UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Transcripción

1 Procedimiento de Control de Producto no Conforme Objetivo: Asegurarse de que el producto que no sea conforme con las especificaciones se identifica y controla para prevenir su uso o entrega no intencionados. Alcance: Dependencias que se encuentran dentro del alcance de certificación del Sistema Integral de Gestión Institucional. Fecha de Elaboración: 27/06/2009 Fecha de Actualización: 19/02/2015 Versión: 3 Pág. 1 de 7 DESCRIPCIÓN GRÁFICA DEL PROCEDIMIENTO: Dirección de Gestión de la Calidad-Departamento de Gestión de la Calidad Inicio 1. Identifican la especificación que no se cumplen. 2. Identifican la causa de incumplimiento. A 3. Planifican la acción correctiva a implementar. 4. Asignan fecha y responsable de la implementación de la acción. 5. Asignan fecha y responsable de la verificación de la acción. 1 1

2 DESCRIPCIÓN GRÁFICA DEL PROCEDIMIENTO: Dirección de Gestión de la Calidad-Departamento de Gestión de la Calidad 1 6. Notifican la no conformidad y las acciones a implementar a la Dirección de Gestión de la Calidad mediante el Reporte de producto no conforme. 7. Recibe y registra los datos del Reporte de producto no conforme en la Matriz de Reporte y Seguimiento de Producto No Conforme. 9. Realizan la verificación del impacto de la acción correctiva. 8. Archiva el Reporte de producto no conforme. 10. Acción efectiva? No A Si 11. Notifican el impacto de la acción a la Dirección de Gestión de la Calidad mediante el Reporte de seguimiento y verificación de la efectividad de la acción correctiva de producto no conforme. 12. Recibe y registra los datos del Reporte de seguimiento y verificación para eliminar Producto No Conforme en la Matriz de Reporte y Seguimiento de Producto No Conforme. 2 2

3 DESCRIPCIÓN GRÁFICA DEL PROCEDIMIENTO: Dirección de Gestión de la Calidad-Departamento de Gestión de la Calidad Archiva el Reporte de seguimiento y verificación de la efectividad de la acción correctiva de producto no conforme. 14. Analiza los datos contenidos en la Matriz de Reporte y Seguimiento de Producto No Conforme. Termina 3

4 DESCRIPCIÓN NARRATIVA DEL PROCEDIMIENTO: 1. Identifican la especificación de su proceso que no se cumple. La identificación del incumplimiento a la especificación puede ser detectado por: La misma dependencia; Quejas y/o reclamos del cliente; Evaluaciones de satisfacción del cliente; Hallazgo de auditoría interna; Hallazgo de auditoría externa Otro (No contemplado en esta lista). 2. Identifican la causa que origina el incumplimiento a la especificación de su proceso establecida; 3. Planifican la acción correctiva a implementar para eliminar el incumplimiento a la especificación de su proceso; 4. Asignan fechas para el inicio de la implementación de la acción correctiva, y los responsables de llevarla a cabo; 5. Asignan fechas para la verificación de la acción correctiva, y los responsables de llevarla a cabo; 6. Notifican la no conformidad de su proceso y la acción correctiva a implementar a la Dirección de Gestión de la Calidad mediante el Reporte de producto no conforme ; 7. Recibe el Reporte de Producto No Conforme y registra en la Matriz de Reporte y Seguimiento de Producto No Conforme la fecha en que se recibió, el número de folio del mismo, el macroproceso y la dependencia que lo realizó, el proceso donde se originó, quien lo detecto, la especificación que no se cumple, la causa de incumplimiento, la acción correctiva a realizar por la dependencia para eliminar la no conformidad, la fecha de implementación y verificación, y el estado ( abierta si la no conformidad aún no se soluciona, cerrada si la no conformidad ya se solucionó); 4

5 DESCRIPCIÓN NARRATIVA DEL PROCEDIMIENTO: 8. Archiva temporalmente el Reporte de Producto No Conforme, creando una carpeta electrónica y nombrándola de acuerdo al número de folio del Reporte de Producto No Conforme ; 9. Realizan la verificación del impacto de la acción correctiva implementada para eliminar el incumpliendo a la especificación; 10. Repiten este procedimiento a partir de la actividad tres, si las acciones correctivas implementadas para eliminar el incumplimiento a las especificaciones establecidas no son efectivas; 11. Notifican el impacto de la acción correctiva implementada junto con la evidencia documental, a la Dirección de Gestión de la Calidad mediante el Reporte de seguimiento y verificación de la efectividad de la acción correctiva de Producto No Conforme situado en el micro-sitio de la dependencia mencionada (la evidencia documental queda resguardada en la dependencia donde se originó); 12. Recibe el Reporte de Seguimiento y Verificación de la Efectividad de la Acción Correctiva de Producto No Conforme y registra en la Matriz de Reporte y Seguimiento de Producto No Conforme, el resultado de la acción correctiva si fue efectiva o si no lo fue, pone observaciones (en caso de que la acción correctiva implementada no haya sido efectiva); 13. Archiva temporalmente el Reporte de seguimiento y verificación para eliminar Producto No Conforme y la evidencia documental del mismo, en la carpeta electrónica donde se archivó el Reporte de Producto No Conforme ; Analiza los datos contenidos en la Matriz de Reporte y Seguimiento de Producto No Conforme para detectar el número de reportes de producto no conforme originados por dependencia y por macroprocesos, suma este último para saber el número total de la institución. 5

6 DESCRIPCIÓN NARRATIVA DEL PROCEDIMIENTO: 14. Analiza los datos contenidos en la Matriz de Reporte y Seguimiento de Producto No Conforme para detectar el número de reportes de producto no conforme originados por dependencia y por macroprocesos, suma este último para saber el número total de la institución. 6

7 Anexos 1. Reporte de producto no conforme Formato electrónico situado en el micro-sitio de la Dirección de Gestión de la Calidad 2. Reporte de seguimiento y verificación para eliminar Producto No Conforme. Formato electrónico situado en el micro-sitio de la Dirección de Gestión de la Calidad 7