MITIGACIÓN propuesta de plata de cargos de la. Propuesta de plata de cargos radicada e OPDI oct ,5 50% La propuesta está elaborada y de acuerdo a los cambios presetados para el año 2013 es ecesario hacer ajustes para radicarla e abril de Plaeació Humaas Se ha dado uevas viculacioes e putos 3. Falta de volutad política para 3.1. Icogruecia etre la plata eurálgicos como Ateció de Quejas, comprometerse co la fiaciació de cargos actual frete a los Reclamos y Sugerecias y e el Restaurate adicioal que requiere la educació requerimietos actuales y futuros Uiversitario. superior. de la del pla de capacitació. Elaborar documeto de idetificació de requerimietos de actualizació de plata de persoal. Número de documetos de idetificació de requerimietos de actualizació de plata de persoal ju % Se revisaro los perfiles de cargo cotra la estructura plateada y se realizó la actualizació del mismo. Las accioes fuero eficaces, porque se logró precisar de mejor maera las fucioes del persoal, así como las competecias de los mismos y sus ecesidades de capacitació. Si embargo, se decide mateer el riesgo para el período 2013 co ua valoració iferior a la del período aterior. Direcció Sede Buga Plaeació Humaas Se ha realizado capacitacioes sobre la formulació de proyectos co recursos de estampilla. Se creó u grupo de mejoramieto e los procesos de compra y obras para revisar la leta ejecució de los 3. Falta de volutad política para 3.2 Deficiecias e la formulació y proyectos. comprometerse co la fiaciació leta ejecució de los proyectos adicioal que requiere la educació tato de recursos propios como de E cuato a la ejecució, la Rectoría, co el superior. estampilla. apoyo de la OPDI, Divisió Fiaciera y Divisió de Cotratació ha asumido directamete el cotrol de autorizació y seguimieto de la ejecució del Pla de Iversió co recursos de Estampilla. c 3 M ASUMIR-ATENCIÓN Adquirir mayor coocimieto que permita ua correcta presetació de los proyectos. Número de capacitacioes realizadas para la presetació de proyectos dic % Desde la oficia de plaeació evía a la sede u oficio iformado sobre la modificació de los formatos para la presetació de los proyectos. Admiistrativa Sede Cartago Plaeació Humaas Se ha realizado capacitacioes sobre la formulació de proyectos co recursos de estampilla. Se creó u grupo de mejoramieto e los procesos de compra y obras para revisar la leta ejecució de los 3. Falta de volutad política para 3.2 Deficiecias e la formulació y proyectos. comprometerse co la fiaciació leta ejecució de los proyectos adicioal que requiere la educació tato de recursos propios como de E cuato a la ejecució, la Rectoría, co el superior. estampilla. apoyo de la OPDI, Divisió Fiaciera y Divisió de Cotratació ha asumido directamete el cotrol de autorizació y seguimieto de la ejecució del Pla de Iversió co recursos de Estampilla. Actualizar el Formato: Perfil del Proyecto Fodo Estampilla, a 3 E ASUMIR-MITIGACIÓN solicitado e este iformació más específica del proyecto a desarrollar. Formato actualizado abr % Buscado recoger ua iformació más precisa sobre los proyectos de iversió presetados por las Uidades Académico - Admiistrativas, fiaciados a través de la Estampilla, se migró del atiguo Formato de Presetació de Proyectos al Formato Perfil del Proyecto Fodo Estampilla, este último ahora cotiee putos que permite a las depedecias uiversitarias proporcioar ua iformació Coordiador Área de Proyectos de más putual sobre su problema, ecesidad u oportuidad. Los Área de Proyectos de Iversió uevos putos permite tambié cuatificar la població Iversió beeficiada, detallar las causas efectos y situacioes que diero orige al problema y lograr establecer ua trazabilidad para la solicitud de iversió. El formato de perfil puede ser cosultado e la págia web del BPUV: e la Pestaña Formatos. OPDI Plaeació Humaas Se ha realizado capacitacioes sobre la formulació de proyectos co recursos de estampilla. Se creó u grupo de mejoramieto e los procesos de compra y obras para revisar la leta ejecució de los 3. Falta de volutad política para 3.2 Deficiecias e la formulació y proyectos. comprometerse co la fiaciació leta ejecució de los proyectos adicioal que requiere la educació tato de recursos propios como de E cuato a la ejecució, la Rectoría, co el superior. estampilla. apoyo de la OPDI, Divisió Fiaciera y Divisió de Cotratació ha asumido directamete el cotrol de autorizació y seguimieto de la ejecució del Pla de Iversió co recursos de Estampilla. Propeder por la rápida ejecució de los proyectos de iversió Porcetaje de ejecució del Pla de co recursos propios. Iversió co recursos propios dic % 1 100% Muy efectiva, si se retrasa e alguos periodos durate el trascurso del año se debe a la rigurosidad e los procesos de cotratació y compras, que depede del ivel cetral. Pero al fial se logra la acció, luego el riesgo está cotrolado. Admiistrativa Plaeació Humaas Plaeació Humaas Se ha realizado capacitacioes sobre la formulació de proyectos co recursos de estampilla. Se creó u grupo de 3. Falta de volutad política para 3.2 Deficiecias e la formulació y mejoramieto e los procesos de compra y comprometerse co la fiaciació leta ejecució de los proyectos obras para revisar la leta ejecució de los adicioal que requiere la educació tato de recursos propios como de proyectos. superior. estampilla. E cuato a la ejecució, la Rectoría, co el apoyo Se ha de realizado la OPDI, capacitacioes Divisió Fiaciera sobre y la formulació de proyectos co recursos de 3. Falta de volutad política para 3.2 Deficiecias e la formulació y estampilla. Se creó u grupo de comprometerse co la fiaciació leta ejecució de los proyectos mejoramieto e los procesos de compra y adicioal que requiere la educació tato de recursos propios como de obras para revisar la leta ejecució de los superior. estampilla. proyectos. Elaboració de ua guía de diligeciamieto del Formato: Perfil a 3 E ASUMIR-PREVENCIÓN Guía elaborada oct % de Proyecto Fodo Estampilla. Desarrollar reuioes de seguimieto a la ejecució del Pla de Reuioes Ejecutadas / Reuioes a 3 E ASUMIR-MITIGACIÓN oct % Iversioes vigete. Plaeadas Co el propósito de facilitar la aproximació de los usuarios al Formato de Perfil, se elaboró la Guía de Diligeciamieto, e ella se especifica como diligeciar los putos que compoe el Coordiador Área de Proyectos de formato e meció. Esta guía puede ser cosultada e la Área de Proyectos de Iversió págia web del BPUV: Iversió e la Pestaña Formatos. Se realizaro durate la vigecia 2012, cuatro reuioes que permitiero mateer ua mayor ijerecia e la ejecució de Coordiador Área de Proyectos de los proyectos del pla de iversioes Estas reuioes se Área de Proyectos de Iversió realizaro co la participació activa de la OPDI, la SCAB y la Iversió DABS. OPDI OPDI