TOTAL COSTOS -55,208, ,894, Financieros ,827, , Total Gastos no Operacionales
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- Julio Roldán Santos
- hace 6 años
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1 FUNDACION EL AGORA NIT Municipio de Envigado, Departamento de Antioquia Estado de Resultado Comparativo A diciembre 31 de 2014 y Cifras expresadas en pesos Cuen Descripción ta 4110 Unidad de Consulta Externa 4170 Otras Actividades Relacionadas Salud 4205 Donaciones 4210 Rendimientos Financieros 4250 Recuperaciones 4255 Indemnizaciones INGRESOS OPERACIONALES INGRESOS NO OPERACIONALES TOTAL INGRESOS 2014 Diferencia 2015 absoluta Diferencia porcentual 203,458,89 234,526,60 31,067, ,768,592, ,263,065, ,526, ,972,051, ,497,592, ,459, , , , ,679, ,170, ,509, ,766,44 1,120, , ,519, ,375, ,144, ,030,570, ,531,967, ,603, Costos Unidad Funcional de Con Extern 216,452, ,696, ,755, Otras Actividades Relacionadas con Sal 1,360,069, ,430, ,638, ,576,521, ,133,127, ,394, TOTAL COSTOS UTILIDAD BRUTA 454,048, ,839, ,208, Gastos de Personal 246,315, ,164, ,150, Honorarios 8,894,00 1,200,00-7,694, Impuestos 5120 Arrendamientos 5125 Constribuciones y Afiliaciones 1,358,00 10,00-1,348, ,590, ,247, ,343, ,00-345, ,956, ,796, , ,621,00 481,50-1,139, Servicios 5140 Gastos Legales 5145 Mantenimientos y Reparaciones 14,126, ,237,08-10,889, Diversos 14,990, ,520, ,529, ,208, ,657, ,551, UTILIDAD OPERATIVA 49,840, ,182,71-9,657, Financieros 17,827, ,587, ,239, Extraordinarios 125,40-125, Diversos 366, , Total Gastos no Operacionales 18,319, ,587, ,731, UTILIDAD NETA 31,520, ,594, ,925, Total Gastos Operativos de Administración Firma del Representante legal LUIS GUILLERMO CORREAL ARANGO C. de C Fecha de publicación: ^ Firma del Contador ANGEL JULIO SÁNCHEZ ARRIETA 5311-T i/ Firma del Revisor Fiscal IGNACIO DE JESUS CARMONA TORO 7853-T VIGILADO SUPERSALUD
2 FUNDACION EL AGORA NIT Municipio de Envigado, Departamento de Antioquia Balance General Comparativo A diciembre 31 de 2014 y Cifras expresadas en pesos Cuenta Nombre 1 ACTIVOS DISPONIBLE CAJA BANCOS CUENTAS DE AHORROS 12 INVERSIONES OTROS INVERSIONES 13 DEUDORES CUENTES NALFACT.RADICADA PRESTAMOS Y OPERACIONES DE CRE ANTICIPOS AVANCES Y DEPOSITOS ANTICIPO DE IMPUESOTS Y CONTRI 15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EQUIPO DE OFICINA EQUIPO COMPUTAC.Y COMUNICAC EQ. MEDICO CIENTIFICO DEPRECIACION ACUMULADA 2 PASIVOS 21 OBUGACIONES FINANCIERAS BANCOS NACIONALES PROVEEDORES 2205 PROVEEDORES NACIONALES CUENTAS POR PAGAR CORPORACION EL AGORA RETENCION EN LA FUENTE RETENCIONES Y APORTES DE NOMIN ACREEDORES VARIOS 25 OBLIGACIONES LABORALES SALARIOS POR PAGAR CESANTIAS CONSOLIDADAS 3 PATRIMONIO 32 SUPERAVIT DE CAPITAL DONACIONES 33 RESERVAS RESERVAS OBLIGATORIAS RESERVAS OCASIONALES 36 RESULTADO DEL EJERCICIO UTIUDAD 0 EXCEDENTE DEL EJERCICO 37 RESULTADOS DE EJERC. ANTERIORES UTIUDADES ACUMULADOS TOTAL PASIVOS MAS PATRIMONIO Firma del Representante legal LUIS GUILLERMO CORREAL ARANGO C. de C Fecha de publicación: ,327, ,932, ,20 41,520, ,355,89 2,807, ,807, ,078, ,063, ,000,00 10,000,00 4,014, ,509,20 29,442, ,583, ,203, ,721, ,105, ,000, ,000, ,220,39 48,220,39 17,313, ,332, ,981, ,571, ,571, ,221, ,532, ,456,77 21,075, ,520, ,520, ,858, ,858, ,327, ,609, ,634, ,84 38,116, ,152, ,269, , ,474,70 279,474,70 54,230, ,442, ,583, ,203, ,085, ,243, ,243, ,693, ,000,00 4,809,00 13,384, ,00 13,149, ,00 12,698, ,523, ,684, ,608, ,075, ,594, ,594, ,934,07 128,934,07 388,609, y^fírma do! Contodoi ANGEL JULIO SÁNCHEZ ARRIETA 5311-T Diferencia Uiterencra absoluta porcentual 27,282, ,701, , ,404, ,796, , , ,603, ,411, ,000, ,000,00-4,014, ,721, ,721, ,019, ,000, ,000, ,977, ,977, ,379, ,000,00 3,476, ,597, ,00-5,421, , ,872, ,301, ,152, ,152, ,925, ,925, ,075, ,075, ,282, Firma del Revisor Fiscal IGNACIO DE JESUS CARMONA TORO 7853-T VIGILADO SUPERSALUD
3 FUNDACION EL AGORA NIT NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DICIEMBRE 31 DE 2015 NOTA No. 1 Norma general de revelaciones La Fundación El Agora Nit con domicilio en el municipio de Envigado. Departamento de Antioquia, República de Colombia tiene su sede en la Calle 35 Sur No. 43 Sur 42, con Personería Jurídica según consta en la Resolución No del 28 de diciembre de 2007 emanada de la Dirección Seccional de salud de Antioquia y publicada en la Gaceta Departamental, es una institución sin ánimo de lucro, perteneciente al subsector privado del sector de la salud, cuyo objeto social es brindar los servicios de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, atención y rehabilitación de la salud para el logro de un buen estado de salud a toda la población. NOTA No. 2 Principales políticas y prácticas contables Sistema Contable. La contabilidad y los Estados Financieros de la Fundación El Agora., se ciñen a las normas y prácticas de contabilidad generalmente aceptadas, las disposiciones y normas legales expresas en Colombia, decretos 2649 y 2650 de 1993 y sus modificatorios, y se registran según el plan de cuentas y normas expedidas por la Superintendencia de Salud. La contabilidad está ajustada al PUC para el sector salud. Circular Única de 2008, Resolución 1121 de 2013 y demás normas que la modifican. Unidad Monetaria. De acuerdo con las disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la Fundación para las cuentas de Balance y Estado de Resultados es el peso colombiano. Inversiones. Son registradas al costo de adquisición. Deudores. Son los valores que deben los clientes que utilizan los servicios de la Fundación. Propiedades, planta y equipo. Se registran por su costo de adquisición. Los gastos por reparaciones y mantenimiento se cargan a los resultados del ejercicio en la medida en que se incurren. Obligaciones laborales. Este pasivo corresponde a las obligaciones consolidadas que la Fundación tiene por concepto de prestaciones legales y extralegales con sus trabajadores.
4 Fundación El Agora Notas a los Estados Financieros 2015 Reconocimiento de Ingresos y Gastos. Los ingresos, costos y gastos se contabilizan por el sistema de causación. NOTA No. 3 Disponible En el Balance asciende a $ ,71 y está conformado por: Caja General $ Bancolombia Cuenta Corriente: $ ,31 Bancolombia Cuenta de Ahorros: $ ,40 Cuenta de Ahorros Confiar Cooperativa Financiera $ ,00 NOTA No. 4 Inversiones Cuotas o partes de interés en la Cooperativa Coomeva. Los aportes sociales obligatorios en Coomeva, ascendieron a $ ,00 y en Confiar ,00 Nota No. 5 Deudores El saldo a 31 de diciembre de 2015 ascendió a $ ,00. Su composición es la siguiente: DEUDORES ,00 Clientes Entes Territoriales ,00 IVIunicipio de Envigado ,00 Entidades Promotoras de Salud ,00 Comfenalco EPS ,00 Coomeva EPS ,00 Fundación IVlédico Preventiva ,00 Particulares ,00 Universidad EAFIT 1.700,00 Corporación Protección Salud Colombia 250,00 Empresas Sociales del Estado ,00 Hospital Manuel Uribe Angel A proveedores ,00 Práctica Ltda NOTA No. 6 Propiedades, Planta y Equipos 2
5 Fundación El Agora Notas a los Estados Financieros 2015 El costo histórico de la Propiedades, Planta y Equipos asciende a $ ,00. NOTANo.7 PASIVOS Cuentas por pagar Retefuente Retenciones y aportes de nómina Corporación El Agora Acreedores varios Obligaciones laborales Proveedores Nacionales , , ,00 500, , , ,00 NOTA No. 9 Patrimonio El patrimonio de la Fundación El Agora ascendió a 31 de diciembre de 2015 a la suma de $ ,71 Compuesto por: Superávit de capital $ Reservas $ ,89 Resultado de ejercicios anteriores $ ,95 Resultado del presente ejercicio $ ,87 NOTA No. 10 Ingresos Operacionales Durante el periodo 2015 los ingresos operacionales de la Fundación El Agora ascendieron a la suma de $ ,00 La composición del ingreso operacional tiene dos fuentes: Unidad funcional de Consulta Externa: $ ,00 Otras Actividades Relacionadas con la Salud Humana: $ ,00 NOTA No. 11 Ingresos no Operacionales Por valor de $ ,00 NOTA No. 12 Gastos Operacionales de administración 3
6 Fundación El Agora Notas a los Estados Financieros 2015 Ascendieron en el año a $ ,00 discriminados así: Gastos de Personal asciende a un total de $ ,00 Honorarios $ 1.200,00 Impuestos, Tasa y Gravámenes $ 10,00 Arrendamientos $ ,00 Servicios $ ,00 Legales $ ,00 Mantenimiento y reparaciones $ ,00 Diversos $ ,00 NOTA No. 13 Gastos Financieros y otros Ascendieron a la suma de $ ,09 NOTA No. 14 Costos por Servicios Corresponden a los egresos específicos de cada uno de los diferentes programas de medicina que adelanta la fundación y los cuales totalizaron durante el año 2015 $ ,00 Los costos de la Fundación los podemos clasificar en dos grandes grupos: Unidad Funcional de Consulta Externa cuyo valor asciende a $ ,00 y Otras Actividades Relacionadas con la Salud Humana que suman $ ,00 Representante Legal C. de C Revisor Fiscal TP 7853-T Contador TP 5311-T 4
7 DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL FUNDACION EL AGORA NIT En mi calidad de Revisor Fiscal he examinado los Estados Financieros de la Fundación El Agora NIT , a 31 de diciembre de 2015 que terminaron en esa feciias. Estos estados financieros son responsabilidad de la administración de la Fundación. Obtuve las informaciones necesarias para cumplir mis funciones y efectué mis exámenes de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas. En mi opinión, los estados financieros mencionados, tomados fielmente de los libros contables y adjuntos a este dictamen, presentan razonablemente la situación financiera de la Fundación El Agora al 31 de diciembre de 2015 de conformidad con principios de contabilidad generalmente aceptados y aplicados de manera uniforme. TP 78^3-T Envigado, febrero de 2016.
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Fecha de Publicacion: 31/10/2016 (Expresado en miles de pesos) VIGILADO SUPERSALUD ENTIDAD Y PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES ENTE ECONOMICO UROCLIN S.A.S, es una persona jurídica, privada con ánimo de
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BALANCE GENERAL COMPARATIVO
1 ACTIVO 1 ACTIVO TOTAL 11 AC DISPONIBLE 1105 AC Caja 1110 AC Bancos 1115 AC Remesas En Transito 1120 AC Cuentas de Ahorro 1125 AC Fondos 12 AC INVERSIONES 1205 AC Acciones (anexo) 1210 AC Cuotas o partes
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Al final del ejercicio contable las cuentas de gastos se cancelarán con cargo al grupo Ganancias y Pérdidas.
Clase 5 gastos Grupo Cuenta Descripción Agrupa las cuentas que representan los cargos operativos o de administración y los gastos financieros en que incurren las Instituciones Prestadoras de Servicios
BIENES MUEBLES EN BODEGA 0 0 1,457,608,597 1,457,608, EDIFICACIONES 48,890,924, ,531, ,531,121 48,890,924,491 0
BALANCE DE PRUEBA Hora de consulta : 7:27:05 AM Año contable : 2010 Mes contable : Octubre Consultar Cuentas Descripción Saldos en cierre Septiembre de 2010 Movimientos de Octubre de 2010 Saldos en Octubre
PERIODO 1 PERIODO 2 INGRESO POR OPERACIONES DE SEGUROS
ESTADO DE RESULTADOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 ENERO AL 30 JUNIO 2013 Y DEL 1 ENERO AL 30 JUNIO 2014 (CIFRAS COLONES) INGRESO POR OPERACIONES DE SEGUROS PERIODO 1 PERIODO 2 INGRESOS OPERATIVOS 258,856,268.56
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TOTAL ACTIVO 14,137,771 13,635,845 (501,926)
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INFORME DEL REVISOR FISCAL
400000 350000 ACTIVOS TOTALES (MM) 322.887 361.814 INFORME DEL REVISOR FISCAL 300000 250000 A los Miembros de la Junta Directiva de la FUNDACIÓN VALLE DEL LILI 200000 150000 100000 50000 128.361 137.291
Aduana Nacional (283) Balance de Comprobación de Sumas y Saldos
Página 1 de 5 1 ACTIVO 654,374,704.14 941,612,997.81 745,251,476.40 850,736,225.55 11 Activo Corriente 276,876,504.45 834,454,079.51 697,115,245.02 414,215,338.94 111 Disponible 273,891,881.07 627,900,881.27
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA NOMBRE: CONTABILIDAD II REQUISITOS: CONTABILIDAD I ÁREA: COMPONENTE CODIGO PROFESIONAL FINANCIERAS Y CONTABLES 510315 HORAS SEMANALES 6 Horas promedio de trabajo académico