LIGA COLOMBIANA DE HEMOFILICOS Y OTRAS DEFICIENCIAS SANGUINEAS BALANCE GENERAL
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- Fernando Ruiz Sevilla
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1 BALANCE GENERAL de de ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO Activo Corriente Pasivo Corriente ( Nota 7) Disponible (Nota 2) $ 500 $ 594 Proveedores $ 0 $ 0 Inversiones (Nota 3) 0 0 Costos y Gastos por Pagar Deudores (Nota 4) Obligaciones Laborales 0 0 Inventarios (Nota 5) 0 0 Cuentas por Pagar Provisiones 0 0 Acreedores Varios Impuestos por Pagar Total Activo Corriente $ $ Total Pasivo Corriente $ $ Propiedades y Equipo (Nota 6) Patrimonio Oficinas + Valorizacion $ 0 $ 0 Unidad Funcional de Consulta Excedentes Años Anteriores - Perdidas $ $ Equipo de Oficina Resultados del Ejercicio Equipo de computación y comunicación Revalorización del Patrimonio Equipo Médico Cientifico Superávit de Capital Ajustes por Inflación 0 0 Total Patrimonio $ $ Depreciación Acumulada Total Propiedad Planta y Equipo $ 0 $ Diferidos Gastos Anticipados $ 0 $ 0 Total Activo $ $ Total Pasivo y Patrimonio $ $ Veánse las notas adjuntas Las notas 1 a 10 son parte integrante de los Estados Financieros Maritza Riaga de Robledo Libia Inés Rojas A Celso Roberto Arango Vieira Presidenta Ejecutiva Contador T.P T Revisor Fiscal T.P T
2 ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS OPERACIONALES Operacionales $ $ INGRESOS NO OPERACIONALES Rendimientos Financieros $ $ 14 Recuperaciones - utilidad venta Otros - Cuotas causadas 2010 Donaciones,cuotas sostenimiento y afiliaciones Aprovechamientos 46 INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES Recuperación año $ 579 $ CORRECCION MONETARIA $ - $ - TOTAL INGRESOS $ $ GASTOS OPERACIONALES Gastos de Personal $ - $ - Honorarios Impuestos Arrendamientos Contribuciones - - Seguros - - Servicios Legales 48 7 Mantenimiento y reparaciones Gastos de viaje Depreciación Amortización - - Provisiones - - Diversos TOTAL OPERACIONALES $ Li GASTOS NO OPERACIONALES Financieros ( Nota 9) $ 308 $ COSTOS (Nota 10) $ 955 $ COSTOS EXTRAORDINARIOS De Ejercicios Anteriores $ $ - TOTAL COSTOS Y GASTOS $ $ UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO $ $
3 NOTA 2. DISPONIBLE Este saldo incluye el dinero en caja y depósitos en cuentas bancarias y de ahorro; así: Caja $ 500 $ 573 Bancos 0 21 Corporaciones de ahorro y vivienda Total Disponible $ 500 $ 594 NOTA 3. INVERSIONES Las inversiones en 31 de diciembre comprendían lo siguiente: Certificados de Depósitos a Término 0 0 Derechos fiduciarios 0 0 TES 0 0 Total Inversiones $ 0 $ 0 NOTA 4. DEUDORES El saldo de esta cuenta en 31 de diciembre comprendía lo siguiente: Deudores E.P.S. $ $ Instituciones Prestadoras de Salud Particulares personas naturales Particulares personas jurídicas Empresas Soc.del Estado Cuentas por cobrar a trabajadores Otras cuentas por cobrar Provisión Cartera Total Deudores $ $
4 NOTA 5. INVENTARIOS Inventarios Factor VIII Inventarios Factor IX Materiales Odontologicos Total Inventarios $ 0 0 NOTA 6 PROPIEDADES Y EQUIPO Las propiedades y equipo a 31 de diciembre de 2010 están representadas en: Costo Ajustado Oficinas + Valorizacion $ $ Unidad Funcional de Consulta Equipo de Oficina Equipo de computación y comunicación Equipo Médico Cientifico Ajustes por Inflación Total Costo Ajustado $ $ Depreciación Ajustada Total Depreciación Ajustada $ $ Total Propiedad y Equipo Neto $ 0 $ NOTA 7. PASIVO CORRIENTE El saldo de esta cuenta en 31 de diciembre comprendía lo siguiente: Proveedores- Nota adjunta vencimiento $ Costos y Gastos por pagar (Honorarios y Arrendamientos) Cuentas por pagar (Aportes y parafiscales) Obligaciones Laborales Impuestos por pagar - Ica y Retencion Fuente Povisiones Acreedores Varios TOTAL PASIVO CORRIENTE $ Proveedores Vencimiento mas de 360 días Solmedical S.A Amarey Nova Medical S.A BCN Medical S.A Colpharma Ltda
5 Total proveedores mas de 360 días $ 0 0 NOTA 08 GASTOS OPERACIONALES Gastos de Personal $ $ Honorarios Impuestos Arrendamientos Contribuciones Seguros Servicios Legales 48 7 Mantenimiento y reparaciones Gastos de viaje Depreciación Amortización Provisiones Diversos TOTAL GASTOS OPERACIONALES $ $ NOTA 09 GASTOS FINANCIEROS Gravámen Movimientos Financieros $ 21 $ 868 Gastos Financieros 287 Intereses a particulares 0 90 Otros De Ejercicios anteriores -Sanciones y multas TOTAL FINANCIEROS $ 308 $ NOTA 10 COSTOS PRESTACIÓN SERVICIOS Unidad de mercadeo $ 955 $ Unidad de consulta externa Unidad de Hospitalización Unidad de Rehabilitacion Unidad de Apoyo Diagnostico Unidad de Apoyo Terapeútico TOTAL COSTOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS $ Las notas 1 a 10 son parte integrante de los Estados Financieros.
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