$! % & CALENDARIO DE ACTIVIDADES

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1 ! "# $! % & CALENDARIO DE ACTIVIDADES "' ()*(+,-(./, 012 ' 34/5-.( 63,.-/+/7,)-35 #'.353)-,+/8) 63.(7935-,5 :' *,;9,+/8) < -(.4,=/3)-( 63 ;, 93),.( -!."."!$ -!$"."!$ )&/0!!!!1 -!#"."!$ )&/0!!!!1 -!"."!$ (*) La Convocatoria se realizará en forma simultánea a través del SEACE, según el Art. 104 de la Ley de contrataciones y Adquisiciones del Estado (D.S PCM) Hospital Nacional Arzobispo Loayza, con domicilio legal en la Av. Alfonso Ugarte Nº 848 Breña, con RUC Objeto: Adquisición de Software en atención al Memorando Nº HNAL-DF del Departamento de Farmacia, y al Memo Nº 084-CENTIC-HNAL-2005 del Centro de Tecnología de la Información Comunicaciones. 3. Código CIIU: Valor Referencial S/. 40, (Cuarenta Mil Novecientos Nueve y 10 /100 Nuevos Soles) incluido los tributos (I.G.V., etc.), seguros, transporte, inspecciones, pruebas y cualquier otro concepto que pueda incidir sobre el costo de los bienes a adquirir. 5. Sistema: Precios Unitarios 6. Base Legal Constitución Política del Perú. Ley N Ley de Promoción Temporal del Desarrollo Productivo Nacional. Ley N Ley de Gestión Presupuestaria del Estado. Ley N Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal Ley N Ley de Procedimientos Administrativos Generales.

2 Decreto Supremo N PCM - Aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, y sus normas complementarias y/o sus modificatorias. Decreto Supremo N PCM - Aprueba el Reglamento del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, y sus normas complementarias y/o sus modificatorias. 7. PROPUESTA TECNICA: Declaración jurada, manifestando información empresarial. (Anexo 1) No tener impedimento para participar en el Proceso de selección ni para contratar con el Estado, conforme al artículo 9º de la ley. (Anexo 2) Que conoce, acepta y se somete a los procedimientos del proceso de selección Que es responsable de la veracidad de los documentos e información que presenta para efecto del proceso Que se compromete a mantener su oferta durante el proceso de selección y de resultar favorecidos con la Buena Pro Que conoce las sanciones contenidas en la ley, su reglamento y demás disposiciones complementarias y modificatorias. Carta de presentación de la propuesta, firmada por el Representante Legal de la empresa, adjuntando relación de productos a los que concursa, indicando Plazo de Entrega (Obligatorio) Descripción del producto ofertado indicando características generales y específicas, las funciones que realiza y los reportes que genera. CD o Diskette de DEMO del Software ofertado. Metodología para la implementación del producto. Detalle de entregables (Licencia de autorización de uso, CD conteniendo Software, Manuales, etc.) Organización del Equipo que participará en la implementación. Plan de Trabajo. El plazo de ejecución mínimo es de quince (15) días calendario y el máximo es de treinta (30) días calendario, contados a partir del día siguiente de cumplirse las condiciones establecidas en el contrato. El postor como parte de su propuesta está obligado a garantizar el software durante dos (02) años, el cual contempla todas las correcciones atribuibles a defectos o errores de código de programación. El periodo de garantía se cuenta a partir del día siguiente de la fecha de recepción del software por parte del Hospital. Los manuales serán entregados teniendo en cuenta lo siguiente: En medio Magnético (Diskettes de 3.5 o CD) Impresos: 03 ejemplares. Deberán presentarse en hojas numeradas en papel bond de 75 grs. (mínimo) color blanco tamaño A4, debidamente encuadernado tipo espiral o similar. El formato de otros documentos (Informes, memorando, Ayudas Memoria, etc.) es el de los soportados por la Suite MS Office 97 o superior. Los documentos serán redactados en español. Las propuestas que no cumplan con lo señalado en las especificaciones técnicas y que no contengan todos los documentos solicitados, serán desestimadas sin evaluarse..

3 ! " # $ % & '( ) *+ 8. PROPUESTA ECONOMICA: Relación de productos ofertados, indicando el precio unitario en nuevos soles incluido el I.G.V. 19% y solo dos decimales (puesto en el Hospital) Las propuestas que exceden en más de 10% o sean inferiores al 70% del valor referencial no serán tomadas en consideración. Las propuestas serán presentadas en original, en dos (02) sobres cerrados denominados: Sobre N 1 Propuesta Técnica. Sobre N 2 Propuesta Económica. Cada hoja deberá de ser foliada y debidamente firmada y sellada por su representante legal. 9. CONDICIONES DE EVALUACIÓN Y ENTREGA 8.1 No se aceptaran ofertas alternativas, de presentarse será descalificado en el ítem correspondiente. 8.2 Los postores al elaborar sus propuestas deberán considerar los impuestos de Ley, costos directos e indirectos, rotulados, control de calidad, utilidades, tributos, seguros, transporte, otro concepto que pueda incidir sobre el costo de los productos, cualquier otra obligación que se derive de la reposición por concepto de daños y/o pérdidas parciales o totales que ocurrieran hasta la entrega de los mismos en el Almacén del HNAL, y cualquier otra obligación derivada del presente Proceso de Selección. 8.3 Forma de Pago: Los Pagos se realizarán a los 30 días de la recepción del bien a entera satisfacción del Hospital. El precio será expresado en Nuevos Soles, y deberá considerar lo indicado en el numeral 3 de las presentes Bases. El precio se mantendrá invariable hasta la liquidación del contrato. En su propuesta económica el postor considerará los gastos que irrogue la entrega de los productos en el Almacén del HNAL. 10. EVALUACIÓN TÉCNICA: a) Experiencia del Postor 10 Puntos b) Evaluación del Producto 20 Puntos c) Plazo de Entrega 10 Puntos d) Proceso de Implementación 05 Puntos e) Garantía y Soporte Post-Venta 05 Puntos TOTAL PUNTAJE TÉCNICO Puntos

4 11. EVALUACIÓN ECONOMICA: Propuesta Económica 50 Puntos TOTAL PUNTAJE ECONOMICO Puntos. TOTAL PUNTAJE TÉCNICO + ECONOMICO Puntos Para acceder a la evaluación económica el proveedor participante deberá de alcanzar como mínimo cuarenta (40) puntos en la evaluación técnica, caso contrario no se tomará en cuenta para la evaluación económica. Adjudicación de Menor Cuantía Nº HNAL ADQUISICIÓN DE SOFTWARE PARA EL DEPARTAMENTO DE FARMACIA Ítem Código Nombre del Artículo Und. Med. Cant PU -70% Precio Unit. PU +10% Valor Total SOFTWARE DE GESTION PARA 1 B UN.02##!2!! $2!!!!!!2!! FARMACIA > 09,.3)-, /; (*3+/3)-(5 93*3 < " " 93*(5 (;352 :?@@'" 12. CRITERIOS DE EVALUACION: 12.1 Técnica + 1&'& 34 & 1& 5 1&13 1&13413&&'34 a) EXPERIENCIA DEL POSTOR 10 PUNTOS "2 A(5 63 +()5-/-9+/8) 63 ;, =7.35, 0 9)-(52 ( 3& 6 76 % 34 1& 3 33&2 3& & 3 3 & 1&2&3 8!9!.13 6 /$!9!13 8$9!!13 2 A(5 63 B73./3)+/, 3) 3; 53+-(. 5,;96 0 9)-(52 ( 3& 6 & %6&1&&3&1&92:3&3 &

5 8!93.!13 6 /$!93 $13 /.93! !!13 #2 B73./3)+/, 3) /)5-,;,+/()35 5/=/;, )-(52 ( 3& 34 & '&2:3 3 5;!<&6= 3&33 (&&!131&43!$13 :2 3.-/C/+,+/()35 )-3.),+/(),;35 0" 9)-(2 +&>&1&1&1&1&'&1&1&13 1&2&>(7!!!+88'5 (&&' 79)-(51&&43 " 79)-( b) EVALUACIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO 20 PUNTOS 869;(5 D;/4,-(./(5?7,/7?( +78?%( >@,@%?>7( +A>@(,@%( >@?,@>@( %+>@(?(+?>+>7@ +%B% +7(7(C?+>7( *%@+7( D>A>%?>7( E(>7@>@(>D+>7@%A /A>,?C 869;(5 7+/(),;35 7&:31&&& ; (57/-,; 5(;/+/-,.E 53.3,;/+3) ;,5 63=(5-.,+/()35 63 ;(5 7.(69+-(5? 6,6,5 ;,5 3B/43)+/,5 63; 7.353)-3 7.(+35(' c) PLAZO DE ENTREGA DEL PRODUCTO 10 PUNTOS $

6 /!5!13. /!0$5!$13 /#!5!13 /5!!13 d) PROCESO DE IMPLEMENTACION 05 PUNTOS (&:3& 3 1& & :3 )1 & 1& 1&41& 3C3 63 F9/7( ' 9)-(5 &&&B:31&:3&&&&46&;& &6=<1&23F&39.,6(,+,6G=/+( /2/&8*%!!13 &!$!13 *&!.$13 B73./3)+/, 3) /=7;3=3)-,+/()35 5/=/;,.35 & 14 )1 :3 1&1!$ &23 13 ' )-34.,) F9/7(5 0 79)-(52 & & & & :31 &:3& &&&4 6& ;&&6=<1&23F&.,6( +,6G=/+(,' &1&!$!13 6 &!.$13 1&1&3&1&:3&& 13=&3.$13 B73./3)+/, 3) /=7;3=3)-,+/()35 5/=/;,.35 & 14 1 :3 1&1 &!.$ 13G314&23!$!131&&2.$ 13 #

7 e) GARANTIA Y SOPORTE POST VENTA 05 PUNTOS (&:3&:3 1& &3 &'& 3:3& 1&6 &' 331&& "' /3=7( 63 4,.,)-H, 0# 79)-(52 / /9.13 /# 13 8#!13 ' /3=7( ,,)-3.3F93./=/3)-( 635(7( )-(52.&;#$.< 6.&(46& 0&;#$.< 0&(46&.!13 $13!13!$ Económica A'344&&134&3 7 8 H 7 / H&13 H3=1&134 7 H&134 7 H&1341&6= 8 H3=8 & &'& 34 & 1& 5 1&13 1&13413&&'34

8 13. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Ítem Descripción Especificación 1 SOFTWARE DE GESTION PARA FARMACIA Producto terminado listo para implementar. Diseñado en la Arquitectura Cliente/Servidor/Web. El Software debe ser instalado y Operado en nuestra Red. Modular y configurable vía parámetros. Escalable a Computadoras de cualquier configuración. Multiusuario. Utilización del mouse para interfaces gráfica y menús. Paramétrico y flexible a los cambios. Entorno de desarrollo: Lenguaje de programación de cuarta generación (4GL). Interfaz gráficas (GUI). Sistema modular con posibilidad de crecimiento. Control sobre la informacion con opciones y validacion. Manejo de actualizaciones en líneas y remotas. Reportes que puedan ser transferidas a medios magnéticos (diskettes) y opticos (CD s y DVD s). Operar en plataforma Windows, Linux SUSE 8.0 y usar Base de Datos centralizada con tecnologia GRID. Capacidad de operar con un motor de Base de Datos que soporte la información administrada por el software. La personalizacion que tenga que realizarse durante el período de implementacion del software deberá ser la menor posible. Confidencialidad segun jerarquía de los usuarios y según las funciones que cada usuario esta permitido realizar. Password por usuario. Facilidad de Importación y Exportación de Datos. Mecanismo de seguridad eficiente que garantiza la confidencialidad de la informacion. Consultas al sistema para ver el estado de un requerimiento en particular Estandarizacion de reportes. Interfase entre módulos internos. Idioma español. Capacitacion de usuario en los locales de la entidad y opcionalmente en las oficinas del proveedor del producto. 14. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES DEL SOFTWARE: En el Anexo 3 se describen los requerimientos funcionales que deberá tener cada uno de los módulos o aplicaciones del Software. Cada aplicación o módulo deberá tener las interfaces 0

9 necesarias con las otras aplicaciones de acuerdo a requerimientos propios de los procesos a manejar. 15. DISPOSICIONES FINALES La empresa proveedora deberá: - Proponer mejoras en los procesos actuales. - Diseñar y proponer nuevos formatos. - El hospital aprobará los formatos y las mejoras sugeridas. - Efectuar capacitación al personal designado por el Hospital. - Formular los requerimientos adicionales de Hardware y Software que sea necesario. - Posibilitar interfases con sistemas administrativos integrados que se implementen. - Formular recomendaciones para mejorar la Plataforma Tecnológica del Hospital. La implementación del Software se hará en la red LAN del Hospital. La empresa proveedora se compromete a: - Entregar un producto de buena calidad de acuerdo a las especificaciones técnicas. - Realizar la instalación del Software en los servidores y clientes del Hospital. - Asignar un ejecutivo del proyecto para la supervisión de la implementación, con experiencia comprobada en entidades de salud. - Asignar un Equipo Técnico Profesional idóneo para llevar a cabo la implementación del sistema de Gestión de Farmacia en el Hospital, con experiencia comprobada en entidades de Salud. - Cumplir con el Plan de Trabajo. - Cuidar los Bienes Patrimoniales que le hayan entregado. - Efectuar la capacitación de usuarios en los locales del Hospital o en sus propios locales, según lo especificado en el Plan de Capacitación y levantar las actas correspondientes con indicación de temas considerados y asistentes a dichos eventos. El Hospital se compromete a: - Asignar un ambiente de trabajo adecuado y seguro con los recursos necesarios (mobiliario, servicios de comunicaciones, equipos informáticos) donde la empresa proveedora del Software pueda efectuar sus actividades. - Proporcionar las facilidades administrativas para el ingreso y permanencia del personal del contratista. - Entregar por escrito sus requerimientos. - Proporcionar la información, documentación y data necesaria, especificada en las presentes Especificaciones Técnicas. - Constituir un Comité de Colaboración y Supervisión. - Designar un coordinador con poder de decisión. - Proporcionar el apoyo correspondiente para la digitación de la información o data que sea necesaria para la buena operación de los módulos o aplicativos. - Efectuar o ejecutar todas las acciones administrativas que se consideren requisito para la operación de algún módulo o aplicativo en particular y del Software en su conjunto.3 - Asegurar la asistencia del personal a los eventos de capacitación y reuniones de trabajo. Los factores críticos de éxito de la implementación del software son: El desarrollo de una sinergia entre el equipo del proveedor y el Equipo de Colaboración y Supervisión del Hospital. El apoyo de los responsables de las áreas funcionales y de la dirección del Hospital. Experiencia del contratista y de su equipo en lo concerniente a la implementación de sistemas similares al presente proceso de selección.

10 El Hospital requiere que el proveedor con quien se suscriba el contrato, proporcione los entregables siguientes: Licencia de autorización de uso del software, propósito de esta licitación CD conteniendo el software ofertado. Manual de usuario por módulos o aplicativo. Manual técnico o del sistema. Migración de datos o de la mayor parte dela información de los sistemas. Instalación del software. Capacitación del personal. Supervisión de la implementación. Consultoría para el mejoramiento de los procesos. El postor con el cual el Hospital suscriba el contrato será responsable de mantener el CARÁCTER CONFIDENCIAL de la información obtenida a lo largo de la realización del servicio, no pudiendo utilizarla para otros fines de aquello para los que se hubiera facilitado Al momento de registrarse como participante en el presente proceso de selección, el postor deberá registrar una dirección de correo electrónico válida y vigente; adicionalmente, deberá remitir un mensaje de correo a la dirección electrónica loayzalogistica@yahoo.es con el asunto postor AMC HNAL confirmando su número de RUC y teléfono de contacto. En cumplimiento del Artículo 29 de la Directiva de Tesorería para el Año Fiscal 2005 aprobada mediante Resolución Directoral Nro EF/77.15 que establece la obligatoriedad de efectuar los pagos por medios electrónicos; todos los pagos a proveedores derivados del presente proceso de selección se realizarán mediante abono en cuenta bancaria por tanto el postor o postores ganadores de la buena pro deberán remitir su Código de Cuenta Interbancario (CCI) para su validación correspondiente. El Hospital Nacional Arzobispo Loayza HNAL se reserva el derecho de verificar la información proporcionada por el postor como parte de su propuesta técnica y económica. El postor se obliga a verificar toda la información necesaria para la elaboración de su propuesta por lo tanto no podrá invocar responsabilidad alguna en ese aspecto hacia el Hospital Nacional Arzobispo Loayza y / o sus funcionarios.!

11 ,-$,. ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTIA Nº HNAL ADQUISICIÓN DE SOFTWARE - DEPARTAMENTO DE FARMACIA (Trasladar esta información en papel membretado de la empresa) DECLARACION JURADA DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL El que se suscribe, Representante Legal de, identificado con Libreta Electoral/Documento Nacional de Identidad (DNI)/Carné de Extranjería N RUC N con poder inscrito en la localidad de, DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información de mi representada se sujeta a la verdad:! " # $!% & ' & '( ) *(! ' + ) *(! ', -!./ *

12 ,-$ / DECLARACION JURADA Lima, de del 2005 Señores HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA Presente.- Referencia: ADJUDICACION DE MENOR CUANTÍA I De nuestra consideración: (Nombres y Apellidos del Representante Legal), identificado con Documento Nacional de Identidad Nº... domiciliado en... Representante legal en calidad de (Gerente o apoderado común) y accionista (de ser el caso) de la empresa (nombre de la empresa postora o Consorcio); que se presenta como postora a la Adjudicación de Menor Cuantía Nº HNAL, para la Adquisición de Software para el Departamento de Farmacia, DECLARO BAJO JURAMENTO que mí representada: 1. No tiene impedimento para participar en el proceso de selección ni para contratar con el Estado, conforme al Artículo 9º de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. 2. Conoce, acepta y se somete a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de selección. 3. Es responsable de la veracidad de los documentos e información que presenta a efectos del proceso. 4. Se compromete a mantener su oferta durante el proceso de selección y a suscribir el contrato, en caso resulte favorecida con la Buena Pro. 5. Conoce las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento, así como en la Ley N 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 6. Nuestros bienes califican como nacional de acuerdo al D.S. N PCM y la R.M. N ITINCI/DM SI ( ) NO (..) 7. Que SI (.) NO (.) estoy afecto a la Detracción, según lo establecido por la Resolución de Superintendencia Nº /SUNAT, para tal efecto mi número de Cuenta Corriente en el Banco. es. 8. Autorizo al órgano encargado de las contrataciones y adquisiciones de la Entidad, a notificarme por correo electrónico o por fax las actuaciones derivadas del presente proceso de selección, sin que tenga que recurrir a los mecanismos tradicionales para que estas tengan plena eficacia. Fax:. Correo Electrónico.. Nombre, firma y sello del Gerente o Funcionario autorizado Nota: En caso que el postor brinde el bien que califique como Nacional de conformidad con la definición contenida en el D.S. N PCM y la R.M. N ITINCI/DM, declarará como N 6 de la presente Declaración Jurada: Que el bien a brindar califica como nacional de acuerdo al D.S. N PCM y la R.M. N ITINCI/DM.

13 ,-$,. 0 ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTIA Nº HNAL ADQUISICIÓN DE SOFTWARE - DEPARTAMENTO DE FARMACIA REQUERIMIENTOS FUNCIONALES FARMACIA: Administración y control de las medicinas. Manejo de los diferentes almacenes internos y/o externos. Protocolos de medicación. Información Farmacológica. Controles por principio activo y patologías. Control de dosis de medicamentos. Control de interacciones medicamentosas. Control de tratamientos. Control de productos de alta rotación. Control de asociaciones de Diagnósticos vs. Medicamentos recetados. FACTURACIÓN Y CAJA: Manejo de categorías de atención y convenios de trabajo con varias empresas. Posibilidad de aplicar tarifas diferenciadas y condiciones convenidas con diferentes grupos de interés del hospital. Controles de caja y resúmenes diarios y mensuales Rendimientos por grupo tarifario. Facturación de acuerdo a cada proceso. Control de la facturación de acuerdo a los perfiles de los clientes. Inmigración de los costos y el proceso de facturación.